化工企业安全生产监督检查办法

1、目 录01安全生产监督检查预备通知-（1）02调阅资料目录-（2）03企业差不多情况表-（3）04检查任务分工表-（4）05安全生产监督检查通知书-（6）06现场查阅资料目录-（7）07检查任务通知-（9）08陪同检查人员名单-（10）09检查配合事项一览表-（11）10打算检查程序-（12）11飞行检查程序-（13）12问询人员名单-（14）13治理人员询问内容提纲-（15）14岗位人员问询内容提纲-（19）15档案资料摆放和标识要求-（25）16检查内容目录-（26）17询问笔录-（27）18参加问卷调查人员名单-（29）19调查问卷-（30）20检查发觉问题汇总表-（33）21首次会议签

2、到表-（37）22末次会议签到表-（38）23检查人员守则-（39）24守信承诺-（40）25专项考核安排表-（41）26安全生产监督检查原始记录表-技术组-（42）27安全生产监督检查原始记录表-治理组-（66）28专门行业检查项目表（例）-（86）29安全生产监督检查报告（格式样例）-（92）30企业失信行为记录表-（94）31安全生产监督检查公示-（95）32举报记录-（96）33淘汰工艺和产品目录-（97）34常用强制性标准目录-（102）35考核题库（仅提供电子版）36常用强制性标准汇编（仅提供电子版）37危险化学品安全法规标准汇编（仅提供电子版）附件使用讲明化工企业安全生产监督检查

3、手册的附件分为两种，一种是工具文件，包括检查使用的通知、提纲、要求、记录表等文书，另一类是参考资料，包括法律法规、标准规范等。工具性文件只是为检查人员确定相关事项提供了参考，检查人员应依照不同情况、针对检查企业特点进行调整、补充和完善。所有附件都提供了电子版，以方便检查人员查阅或编辑后使用。安全生产监督检查预备通知*(化工企业全称）：依据中华人民共和国安全生产法和有关法律法规，拟于*年*月*日，对贵公司进行安全生产监督检查。我局打算委派*名检查人员，工作时刻约*天。建议贵公司认真进行自我检查和改进，使安全生产各个方面符合法律法规和标准规范的要求。建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实

4、情况、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。贵单位不能拒绝本次检查，但确有停产检修、要紧负责人不在企业等专门情况时，能够提早与我们联系。我们将另行通知检查的时刻、程序和需要配合的事项。请于*月*日前将调阅资料（见附件：调阅资料目录）和填写完整的企业差不多情况表寄送我局。 联系人： 电话：通信地址： *安全生产监督治理局 2016年*月*日附：1、检查内容目录 2、企业差不多情况表 3、调阅资料目录调阅资料目录1.重大危险源辨识报告2.安全现状评价报告（或验收评价报告）3.总平面布置图复印件4.班组长以上治理人员名单（注明岗位和职务）5.一线操作人员和后勤

5、人员花名册6.近十个月内各级安监部门检查发觉的问题清单7.填写完整的企业差不多情况表(空白表已附) 企业差不多情况表企业名称： 1.企业概况成立时刻：企业类型：企业人数：要紧产品（t/a）：危险化学品：其他：要紧原料（t/a）：危险化学品：其他：生产/使用剧毒化学品情况 ：2.装置情况序号装置名称原料产品（含副产品）设计单位建成时刻是否危险工艺123453.治理机构及人员情况领导班子成员职务及分工治理机构名称要紧负责人 注： 1、工艺和装置情况中要包含环保装置等附属装置。 2、治理机构包括生产、技术、安全、财务、供销等全部机构。检查任务分工表治理组成员：组长 （101） （102） （103）

6、技术组成员： （201） （202） （203） 检 查 内 容负责人备注5.1机构人员制度5.1.1 安全生产责任制1015.1.2安全治理机构和专职人员设置1015.1.3 安全治理人员考核1015.1.4 安全治理制度和操作规程1025.1.5风险分级管控体系1025.2安全培训5.2.1 从业人员安全培训情况1025.2.2 从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情况1025.2.3 特种作业人员取得资格证情况1025.3资质和评价治理5.3.1安全生产许可1035.3.2 承租承包治理1035.3.3 许可变更1035.3.4安全评价1035.4工艺与设备安全5.4.1 设计和设计诊断

7、2015.4.2 新工艺和淘汰工艺装备2015.4.3 温度压力液位等参数操纵2015.4.4 泄压排放治理2015.4.5 防火防雷防爆措施2015.4.6 安全自动化操纵2015.4.7 有毒和可燃气体泄漏检测设施2015.4.8 联锁和紧急停车系统2025.4.9 专门工艺装置供电保障2025.4.10 蒸馏干燥等装置安全操纵2025.4.11 应急设施和监控设施2025.4.12 周边安全距离和操纵室布置2025.4.13 危险化学品输送管道2025.4.14 充装系统2025.4.15 油气储罐2025.5 作业安全和现场治理5.5.1 专门作业2035.5.2 罐区作业2035.5

8、.3 化工装置试生产2035.5.4 检维修安全治理2035.5.5 现场安全治理2035.5.6 变更治理2035.5.7报警治理2035.6 储存和标示治理5.6.1危险化学品登记1025.6.2安全技术讲明书和安全标签1025.6.3安全警示标志1025.6.4危险化学品储存治理1025.6.5重大危险源治理1035.7防护和应急治理5.7.1防护用品和应急救援器材配备1035.7.2应急救援预案和演练1035.8对专门行业的强制性要求201 202203 注：上表仅供参考，实际工作中请依照具体情况进行调整。安全生产监督检查通知书_(化工企业全称）：依据中华人民共和国安全生产法和有关法律

9、法规，我局委派_、_、_、等_名检查人员，于_年_月_日，到贵公司进行安全生产监督检查，工作时刻约为_天。_日_时，召开本次检查的首次会议，介绍检查程序和方法，提出相关要求。参加人员为检查组全体成员、贵公司要紧负责人、分管设备、安全、生产的负责人和部门负责人、安全治理机构全体人员、其他配合检查的有关人员。首次会议结束后分组进行检查。检查结束前，将召开末次会议，反馈检查情况，并听取贵公司的意见。建议贵公司以真诚的态度对待本次检查，如有隐瞒真实情况、提供虚假材料等行为，将依法严肃处理，并如实记录在检查报告的首页，永久存入档案。请贵公司依照本通知要求做好相关预备。联系人：电话：_安全生产监督治理局_

10、年_月_日附：1、现场查阅资料目录 2、陪同检查人员名单3、检查配合事项一览表4、安全生产监督检查公示现场查阅资料目录第一类1、安全治理制度和操作规程汇编（检查人员人手一册）2、企业负责人和部门负责人任命文件3、安全治理机构设置及专职安全治理人员任命文件4、企业负责人和安全治理人员的安全培训合格证5、安全生产责任考核档案6、风险管控和隐患排查相关资料第二类7、安全培训档案（培训打算、记录、教材、考核试卷）8、特种作业人员治理台账和特种作业人员证书第三类9、危险化学品安全许可证档案10、危险化学品登记档案11、化工建设项目安全治理档案12、承租承包治理档案13、安全评价报告第四类14、厂区布置图

11、15、装置设计档案（重点是安全设施设计部分）16、新技术新工艺实验档案和安全可靠性论证资料17、工艺技术规程18、超温、超压、超液位、成分超标准报警治理台账19、泄压排放、防雷、防爆装置的治理档案20、自动化操纵和紧急停车系统改造资料和治理台账21、有毒和可燃气体泄漏检测报警装置设计和治理台账22、安全联锁设计文件和治理台账23、监控和应急系统相关设计资料和治理台账24、危化品输送管道管道使用和维护等记录25、充装设施的设计资料和治理台账26、油气储罐的设计资料和工艺数据记录等第五类27、专门作业票证及相关分析报告单28、氧气、可燃气体和有毒气体检测仪器的治理台账29、脱水、装卸、倒灌作业相关

12、操作记录30、新建装置试生产方案31、新建装置工艺仪表、安全仪表、自动操纵系统调试记录32、检维修方案和相应风险管控文件33、变更治理档案第六类34、产品及中间产品的安全技术讲明书（MSDS）及安全标签35、重大危险源治理档案第七类36、防护用品和应急救援器材治理台帐37、应急救援预案和应急救援演练档案检查任务通知先生（同志）:依照工作安排，定于_年_月_日，对 _公司实施安全生产监督检查，经研究，邀请您作为安全生产专家参加本次检查。请于_年_月_日_时前到_报到，并做好相关预备。 联系人：_ 联系电话：_ _安监局 _年_月_日附：_公司企业差不多情况表陪同检查人员名单 一、治理组陪同人员姓

13、名所在部门及工作岗位备注安全治理部门档案治理兼顾技术组安全培训 二、技术组陪同人员姓名所在部门及工作岗位备注安全治理部门生产部设备部操纵室罐区检查配合事项一览表被检查单位： 公司 检查时刻： 年 月 日 序号检查配合事项备注1按要求通知有关人员按时参加首末次会议。2预备可容纳20人会议室一个，用于召开首、末次会议；可容纳10到50人（依照企业规模确定）的答卷教室（培训室、会议室）一个；具有2人同时记录条件的办公室2个，用于人员询问。3预备好检查所需文件、记录、档案、资料等，并按要求摆放在召开首、末次会议的会议室，并安排1名档案治理人员在现场配合。4按要求为各检查小组安排陪同检查人员，全程陪同检

14、查。5按要求组织有关人员参加问卷调查、询问谈话和专项考核。6预备好必须的安全防护用品，以备进入现场检查佩戴使用。7预备好对检查组进入生产现场前安全教育或安全注意事项告知。8大型企业以及办公区、生产区或装置相隔较远的企业应预备好交通工具。9检查组要求企业配合的其他事项。10企业认为需要配合的其他事项。注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情况确定。打算检查程序 任务时期检查组企业前期预备1.委派检查负责人，确定其他检查人员。2.提早60天下发监督检查预备通知。3.查阅企业报送的资料，初步拟订检查任务分工表、现场查阅资料目录、专门行业检查项目表、陪同检查人员名单、检查配合事项一览表、安全生产监督

15、检查公示等文件。1.按要求报送资料。2.迎接检查。临检预备4.在检查实施7个工作日前，确定检查组专家，成立检查组。5.下发监督检查正式通知。6.向检查组成员发出通知。7.检查组成员集合并召开会议，确定检查内容，明确检查组分组和任务分工。8.各小组依照检查内容和任务分工，完善检查所需的各种工具性文件。9.检查组负责人预备正式问询企业要紧负责人等治理人员。3.张贴安全生产监督检查公示。检查实施10.检查组进入企业，召开首次会议。11.分头实施检查。12.检查组负责人正式问询治理人员。13.实施问卷调查。14.分不问询有关岗位人员。15.每天检查结束后，检查组负责人召开检查组会议。16.检查结束后召

16、开检查组碰头会，编制检查发觉问题汇总表。4.参加首次会议。5.配合问卷调查。6.配合检查。7.配合问询。反馈沟通17.召开末次会议，向被检查企业反馈检查情况。8.参加末次会议。后续工作撰写检查报告。整改复查。9.问题整改。飞行检查程序 任务时期检查组企业启动1.启动飞行检查。2.委派检查负责人，并确定其他检查人员。3.了解被检查企业的差不多情况，初步确定检查的要紧内容和实施时刻。临检预备4.检查组成员集合，确定检查内容，明确检查组成员分工。5.各小组完善检查所需的各种工具性文件。检查实施6.检查组进入企业，召开首次会议。7.分头实施检查。8.召开检查组碰头会，汇总检查情况，编制检查发觉问题汇总

17、表。1.参加首次会议。2.配合检查。反馈沟通9.召开末次会议，向企业反馈检查情况。3.参加末次会议。后续工作撰写检查报告。整改复查。4.问题整改。问询人员名单序号姓名岗位及职务备注1234567891011121314151617181920治理人员询问内容提纲1、谈谈您的专业背景和工作简历。2、请详细介绍公司建立、健全安全生产责任制的情况；要紧负责人、各分管负责人和安全治理机构负责人都有哪些要紧安全生产职责？3、请谈谈要紧负责人、分管生产、分管安全的负责人和安全治理机构负责人（或专职安全治理人员）履行安全生产责任制情况。4、你在公司负责什么工作？你了解你的安全生产责任制有哪些要紧内容吗？你所

18、负责的工作中，哪些是安全生产责任制中规定的？你的哪项安全生产职责在履行时最难？缘故是什么？5、谈谈公司专职安全治理机构和专职安全治理人员的情况。公司安全治理机构的正式名称是什么？有多少专职安全治理人员？那个部门有什么职能？6、请详细介绍对从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情况。7、请介绍公司安全生产培训的师资来源情况，有过外聘专家讲课吗？最近的一次是什么时刻？请的哪位专家？讲的什么内容？给你留下深刻印象的是什么？8、您给职员讲过课吗？讲的什么内容？请讲一讲近两年来您给本公司从业人员（包括使用的被派遣劳动者、外来施工人员）进行安全生产培训的情况。9、近期有外来施工

19、或承租承包人员在公司工作吗？差不多上哪些公司的？经营范围和内容有哪些？安全治理协议什么时刻签的？承包（承租）单位安全生产工作由谁负责？对承包承租单位的检查有记录吗？公司最近什么时刻对承包承租单位进行过安全检查？检查发觉了什么问题？落实整改了吗？如此的检查多长时刻安排一次？由谁具体组织对承包承租单位的检查？10、请讲讲公司安全治理制度和操作规程的制定程序。公司哪个部门负责制定安全治理制度和安全规程？哪些部门（人员）配合？你明白公司制定了哪些安全治理制度和安全规程？ 选取其中1至2项制度或规程介绍一下具体内容。11、公司最近一次安全评价是什么时刻？涉及到你负责的事项有哪些？12、介绍一下生产、储存

20、装置的设计、安装和运行情况。13、请介绍公司涉及“两重点一重大”装置、部位的安全治理情况。14、请您可能一下，贵公司要紧负责人（一把手）抓安全工作的时刻能占到全部工作时刻的几分之几？15、讲讲公司对事故的治理制度。近两年发生过事故吗？讲讲具体情况。16、谈谈公司对专门作业的安全治理情况。17、你明白我国有哪些要紧的安全生产法规？18、你公司有几个生产车间（装置）？车间（装置）名称？分不生产什么产品？分不使用什么原料？各有哪些要紧危险特性？着火后的处置措施是什么（灭火方式）？19、讲讲公司近三年来新、改、扩建设项目的情况。公司近期有什么项目已建成或在建？办理了哪些安全 “三同时”手续？什么时刻办

21、理的？什么部门审查批复的？建设项目的设计单位和施工单位分不是谁？20、公司取得危险化学品安全生产许可证或使用许可证以来有新增的产品或新增加使用的危险化学品吗？ 发证以来有新建、改建、扩建项目吗？发证以来有生产装置、工艺技术方面的重大变化吗？21、公司生产储存装置是否进行了正规设计？设计单位是哪一家？ 需要对其是否正规设计进行判定，若判定为未进行正规设计要询问下列问题：是否进行了安全设计诊断？设计诊断单位是哪一家？安全设计诊断中发觉了哪些要紧问题？你们公司是如何整改的？22、公司有新开发或新使用的危险化学品生产工艺吗？新开发的危险化学品生产工艺通过小试了吗？多大生产能力？通过中试了吗？多大生产能

22、力？现在的生产装置的生产能力是多少？新使用的危险化学品生产工艺是否是国内首次使用？你明白国内哪些厂家在使用吗？国内首次使用的化工工艺是否进行了安全可靠性论证？哪个部门组织的？23、公司有外来或外送的危险化学品输送管道吗？输送的什么物质？管径、压力是多少？距离是多少？公司有危险化学品输送管道治理制度吗？危险化学品输送管道的周边设施有哪些？与管道的距离是多少？24、公司在化工装置试生产前编制试车方案吗？哪个部门负责编制？有那些人、哪些部门参加？试生产前组织了几次检查？哪个部门组织的？哪些人参加了？检查出来哪些问题？试车时公司由谁指挥？车间由谁指挥？25、你公司有重大危险源吗？哪些是？分不属于几级？

23、重大危险源进行过安全评估吗？谁评估的？重大危险源有视频监控吗？设在什么地点？公司有重大危险源治理制度吗？谁组织安全检查？检查哪些内容？多长时刻检查一次？公司有重大危险源应急救援预案吗？组织过演练吗？多长时刻演练一次？26、公司做过哪些项目（装置）的安全评价？哪个机构为你们做过安全评价？做的什么评价？评价中提过哪些需要整改的问题？整改落实了吗？注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情况确定询问内容。岗位人员问询提纲一、通用问题询问对象：随机选取的班组负责人和一线岗位操作人员1、请谈谈你掌握的安全生产规章制度和安全操作规程。2、你所在的岗位存在如何样的风险？可能会发生什么类型的事故？万一你在 岗

24、位上遇到事故，你将如何样处理。3、讲讲你自己在安全生产方面的权利和义务。4、讲讲一年来你参加安全培训的情况。5、你或你认识的同事中，有没有人因为违反安全生产规章制度受到处罚？假如有，请讲讲具体情况。6、你了解同行企业中发生的生产安全事故情况吗？请讲2个案例。7、你明白什么是变更治理吗？讲讲其含义。8、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？9、谈谈你的工作中与安全有关的事。你觉得你自己与安全生产的关系专门大吗？什么缘故？10、你觉得公司是否确实将安全生产放在了第一的位置上？二、专门问题（一）、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺仪表报警治理方面询问对象：操纵室操作（值班室）人员1、在值班期间经常会遇到报警吗

25、？出现报警时如何样应对？2、在如何样的情况下、或者讲通过谁批准，才能够忽略报警而接着生产？3、有毒和可燃气体泄漏报警和工艺仪表报警，采取的是什么形式？警灯依旧警铃？4、报警装置发生故障时，如何样处理？故障排除后什么时候恢复使用有制度规定吗？5、假如工艺指标超出规定范围，你进行操纵调整吗？采取什么措施进行操纵调整？哪些工艺参数有超限报警装置？超限报警有联锁吗？你能记得某一个体参数的报警联锁值是多少吗？工艺设备安全治理方面询问对象：相关岗位班组长和一线人员你所操作的装置（区域）有气体排放吗？排放什么？排放口在哪？排到什么地点去了？有安全阀吗？安全阀排放口在哪？排放到哪里去了？泄放介质是什么？泄放压

26、力是多少？泄放后有什么处置措施？你所操作的装置设置了哪些安全联锁设施？联锁检查校验多长时刻进行一次？由谁负责？参加的人员有哪些？ 因为检修或其他缘故需要切除联锁如何办？谁负责切除？切除后办理什么手续才能再投用？公司有仪表报警治理制度吗?工艺报警后如何处置？DCS系统能保存多长时刻的报警记录？ 4、你所操作的装置设置有防爆膜吗？谁负责检查？谁负责更换？多长时刻更换一次？有安全阀、防爆膜治理台账吗？安全阀的校验周期是多少？5、你明白“两重点一重大”是什么意思吗？公司涉及危险化工工艺的装置吗？是否安装了自动安全操纵系统？哪里设计的？什么时刻安装投用的？你所操作的装置的自动操纵系统有哪些操纵参数？6、

27、公司有易燃、易爆危险化学品的蒸馏装置吗？蒸馏装置是否安装了自动安全操纵系统？哪里设计的？什么时刻安装投用的？蒸馏装置的自动操纵系统有哪些操纵参数？有没有安全联锁？（三）油气储罐操作（脱水、装卸、倒罐）和安全治理方面询问对象：罐区操作人员1、在罐区有浮顶罐吗？使用浮顶罐应注意什么问题？2、请谈谈你治理的储罐有哪些的安全设施？例如报警、气体爱护、监控等等。3、请谈谈充装、置换、脱水和倒罐作业的安全操作规程。4、请讲讲罐区安全检查的制度规定和检查的内容。5、请叙述一下脱水、装卸、倒罐作业操作步骤?。你当班时油罐脱过水吗？脱水时有哪些安全要求和注意事项？油罐脱水时公司通知你去开会如何办?6、假如一个油

28、罐在切水，同一个防火堤内的其它油罐需要进行动火作业时，需要班里什么审批手续？7、浮顶油罐油位高度的安全范围是多少？油罐有低低液位联锁吗？设定值为多少？油罐进料时需不需要操纵进油速度？操纵多少？如何操纵？公司组织对浮顶罐哪些方面的检查（一般有密封装置、导向轮、浮盘面）？8、你公司有油气储罐安全治理制度吗？要紧有哪些安全治理要求？油气储罐的液位有报警吗？设定值是多少？有高高报警吗？液位高高报警时哪个阀动作？储气柜的高低限范围是多少？达到高限有什么措施？达到低限有什么措施？液化石油气储罐有注水管线吗？注水泵在哪？事故发生时如何注水？（四）专门作业和检维修安全治理方面询问对象：车间操作人员、维修岗位人

29、员1、最近的一次维修作业是什么时刻？什么内容?维修方案是谁制定的？2、请讲讲专门作业有几种？你认为最危险的是哪一种？讲讲这种作业的安全治理措施。3、有的特种作业需要进行气体分析，你们公司是如何样做的？4、讲讲哪些作业属于动火作业。5、公司哪个部门负责动火作业的取样分析？取样和分析时要求几个人？6、进塔入罐前进行取样分析吗？如何取样？一般分析什么内容？有什么浓度要求？进塔入罐时一般几个人？都到里面去吗？外边留人吗？外边的人负责什么？7、谁负责办理动火作业证？需要哪些人签字？8、装置检修时谁负责工艺处理？谁签字？哪些人员签字？设备检修前工艺操作人员应做哪些预备工作？检修前如何落实消防措施和消防器材

30、？检修电气设备时，由谁切断电源？如何确认无电？（五）、防护用品和应急救援器材配备方面询问对象：车间一线操作人员1、你所在岗位配备的防护用品和应急救援器材有哪些？2、最近一次应急救援器材使用技能培训是什么时刻？培训的内容是什么?你会使用了吗？3、你所在岗位有应急通讯设施吗？使用过吗？性能如何样？4、你所在岗位的应急救援器材有谁负责维护保养？有制度要求吗？5、你们岗位上有便携式检测仪吗？有几个？你们岗位上有氧气呼吸器吗？放在哪？6、你们岗位上有滤毒罐吗？有几个？放在哪？谁负责检查更换？（六）应急救援预案和演练方面询问对象：车间一线操作人员1、最近一次事故应急救援演练是什么时刻？演练的什么内容？2、

31、你参加了几次事故应急救援演练？你明白公司规定多长时刻演练一次吗？3、你明白有没有事故应急救援预案？培训过吗？什么时刻培训的？4、往常进行的事故应急救援演练地点政府部门参与过吗？有哪些部门？现场治理等方面询问对象：车间一线操作人员1、公司对抽烟或带入火种到生产区、储存区如何治理的？有制度吗？检查或处罚记录有吗？2、公司有变更治理制度吗？公司最近作过技术改造吗？假如作过，工艺条件有变化吗？设备有增加吗？操作规程改了吗？ 公司工艺操作规程变更由谁申请？谁审核？谁批准？（八）危险化学品储存治理方面询问对象：仓储保管人员1、你负责的那个仓库存放哪些危险化学品？存放量分不大约为多少？存放的这些危险化学品，

32、分不有哪些危险特性？有什么储存禁忌吗？2、你负责的那个仓库几个人治理？仓库上锁吗？几人有钥匙？仓库假如发生火灾，如何进行处置？注：上述内容仅供参考，检查人员应依照具体情况选择确定询问内容。档案资料摆放和标识要求1、现场查阅的资料应按现场查阅资料目录（见附件6）分成7类分不摆放。2、每一类资料的摆放区域之间应有许多于1 0公分的距离，并设置明显隔离。3、在每一类资料摆放区的显著位置设置明显标识。标识内容应包括该区域内资料类不的名称和资料目录。4、所有档案资料，应采纳规范的档案盒存放，并在档案盒的正面及侧面做好表明本档案盒内资料名称的标识。5、按要求提早预备好档案材料，并在首次会议之前按要求摆放和

33、标识。6、资料查阅后，应按原样放入档案盒，并严格按照分类放入原来的摆放区域。7、检查人员和陪同人员的文件资料不得放入划定区域。检查内容目录1.安全生产责任制;安全治理机构和专职人员；安全治理人员考核；安全治理制度和安全规程；风险管控工作情况。2.从业人员安全培训情况；从业人员熟悉安全制度、操作规程和技能情况；特种作业人员取得资格证情况。3.安全生产许可；承租承包治理；许可变更情况。4.设计和设计诊断；新工艺和淘汰工艺装备；温度压力液位等参数操纵；泄压排放治理；防火防雷防爆措施；安全自动化操纵和紧急停车系统；有毒和可燃气体泄漏检测报警；安全联锁；工艺安全仪表报警治理；专门工艺供电保障；蒸馏干燥等

34、装置安全操纵；监控和应急系统；周边安全距离和操纵室布置；危险化学品输送管道；充装系统；油气储罐。5.专门作业；脱水、装卸、倒罐作业；化工装置试生产；检维修安全治理；现场安全治理；变更治理。6.安全技术讲明书和包装标签；安全警示标志；危化学品储存治理；重大危险源治理。7.防护用品和应急救援器材配备；应急救援预案和演练。8.其他强制性标准要求的事项。询问笔录询问时刻：年月日时分至日时分第次询问询问地点：被询问人姓名：性不：年龄：身份证号：工作单位：职务：住址：电话：询问人：单位及职务：记录人：单位及职务：在场人：我们是安全生产监督治理局的执法人员 ，证件号码为 ，这是我们的证件（出示证件）。我们依

35、法就安全生产有关问题向您了解情况，您有如实回答问题的义务，也有陈述、申辩和申请回避的权利。您听清晰了吗？询问记录：询问人（签名）：记录人（签名）：被询问人（签名）： 年 月 日共页第页续页询问人（签名）：记录人（签名）：被询问人（签名）：年月日共 页 第 页参加问卷调查人员名单序号姓名岗位及职务备注1234567891011121314151617181920调查问卷企业名称：_时刻：_问卷编号_：答卷人信息：姓名_性不 _年龄_在公司工作的最初时刻：_年_月 工作岗位_一、填空1、2015年5月至今，你共参加_次安全培训，培训内容分不是：_。培训教师分不是：_。培训时刻分不是：_。你了解我国

36、化工企业近年来发生的事故吗？请举出2个实例：一是_事故；二是_事故。你公司安全生产治理机构的名称是：_。该机构的要紧负责人姓名是：_。该机构其他专门负责安全的人员姓名是：_ _。公司的要紧产品有：_5、公司通过管道向外单位输送的产品有：_。6、公司最近两年实施的新建、改建、扩建项目分不是：_7、公司最近一次应急救援演练的时刻是：_年_月_日。 急救援演练的内容是：_ _，总指挥是：_，你在这次演练中承担的任务是_。8、公司的重大危险源有（填写装置名称）：_。9、你明白的公司职员中，因违反安全生产规章制度受到处罚的有（填写姓名）：_。10、你能熟练使用的防护用品和应急救援器材有：_。二、简答题1

37、、什么是变更治理？2、在工作岗位上，什么行为会受到处罚？3、你觉得公司是否确实将安全生产放在第一的位置上了？讲明具体表现。4、你公司对外来施工人员是如何样治理的？5、在值班期间经常会遇到报警吗？出现报警时如何样应对？6、你明白“两重点一重大”是什么意思吗？7、公司最近的一次大修作业是什么时刻？什么内容?维修方案是谁制定的？8、请讲讲专门作业有几种？你认为最危险的是哪一种？讲讲这种作业的安全治理措施9、有的特种作业需要进行气体分析，你们公司是如何样做的？10、讲讲哪些作业属于动火作业11、你所在岗位配备的防护用品和应急救援器材有哪些？12、你所在岗位有应急通讯设施吗？使用过吗？性能如何样？13、

38、公司对抽烟或带入火种到生产区、储存区如何治理的？14、你所在的岗位最有可能出现的危险是什么？一旦出现你如何样应对？15、假如你所在的岗位只有你自己，假如必须离开岗位一段时刻，你如何办？注：上述题目仅供参考，检查人员应依照具体情况确定调查问卷题目的内容和数量。检查发觉问题汇总表具 体 问 题 描 述检查人员5.1.1 安全生产责任制5.1.2安全治理机构和专职人员设置5.1.3 安全治理人员考核5.1.4 安全治理制度和操作规程5.1.5 风险管控体系5.2.1 从业人员安全培训情况5.2.2从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情况5.2.3特种作业人员取得资格证情况5.3.1 安全生产许可5.

39、3.2承租承包治理5.3.3 许可变更5.3.4安全评价5.4.1设计和设计诊断5.4.2 新工艺和淘汰工艺装备5.4.3温度压力液位等参数操纵5.4.4 泄压排放治理5.4.5防火防雷防爆措施5.4.6安全自动化操纵5.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施5.4.8联锁和紧急停车系统5.4.9专门工艺装置供电保障5.4.10蒸馏干燥等装置安全操纵5.4.11应急设施和监控设施5.4.12 周边安全距离和操纵室布置5.4.13危险化学品输送管道5.4.14充装系统5.4.15油气储罐5.5.1 专门作业5.5.2罐区作业5.5.3化工装置试生产5.5.4检维修安全治理5.5.5现场安全治理5.5.

40、6变更治理5.5.7报警治理5.6.1危险化学品登记5.6.2安全技术讲明书和安全标签5.6.3安全警示标志5.6.4危险化学品储存治理5.6.5重大危险源治理5.7.1防护用品和应急救援器材配备5.7.2应急救援预案和演练5.8其他强制性标准要求 检查组负责人（签名）企业负责人（签名）年 月 日 首次会议签到表企业名称会议时刻会议地点企业参加会议人员姓名（签字）单位职务/职称姓名（签字）单位职务/职称注：上述内容中没有发觉问题或没有对应事项的应直接删除末次会议签到表企业名称会议时刻会议地点企业参加会议人员姓名（签字）单位职务/职称姓名（签字）单位职务/职称检查人员守则一、认真负责，实事求是，

41、不讲假话二、严格执行检查程序，为政府负责、为企业负责。三、尊重实事，坚持原则、不掩盖隐患和问题。四、廉洁自律，遵纪守法，不同意宴请，不同意礼品，不以权谋利，不假公济私。五、严格保守国家秘密和企业商业机密。六、文明礼貌，态度和气，尊重他人。守信承诺我代表企业配合人员郑重承诺：我们一定严格遵守老实守信的原则对待本次检查，绝不伪造记录、绝不提供假材料；坚决讲实情、讲真话、不隐瞒、不欺骗。认真、主动、热情，配合检查组开展各项工作，不推诿、不敷衍、不抵触。如有弄虚作假、隐瞒事实、阻碍检查的行为，自愿承担相应责任。单位：承诺人： 年 月 日专项考核安排表序号姓名岗位及职务考核内容问卷编号时刻和地点1234

42、5678910111213141516171819202122232425安全生产监督检查原始记录（技术组专用）只记录实际状况，力求细致、精准、量化，不概括、不评判、不定性，尊重事实、绝不造假。检查企业名称 检查实施时刻 检 查 人 员 5.4工艺设备安全5.4.1 设计和设计诊断检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.2 新工艺和淘汰工艺装备检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.3 温度压力液位等参数操纵检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.4 泄压排放治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.5 防火防雷防爆措施检查记录

43、：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.6 安全自动化操纵检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.7 有毒和可燃气体泄漏检测设施检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.8 联锁和紧急停车系统检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.9 专门工艺装置供电保障检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.10 蒸馏干燥等装置安全操纵检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.11 应急设施和监控设施检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.12 周边安全距离和操纵室布置检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项

44、考核其他5.4.13 危险化学品输送管道检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.14 充装系统检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.4.15 油气储罐检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5 作业安全和现场治理5.5.1 专门作业检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5.2 罐区作业检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5.3 化工装置试生产检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5.4 检维修安全治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5.5 现场安全治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专

45、项考核其他5.5.6 变更治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.5.7 报警治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.8 对专门行业的强制性要求检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他安全生产监督检查原始记录表（治理组专用）只记录实际状况，力求细致、精准、量化，不概括、不评判、不定性，尊重事实、绝不造假。检查企业名称 检查实施时刻 检 查 人 员 5.1机构人员制度5.1.1 安全生产责任制检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.1.2 安全治理机构和专职人员设置检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.1.3 安全治理人员考核检查

46、记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.1.4 安全治理制度和操作规程检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.1.5风险分级管控体系检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.2 安全培训5.2.1 从业人员安全培训情况检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.2.2 从业人员熟悉安全制度、安全规程和技能情况检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.2.3特种作业人员取得资格证情况检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.3 资质和评价治理5.3.1 安全生产许可检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.3.2 承租承包治理检

47、查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.3.3 许可变更检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.3.4安全评价检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.6 储存和标示治理5.6.1 危险化学品登记检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.6.2 安全技术讲明书和安全标签检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.6.3 安全警示标志检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.6.4 危险化学品储存治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.6.5 重大危险源治理检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.7防护和应急

48、治理5.7.1 防护用品和应急救援器材配备检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他5.7.2 应急救援预案和演练检查记录：特不事项：需询问有关人员需专项考核其他专门行业检查项目表以下是针对涉氯、涉氢、涉光气企业三个行业选取的检查项目举例，具体实施时由检查人员依照国家标准要求和企业实际情况确定，检查项目一般不应少于6项。一、涉氯企业（适用于氯气生产、使用、储存、充装等企业）序号检查内容标准要求检查方法1氯气总含氢量氯气总管含氢0.4(Vol)%；氯气液化后尾气含氢4.0(Vol)%。（GB11984-2008 4.2）查验化验报告2NCl3含量操纵液氯汽化器、预冷器及热交换器等设备应装有

49、排污（NCl3）装置和污物处理设施，并定期分析NCl3含量，排污物中NCl3含量不应大于60g/L。（GB11984-2008 4.6）查验化验报告和操作记录3液氯气化治理采纳液氯气化法充装液氯时，要严格操纵汽化器压力和温度，液氯汽化器应用热水加热，不应用蒸汽加热，进口水温不应超过40，气化压力不应超过1MPa。（GB11984-2008 5.3.2）查验操作记录现场勘察4液氯容量治理液氯储槽、计量槽、汽化器中液氯充装量不应大于容器容积的80%。（GB11984-2008 4.4）查验操作记录现场勘察5厂房要求关于全封闭式氯气生产、使用、储存等厂房结构，应配套吸风和事故氯气汲取处理装置。（GB

50、11984-2008 3.9）现场勘察6防外溢措施为防止氯压机或纳氏泵的动力电源断电，造成电解氯气外溢，应采取以下措施：a氯气生产系统安装防止氯气外溢的氯气汲取装置；b配备氯压机或纳氏泵出口氯气联锁阀门或止逆阀；c配备电解直流电源、氯压机或纳氏泵出口阀门以及氯气汲取装置启动电源与氯压机或纳氏泵动力电源联锁的装置；d检查氯气汲取装置电源是否处于热备用，紧急启动联锁开关是否投用。（GB11984-2008 4.7）查阅设计资料现场勘察7充装安全措施液氯的充装压力不应超过1.1MPa。液氯气瓶充装系数为1.25Kg/L（GB11984-2008 4.3、5.1.2、5.1.4、5.1.5）计量器具应

51、设有超装报警或自动切断液氯装置。（GB11984-2008 5.1.1、6.1.8）液氯汽车罐车的充装应使用万向节管道充装系统。充装数为1.20Kg/L，不应超装。现场勘察8液氯钢瓶安全液氯钢瓶不应露天存放，也不应使用易燃、可燃材料搭设的棚架存放，应存放在专用库房内。空瓶与充装后的重瓶必须分开放置，不应与其他气瓶混放，不应同室存放其他危险化学品。重瓶存放期不应超过3个月。充装量为500Kg、1000Kg的重瓶应横向卧放，防止滚动，并留出吊运间距和通道。存放高度不应超过两层。气瓶装卸、搬运时，应戴好瓶帽、防震圈，不应撞击。应采纳起重机械，起重量应大于重瓶的一倍以上，并挂钩牢固。不应使用叉车装卸。

52、（GB11984-2008 7.1.4、8.1.1、8.1.3）现场勘察9使用安全治理液氯气瓶使用时应有称重衡器。气瓶内氯气不能用尽，应留有余压。充装量为50Kg、100Kg的气瓶，应保留2Kg以上的余氯；充装量为500Kg、1000Kg的气瓶，应保留5Kg以上的余氯。应使用压力、流量用操纵阀或针型调节阀调节，不应使用气瓶阀直接用于调节压力和流量。为防止工艺物料倒灌，不应绕开缓冲器、单向阀（止逆阀），走短路直接使用氯气。（AQ3014-2008 5.1.2、5.1.7、5.1.8）现场勘察二、涉氢气企业（用于氢生产、使用、储存、充装等企业）序号检查内容标准要求检查方法1排放治理禁止将氢气系统内

53、的氢气排放在建筑物内部氢气罐放空阀、安全阀和置换排放管道系统均应设排放管，并应连接装有阻火器或有蒸 汽稀释、氮气密封、末端设置火炬燃烧的总排放管（GB4962-2008第4.1.9，第6.4.2条）现场勘察2停运治理氢气系统停运后，应用盲板或其他有效措施隔断与运行设备的联系，应使用符合要求的惰性气体（其氧气体积分数不得超过3%）进行吹扫置换。（第4.3.2条）查阅运行记录，对与盲板抽堵作业审批文件对比；现场勘察3氧含量操纵氢气系统中氢气中氧的体积分数不得超过0.5%，氢气系统应设有氧含量小于3%的惰性气体置换吹扫设施（GB4962-2008第4.3.4条）。查验化验报告现场勘察4阻火措施在氢气

54、管道与其相连的装置、设备之间应安装止回阀，界区间阀门宜设置有效隔离措施，防止来自装置、设备的外部火焰回火至氢气系统。氢气作焊接、切割、燃料和爱护气等使用时，每台（组）用氢设备的支管上应设阻火器。（GB4962-2008第4.4.9条）现场勘察5氢气柜治理氢气柜钟罩高度位置应有标尺显示高低（储量），每小时检查一次，并设置超高、过低位置报警装置。 氢气柜首次进气或大修后进气前，应将钟罩内的空气全部排净。 导轮导轨应定期加入润滑油，以确保套筒和钟罩升降灵活。 氢气柜水封应保证有足够的水位，防止氢气柜因缺水而逸出气体。严寒地区应有防止水封结冰的措施。 氢气柜应安装在避雷爱护区域内，应安装安全阀、压力超

55、高自动排放装置等安全设施，并应设置自动切断装置以确保氢气柜泄漏时能自动切断气源。 进出氢气柜的氢气管道上应设置安全水封。（GB4962-2008第6.5.3、6.5.4、6.5.5、6.5.7、6.5.8、6.5.9条）现场勘察6氢气管道氢气管道应设置分析取样口、吹扫口，其位置应当满足氢气管道内气体取样、吹扫、置换要求；最高点应设置排放管，并在管口设阻火器；湿氢管道上最低点应设排水装置。（GB4962-2008 第4.4.5条）7置换治理氢气系统被置换的设备、管道等应与系统进行有效隔绝。采纳惰性气体置换法应符合下例要求：惰性气体中氧的气体积分数不得超过3%。置换应完全，防止死角末端残留余氢。氢

56、气系统内氧或氢的含量应至少连续2次分析合格，如氢气系统内氧的体积分数小于或等于0.5%，氢的体积分数小于或等于0.4%时置换结束。（GB4962-2008 第5.1.5.2条）三、涉光气和光气化企业（用于光气生产、使用、储存等企业）序号检查项目检查内容检查情况工艺设备安全检查液态光气、异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯等剧毒物料贮槽类的设备台数及单台贮存量是否降至最低，并检查是否符合下列要求：贮槽的总贮量必须严格操纵，单台贮槽的容积不应大于5m3；必须设有相应系统容量的事故槽；贮槽应装设安全阀，在安全阀前装设爆破片，安全阀后必须接到应急破坏系统，宜在片与阀之间装超压报警器；液态光气贮槽的材质应采纳16Mn

57、R钢。异氰酸甲酯贮槽严禁使用一般碳钢或含有铜、锌、锡的合金材料制造的设备、仪表和零配件；宜采纳双壁槽。（GB19041-2003 第5.2.4条）现场检查检查含光气物料的管道系统是否划分区域，是否设置事故紧急切断阀。（GB19041-2003 第6.3条）现场检查液态光气、异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯的贮槽类及其输送泵是否布置在封闭式单独房间里，槽四周是否设围堰，其高度是否20cm，堰内容量是否大于槽容量，并有防渗漏层。室内是否设强制通风系统，排出气体是否引至事故应急破坏系统处理。（GB19041-2003 第7.3条）现场检查紧急停车和应急破坏处理系统光气合成及光气化反应装置是否设有事故状态下的紧

58、急停车系统和应急破坏处理系统。应急破坏处理系统在正常生产状况下应保持运行。（GB19041-2003 第9.1条）现场检查光气及光气化生产系统一旦出现异常现象或发生光气及其剧毒产品泄漏事故时，是否能通过自控联锁装置启动紧急停车并自动连接应急破坏处理系统。（GB19041-2003 第9.1条）现场检查光气及光气化产品生产装置的供电是否设有双电源。紧急停车系统、尾气破坏处理和应急破坏处理系统是否配备柴油发电机，要求在30s内自启动供电。（GB19041-2003 第10.1条）现场检查光气及光气化产品生产装置区域是否设置光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警仪表，是否设置事故状态下能自启动紧急停车和

59、应急破坏处理的自控仪表系统。（GB19041-2003 第10.2条）现场检查被检查企业全称编号：安全生产监督检查报告检查实施部门名称年月日安全生产监督检查报告检查工作过程对检查过程进行简单概述，内容包括：检查组人员组成、分工情况，检查实施时刻、检查实施过程以及企业配合情况等。三、企业差不多情况简述被检查企业的差不多情况，内容包括：企业名称、成立时刻、注册资本、要紧产品和原料、生产工艺、装置简介、设计单位、建设时刻、领导班子成员及分工、安全治理治理机构和人员等差不多情况。 四、检查内容和发觉的问题简单概括本次检查的要紧检查内容，对被检查企业安全设备设施和安全治理状况进行概括性的评价。对检查发觉

60、的问题进行归纳总结（附检查发觉问题汇总表），并分析其危害性和产生的根源。 五、整改建议针对企业存在的问题提出整改建议，并就幸免类似的问题重复出现提出工作意见。注：报告的字体和字号规格：标题为方正小标宋简体二号居中；一级标题为三号黑体；二级标题为三号楷体；正文部分为三号仿宋。企业失信行为记录表序号行为人 行为描述备注12345678910安全生产监督检查公示依据中华人民共和国安全生产法和有关法律法规，定于*年*月*日，对*公司进行安全生产监督检查，现将有关事项公示如下：一、检查组成员：组长: 成员：二、检查内容：*公司履行国家安全生产法律法规确定的义务和执行国家标准规范的情况。三、检查人职员作守