天津马城马术赛马休闲骑乘现代马业项目商业计划书73

1、洲际基业集团有限公司天津马城商业计划书第 PAGE 79 页 共 NUMPAGES 79 页洲际基业集团有限公司公司天津马城商业计划书20099年122月（第一稿稿）目 录录第一章：马业集集团总部部第二章：房地产产建设开开发公司司第三章：马术学学院第四章：育种马马基地第五章：饲料厂厂第六章：马匹交交易市场场第七章：马术俱俱乐部、马术公公园连锁锁经营公公司第八章：马术赛赛事公司司第九章：赛马场场第一章：马业集团团总部一、项目目概述传统马业业（包含：马匹饲饲养、繁繁育、调调教、用用具制造造）在中中国历史史悠久，但是119499年建国国以来，赋予现现代色彩彩内容的的马业经经济还是是一个崭崭新的课课题

2、，现现代马业业包含：马术、赛马、休闲骑骑乘三大大领域；现代马业业作为全全新的领领域，涉及到到十几种种领域（如：行业业标准制制定与咨咨询、经经营管理理、马学学院、马术赛事事组织与与管理、马文化传传播、马马术俱乐乐部、马马术公园园、马匹匹繁育、马匹调教教训练、饲饲料种植植与加工工、用具具制造、相关设设施建造造、配套商商业、服服务业等等）。我们的目目标：建设与国际接接轨的中中国现代代马业运运营体系系；我们的任任务：从终端市市场到支支撑产业业，从支支撑产业业到资源源供应市市场，拟拟以洲际基基业集团团有限公司司为主体体，由国际战战略投资资人及国内内投资人人共同出出资2240亿元人民币币（计划三三期完成）

3、组建华华之杰马马业投资资发展有有限公司司（以下下称马业业集团或或集团），在天津津建设中中国马城城，以中中国马城城为基地地，陆续续采用投投资、参参股、合合作的方式，整合国内内9大马业领域域，以赛事事为龙头头，以标标准化为为基础、通过资资本运营营，采用全国国各地加加盟标准准化企业运运作方式式，规划全全国现代代马业项项目布局局、建立行行业供应应链，开发中国国潜在的巨巨大市场场，与加盟盟连锁企企业共建建双赢、利益共共享，时时刻关注注商业赛赛马的动动向。集团依靠靠自主创创新能力和现代代马业运运营体系系，争取6-8年在在境外申申请上市市。马业集团团拟计划划成立9个分公司司（见表表一），根据发发展规划划分别

4、在在 5年内陆续续面市，以集团团独资、参股、合作、业务外外包等形形式滚动动发展；五年内内预计：累计投入入资金272亿元（人人民币）；累计销售售额 3559亿元（人人民币）；累计收入入75.91亿元（人人民币）；累计利税税10.72亿元（人民民币）；提供就业业岗位8227人。表一：序华之杰集集团公司司下属分公司1房地产建建设开发发公司2马术学院院3育种马基基地4饲料厂5马匹交易易市场6马术赛事事公司7马术标准准研究咨咨询公司司8马术俱乐乐部连锁锁经营公公司9马术公园园连锁经经营公司司北京洲际际基业集集团公司司成立于于年月日，年来来通过研研究马业业集团运运作方法法，积累累了大量量马业发发展的经经验

5、与数数据，与与中国马术术协会、马业协协会建立立了良好好的关系。通过投资资注册华华之杰马马业投资资发展有有限公司司，负责责实施本本商业计计划书涉涉及的项项目。目前，中中国经过过了300年改革革开放，国民经经济高速速发展，已经率率先从全全球性金金融危机机中走出出，经济济发展后后劲十足足，人民生活活水平空空前提高高，作为高高端的、大众性性的马术术、骑乘乘、赛马马、饲养养、健康康娱乐市市场消费费价值已已经越来来越受到到国人青青睐，全全国各地地中小投投资人开开办马场场俱乐部部、马术术公园的的迫切要要求凸现现，新的的工业门门类即将将在华夏夏大地诞诞生，马马业发展展的黄金金时期就就要到来来。二、马业业市场分

6、析析1、世界界发展状状况马术、赛赛马在世世界各国国非常普普及并历历史悠久久，已经经成为举举足轻重重工业门门类，现现代马业业经济在在国民经经济中占占有重要要地位，尽以美美国为例例：1）马业业（HOORSEE INNDUSSTRYY）对美美国国内内经济作作出巨大大贡献：马业的的直接和和间接产产值达111211亿美元元，折合合人民币币92996亿元元。2）马业业为美国国社会提提供大量量就业岗岗位：在在马业中中有1440.44万全职职就业人人员。其其中199.3万万来自农农业、林林业，占占农林就就业的55.7%；10.9%来来自休闲闲娱乐业业。看来来，即使使在美国国，马业业也是个个劳动密密集型产产业，

7、占占用相当当多的劳劳动力。在提供供就业岗岗位上为为美国做做出巨大大贡献。表一：马马业直接接就业岗岗位人数数比较影视服务务业44.1100万万马业直接接就业33.8850万万铁路运输输业24.1100万万广播电视视业20.7700万万石油煤炭炭产品制制造业14.9900万万3）马业业的经济济贡献巨巨大：从从马业的的产值看看，它也也是美国国的支柱柱产业之之一。它它的直接接产值是是人民币币20999.99亿元（2533亿美元元）；而而服装业业是23307.0亿元元，（2278亿亿美元）；电影影业20058.4亿元元（2448亿美美元）；家具制制造业115777.0亿亿元（1190亿亿美元）。可见见，

8、美国国马业在在国民经经济中占占有相当当重要地地位，大大于铁路路运输、广播电电视、石石油煤炭炭产品制制造业，也是美美国重要要支柱产产业之一一。 4）美国国马业主主要包括括三类业业务：赛赛马业、马的表表演和展展览、骑骑乘娱乐乐业，三三个类经经济活动动推动了了一个巨巨大的产产业链。从表二可可见，马马业对美美国的经经济贡献献巨大，提供产产值折合合人民币币93000亿元元。表二：美国马马业分类类和对国国民经济济的贡献献马业项目目马匹数量量万直接产值值人民币币贡献 %间接产值值人民币币贡献 %赛马业72.66（100.6%）612.8亿29.2228244.7亿亿30.44马术表演演展览197.4（228

9、.55%）613.4亿29.2228888.6亿亿31.11骑乘娱乐乐297.0（442.99%）564.4亿26.9923488.9亿亿25.33其他业务务126.2（118.22%）309.6亿14.7712388.5亿亿13.33总计693.2（1100%）20999.5亿亿100.093000.8亿亿2、国内内发展状状况我国是一一个马文文化历史史悠久而而发达的的国度，建国以以来，工工业现代代化进程程和马业业发展政政策使马马业走向向衰败，目前我我国马业业仍基本本停留在在传统畜畜牧业阶阶段，每每年产值值不足110亿元，不不及美国国万分之之八，与与世界马马业发达达国家相相比，处处于严重重滞后

10、、甚至很很多项目目处于空空白状态态；现急急需将马马业由传传统役用用型转变变为马术术、赛马马、表演演、展览览、骑乘乘、娱乐乐、饲养养等形式式的庞大大产业，以满足足人们文文化、体体育、运运动、娱娱乐的正正常需要要。从现代马马业产业业供应链链来看，种草、养马等等都可为为文化层层次相对对低的农农民提供供就业岗岗位，这这有利于于解决城城镇和乡乡村富余余劳动力力的就业业问题。在一定定程度上上，现代代马业可可说是劳劳动密集集型、城城乡一体体化的一一种产业业。骑马马，又是是一种亲亲近自然然、时尚尚高雅的的运动；逐步为为人们所所接受，爱好者者数量将将迅猛增增加，全全国各地地的马术术俱乐部部、骑马马场、培培训中心

11、心等雨后后春笋；据权威威专家计计算，其其蕴藏的的年产值值达10000亿亿元以上上。自从去年年底武汉汉市率先先对竞猜猜型赛马马进行试试点后，关于在在中国大大陆地区区开展马马彩的呼呼声便日日渐高涨涨，然而而最新的的进展却却表明，短期内内大陆地地区难以以正式开开展马彩彩。 国国家体育育总局副副局长王王钧在政政协会议议上明确确表态，中国大大陆地区区目前还还不具备备开展马马彩的条条件，而而崔大林林副局长长则指出出开展马马彩还可可能遇到到一些法法律问题题。目前前马业企企业以“小规模模”“单单打独斗斗”的发发展模式式经营，更多以以旅游、房地产产项目配配套的形形式维持持生计，如何解解决大规规模、上上档次、高效

12、益益、持续续性？必必然遇到到种种困困难，甚甚至有些些马业企企业难以以越过发发展瓶颈颈。目前中国国完全具具备了现现代马业业发展所所需的条条件，马马业迎来来了前所所未有的的大发展机机会。中国农农大马研研究中心心学术委委员会主主任刘少少伯教授授在年，为我们们绘出振振兴中国国马业的的美好蓝蓝图“1-44-3工工程”，即整个个产业的的年产值110000亿元，为国家家提供稳稳定年税收4400亿亿元，为为城市、农村、旅游提提供3000万个个就业岗岗位。中国发展展竞技养养马业（现代养养马业的的四个方方面：竞竞技养马马业、游游乐矮马马业、肉肉马业、奶马业业）是否否能够快快速跟踪踪世界马马业经济济领域？接近世世界

13、先进进水平呢呢？我们们北京洲洲际基业业集团在在思考、在探索索、在实实践！3、京津津地区的的状况1)、北北京的赛赛马，有有史料考考证是清清末民初初时首先先在京城城郊外开开展起来来的，最早的有有纪录的的赛马日日是在118766年，西西便门外外的跑马马场举行行一英里里赛马，有一百百多匹马马；当时时除了西西便门跑跑马场之之外，还还有南苑苑万国跑跑马场和和东交民民巷外的的练马场场。二十世纪纪三、四四十年代代，除了了赛马外外，北京京的越野野赛马和和马球逐逐渐兴起起，这三三个项目目成为北北京马术术运动的的主流。解放前的的北京已已经成立立了北京京赛马会会、北京京越野赛赛马会和和北京马马球会三三个马术术组织，对

14、北京京地区马马术运动动的发展展起到推推动作用用。解放初期期，北京京的马术术运动基基本上是是作为军军事体育育项目来来看待，结合农农业生产产的马匹匹改良，没有过过多的国国际交往往。通过历史史地回顾顾，可以以清楚看看出，北北京作为为今日中中国最大大的马术术中心城城市，拥拥有最多多的马场场、骑马马人、550000匹左右右马匹，全国领先先；国内优优秀的马马术运动动员都集集中在北北京，西西藏、解解放军、内蒙古古马术队队常年在在北京集集中，内内蒙古马马术队在在北京建建设训练练基地，新疆马马术队优优秀骑手手在北京京俱乐部部任教；每年还还有大量量的国内内、外马马术爱好好者涌入入北京。所以将将马业集集团建在在北京

15、是是行业发发展的要要求，也也是辐射射全国，推动马业业连锁机机构最佳佳选择，北京现有有条件为为马业集集团事业业发展奠奠定了非非常好的的基础。2）、天天津是亚亚洲地区区最早开开展赛马马地区之之一，天天津赛马马与日本本横滨赛赛马历史史为同一一起点，天津在在国内马马业知名名度非常常高，这这是天津津马业经经济能够够重放光光彩的重重要因素素，历史史积淀和和文化渊渊源，决决定了天天津从事事马业经经济优势势所在。18622年英国国人创建建天津赛赛马厅,规模宏宏大，最最多时马马匹一千千多匹，跑道长长度24400米米,在当时时北方最最有影响响力。18633年在海海光寺一一带建筑筑第一所所赛马场场。三座座看台、大跑

16、道道、各种种设施齐齐全,管理规规范,后改名名天津跑跑马厅。18866年英籍籍德国人人德崔林林（G.Vettriuug)，在天津津德心园园附近建建赛马场场，可见见天津当当时已有有三处赛赛马场。上世纪330年代代京津一一带赛马马繁荣，一年要要引入千千匹以上上快马，主要从从内蒙锡锡盟、海海拉尔地地区引入入的三河河马。119499年以前前天津的的赛马业业在国内内地位举举足轻重重。目前天津津仍保留留“马场道道”路名，在路旁旁设置多多处关于于骑马、赛马马的雕塑塑，在五五大道区区域可乘乘马车游游览；另另外在西西青红光光农场附附近有龙龙源国际际马术俱俱乐部、杨柳青青发电厂厂附近有有天津西西部马友友俱乐部部、在

17、静静海境内内有豪士士马术俱俱乐部、在津南南境内有有松江国国际马会会，在天天津已经经看到了了一些马马文化和和马业经经济，对对马业经经济的发发展有了了一定的的基础。天津赛马马、马文文化虽然然历史悠悠久，目目前马业业经济落落后于北北京（880余家马马术俱乐乐部）、广州（多次全全运会速速度赛马马所在地地）、宁宁波（速速度赛马马在全国国很有影影响）、武汉（举办过过四届中中国武汉国国际赛马马节）等等地，但但是随着着天津滨滨海新区区崛起，地理位位置的优优越（天天津最大大的国家家级七里里海湿地地保护区区，生态态旅游区区），市市政府的的支持，及国际际投资人人的青睐，促使我我们选定定此地，并于当当地政府府签订了了

18、土地合合作协议议，从现现在起我我们将认认真研究究、规划划，制定定马业集集团发展展规划，并有组组织、有有计划的的实施，利用天天津地缘缘优势（历史、地理、人文、城市市定位、经济发发展程度度）一定定会在国国内甚至至在亚洲洲地区走走出我们们自己的的发展道道路。三、未来来五年发展设设想集团公公司以投投资、咨咨询、建建设、人人力资源源、结算算中心、审计、法务等等职能立立足，有有计划的的发展实实体公司司，在第一个个5年计计划建设设期内，分33 个阶阶段在天天津滨海海新区分分别建设设马术学学院、育育种马基基地、饲饲料厂及及赛马场场；酒店、会所、办公商商务区、购物中中心、休休闲活动动中心、别墅、公寓；打造以以马

19、术、马业为为特征的的商业王王国中中国马城城，建设中国马马匹交易易市场、赛马场场、马医医院、检检疫中心心、马术术赛事公公司、马马术标准准研究咨咨询公司司、马术术俱乐部部连锁经经营公司司、马术术公园连连锁经营营公司、马术行行业物流流公司，开展中中国马术术、马业业与国际际的交流流，引进进国际马马业巨头头，参与与国际马马术、马马业行业业的国际际分工，建设中中国马术术、马业业行业主主力军。四、未来来营销策策略及实实施计划划1、总体体构想根据国际际、国内内马业经经济现实实情况，马业集集团总体体发展整整体构想想，分为创业业期、成长期期、成熟期期：创业期：在前5年年的创业业期，首首先在北北京建立立集团总总部，

20、在在天津建建造中国国马城，创建集集团事业业发展在在国内的的根据地地，以集团总部部指挥全国国发展战战略的部部署、实实施，树树立争做做中国马马业经济济领域领领头羊目目标；贯贯彻集团团事业发发展理念念：树品品牌、建建机制、创规模模、拼效效益，配配置优质质资源，打造一一流团队队；在在天津建建造中国国马城是是集团在在马业项项目上的的重点工工程。成长期：在成长期期，计划划利用55年的时时间（第第二个55年计划划），根据总总体规划划完成全全国的总总体布局局，系统性性的扩张张、规模模型的造造势、集集约化的的经营、科学式式的管理理的发展战战略，构建四四大高端端客户市市场（马匹交交易市场场、马术术职业赛赛事、马马

21、文化传传播、商商业赛马马），完善善三大基基地建设设（马术学学院、育育种马基基地、饲饲料及用用品制造造）；实施施两大全全国连锁锁经营模模式（标标准化马马术俱乐乐部、标标准化马马术公园园）的运运作，打打造马术术、马业业产业供供应链；成熟期：在成熟期期，利用55-100年的时时间（第第三、四四个5年年计划）处理好好集团面面临的aa拓展与整整合、bb进取与等等待、cc整体与与局部、d规划与与应变、e竞争与与合作、f市场需需求与集集团利益益六大关关系，抓住市市场迅速速膨胀的的机会，扩大市市场占有有率；积极准备备，等待待时机，关注国国家博采采赛马动动向，做做到召之之即来，来只能能战，战战之能胜胜；依靠发展

22、展策略，计划用5-8年时间间，成为中国最最大的马马业连锁锁企业上上市公司司，在建立立的经济济联合体体内部实实行高效效能的上上下游供供应连体体系，发发挥自身身优势，合力打打造马业业经济的的自由王王国；抓抓住当今今国家马马业发展展最佳时时机（后后奥运时时期），加速探探索、创创新、实实践的步步伐。集团业务务将覆盖十大马业领域域：四大基地地建设、四大高端端客户市市场、两两大全国国连锁经经营模式式的集团团公司组组织结构构体系，分别为为：（1）、集团总总部基地地（基地地之一）华之之杰马业业投资发发展有限限公司；（2）、人才培培育基地地（基地地之二）华之之杰马术术学院；（3）、育种马马基地（基地之之三）华之

23、杰杰马匹繁繁育有限限公司；（4）、饲料用用具研发发、加工工、制造造基地（基地之之四）华之杰杰马业资源源制造有有限公司司；（5）、马业交交易市场场（市场场之一）华之之杰马业业交易中中心；（6）、全国职职业赛市市场（市市场之二二）华华之杰赛赛事公司司；（7）、马术马马业服务务市场（市场之之三）华之杰杰马术标标准研究究咨询公公司；（8）、马文化化传播市市场（市市场之四四）华华之杰马马文化传传播有限限公司；（9）、全国马马术俱乐乐部连锁锁机构（连锁经经营模式式之一）华之之杰马术术俱乐部部连锁经经营公司司；（10）、全国国马术公公园连锁锁机构（连锁经经营模式式之二）华华之杰马马术公园园连锁经经营公司司；

24、在十大马马业领域域中，各各个独立立企业之之间的关关系是集集团内部部市场经济济关系，遵守市场场交易规则则，在企企业对外外采购活动动中，同同等条件件集团内内部优先先。在国内整整体行业业进入衰衰败期以以后（大大约300年后），集团团采用与与时俱进进、集中中核心业业务、拆拆分次要要分支机机构、强化产产业供应应链建设设，不断断开发国国际市场场，在全全球马业业市场争得得一席之之地。2、项目目实施步步骤1）、先先立足后后发展，坚持实实事求是是马业集团团为了避避免不必必要的风风险，应应充分整整合现有有资源、创造条条件，依依靠最小小的投资资，艰苦苦奋斗，走多种种经营的的道路，同时争争取国家家及地方方政府的的项目

25、支持持，联合合一切可可以联合合的力量量，打好好基础，稳步发发展。打基础，关键在在于项目目筹备的人人、财、物的落落实，其其次在于于整体效效率，因因此抓住住竖牌子子、建队队伍、立立规矩、重实践践、讲成成效每一一个工作作过程，一步一一个脚印印的向前前发展！2）、统统筹规划划，分阶阶段实施施在集团总总部整体体规划指指导下，根据五年年发展计划划（总经经理提交交董事会会讨论并并通过），各项项目筹备备机构分别别制定创创业期、成长期期、成熟熟期具体体实施计计划及运行方案案（见分分项目介介绍），总体部部署如下下：表三 五年发发展计划划简表步骤起始结束年数内 容容120100，520100，12准备在此期间间（半

26、年年准备），完成集集团总部部建立，进入正正常运行行；启动动马术学学院、育育种马基基地、饲饲料厂筹筹备工作作；启动动马术标标准研究究、起草草、编写写项目220111，120111，12第1在此期间间，完成马术术学院、育种马马基地、饲料厂厂建设，试运营营并站稳稳脚跟，巩固完善善集团总总部运营营；启动动马匹交交易中心心、酒店店、会所所、购物物中心、休闲活活动中心心筹备工工作；关关注商业业赛马市市场动向向。320122，120122，12第2在此期间间，完成马匹匹交易中中心、酒酒店、会会所、购购物中心心、休闲闲活动中中心，巩巩固马术术学院、育种马马基地、饲料厂厂项目并并走向成成熟；启动动办公商商务区、

27、别墅、公寓筹筹备工作作；关注注商业赛赛马市场场动向。420133，120133，12第3在此期间间，完成成办公商商务区、别墅、公寓建建设项目目，完成马术术标准编编写并公公布；巩巩固马匹匹交易中中心、酒酒店、会会所、购购物中心心、休闲闲活动中中心项目目进入收收获期；启动全全国标准准俱乐部部赛事、全国马马术俱乐乐部连锁锁、全国国马术公公园连锁锁筹备、试点，关注商商业赛马马市场动动向。520144，120144，12第4在此期间间，开展展全国标标准俱乐乐部赛事，全国国马术俱俱乐部、马术公公园连锁锁项目（交易中中心和育种马基地提提供马匹匹，马术学学院提供供人才，饲料、马马具、用用具厂提提供运营营体系物

28、物耗）；巩固办公公商务区区、别墅墅、公寓寓建设项项目进入入收获期期，启动动马文化化传播市市场、国国际赛事市场筹备备工作；关注商业业赛马市市场动向向。620155，120155，12第5在此期间间，全面面完成马马业集团团制定的的五年发发展计划划，巩固固成功的的商业模模式，总总结成功功的经验验，评价价、改进进五年中中的损失失与过错错，制定定新的五五年计划划，朝着着集团整整体运作作更高标标准迈进进，勇于于创新，保持基基业常青青。正式式大规模模向全国国推广马马术俱乐乐部连锁锁、马术术公园连连锁项目目计划；720166，120200，12第二个五五年计划划在此期间间，完善善第一个个五年计计划的部部署，本

29、本着成熟熟一个公公司，独独立一个个公司原原则，全全面推行行集团公公司统一一规划、统一管管理、统统一资源源配置，实行统统一财政政、预算算监督体体制，利利用资本本市场，扩大再再生产，朝着上上市公司司的目标标努力。与国际际马业接接轨，走走出去，搏击海海外，争争取更大大的运作作空间。在马业集集团董事事会的领领导下，依靠关关联业务务领域中中的相互互依托，寻求创新发展展的思想想，在创创业期依依靠投入入力度，建立运运营模式式；在成成长期，依靠总总体布局局，建立立整体运运营体系系；在成成熟期依依靠市场场膨胀的的机会，上规模模、上档档次，要要规范、要效益益，提高高集团整整体团队队素质。见图一一开始年第2年第4年

30、第6年年全国标准俱乐部赛事集团总部马匹交易中心育种马基地别墅、公寓、商务楼马术学院饲料厂酒店、会所等商业赛马随时关注动向马术俱乐部、公园连锁项目图一：项项目启动动时序图图五、组织织机构集团公司司实行开开放式的的管理体体系，下下设九个独独立核算算的分公公司，分分别运营营不同的的马业项项目。集团总部部下设一一室八中中心，分分别为: 集团团办公室室、人力力资源中中心、财财务结算算中心、战略规规划中心心、综合合管理中中心、审审计中心心、信息中中心、法务中中心、管理咨咨询中心心。为下属属分公司司提供物物业、资资金、从从业人员员、信息息化、管管理咨询询，同时时实施监监管。组织结构构见图二二集团审计中心 3

31、人副总经理集团办公室5人+18司机集团人力资源中心5人集团财务结算中心10人集团综合管理中心10人副总经理总经理房地产建设开发公司马术学院育种马基地饲料厂马匹交易市场副总经理集团战略规划中心3人董事会监事会副总经理副总经理副总经理集团信息中心 3人集团法务中心5人集团管理咨询 中心2人马术赛事公司马术标准研究咨询公司马术俱乐部连锁经营公司马术公园连锁经营公司副总经理副总经理图二：华华之杰马马业投资资集团组组织机构构图团队主要要成员的简历历：表四 主主要管理理人员简简历表姓 名名性别年龄专 业 简历历职务、职职称六、财务务分析1、集团团总部运运营收入入的来源第一种形形式：以地产收收入为主主（1、

32、分公司司使用房房屋的房房租收入入，2、房产销销售收入入，3、对外出出租房屋屋收入）；第二种形形式：以分公公司年终终上交的的利润为为主（分分公司上上缴利润润收入）。表五20111-220155 集团团公司总总部收入入（单位位：万元元）集团公司司20111 20122 20133 20144 20155 1 下属分公公司房租租收入3,9557 5,1554 5,5552 6,0667 6,5000 2 下属分公公司上缴缴利润收收入0 5,9886 7,7999 15,110826,66493 房地产公公司房产产销售收收入0 0 1,1114,77501,1114,77501,1114,77504

33、房地产公公司对外外出租房房屋收入入0 0 0 14,115114,11515 固定资产产（建筑筑物）折折旧1,7337 7,8336 41,883642,551642,8856税前收入入总合5,6994 18,99761,1669,99381,1992,55921,2004,9906累计收入入5,6994 24,66701,1994,66082,3887,22003,5992,1106房地产公公司房产产销售从从20133年开始，房地产产公司对对外出租租房屋收收入从220144年开始，计划通通过三年年销售，20115年结结束与地地产相关关的销售售，前五五年的销销售主要要来源房房地产项项目。表六2

34、0166-220200 集团团公司总总部收入入（单位位：万元元）集团公司司20166 20177 20188 20199 20200 下属分公公司房租租收入6,5773 6,6881 6,8448 7,0996 7,4992 下属分公公司上缴缴利润收收入84,7737161,1588 155,8999 149,9922 144,1055 房地产公公司房产产销售收收入13,554813,554813,554813,554813,5548房地产公公司对外外出租房房屋收入入14,115114,115114,115114,115114,1151固定资产产（建筑筑物）折折旧42,885642,88564

35、2,885642,885642,8856税前收入入总合161,8644 238,3955 233,3033 227,6433 222,1522 累计收入入3,7553,99713,9992,33654,2225,66684,4553,33114,6775,4463以上各年年销售增长长率为：表七 销销售年增增长计划划年增长率%年增长率%第1年第6年60第2年30第7年60第3年40第8年60第4年50第9年60第5年60第10年年60注：各年年增长均均按第一一年的数数值为基基础通过集团团公司总总部收入入表五、六六，可以以看出，前五年年销售额主要来来自高级级别墅、公寓、办公商商务楼的的销售，整个地

36、地产项目目计划三年年（2001320115年）售完，为马业业项目的的投资，运营起起到重要要的支撑撑作用，使得马业业项目在在稳定现现金流基基础上，快速发展展。从表七销销售年增增长计划划中，明明显看出出，前五五年追求求高增长长，每年年的平均均增长速速度为110%，后五年年“0”增长，充分看看出稳健健发展的的战略意意图。2、集团团总部及及各分公公司的运运营成本本集团总部部运营成成本组成成：固定资产产投入：地面建建筑物、办公设设备一次次性投入入；人员费用用；运营费用用；经营费用用；土地出让让金；固定资产产（建筑筑物）折折旧；资金成本本（利息息）。集团公司司下属分分公司的的运营成成本组成成：人员费用用；

37、运营费用用；经营费用用；资金成本本（利息息）。关于集团团总部运运营成本本组成，详细内内容见表表八表十六六。表八220111-220155 集团团公司运运营成本本表 （单位：万元） 序单位20111 20122 20133 20144 20155 1 集团公司司总部156,1277 350,2688 1,9441,222283,441665,55062 房地产建建设开发发公司2,7440 2,8339 4,7882 5,9227 5,1996 3 马术学院院2,0335 2,7775 3,5772 4,9110 7,2660 4 育种马基基地5716,8996 13,229119,668626,

38、00815 饲料厂5196236747267786 马匹交易易市场1712062232402577 马术俱乐乐部连锁锁经营公公司0 0 0 5937118 马术公园园连锁经经营公司司0 0 0 5937119 马术赛事事公司0 0 0 141169合 计162,1633 363,6077 1,9663,7764116,2322 106,6700 累 计162,1633 525,7700 2,4889,55342,6005,77662,7112,4435表九2011620220 集集团公司司运营成成本表 （单位位：万元元） 单位20166 20177 20188 20199 20200 集团公司

39、司总部46,882847,661248,118849,000349,3389房地产建建设开发发公司5,1996 5,0333 5,0333 5,0333 5,0333 马术学院院10,22189,8445 9,8445 9,8445 9,8445 育种马基基地5716,8996 13,229119,668626,0081饲料厂778778778778778马匹交易易市场257257257257257马术俱乐乐部连锁锁经营公公司771830889889889马术公园园连锁经经营公司司771830889889889马术赛事事公司183197211211211合 计65,557372,227979,

40、338286,559293,3372累 计2,7778,00082,8550,22872,9229,66683,0116,22613,1009,6633集团公司司运营成成本包含含了各分分公司的的运营成成本在以以下各章章节中有有详细介介绍，表十220111-20015年集团公公司总部部运营成成本表（万元）序项 目201120122013201420151人员费用1,044 1,148 1,2531,357 1,462 2办公设备一次性投入725 72 87 113 158 3运营费用555 611 733 953 1,334 4业务经费216 238 285 371 519 5地面建筑建设投入9

41、1,423 320,980 1,789,515 35,790 17,895 6土地出让金61,994 7小计155,957 323,049 1,791,873 38,584 21,368 8固定资产（建筑物）折旧1,737 7,836 41,836 42,516 42,856 9资金成本9,357 19,383 107,512 2,315 1,282 10合 计167,052 350,268 1,941,222 83,416 65,506 累 计167,052 517,320 2,458,541 2,541,957 2,607,463 20166-20020 年集团团公司总总部运营营成本表表（

42、万元元）项 目2016620177201882019920200人员费用用1,3557 1,3557 1,2553 1,2553 1,1448 办公设备备一次性性投入206267321385424运营费用用1,7334 2,2554 2,7005 3,2446 3,5771 业务经费费6758771,0552 1,2663 1,3889 地面建筑筑建设投投入0 0 0 0 0 土地出让让金小计3,9772 4,7556 5,3331 6,1447 6,5332 固定资产产（建筑筑物）折折旧42,885642,885642,885642,885642,8856资金成本本0 0 0 0 0 合 计

43、46,882847,661248,118849,000349,3389累 计2,6554,22912,7001,99042,7550,00912,7999,00952,8448,4483以上各年年成本增长长率为：表十二 运营成成本年增增长计划划年增长率%年增长率第1年第6年30第2年10第7年30第3年20第8年20第4年30第9年20第5年40第10年年10注：各年年增长均均按第一一年的数数值为基基础集团公司司总部人人员费用用包括工工资、保保险、各各种福利利。工资资级别可可分100-155级，由人力力资源中中心设计计、实施施，由战战略规划划中心考考核，表十三11、集团团公司总总部人员员费用表

44、表序名 称数量工资月小计1总经理1 50,000012 600,0000 2副总经理理8 20,000012 1,9220,00003办公室5 12,000012 720,0000 4战略规划划中心3 12,000012 432,0000 5财务决算算中心10 12,000012 1,4440,00006人力资源源中心5 12,000012 720,0000 7综合管理理中心10 12,000012 1,4440,00008审计中心心3 12,000012 432,0000 9信息中心心3 12,000012 432,0000 10法务中心心5 12,000012 720,0000 11管理咨

45、询询中心2 12,000012 288,0000 12司机18 6,0000 12 1,2996,0000合 计73 10,4440,0000 表十四2、办办公设备备一次性性投入表表名 称数量单价小计办公家具具73 8,0000 584,0000 会议室家家具2 50,0000100,0000 计算机0 6,0000 0 打印机9 4,0000 36,0000复印机3 20,000060,0000传真机1 3,0000 3,0000 投影机2 20,000040,0000接待室家家具1 24,000024,0000网络设备备1 100,0000 100,0000 汽车18 350,0000 6

46、,3000,0000安防系统统1 50,000050,0000合计7,2447,0000表十五3、运运营费用用表名称数量单价时间小计房租3,5770 3 30 3,8555,6600电费0 1 2400 水费0 4 30 0 通信费35,99001 430,8000 交通费18 4,0000 1 864,0000 管理费28,55001 342,0000 维修费5,0000 1 60,0000固定资产产折旧合计5,5552,4400表十六4、经经 营 费 用用 表名称数量单价小计宣传费12 100,0000 1,2000,0000活动经费费12 10,0000120,0000 招待费12 20

47、,0000240,0000 会议费12 20,0000240,0000 培训费12 30,0000360,0000 合计2,1660,0000表十七集团公司司预估经经营效益益分析年20111-220155年20166-220200年货币单位位亿人民币币亿美元(6.883)亿人民币币亿美元(6.883)5年累计计收入358.9752.556 115.5316.992 5年累计计投入272.3439.887 39.772 5.822 5年累计计税收10.772 1.577 3.477 0.511 5年累计计纯收入入75.991 11.111 72.335 10.559 其中转基基金会11.5%1.

48、144 0.177 1.099 0.166 就业人数数827827投资利税税率%3.944 8.733 投资利润润率%27.887 26.5573、总部部预估经经营效益益分析通过集团团公司总总部预估估经营效效益分析析表（见见表十七七、表十八），可以以看出，前五年年投资与与收益相相比，收收益大于于投资，累计纯纯收入达达到755.91亿元元（人民民币），完成利利税10.772亿元元（人民民币），解决就就业8227人,投资回回收期55.8年年，投资资利税率率3.994%，投资利利润率227.887%。后五年年，累计计纯收入入达到772.335亿元元（人民民币），完成利利税3.47亿元元（人民民币），

49、投资利利税率88.733%，投投资利润润率266.577%。前期马马业项目目关键在在于房地地产能否否顺利开开发，如如期建设设，完成成销售，为后续续马业项项目奠定定坚实的的基础；因为马马术学院院、育种种马基地地、饲料料厂都有有一个设设计、建建设、组组建班子子、建立立业务流流程及运运营磨合合期，很很快盈利利是不容容易的，特别是是育种马马基地需需要需要要的时间间相对更更长一些些。表十八20111-220155 集团团公司经经营收益益（单位位：万元元）序项目20111 20122 20133 20144 20155 1 集团总收收入3,1119 13,77471,1665,44511,1996,009

50、61,2111,22682 营业税33%0 0 34,996435,888336,33383 集团总运运营成本本表173,0888 363,6077 1,9663,7764116,2322 106,6700 4 转基金会会1.55%47 20617,448217,994118,1169税前毛利利(1700,0115)(3500,0666)(8500,7558)1,0226,00401,0550,0091税前毛利利累计(1700,0115)(5200,0881)(1,3370,8400)(3444,8000)705,2911 注：括号号中的红红色数字字表示亏亏损20166-220200 集团团经

51、营收收益（单单位：万万元）项目20166 20177 20188 20199 20200 集团总收收入172,1133 253,7311 249,0877 243,1177 237,3000 营业税33%5,1663 7,6112 7,4773 7,2993 7,1119 集团总运运营成本本表65,557372,227979,338286,559293,3372转基金会会1.55%2,5882 3,8006 3,7336 3,6447 3,5660 税前毛利利98,7796170,0355 158,4966 145,5844 133,2499 税前毛利利累计804,0877 974,1211

52、1,1332,66181,2778,22021,4111,4451第二章：房地产产建设开开发公司司一、概要要集团总部部投资建建设的中中国马城城，建筑筑规模之之大，完完全可以以组建新新的房地地产建设设开发公公司，承承担所有有房地产产项目开开发建设设、销售售、出租租业务，前五年年做好集集团总部部建设计计划、实实施、销销售，后后五年，余房销销售、出出租、物物业管理理、设施施维护、配合马马术俱乐乐部、马马术公园园的连锁锁经营，承接全全国各地地马术俱俱乐部、马术公公园的建建设，建建设内容容如下：马术学院院：教学楼 教室室、图书书馆、活活动室、多媒体体教室、实验室室 办公楼 教师师办公室室、会议议室、工工

53、作人员员办公室室宿舍楼 教职职工及学学员宿舍舍图书馆餐厅、放放映厅、娱乐厅厅马医院室内马倌倌 停车场马诊疗室室 治疗室室、检查查室、化化验室、理疗室室 草料场、房室外运动动场 调调教圈、马术练练习场、马用游游泳池护栏设施施环境建设设沼气池赛马场及及看台赛马马厩厩赛马跑道道（沙、草各一一条）赛马跑道道（沥青青一条）室外练马马场健身房仓库绿地操场育种马基基地：计计划饲养养10000匹不不同种类类的种马马，以繁繁育世界界名马为为主；饲料厂：年产1100000吨复复合饲料料，可满满足27700匹匹马一年年用量；酒店、会会所：550%作作为酒店店式公寓寓出售，50%自营，可满足足一次336000人入住住

54、，会所所分特高高级、高高级、中中级三级级会所，为不同同的消费费者提供供不同等等级的服服务；马匹交易易中心：中国与与世界马马匹交流流平台；马匹检疫疫中心：在机场场附近选选址建设设，是马马匹交易易中心、赛马场场的重要要设施；购物中心心：中国国马城功功能区之之一休闲活动动中心：中国马马城坐落落在天津津汉沽、七里海海国家保保护湿地地附近，符合旅旅游度假假定位，以休闲闲骑乘、养马、伴马、观赏马马，马术术运动、为发展展方向；办公商务务楼：110栋，计划占占地面积积35000平方方米，平平均楼高高20层层；高档别墅墅：4000栋，计划每每套占地地面积8800平平方米（院5000平方方米），2-33层；高档公

55、寓寓：800栋，计计划占地地面积116000平方米米，平均均楼高220层，可满足足2万人人居住，每人990平方方米以上上；马术公园园：含耐耐力赛专专用赛道道，承载载休闲骑骑乘；主题广场场：中国国马城标标志性建建筑；地面停车车场：赛赛马场辅辅助功能能之一；局部围墙墙、东西西南北门门：整体体建设布布局的点点睛之作作；详细的建建筑物建建造阶段段、建筑筑物名称称、数量量、计划划占地面面积、建建筑面积积、建筑筑造价、资金投投入见表表十九表十九集 团团 公 司 总总 部 地 面面 建 筑 建建 设 投 入入 表阶段名 称计划占地地 （公顷顷）数量资金投入入（万元）建筑面积积 （平方方米）建筑造价价（万元）

56、20111年投入入马术学院院1011 27,88121,0001,220024,1184育种马基基地22 1 9,4886 86,11258,2449 饲料厂1 1 1,2226 7,7880 1,0666 小计12438,55231,0995,110533,449920122年投入入酒店、会会所11 2 165,6000 180,0000 144,0000 马匹交易易中心1 1 1,1999 11,22601,0443 马匹检疫疫中心（机场附附近）1 1 2722,0111 237购物中心心56 6 107,3333 186,6677 93,3333休闲活动动中心27 6 46,557513

57、5,0000 40,5500小计96 320,9800 514,9388 279,1133 20133年投入入办公商务务楼12 10 241,5000 700,0000 210,0000 高档别墅墅55 400184,0000 320,0000 160,0000 高档公寓寓37 80 1,1777,66002,5660,00001,0224,0000马术公园园51 1 117,3000 510,0000 102,0000 主题广场场29 2 66,7700290,0000 58,0000地面停车车场6 4 1,3880 60,00001,2000 局部围墙墙、东西西南北门门1 1,0335 9

58、,0000 900小计1901,7889,55154,4449,00001,5556,1100配套工程程供电工程程1 9,2000 8,0000 供水工程程1 5,7550 5,0000 排水工程程1 3,4550 3,0000污水处理理1 11,550010,0000供热工程程1 10,0000地下停车车场工程程4 1 23,000040,000020,0000小计计4 52,990040,000056,0000合合 计4102,2001,99186,0999,00431,9224,7712二、运营营成本房地产公公司为了了完成设设计、建建设、施施工、验验收、销销售、管管理职能能，将组组建五部

59、部一室四四个非独独立核算算的公司司（销售售公司、劳务公公司、物业公公司、装饰公公司），从业人人员计划划2722人，见见表二十十表二十十三表二十11、人 员 费费 用 表名称数量工资月小计总经理1 20,000012 240,0000 副总经理理2 15,000012 360,0000 办公室3 6,000012 216,0000 工程部8 6,000012 576,0000 造价部3 6,000012 216,0000 企划部5 6,000012 360,0000 开发部4 6,000012 288,0000 财务部6 6,000012 432,0000 销售公司司总经理理10 5,00001

60、2 600,0000 劳务公司司总经理理5 5,000012 300,0000 物业公司司总经理理2005,000012 12,0000,0000 装饰公司司总经理理15 5,000012 900,0000 司机10 5,000012 600,0000 小计2721708880000 房地产公公司：肩负着集集团整体体建设的的重任，完成建建筑投资资2200亿元，时间五五年，从从业人员员2722人，其其中四公公司人员员2300人；销售公司司：负责销售售集团投投资的酒酒店、别别墅、公公寓、商商务写字字楼及配配套设施施，从业业人员110人；劳务公司司：负责召集集、招聘聘、组织织、培训训集团内内部所需需