行政部岗位职责1

1、PAGE PAGE 42 目录第一部分分 行行政部第一章 行政政部组织织机构第二章 岗位位职责、权限 一、行行政主管管岗位职职责、权权限 二二、行政政副主管管岗位、权限 三三、行政政助理岗岗位职责责、权限限 四四、办公公室 （一一）行政政文员岗岗位职责责 （二二）采购购员岗位位职责 五五、财务务室 （一一）财务务会计岗岗位职责责 （二二）出纳纳员岗位位职责 （三）记记账员岗岗位职责责 （四四）库管管员岗位位职责 六六、康乐乐中心 （一一）康乐乐中心领领班岗位位职责 （二二）康乐乐中心管管理员岗岗位职责责 七七、车队队 （一一）车队队队长岗岗位职责责 （二二）司机机岗位职职责 八八、餐厅厅 （一

2、一）餐厅厅领班岗岗位职责责 （二二）厨师师岗位职职责 （三三）餐厅厅管理员员岗位职职责 （四四）餐厅厅采购员员岗位职职责 （五五）餐厅厅工作人人员行为为规范第三章 行政政部管理理制度一、办公公室工作作管理规规定 （一一）公文文处理办办法 （二二）档案案管理规规定 （三三）印章章使用管管理规定定 （四四）保密密工作制制度 （五五）物品品采购管管理规定定 （六六）办公公物品使使用管理理规定 二二、财务务室工作作管理规规定 （一一）【独独立项目目 物管管中心财财务管理理规定 （二二）物业业收费员员财务制制度 （三三）报销销程序 （四四）预付付款程序序 （五五）常用用工作表表格 三、康乐中中心工作作管

3、理规规定 （一一）、活活动室管管理规定定 （二二）康乐乐管理员员服务标标准 （三三）工作作常用表表格 四、车队工工作管理理规定 （一一）出车车登记制制度 （二二）车辆辆维保规规定 （三三）工作作常用表表格 五、餐厅工工作管理理规定 （一一）餐厅厅工作管管理规定定 （二二）工作作常用表表格第四章 行政部部员工考考核量化化制度 一、行政部部奖罚制制度 二、考评办办法第二部分分 商商管部 第一章章 商商管部组组织机构构 一、商商管部组组织机构构图第二章 商管管部岗位位职责及及工作制制度 一一、商管管部主管管岗位职职责、权权限 二二、商官官助理岗岗位职责责、权限限 三三、各班班组工作作职责 （一）办办

4、公室 1、商管部部内勤（收收费）管管理员岗岗位职责责 2、商管部部外勤管管理员岗岗位职责责 （二）游游乐场 1、游乐场场领班岗岗位职责责 2、游乐场场管理员员岗位职职责 （三）商商管部环环境班 1、环境班班班长岗岗位职责责 2、环境管管理员岗岗位职责责 （四）工工程技工工岗位职职责 四、商商管部工工作制度度 （一）商商管部各各岗位员员工行为为规范 （二）商商管部日日常巡视视、巡查查制度 1、商管部部外勤工工作人员员巡视、巡查范范围 2、物业巡巡查要求求 3、物业巡巡视巡查查工作制制度 4、工作表表格（略略） （三）游游乐场工工作管理理规定 1、游乐场场管理规规定 2、商场营营业时间间及管理理员

5、每日日标准工工作流程程 （四）商商管部内内勤文件件档案、钥匙管管理制度度 1、商管部部文件档档案管理理及借阅阅制度 2、商管部部钥匙管管理制度度 （五）商商场消防防安全管管理条例例第三章 商场场投诉处处理程序序 一、商商场管理理人员处处理投诉诉的处事事八条 二、对对顾客的的投诉处处理流程程及时间间要求 三、处处理商户户（顾客客）投诉诉的注意意事项 四、处处理投诉诉问题的的一般方方法 五、处处理投诉诉及在困困难情况况下的技技巧 六、处处理投诉诉及在困困难情况况下的避避讳第四章 商管管部员工工考核管管理制度度 一、商商管部员员工考核核管理办办法 二、商商管部奖奖罚制度度 三、网网内电话话及座机机的

6、使用用、管理理制度第一章 行政政部组织织机构1、行政政部组织织机构图图行政主管行政副主管行政助理财务会计康乐班长车队队长餐厅领班物品采购员行政文员出纳员记账员库管员康乐管理员司机厨师餐厅采购员餐厅管理员第二章 岗位职职责、权权限一、行政政主管岗岗位职责责、权限限1、直接接向总经经理负责责，主持持行政部部全面工工作，严严格执行行总经理理各项指指令。 2、负责责安排公公司相关关文稿的的草拟、审核工工作，有有权检查查、督促促岗位职职责制在在操作层层的执行行情况，及及时发现现问题并并提出整整改意见见，落实实奖惩制制度。3、将强强与各部部门的联联系和沟沟通，对对工作中中的具体体问题不不扯皮、推诿，有有权

7、协助助各部门门工作运运作和人人际关系系。4、加强强业务学学习，提提高管理理能力，按按照培训训计划、工作规规程促使使各部门门工作标标准化、科学化化、现代代化。有有责任向向公司领领导提出出创新改改革的意意见和建建议。5、恪守守保密原原则，督督促有关关部门及及行政部部人员加加强文件件管理，严严格会议议制度。6、负责责日常行行政接待待，协助助总经理理处理对对内、对对外协调调关系，落落实上传传下达任任务。7、按公公司人事事管理制制度，负负责员工工的招聘聘、考核核、录用用、辞退退、员工工调配等等人事管管理手续续和员工工培训、年度综综合考评评工作。8、公司司车辆的的调度使使用及维维保工作作。9、管理理各部门

8、门物品采采购、库库存盘点点等执行行情况。10、监监督财务务人员严严格按财财务管理理制度等等工作流流程开展展工作。11、按按期向总总经理提提交工作作报告吗吗，参加加工作例例会。12、负负责安排排公司品品牌策划划、对外外形象宣宣传、企企业文化化的营造造及社区区文化活活动的组组建等工工作。13、完完成公司司领导交交办的其其他工作作。二、行政政副主管管岗位职职责、权权限1、协助助主管向向总经理理负责，负负责做好好行政部部分管工工作，严严格执行行总经理理各项指指令。2、负责责做好公公司相关关文稿的的草拟、审核工工作，协协助主管管做好岗岗位职责责制在操操作层执执行情况况的检查查和督促促工作，及及时发现现问

9、题并并提出整整改意见见，落实实奖惩制制度。3、加强强与各部部门的联联系与沟沟通，对对工作的的具体问问题不扯扯皮、推推诿，有有权协调调各部门门工作运运作和人人际关系系。4、加强强业务学学习，提提高管理理能力，按按照培训训计划、工作规规程做好好部门岗岗位的员员工培训训工作和和品质管管理工作作。有责责任向公公司领导导提出创创新改革革的意见见和建议议。 5、按按公司人人事管理理制度，协协助主管管完成员员工的招招聘、考考核、录录用、辞辞退、员员工调配配等人事事管理手手续和员员工培训训、年度度综合考考评工作作。6、完成成公司领领导交办办的其他他工作。三、行政政助理岗岗位职责责、权限限1、协助助主管做做好行

10、政政部门各各项工作作，服从从上级领领导安排排并协调调各岗位位日常工工作。 2、加加强业务务学习，提提高组织织协调能能力，善善于及时时发现、解决问问题。3、根据据部门工工作安排排，有责责任督促促、检查查各岗位位人员的的工作质质量，并并落实到到位。，4、安排排好公司司各类会会务工作作，做好好会议记记录，按按要求编编写会议议纪要或或决议。 5、组织织、参加加部门例例会，并并做出会会议纪要要。 6、完完成行政政相关岗岗位的具具体工作作内容。 7、完完成上级级领导安安排的其其他工作作。四、办公公室（一）行行政文员员岗位职职责1、努力力学习、积极工工作，自自觉遵守守公司的的各项规规章制度度。2、遵照照物业

11、公公司人事事管理制制度，具具体负责责做好员员工的聘聘用、辞辞退等手手续办理理工作。 3、负责责总经办办各类文文件、资资料、档档案的整整理保管管，并按按保密原原则查阅阅管理。4、恪守守保密原原则，增增强保密密观念，严严格按工工程办事事，不散散布、传传播在工工作中属属于保密密事项的的公司资资料、决决策等。5、按有有关规定定保管、使用公公司行政政印鉴和和专用印印鉴。6、按有有关规定定开具公公司对内内、对外外各类介介绍、证证明公文文，参与与公司有有关活动动。7、负责责对外来来公文签签收、登登记，并并按总经经理签署署的处理理意见分分送有关关领导和和有关部部门批示示和传阅阅。8、认真真、仔细细、不出出差错

12、，按按时完成成打印任任务。9、严格格按操作作规程使使用电脑脑、传真真机、打打印机，保保持电脑脑清洁，发发现问题题及时安安排维修修。10、做做好报刊刊、书籍籍、资料料征订的的安排共共工作。11、负负责公司司接待工工作，做做到仪表表端庄，态态度和蔼蔼，热情情大方，反反映敏捷捷，处事事稳健。12、按按月及时时办理公公司水电电费、电电话费等等填写申申请及其其他临时时性交费费项目。13、负负责公司司品牌树树立、企企业文化化的营造造及社区区文化活活动的方方案策划划与布置置等。14、各各类节日日庆典的的气氛渲渲染及饰饰品悬挂挂。15、对对公司各各部门的的联系方方式、员员工流动动及时掌掌握、更更新，以以便于各

13、各岗位工工作的开开展。16、完完成上级级领导安安排的其其他工作作。 （二）采采购员岗岗位职责责1、在行行政主管管的领导导下负责责公司各各部门、中心的的物品、物资的的采购任任务；认认真执行行公司相相关规章章制度，遵遵纪守法法，努力力钻研业业务，熟熟悉各种种材料，及及时准确确、保质质保量完完成各项项采购任任务。2、发扬扬主人翁翁精神，增增强主动动服务意意识，与与库管员员及时沟沟通，了了解需求求，协助助库管员员提示各各部门制制定采购购计划。不买劣劣质产品品、超期期或不用用物品，既既要满足足需要又又不造成成积压浪浪费。3、工作作积极主主动，经经常了解解市场行行情，广广开渠道道，处处处精打细细算，货货比

14、三家家，努力力降低材材料成本本，本着着保证供供应及保保证质量量的前提提下，就就近购货货，以节节省运输输费用。4、及时时开票转转账，不不得拖拉拉，及时时向库管管员提供供物品的的价格。采购的的物资必必须及时时入库，交交库管员员验质、检数，办办理验收收入库手手续，并并及时与与供货单单位进行行结算。5、采购购物品必必须保证证批发价价格，并并需有供供货人出出据，采采购的过过程必须须严格执执行财务务制度，必必须2人人同行购购货，并并予以签签字报账账，杜绝绝先开票票后进货货现象。6、领用用的支票票及借用用现金需需妥善保保管，不不得转借借他人或或挪用，如如有得失失，除本本人声明明挂失外外，并应应承担一一定的经

15、经济责任任。7、严格格遵守公公司的相相关制度度进行采采购，要要廉洁奉奉公，严严禁与货货主私下下进行非非法交易易，不得得损害集集体利益益。8、对所所购材料料，要与与库管员员一起根根据原始始凭证和和质量合合格证，实实地验收收后办理理材料入入库等手手续，以以便把好好材料质质量、数数量关。9、对送送货上门门的，原原则上要要求对方方货到付付款，由由送货人人带发票票完成审审批程序序后到财财务结款款。10、如如需申请请支票的的，采购购物品后后，两天天之内须须将发票票返到财财务；如如未使用用支票，当当天必须须返回财财务。严严禁发票票或支票票在个人人手中存存放，支支票申请请应在每每周五前前转到财财务，周周六、周

16、周日不作作支票付付款。五、财务务室（一）财财务会计计岗位职职责1、工作作概要：负责物业业公司的的财务核核算工作作，制作作放映物物业公司司资金运运转情况况的账目目及报表表，确保保账证相相符。2、岗位位职责：1）建立立、健全全各项财财务管理理工作，负负责公司司的全面面经济核核算工作作，按照照管理需需要建立立完善的的财务管管理体系系。3）严格格内部，管管理制度度，建立立健全现现金及各各项存款款的管理理，负责责公司全全面资产产管理工工作。4）不定定期对各各部门备备用金、台账等等进行盘盘点、抽抽查。跟跟进公司司各项费费用的追追讨工作作，及时时清理应应收、应应付来账账款，防防止拖欠欠款项。5）严格格控制费

17、费用的开开支，认认真执行行费用报报销制度度，本着着勤俭节节约的精精神监督督各部门门的物品品采购及及费用开开支情况况。6）遵守守国家有有关财务务制度、法规，按按时交纳纳各项税税费。7）根据据出纳做做出的工工资表，进进行复核核，并报报总经理理审批。8）保守守公司商商业机密密，确保保公司财财务资料料不详无无关人员员泄露。9）协调调银行、会计事事务所、税务等等各职能能部门的的合作关关系。11）按按规定使使用财务务印鉴，超超出使用用范围，须须经总经经理批准准。12）每每月做出出转账凭凭证，并并根据出出纳作完完的收付付凭证，进进行审核核、修改改。13）根根据审核核后的凭凭证完成成各分类类明细账账、总账账的

18、记账账工作。14）每每月根据据银行对对账单编编制银行行余额调调节表，做做到账实实相符。15）妥妥善保管管记账凭凭证，及及时整理理装订、归档，做做到有条条不紊。16）按按月核算算餐厅经经营情况况。17）年年末核算算各中心心的收费费公示。18）年年末将所所有账目目进行合合理调整整。19）上上级所派派的其他他工作。（二）出出纳岗位位职责1、工作作概要：负责物业业公司各各项费用用的收支支与银行行账户的的管理及及结算工工作。2、岗位位职责： 1）严严格按照照国家有有关现金金管理及及结算制制度，认认真办理理款项收收付业务务，根据据审核无无误的预预算原始始凭证收收付款项项，如不不符合有有关规定定，出纳纳员有

19、责责任不予予办理。 2）认认真做好好各项费费用报销销工作，杜杜绝假发发票，空空白条，杜杜绝不合合理，不不合法的的费用支支出。 3）每每日逐笔笔登记现现金日记记账，银银行存款款出款日日记账，做做到账证证相符，每每日结出出当日余余额，并并与库存存现金核核对，保保证资金金的准确确无误，做做到账实实相符。 4）每每日所收收取的支支票必须须及时送送存银行行，对于于支付款款项已签签批的支支票应事事先填写写好付款款日期、收款单单位名称称、金额额或限额额，并由由领用人人签字，退退回的支支票存根根及支票票应及时时办理核核销手续续。 5）负负责银行行账号的的管理，按按规定与与银行办办理各项项结算。不准出出租、出出

20、借银行行账户。 6）在在财务会会计的监监督下，每每月盘点点库存资资金，并并按现金金管理规规定及时时补充备备用金，以以保证公公司现金金正常运运转。 7）按按已审批批的考勤勤考核算算员工工工资（奖奖金），经经会计审审核，领领导批准准后按时时发放。 8) 当日收收取的营营业款、代理款款一律当当日送存存银行，不不得坐支支现金。 9）对对于费用用支出发发票额在在10000元以以下的零零星支出出可按规规定用现现金支付付外，其其余一律律用支票票支付，现现金支付付数额大大的，须须报总经经理批准准。 10）每日将收费员上交的单据复核、汇总，并填制记账凭证。 11）按按既定时时段将各各物管中中心所缴缴款项及及单据

21、复复核、验验收填制制记账凭凭证。 12）每每月定期期到银行行领取银银行余额额对账单单。 13）每每周编报报资金收收支情况况报表，以以便领导导及时掌掌握资金金使用情情况，合合理统筹筹资金。 14）按按照餐厅厅每日采采购单据据的内容容和数量量，做好好餐厅原原材料的的核算工工作。 15）上上级指派派的其他他工作。（三）记记账员岗岗位职责责1、工作作概要： 负负责与收收费员核核对业主主的各项项收费明明细，录录入相关关凭证，做做银行对对账单，盘盘点固定定资产，低低值易耗耗品。 22、岗位位职责：1）每天天根据收收费员传传过来的的收据，经经出纳核核对后，录录入软件件，作出出相关凭凭证，并并核查所所开数据据

22、的准确确性。 2）每季季将明细细账与收收费员台台账核对对，做到到横向、纵向都都能账账账相符。3）定期期将入户户通知单单、特殊殊情况处处理表、优惠单单等相关关资料进进行整理理、分类类，以便便被查。4）每月月根据银银行对账账单做银银行余额额调节表表，并列列出未达达账项及及说明。5）做好好停车小小票的收收发工作作，根据据票号进进行登记记，由安安管部专专人专领领，每天天安管员员缴款时时，将所所用票号号进行复复核登记记。6）妥善善保管凭凭证，及及时整理理装订、归档。7）定期期整理己己用收据据，做好好存放保保管工作作。8）每月月配合餐餐厅做好好盘点工工作，定定期与库库管对低低值易耗耗品、固固定资产产进行盘

23、盘点，做做到账实实相符。9）负责责财务室室办公用用品的发发放。10）年年未将所所用明细细账打印印并装订订、存档档，以便便备查。11）做做好上级级指派的的其他工工作。（四）库库管员岗岗位职责责1、对物物品出入入、入库库、发放放要有严严格手续续，建立立健全各各部门用用品保管管账，日日清月结结，账物物相符，每每季未与与各部门门核对账账目检查查工作。 2、每月月要对各各部门申申报的物物品进行行汇总，经经总经理理批准后后及时购购入并发发放，绝绝不耽误误各部门门的使用用，以免免影响工工作。3、每月月未配合合财务点点库一次次，保证证账物相相符，协协助领导导做好其其他工作作。4、严格格执行物物品领用用制度，本

24、本着“勤俭节节约”的原则则，监督督各部门门的物品品使用情情况。5、每季季度初对对【独立立项目】物物管中心心的周转转库材料料发放情情况进行行盘点一一次。六、康乐乐中心（一）康康乐中心心领班岗岗位职责责1、负责责对康乐乐场所设设施、设设备进行行管理。2、负责责对活动动场所的的有偿服服务项目目，按标标准开票票收费，按按程序上上交营业业款项。3、负责责对每日日服务项项目的营营业情况况做好登登记。4、负责责完成公公司安排排接待的的检查、参观、来访等等工作，圆圆满解答答有关康康乐中心心的所有有问题。5、负责责督导、检查活活动场所所以及有有关设施施、器具具的维修修、保养养、清洁洁等工作作。6、检查查康乐中中

25、心管理理人员的的工作态态度、服服务质量量以及各各项职责责落实情情况。7、定期期会同行行政部对对类设施施、器材材进行盘盘点、落落实责任任人。8、负责责完成公公司交办办的其他他工作。（二）康康乐中心心管理员员岗位职职责1、遵纪纪守法，遵遵守公司司各项规规章制度度。2、上班班着工作作服，佩佩带工作作牌，仪仪表整洁洁，精神神饱满，文文明服务务，礼貌貌待人。 33、对所所管理的的场所、器材、设施负负责，熟熟练掌握握各种器器材的使使用方法法，耐心心解答活活动者提提出的问问题，出出现特殊殊情况及及时汇报报。 4、按按工作程程序、工工作时间间、准时时进入岗岗位，服服从管理理，团结结同事。5、负责责所管理理场所

26、、器材、设施的的卫生保保洁工作作。6、不做做有损公公司形象象之事，严严禁收取取业主的的钱、物物或其他他遗赠。7、完成成公司交交办的其其他工作作。七、车队队（一）车车队队长长岗位职职责1、在部部门主管管的领导导下，全全面负责责公司车车辆、司司机的管管理工作作。2、按公公司要求求，合理理安排车车辆，保保证公司司各项业业务的顺顺利开展展。3、按车车辆使用用情况，提提交车辆辆维修、保养计计划、批批准后，组组织实施施。4、按交交通、驾驾驶规程程，严格格管理驾驾驶人员员遵章行行驶，安安全、正正点、文文明驾车车，杜绝绝事故发发生。5、按月月提交物物料采购购申请单单。6、按公公司规定定提交周周、月、年工作作报

27、告，参参加部门门工作例例会。7、做好好周四普普法日的的材料学学习及人人员安全全思想工工作。8、上级级指派的的其他工工作。（二）司司机岗位位职责1、敬业业守业、服从分分配、尽尽职尽责责，作好好本职工工作。2、树立立良好的的职业道道德，严严格遵守守交通规规则，严严禁酒后后驾车。3、严守守纪律，认认真填写写出车记记录并准准时到达达预定开开车地点点。4、熟悉悉车辆性性能，按按时清洗洗车辆，保保证所用用车辆处处于良好好状态。5、按要要求维修修保养车车辆，保保证正常常出车，发发现不安安全因素素及时排排除，提提前呈报报维修计计划，以以便公司司统筹安安排。 6、认认真遵守守公司规规则制度度，严禁禁公车私私用，

28、以以车谋私私，向外外借出车车辆应履履行正规规程序，办办理必备备手续。7、上级级指派的的其他工工作。八、餐厅厅（一）餐餐厅领班班岗位职职责1、在行行政主管管领导下下，对员员工餐厅厅的工作作进行全全面负责责，对业业务进行行指导，对对工作质质量把关关，并对对食品及及物品采采购进行行监督。同时要要做好员员工的思思想工作作。2、指导导餐厅员员工的工工作质量量情况，负负责制定定每日、每周、月、季季、年餐餐单、菜菜谱的印印制工作作。督促促厨师认认真落实实“餐饮五五四制”，杜绝绝食物中中毒现象象。3、督导导和巡视视重要宾宾客的送送餐服务务工作。并在送送餐前检检查送餐餐用具看看，确保保一切工工作就绪绪。4、控制

29、制营业所所需的餐餐具，定定期参加加盘点，及及时补充充。5、编制制员工编编制员工工排班表表，负责责做好日日常考勤勤、考核核工作，并并提出奖奖惩意见见。抓好好员工思思想和岗岗位技能能的学习习，做好好员工培培训工作作，解决决各方面面的服务务问题，并并处理客客人的投投诉。6、负青青年、节节期间聚聚会工作作的组织织和安排排，并负负责对工工作人员员的培训训工作，使之不断提高业务水平和工作能力。7、服从从领导分分配，及及时完成成领导交交给各各各项任务务。（二）厨厨师岗位位职责1、厨师师必须严严格遵守守公司各各项规章章制度，遵遵守作息息时间，服服从领导导，听从从分配，积积极完成成工作任任务，努努力专研研业务，

30、熟熟练掌握握主、副副食品的的加工技技术。2、严格格执行饮饮食卫生生“五四制制”，工作作时间禁禁止吸烟烟并统一一工服、佩带工工帽；注注意仪容容仪表及及个人卫卫生的日日常清洁洁，工作作时禁止止戴戒指指等金银银首饰，不不涂指甲甲油。 3、及及时跟进进餐饮具具的消毒毒情况、使用情情况。爱爱护餐厅厅设施、设备；节约用用水、用用电、用用料，做做好“开源节节流”的具体体设施。4、养成成良好的的工作习习惯，随随时对厨厨房工作作环境进进行清理理，食品品要摆放放整齐，保保持卫生生清洁，做做好防虫虫、防鼠鼠、防潮潮防霉、防污染染工作。下班后后应对厨厨房设施施一一检检查管好好门窗，方方可离开开。 5、提高高烹饪技技术

31、，讲讲究色、香、味味、行，做做到质优优、量足足、物美美，价格格合理，营营养丰富富；对厨厨房设备备、器皿皿及食品品、调味味品、损损耗情况况进行管管理。6、广泛泛听取就就餐人员员意见，不不断改善善伙食及及管理方方法，并并做到饭饭菜品种种科学搭搭配，并并及时提提出整改改意见。7、热情情为就餐餐人员服服务，坚坚决禁止止刁难就就餐人员员现象。文明服服务，热热情周到到，正确确对待就就餐人员员的意见见，自觉觉使用文文明服务务用语，努努力提高高服务质质量。8、未经经领导同同意，不不得私自自安排他他人就餐餐。9、随时时完成领领导交办办的其他他工作任任务。（三）餐餐厅管理理员岗位位职责1、按时时到岗，接接受餐厅厅

32、领班分分配的任任务。做做好开餐餐前的各各项准备备工作，及及时按要要求补充充各种物物品。2、负责责做好餐餐厅日常常卫生清清洁（包包括餐桌桌、地面面、食品品用具等等）、餐餐后清理理、登记记日物品品消耗量量、现金金收款售售卖及餐餐厅采购购物品、库管等等日常工工作。3、负责责物品设设备、餐餐具的卫卫生清洁洁工作。餐具必必须每日日消毒，做做到不消消毒不使使用，消消毒后放放入专用用保洁柜柜。4、现金金售卖严严格按照照就餐标标准认真真执行，保保证款项项清晰、准确，并并做到款款项日结结日清。5、食品品、蔬菜菜必须经经验收合合格后，方方可进入入餐厅仓仓库。6、主动动征询客客人对菜菜肴和服服务的意意见，接接受和处

33、处理客人人的投诉诉并及时时向餐厅厅领班汇汇报。不不断提高高服务技技能、技技巧，提提高自身身综合素素质。7、做好好与其他他岗位的的配合工工作；完完成上级级布置的的其他各各项任务务。（四）餐餐厅采购购员岗位位职责1、负责责各类食食品、蔬蔬菜的采采买工作作，保证证食物新新鲜程度度，并货货比三家家降低采采购成本本；进菜菜价格合合理，成成本核算算正确，每每日凭原原始进料料单进账账，日结结日清。2、严格格进货渠渠道，确确保食品品在进货货、储藏藏、烹制制、分发发等各个个环节符符合食食品卫生生法有有关要求求，严格格控制各各类安全全事故的的发生。3、负责责餐厅设设施、设设备日常常维修保保养，做做好设备备正确使使

34、用的监监管工作作。4、餐厅厅日常所所需采购购办公物物品的核核实、上上报工作作。（五）餐餐厅工作作人员行行为规范范：1、工作作人员上上班不准准戴戒指指、手表表等，不不准留长长头发、长指甲甲，要保保持良好好的仪容容仪表。2、在餐餐厅中不不准大声声讲话，不不准有不不雅之举举，如用用手触摸摸头脸或或置于口口袋中等等。3、在服服务中不不准背对对客人，不不准斜触触靠墙或或服务台台，不准准跑步或或行动迟迟缓，不不准突然然转身或或停顿。4、搞好好工作场场所的清清洁，避避免在客客人面前前做清洁洁工作；禁止将将工作服服当抹布布，保持持制服的的整洁；勿置任任何东西西在干净净的餐桌桌上，以以免造成成污损，溢溢泼出来来

35、的食物物、饮料料应马上上清理；不可用用手接触触任何食食物。5、不准准堆积过过多的盘盘碟在服服务台上上，不准准空手离离开餐厅厅到厨房房，不准准拿超负负荷的餐餐具；在在服务台台时避免免靠在客客人身上上。6、在服服务台时时尽量避避免与客客人讲话话，如果果不得不不谈话，则则将脸转转移，避避免正对对食物；除非是是不可避避免，否否则是可可触碰客客人。7、在最最后一位位客人用用完餐之之后，不不要马上上清理杯杯盘，除除非是客客人要求求才进行行处理。8、所有有掉在地地上的餐餐具均需需更换，但但需先送送上干净净的餐具具，然后后再拿走走弄脏的的餐具。9、在餐餐厅中禁禁止与同同事说笑笑打闹。10、有有礼貌的的接待客客

36、人，口口袋中随随时携带带开罐器器、打火火机及笔笔；清除除所有不不必要的的餐皿，但但如有需需要则需需补齐；确定所所有玻璃璃器皿与与陶瓷器器皿没有有缺口。11、不不可在工工作区域域内抽烟烟；不得得嚼口香香糖等零零食；不不得照镜镜子或梳梳头发、化妆。12、工工作时、不得双双手交叉叉抱胸或或者瘙痒痒；不得得在客人人面前打打呵欠；忍不住住打喷嚏嚏或者咳咳嗽时要要用手帕帕或面纸纸，并事事后马山山洗手。13、不不得与客客人争吵吵，不得得批评客客人或强强迫推销销。14、工工作人员员禁止从从餐厅带带出食品品、用具具、调料料，一经经发现，一一律按偷偷窃论处处。15、发发现蔬菜菜、肉类类或其他他副食品品有异常常，如

37、有有异味、变质、霉烂或或变色等等，应及及时报告告餐厅领领班，在在未得到到领导的的明确意意见前不不准擅自自处理。16、下下班前必必须严格格检查各各个用火火点，保保证油、气、电电、水、火各个个部位关关闭，拴拴好门窗窗通道后后方可下下班。第三章 行政政部管理理制度一、办公公室工作作管理规规定（一）公公文处理理办法 为为使公文文处理规规范化、制度化化、科学学化、提提高公文文处理的的效率和和质量，根根据公司司实际制制定本办办法。1、公文文的处理理1）公文文处理注注意包括括：公文文的形成成、办理理、立卷卷、归档档和销毁毁。2）公文文处理的的基本原原则：及及时、准准确、规规范、保保密。3）公文文种类：物业公

38、公司的公公文是在在企业管管理过程程中形成成的既有有法律效效力和规规范格式式的文书书，是公公司行使使职能的的重要手手段和依依据。根根据实际际工作需需要，按按照公文文使用范范围和作作用有以以下几种种。报告（总总结、计计划）请示（申申请）备忘录录函会议纪纪要2、公文文格式应应遵守惯惯用格式式，规范范行文。3、公文文的起草草和审批批、签发发1）公文文起草的的基本要要求：重点要要突出，观观点要鲜鲜明，理理论要清清楚，文文字要简简练，用用词要准准确，篇篇幅要简简短，结结构要严严谨，层层次要分分明。文稿应应按公文文的文种种格式行行文，用用钢笔或或签字笔笔书写，不不得使用用圆柱笔笔或红笔笔。文稿在在呈送领领导

39、审批批签发之之前，负负责拟稿稿人员对对公文进进行认真真核对。2)公文文审批签签发的程程序：文稿打印印、修改改、核对对完毕后后，由部部门主管管或行政政人员呈呈报总经理理审批签签发。4、公文文办理公文办理理主要包包括公文文的登记记、分发发、承办办、印制制、传递递等环节节。1）登记记公文应应将公文文的标题题、密级级、发文文时字号号、份数数、收发发时间及及办理情情况等逐逐项记载载清楚。2）分发发公文一切外来来公函，统统一由行行政文员员签收，登登记并及及时分送送。根据公文文性质和和内容，由由行政文文员送领领导审阅阅或根据据需要交交有关业业务部门门办理。凡经各部部门办理理的公文文，由部部门主要要负责催催办

40、，并并将落实实结果报报告分管管领导。工作表格格（略）部月月份（第第周）工工作总结结（计划划）日樱物业业各类公公文签批批表备忘录函会议纪要要5、文书书档案的的管理规规定 1）凡凡记叙和和反应物物业公司司经营管管理活动动，具有有备案价价值的各各种自制制文件和和已办理理完毕的的有保存存价值的的文件，均均由行政政文员负负责管理理。2）各部部门代表表公司参参加各种种会议带带回的文文件，均均不得自自行保管管和销毁毁，必须须向行政政文员移移交，实实行统一一管理。3）行政政文员归归档文件件进行分分类、编编号，按按规定填填写保管管期限。4）对五五年以上上物业管管理日常常工作资资料及无无保存价价值的文文件，要要逐

41、一填写写清单，经经总经理理签字，统统一进行行销毁。5）借阅阅文件等等其他事事宜参见见“档案管管理规定定”。（二）、档案管管理规定定1、公司司档案按按人事档档案、函函件档案案、考核核档案分分类，由由行政人人员负责责管理。2、档案案文件必必须设专专柜存放放保管，存存放必须须分类编编号，清清楚书写写文件目目录，以以便查阅阅。3、凡经经领导批批示、传传阅的重重要文件件，必须须随文将将领导批批示和传传阅人员员签字表表格一并并归档。4、借阅阅档案需需认真办办理借阅阅登记手手续，保保证按时时归档。5、凡借借阅重要要函件，必必须经总总经理批批准后，方方可借阅阅，所借借阅的档档案资料料未经批批准不得得摘抄或或复

42、印。6、档案案管理人人员要定定期检查查专柜，核核对件数数，做好好防虫、防潮、防遗失失工作，发发现异常常、被盗盗、丢失失等情况况及时向向领导反反映，妥妥善处理理。如系系人为造造成，要要追究有有关人员员责任。 77、档案案管理人人员要负负责各部部门自管管档案归归档立卷卷的指导导工作。 88、年未未按照档档案分类类明细表表做好各各类档案案的分类类、整理理及封存存工作。 99、档案案分类明明细日樱物业业档案分分类明细细表第 年度（ 年年）序号档案号档案名称称基本内容容档案立卷卷时间备注1BG-0001会议纪要要周例会工工作安排排、各类类协调会会及地产产公司纪纪要2BG-0002行政管理理特别事件件报告

43、、离职人人员档案案、考勤勤资料、车队出出车记录录、印章章使用登登记表、物品领领用单、物品出出入库明明细、电电话费统统计表、物品报报废申请请单、采采购申请请单、库库存盘点点明细表表、各部部门工作作汇报及及批复等等3BG-0003收发传真真件传真来件件、传真真去件（备备忘录）4BG-0004工作汇报报各部门周周、月工工作总结结及计划划入户明明细呈报报表、物物业费及及水电费费缴纳情情况汇报报表5BG-0005年终考核核部门全年年绩效考考核及部部门年终终总结、考核结结果等资资料6BG-0006财务资料料月度物品品盘点、账目收收支情况况7BG-0007物业巡视视记录各中心物物业巡视视记录 10、文件借借

44、阅登记记表（略略）（三）、印章使使用管理理规定1、种类类：部门门章；管管理中心心印章；公司合合同章、公章。2、管理理人：行行政文员员。3、管理理要求：1）凡使使用印章章须先到到行政部部填写用用章登记记表，公公章（合合同章）需需经总经经办批准准后方可可能使用用；使用用部门印印章应由由部门主管管签批。2）凡经经总经办办签署的的文件、制度、合同等等由行政政文员登登记后可可直接盖盖章。3）公司司各类印印章原则则上不允允许携带带外出，如如因特殊殊公务需需携带外外出时，须须经公司司总经办办批准，且且有二人人同行，互互相监督督、担保保，并办办理借用用手续，如如期归还还行政文文员。4）因业业务需要要持空白白介

45、绍信信或公文文纸加盖盖公司印印章时，须须经总经经办批准准，行政政文员登登记后发发出，如如未使用用或未用用完的应应如数交交回办公公室，适适时核销销。5）公司司各类印印章不能能为公司司以外人人员出具具证明、介绍信信等，违违者应追追究使用用人、管管理人地地责任。 4、工工作表格格（略） 11）文件件借阅登登记表 22）公司司公章（合合同章）使使用登记记表 33）部门门印章使使用登记记表（四）保保密工作作制度1、人员员配置 公公司设保保密员（由由行政文文员兼任任）负责责公司秘秘密文件件、资料料，以及及涉密业业务的管管理工作作。各管管理中心心、安管管部、行行政部相相应确定定兼职保保密员一一人。2、保密密

46、种类1）公司司人事档档案，员员工考察察资料等等。2）本公公司有关关的调查查案件、检举揭揭发材料料。3）公司司办公会会议记录录。4）财务务室会计计凭证、会计报报表、统统计报表表等。5）公司司管理制制度、规规定等资资料。3、秘密密文件、资料的的管理1）所有有秘密文文件未经经制发机机构批准准或授权权不得擅擅自翻印印。如需需复制，需需按规定定申请审审批。2）凡收收发公司司秘密文文件，有有关调查查、检举举、揭发发材料，均均由保密密员专人人负责。3）凡署署名公司司领导亲亲启件，由由公司领领导拆封封。4）秘密密文件的的收发、分送、传阅、移交、归档等等环节都都要登记记、履行行签字手手续，严严禁将秘秘密文件件、

47、资料料放在不不安全之之处。5）公司司秘密文文件、资资料必须须放入保保密柜中中，由保保密员管管理，个个人不得得保存。定期清清查、清清退，如如发现丢丢失，应应及时报报告并追追查处理理。6）ISSO90002质质量认证证体系文文件及有有关标准准的保密密工作另另行发文文。4、通讯讯、保密密规定 1）各各部门的的电脑、打印机机、复印印机由专专人管理理，非本本机使用用人员未未经许可可不得擅擅自使用用。 2）电电脑工作作人员应应严守保保密制度度，避免免重要业业务资料料和档案案资料外外泄、更更改或丢丢失。 3）任任何人都都不准在在通信、通话中中涉及公公司秘密密或本公公司在业业务活动动中的重重要信息息；个人人不

48、得偷偷看秘密密文件或或打听公公司秘密密会议内内容。 4）发发生遗失失文件、资料或或泄露文文件时，应应立即向向保密员员和总经经理报告告，并及及时采取取不久设设施，发发生窃密密案件，应应立即向向当地公公安部门门报告。(五)、品采购购管理规规定 1、采购购申请规规定 11）每月月21日日前，各各部门将将下个月月需购买买物品打打采购申申请，交交至库管管员处审审核。 22）库管管员审核核各部门门申请计计划，根根据现有有库存做做好统筹筹规划，确确需申请请物品，则则打采购购申请报报总经办办审批。2、采购购规定 物品采采购暂定定为四类类：办公公用品、五金类类、工程程材料、日杂品品，采购购员根据据物品情情况，实

49、实行定点点采购，按按物品的的分类，需需到指定定单位备备料、购购置。入库时库库管员对对照采购购明细单单清点无无误后，方方可办理理入库手手续。3、仓库库管理规规定 为加加强成本本核算，提提高公司司的基础础管理工工作水平平，进一一步规范范物资流流通、保保管和控控制程序序，维护护公司资资产的安安全完整整，加速速资金周周转，特特制定本本制度。仓库管理理仓库保管管员必须须合理设设置各类类物资和和产品的的明细账账薄、台台账。必须严格格按仓库库管理规规程进行行日常操操作，仓仓库保管管员对当当日发生生的业务务必须及及时逐笔登记记入账，做做到日清清日结，确确保物料料及结存存数据正正确无误误。及时时登记手手工明细细

50、账并与与电脑系系统中的的数据进进行核对对，确保保两者的的一致性性。 做好各各类物料料的日常常核对工工作，仓仓库保管管员必须须对各类类库存物物资定期期进行检检查盘点点，并做做到账、物一致致。库房必须须根据配配置计划划及仓库库库存情情况合理理确定采采购数量量，并根根据月消消耗情况况确定库库存定额额，定期期进行各各类存货货的分类类整理。对存放放期限较较长，逾逾期失效效等不良良存货，要要按月编编制报表表，报送送部门领领导及财财务人员员。做好仓库库物品的的安全保保护工作作。根据据材料的的性能合合放置各各类材料料，配备备相应的的防虫、防鼠、防潮用用品，防防止物品品材料变变形、变变质、受受潮、损损坏等现现象

51、发生生。2）入库库管理物料进库库时，仓仓库管理理员必须须凭采购购申请单单、购买买物品发发票办理理入库手手续，拒拒绝不合合格或手手续不全全的物资资入库。入库时，仓仓库管理理员必须须查验物物资数量量、与样样品比较较有否差差异情况况，规格格型号、合格证证件（或或）等项项目，如如发现物物质数量量、质量量、单据据等不符符时，不不得办理理入库手手续。同同时必须须通知采采购经办办人员及及时处理理。一切材料料的购入入都必须须开具专专用发票票方可入入库报销销。同时时要协助助财务人人员审查查发票的的正确性性和有效效性。入库材料料在未收收到相应应的发票票前，库库房员必必须建立立货到票票未到材材料明细细账，在在收到发

52、发票后，在在进行详详细登记记注销。入库单的的填写必必须正确确、完整整，供应应单位名名称应填填写全称称并与发发票单位位一致，应应在备注注栏中注注明原入入库时间间，出库库单上必必须有库库管员及及经办人人签字。每批材材料入库库合计金金额必须须与发票票上的金金额一致致。出库管理理各类材料料的发出出，原则则上采用用先进先先出法。物品（包包括原材材料、辅辅助材料料）出库库时必须须办理出出库手续续，并做做到限额额领用（按按消耗定定额），各各部门领领用物品品必须由由部门主主管、中中心主任任（或各各部门指指定人员员）统一一领取。库管员员应开具具出库单单，经领领用人签签字，登登记入账账。报表及其其他管理理 库管员

53、员在月末末结账前前要与各各相关部部门做好好物品及及材料进进出的衔衔接工作作，与各各相关单单位的计计算机应应保持一一致，以以保证成成本核算算的正确确性。必须正确确及时报报送规定定的各类类报表，收收付存报报表、材材料消耗耗汇总表表、三个个月以上上积压物物质报表表、货到到票未到到材料明明细表，每每月266日前上上报财务务及相关关部门，并并确保对对账正确确无误。库存物质质清查盘盘点中发发现的问问题和差差错，应应及时查查明原因因，并进进行相应应处理。如属短短缺急需需报废处处理的，必必须按审审批程序序经领导导审核批批准后才才可以进进行处理理，一律律不准自自行调整整。发现现物品材材料缺失失或质量量问题（如如

54、超期、受潮、生锈、老化、变质或或损坏等等），应应及时采采用书面面的形式式向主管管报告。废旧物质质管理废旧物质质要立账账登记管管理，可可分为报报废的固固定资产产、报损损的棉织织类、其其他报损损财产和和修建进进程中拆拆除下来来尚能使使用的旧旧材料等等四类。各部门门的一切切废旧物物质及包包装应及及时交库库房保管管，其他他部门不不准自行行处理。库房对废废旧物质质或成批批的废旧旧物品，要要定期制制表上报报，按规规定权限限得到批批准后，统统一处理理。物品领用用登记库管员要要建立物物品发放放登记表表，按部部门、类类别进行行详细记记录，做做到帐物物相符。公司各各部门应应本着节节约的原原则领取取和使用用办公用用

55、品。对公用办办公用品品，如沙沙发、公公共家具具、茶具具、挂钟钟、电话话、空调调等不能能指定专专人使用用的公用用物品，由由公司按按统一标标准配发发，各部部门指定定专人领领钱，并并做好账账目记录录，物品品落实到到个人，每每季度由由库管员员统一按按账目进进行盘点点。签领领人调离离原部门门或岗位位时，由由行政部部门清点点核实，办办理移交交手续。对个人办办公用品品，如办办公桌。椅及配配套物品品，使用用人填写写物品领领用单，由由库管员员按采购购申请单单发放。对消耗性性办公用用品及员员工劳保保用品；纸、笔笔、墨、文件夹夹、信封封、信笺笺、清洁洁卫生用用品等。实行定定额管理理，领用用人填写写物品领领用单，由由

56、库管员员发放并并登记。耐用办公公用品如如非正常常损坏或或丢失（剪剪刀、直直尺、打打孔机、计算器器、印泥泥、订书机等等），管管理品移移交如有有故障或或损坏，应应以旧换换新，如如遗失应应由个人人赔偿或或自购。文具严严禁带回回自家私私用。消耗品（笔笔、刀片片、胶水水、胶带带、大头头针、回回形针、笔记本本、复写写纸、文文件袋、便条纸纸、橡皮皮擦、修修正液、钉书钉钉等）应应限定个个人使用用，自第第二次领领用起，必必须以旧旧换新，但但纯消耗耗品如橡橡皮擦除除外。公用设施施用品：指公共共场所内内供众人人使用的的物品（如如洗手液液、香皂皂、毛巾巾、抹布布等）、相应部部门经办办人填写写物品领领用单，所所在部门门

57、领导签签具意见后后，由库库管员发发放。特殊办公公用品：指公司司提供给给专人使使用的办办公计算算机、电电视、对对讲、割割草机、工程用用大中型型疏通机机等设备备。各部门文文员（内内勤）负负责收回回调离或或离职人人员的办办公物品品和劳保保物品。员工对所所领用的的文具应应做到物物尽其用用，不得得浪费材材料。如如员工离离职时，应应将所领领用文具具一并交交回所属属部门文文员处。报废物品品要加以以区别，对对不正常常的损坏坏要找出出原因，人人为损坏坏的要酌酌情赔偿偿。报废废物品由由库管员员统一登登记。报报废物品品处理后后的回收收资金，要要统一纳纳入收购购基金科科目。各部门若若需领用用旧物资资使用时时，按库库房

58、领用用手续办办理。4、采购购工作流流程采购计划划申报程程序由部门负负责人按按月填写写物品品采购申申请单送送物资管管理员初初审。初审人核核查、申申报程序序：物品计划划与实际际用量是是否相符符。计划购买买物品有有库存的的，先使使用库存存物品、初审后呈呈交总经经理审批批。审批后，交交采购员员按单采采购。采购程序序：采购员持持总经理理批准的的借款款单到到财务室室领取采采购 资资金或支支票。采购价值值10元元以上物物品时，必必须要求求供应商商提供正正式的发发票。用支票支支付货款款时，采采购员应应及时收收回支票票存根与与正式发发票一起起作为报报销凭据据。采购报账账、入库库、领用用规定： 采购员员购物后后，

59、按规规定办理理验收及及入库手手续，将将发放等等单据整整理清楚楚，由库库管员将将发票与与采购单单进行核核对无误误后，由由经手人人、库管管员签字字，注明明用途（独独立项目目物管中中心由经经手人、验收人人及中心心主任签签字），报报总经理理审批。采购员凭凭经理签签字的发发票及采采购申请请单到财财务室报报账。库管员填填写收料料单，将将采购物物品验收收入库。由申报部部门负责责人办理理出库手手续，填填写物料料领用单单领用物物品。4）独独立项目目物管管中心部部分材料料物品出出入库规规定：应急材料料及物品品应在经经过申请请审批后后，由指指定人员员购买，库库管员验验收后，做做出入库库明细，发发票有经经手人、库管员

60、员、主任任及副总总签字后后，每月月交账时时由收费费员报送送总经理理签批后后，予以以入账。每月将所所需常规规物品统统一报至至公司，由由公司统统一购买买后，每每月100日由库库管员开开具调拨拨单随货货转至独独立项目目物管中中心，由由该中心心库管员员确定签签字后，返返回公司司。每月按公公司对库库管员的的相关规规定，对对所有物物品归类类、盘点点，列出出报表，报报送财务务。每季度配配合公司司本部库库管员对对所有物物品进行行盘点。工作表格格（略）采购申请请单收料单物料领用用单（六）办办公物品品品的调调配办公物品品的调配配当各部门门大宗办办公物品品进行办办公区域域或部门门调整时时，应事事先在行行政部填填写办