设备监造的规定

1、西安德龙新型建筑材料科技有限公司New Buliding Materials Technology Co. Ltd.工程总承包项目设备监造验收工作管理规定（讨论稿）西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司2012年6月1 目的 为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求，特制定本规定。2 范围 适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中，对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。 3 职责 采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作，与监造负责人及供方共同商

2、定并编制检验计划。 监造小组负责人负责协调安排检验工作，按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验，及时向业主沟通汇报检验情况。 监造工程师进行检验计划的实施工作，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，并及时填写相关监造检验记录。 采购部负责人统一协调，审查监造检验、验收的计划。 4 流程4.1 项目采购合同签订后，采购经理应及时向监造小组负责人提交采购合同信息摘要表（DLJC-01-1），并根据总包合同的相关要求，编制该项目需要重点控制检查的设备清单，经部门讨论后提交监造小组负责人。4.2 检验清单确定后，监造小组负责人根据合同要求，按

3、月编制设备材料监造检验计划单（DLJC-01-2）。4.3 月检验计划确认后，监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造方进行沟通确认，并于检查前2周提交给业主检验方检验通知。4.4 监造工程师根据检验计划负责向供货商催要 QCP质量控制计划，其样式详见QCP质量控制计划样式表（DLJC-01-6），确认具备进度及设备具体检查的时间，并将 QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员（最迟检验前3天提供）。4.5 监造负责人适时安排进行监造检验工作，及时派遣监造检验人员。设备材料监造检验派遣单格式见DLJC-01-3。4.6 在质量检验现场，监造工程师必须随时协调解决业主方/

4、业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题，并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告，必须三方（业主检验方，采购方，供货商）签字确认。4.7 监造工程师需根据检查情况，现场编制供方生产及质检情况汇报表（DLJC-01-4），回公司后将报告归给监造小组负责人。对一次未通过验收或检验中出现重大问题的，监造工程师应及时电话通知监造小组负责人及部门负责人，并填写供方质量问题处理单（DLJC-01-5），详述存在问题。项目采购经理或其指定的检验人员有权通知供方停工整改直至复工。 4.8 一个项目结束后，监造工程师要及时填写检验监造项目总结报告（其格式见DLJC-01-7）。 4.9 对

5、于有特殊要求的设备、材料，应根据设备、材料的要求，可委托工程设计部或设备设计研究所或有相应资格和能力的第三方进行检验并签订检验合同。项目采购经理或其指定的检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。 监造流程图5 工作内容设备检验的内容分期：初检查、期中检查和期末检验。5.1期初检查5.1.1.检查原材料到货数量、材质、进货来源及供货方资质。5.1.2.检查外购件、外协件的采购、订制计划。5.1.3.检查油漆订购计划及品牌、质量、生产厂家。5.1.4.要求供货厂家提供详细的制造计划明细表。 5.2期中检查5.2.1.按照要求及制作计划表，仔细检查制作进度完成情况。5.2.2.检查各零

6、、部件的材质是按照合同要求。5.2.3.检查焊接质量，抽查主要部件制作尺寸是否符合合同要求。5.2.4.检查制作过程质量控制流程及车间制作过程的检验原始记录情况。5.2.5.检查外购件、外协件实际到货进度及计划落实情况。5.2.6.检查技术资料情况。 5.3期末检验（发货前检验）5.3.1.按合同对出厂前的货物质量（包括外观、油漆、包装）进行检验。5.3.2.抽查主要部件尺寸、接口尺寸、重量、是否合格。5.3.3.检查发货的设备、部件、数量与合同、箱单是否一致。5.3.4.检查技术资料、QCP文件编制情况是否符合要求。5.3.5.包装出厂、运输检验。6 工作要求 6.1认真学习研究合同及设备图

7、纸、技术协议、有关法规、标准等资料，应明白设备各部分的原理、结构、用途，以便把握其质量控制要点。 6.2了解生产厂商对所供设备制作的人员组织及制作过程的质检人员能力、资质情况，如有不合理处或制约设备生产的方面应与厂家协调解决。 6.3检查用于设备的材料、零部件，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用。 6.4对设备制作的整个过程进行监督控制，特别是关键部件的加工过程，对其加工尺寸、加工精度、表面处理方法都要做详细测量和了解。如在加工过程中发现原设计有不利于或不方便制作的情况及时和设计人员交流、确认并把此详细情况汇报给采购部或项目部负责人。6.5经公司批准，必要时通知制造厂暂时停止整批设备或任何部分

8、设备、零部件的制造。6.6同制造厂质检部门一起监督和控制设备制作最后的试验情况及发货前设备表面的处理情况。6.7根据技术协议的要求，查看随机附件、随机文件的携带情况。7 检查依据7.1订货合同7.1.1与设备相关的参数、型号、数量、性能和其他要求。7.1.2进度及供货范围。7.1.3备品备件、专用工具清单。7.1.4安装、使用、维护保养说明书。7.1.5技术规范和技术要求。7.2设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清册。7.3卖方的质量控制计划及买方的监造大纲。7.4主要技术内容7.4.1重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核，主要制造工与设计技术要求的差异复核。7.4.2关键原材料和元

9、器件质量文件复核，包括关键原材料、协作件、配套元器件的质保书和进厂复验报告中的数据与设计要求的一致性。7.4.3关键零部件和组件的检验、试验报告和记录以及关键的工艺试验报告与检验、试验记录的复核。7.4.4规定为最重要点和重要点的设备零、部、组件的加工质量特性参数试验，工艺过程的监视和相关记录的核对。7.4.5检验完工设备的外观质量、接口尺寸、油漆、防护、包装和装箱等质量，或相关文件、图纸和保证措施。7.4.6清点设备、配件、专用工具和备品备件，确认供货范围完整性。7.4.7复核合同规定的交付图纸、文件、资料、手册、完工文件的完整性和正确性。7.4.8确认包装、发运与运输。7.4.9签署见证、

10、验收文件，或后续行动计划。8 记录检验记录包括检验会议记录、检验过程和目标记录、文件审查记录，以及未能目睹或未能得以证明的主要事项的记录。必要时应附有实况照片或简图。检验结论中，对不符合质量要求的问题，应明确其影响程度和范围，明确提出结论或挂牌标识，说明可以验收，有条件地验收，保留待定事项或拒收等。8.1记录内容检查人员编制的检验记录一般包括以下内容:a)合同号、受检设备材料的名称、规格、数量。b)供方的名称、检验场所、起止时间。c)各方参加人员的姓名、职务。d)供方使用的检验、检测和试验设备的控制状态并附有关记录。e)检验记录。f)检验结论。8.2记录文件记录代号及名称：DLJC-01-1采

11、购合同信息摘要表DLJC-01-2设备材料监造检验计划表DLJC-01-3设备材料监造检验派遣单DLJC-01-4供方生产及质检情况汇报表 DLJC-01-5供方质量问题处理单 DLJC-01-6QCP质量控制计划样式表 DLJC-01-7检验监造项目总结报告（格式） 8.3 记录的保存记录由采购部保管，保管期按相关要求执行。编号：合同名称合同编号 DLJC-FP-SC货物交货期供货商生产地点供货商联系人联系方式 E-mail合同主要供货内容序号设备名称数量工艺编号采购合同信息摘要注： 1 本表格由相关项目的采购工程师填写，采购经理审核，交部门监造负责人。2 本表编号方法：DLJC01-1流水

12、号。设备材料监造检验计划表编号： 版号：序号供方名称合同名称合同编号监造检验拟起始日期供方联系人（电话及邮件）监造检验人员备注编制人： 审核人： 批准人：注：1、本表由部门监造负责人编制，采购经理审核，部门负责人批准。2、本表编号方法：DLJC-01-2-流水号。3、本表应根据实际执行情况进行调整，调整以版号识别。项目代号及名称 供方名称 采购合同编号 参与人员设备编号设备名称及数量 供方生产及交货情况 存在问题： 供方签字：建议解决方法：纠正措施完成情况 (如供方有回复可附后)： 编制人 日期 审核意见:审核人： 日期：设备材料监造检验派遣单编号：注： 1. 供方需在“存在问题”一栏签字确认

13、。2.本单由监造工程师负责编制，现场填写，按次填写，采购经理审核。3.本单编号方法：DLJC-01-3流水号。供方质量问题处理单编号：供方名称 供方联系人 项目名称 采购合同号 产品名称 质量问题事实描述: 所发现质量问题对产品总体质量影响的分析： 建议采取的纠正措施： 纠正措施完成情况(如供方有回复可附后)： 检验人员： 日期：注： 1. 本单一式两份，由采购部负责组织填写，一份发给供方，另一份由采购部保存并检查完成情况。 2 .本单编号方法：DLJC-01-5流水。质量控制计划 编号：（供货商）质量控制计划工程名称：车间名称：共页第页控制类型 文件类型 设备名称：日期：版本 CA化学分析

14、CR控制报告 供应商：RT运转试验 CC合格证书 MT样品机械试验 DR=数据记录 部件名称：VC表面检查 DIM尺寸检查 检查类型 图号：TT热处理 C见证点 DP模型着色渗透试验 A控制点 Hold point适用标准：报告名称： MP磁粉检查 US超声波检验 参与者 Participants分项号：RD X射线检查 1供货商 Supplier SC特殊控制 2业主或咨询公司 制造过程中的操作步骤 检查内容工序号 操作名称 控制类型 文件类型 检查内容 参与者 日期 报告编号 备注 1原材料采购 CA+MT+VCCC2原材料复验 CA+MT+VCCR3下料 DIMCR4加工 DIMCR5组

15、对 DIMCR6焊接 DIMCR7除锈与防护 VCDR注：1、制造过程中的操作步骤中，检查内容为控制点；参与者一项1-6工序由供货商填写，工序7由供货商、业主或咨询公司共同填写。 2、本单编号方法：DLJC-01-6-流水号。检验监造项目总结报告 (格式)编号 ：项目名称项目开始时间项目完成时间项目经理项目组成员项目概况：设备检验监造工作情况总结：（包括设备检验监造工作目的、计划、组织、实施、控制、成果、不足等）设备制造质量综合评析：（包括设备制造质量总体评析、设备质量问题及处理等）设备制造进度综合评析：（包括设备制造进度总体评析、进度延迟分析及处理等）供应商综合评价：（包括供应商服务质量、工

16、作配合、存在问题等）设备检验监造工作经验总结：日期：编制人：审核人：批准人：注：1.本单一式两份，由监造工程师填写，一份交质检负责人，另一份由采购经理交档案中心保存。2.本单编号方法：DLJC-01-7流水号。3.本表可附页填写。 附录资料：不需要的可以自行删除 工艺图形符号大全管道及附件图 形 符 号说明图 形 符 号说明管道：用于一张图内只有一种管道四通连接管道：用汉语拼音字头表示管道类别流向导管：用图例表示管道类别坡向交叉管：指管道交叉不连接，在下方和后面的管道应断开套管伸缩器三通连接波形伸缩器弧形伸缩器管道滑动支架方形伸缩器保温管也适用于防结露管防水套管多孔管软管拆除管可挠曲橡胶接头地

17、沟管管道固定支架防护套管管道立管检查口排水明沟清扫口排水暗沟通气帽弯折管表示管道向后弯90雨水斗弯折管表示管道向前弯90排水漏斗存水弯圆形地漏方型地漏阀门套筒自动冲洗箱挡墩管道的连接图 形 符 号说明图 形 符 号说明法兰连接活接头承插连接转动接头管堵管接头法兰堵盖弯管偏心异径管正三通异径管斜三通乙字管正四通喇叭口斜四通螺纹连接阀门图 形 符 号说 明图 形 符 号说明阀门用于一张图内只有一种阀门电动阀角阀液动阀三通阀气动阀四通阀减压阀闸阀旋塞阀截止阀底阀球阀消声止回阀隔膜阀碟阀温度调节阀弹簧安全阀压力调节阀平衡锤安全阀电磁阀自动排气阀止回阀浮球阀气开隔膜阀气闭隔膜阀延时自闭冲洗阀脚踏开关放水

18、龙头疏水器皮带龙头室外消火栓洒水龙头室内消火栓(单口)化验龙头室内消火栓(双口)肘式开关水泵接合器消防喷头(开式)消防报警阀消防喷头(闭式)卫生器具及水池图 形 符 号说 明图 形 符 号说明水盆水纸用于一张图只有一种水盆或水池立式洗脸盆洗脸盆浴盆化验盆、洗涤盆挂式小便器带蓖洗涤盆蹲式大便器盥洗槽坐式大便器污水池淋浴喷头妇女卫生盆矩形化粪池HC为化粪池代号立式小便器圆形化粪池除油池YC为除油池代号放气井沉淀池CC为沉淀池代号泄水井降温池JC为降温池代号水封井中和池ZC为中和池代号跌水井雨水口水表井本图例与流量计相同设备及仪表图 形 符 号说 明图 形 符 号说明泵用于一张图只有一种泵管道泵离心

19、水泵热交换器真空泵水-水热交换器手摇泵开水器定量泵喷射器磁水泵集气罐过滤器除污器上图:平面下图:立面水锤消除器暖风机浮球液位器温度计搅拌器水流指示器散热器上图:平面下图:立面压力表自动记录压力表自动记录流量计电接点压力表转子流量计流量计减压孔板暖通工程图形符号 HYPERLINK /Quota/dejs/page/7-3-1.htm 线型 | HYPERLINK /Quota/dejs/page/7-3-2.htm 风管及部件 | HYPERLINK /Quota/dejs/page/7-3-3.htm 通风空调设备 | HYPERLINK /Quota/dejs/page/7-3-4.htm

20、 阀门线型图 形 符 号说 明图 形 符 号说明粗实线细虚线中实线细点划线细实线细双点划线粗虚线折断线中虚线波浪线风管及部件图 形 符 号说 明图 形 符 号说明风管送风管上图为可见剖面下图为不可见剖面排风管上图为可见剖面下图为不可见剖面风管测定孔异径管柔性接头中间部分也适用于软风管异形管(天圆地方)弯头带导流片弯头圆形三通消声弯头矩形三通风管检查孔伞形风帽筒形风帽百叶窗锥形风帽插板阀本图例也适用于斜插板送风口蝶阀回风口对开式多叶调节阀圆形散流器上图为剖面下图为平面光圈式启动调节阀方形散流器上图为剖面下图为平面风管止回阀防火阀电动对开多叶调节阀三通调节阀通风空调设备图 形 符 号说 明图 形

21、符 号说明通风空调设备左图适用于带传动部分的设备,右图适用于不带传动部分的设备加湿器空气过滤器电加热器消声器减振器空气加热器离心式通风机空气冷却器轴流式通风机风机盘管喷嘴及喷雾排管风机流向:自三角形的底边至顶点挡水板压缩机喷雾式滤水器阀门图 形 符 号说 明图 形 符 号说明安全阀膨胀阀散热放风门手动排气阀散热器三通阀(二)管道工程图形符号 HYPERLINK /quota/dejs/page/7-2-1.htm 管道及附件| HYPERLINK /quota/dejs/page/7-2-2.htm 管道的连接 | HYPERLINK /quota/dejs/page/7-2-3.htm 阀门

22、 | HYPERLINK /quota/dejs/page/7-2-4.htm 卫生器具及水池 | HYPERLINK /quota/dejs/page/7-2-5.htm 设备及仪表管道及附件图 形 符 号说 明图 形 符 号说明管道：用于一张图内只有一种管道四通连接管道：用汉语拼音字头表示管道类别流向导管：用图例表示管道类别坡向交叉管：指管道交叉不连接，在下方和后面的管道应断开套管伸缩器三通连接波形伸缩器弧形伸缩器管道滑动支架方形伸缩器保温管也适用于防结露管防水套管多孔管软管拆除管可挠曲橡胶接头地沟管管道固定支架防护套管管道立管检查口排水明沟清扫口排水暗沟通气帽弯折管表示管道向后弯90雨水斗弯折管表示管道向前弯90排水漏斗存水弯圆形地漏方型地漏阀门套筒自动冲洗箱挡墩管道的连接图 形 符 号说 明图 形 符 号说明法兰连接活接头承插连接转动接头管堵管接头法兰堵盖弯管偏心异径管正三通异径管斜三通乙字管正四通喇叭口斜四通螺纹连接阀门图 形 符 号说 明图 形 符 号说明阀门用于一张图内只有一种阀门电动阀角阀液动阀三通阀气动阀四通阀减压阀闸阀旋塞阀截止阀底阀球阀消声止回阀隔膜阀碟阀温度调节阀弹簧安全阀压力调节阀平衡锤安全阀电磁阀自动排气阀止回阀浮球阀气开隔膜阀气闭隔膜阀延时自闭冲洗阀脚踏开关放水龙头疏水器皮带龙头室外消火栓洒水龙头室内消火栓(单口)化验