标准件辅料作业流程

1、3/3标准件辅料作业流程目的为了确保标准件采购信息准确，明确标准件辅料采购过程职责权限，规范采购操作步骤，更好满足研发、生产和销售需求，特制订本程序。2 范围本程序适用于生产基地相关物料采购过程，包含但不仅限于螺栓、键销等标准件；气体；油漆；刀具；焊材；三角带、木箱、易耗品、油脂类、密封条等橡胶类；定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008质量管理体系 基础和术语标准中的定义及下述定义。采购过程指的是采购部门应确保产品符合规定的采购要求。职责 采购员负责供应商开发，采购订单执行及进度反馈，配合处理质量问题；质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪不合格处

2、理单执行进度；仓储部负责制定采购计划上报请购单，并追踪执行进度，按照仓库管理办法，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理； 生产中心负责监督物料回厂，反馈缺料情况； 设备部负责机床行车配件申购、进度追踪、型号和质量控制； 财务部负责审批执行供应商付款；程序内容请购计划确定阶段对于标准件辅料等生产所需物资，生产部门根据主计划和生产能力，每月月底前编制各车间生产排产计划；仓管员依据生产排产计划，参照BOM文件中标准用量，根据当时库存数量，每周三次制定标准件辅料采购计划，并填写请购单；对于机床行车配件，由设备管理科填写维修配件申购单，注明使用机床行车型号、规格、数量等参数，完成申购审批后

3、，提交至仓管员；仓管员依据申购单上信息在在ERP系统上填写申购单；采购订单审批阶段；采购员接收请购单后，审核型号无误后，查看供应商目录，对于暂无供应商执行供应商开发流程；若请购物料已有供应商，采购员需根据请购需求日期在一个工作日内签订采购合同；对于合同谈判过程遇到的材质、等级、规格型号的技术问题，请购的仓管员需配合提供，必要时品保部工艺员及研发工程师协助处理对于涉及的图纸和技术参数问题，原料采购员需在一个工作日内参照新产品导入流程和技术变更流程核实图纸图号和版本，必要时向品保部工艺师和研发工程师提出技术协助；合同执行阶段签订合同后，标准件辅料采购员日常需保持与仓库请购员沟通，若出现物料紧缺情况

4、，督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；对于每周召开生产部门早会出现的紧急缺料，经仓储部主管通知标准件辅料采购员作为重点追踪物料，需在一个工作日内反馈到厂时间；收到供应商反馈的物料预计到厂时间，通知仓库请购员做好收货准备； 物料到厂前一天仓库部门做好卸货及场地等相应准备。付款送货阶段供应商送货到厂，仓库收到送货单后，30分钟内与物料计划核实无误后，4个小时内完成卸货；卸货完成后，仓管员按照送货清单，清点数量和复核型号，联系质检员进行进料检验，执行进料质量控制程序，质检员负责开具并追踪不合格处理单，标准件辅料采购员负责通知联系并督促供应商严格执行不合格处理；对于螺栓、键销等标准件以及橡胶类由质检员检测外观、松紧度、配组情况等建议科目；必要时抽样进行材料化验，对于油漆类物资质检员进行色卡对比、油漆质量等检测科目；手套、劳保鞋、安全帽等劳保用品由安全环保部进行质检工作；车刀、机床配件等设备管理科进行质量控制；包装材料、木箱等发货包装相关物料不进行质量控制，由包装工程师核实查验外形尺寸、型号、供应厂家等基本信息；质检处理完毕后，仓管办理入库手续，仓库材料会计审核后的发票，填写应付款单经部门经理审核后，提交财务付款。相关程序不合格处理流程进