51供应管理制度V10

1、 ST-D14-0001 （A版） 供应管理制度 共 NUMPAGES 12 页,第 PAGE 8 页管理文件件密级版次文件类别别文件编号号一般V1.00规定类ST-DD12-00001供应管理理制度共4 页页第1 页页阅读要求求熟读阅读范围围全公司拟制凌高峰审核凌星星、龙建钢钢批准龚进生效日期期20100年1月26日ST-D12-0001 (V1.0) 供应管理制度 共 NUMPAGES 9 页，第 PAGE 5 页 1 总则1.1 为确确保公司司“精心设设计产品品，精益益控制过过程，持持续提高高品质”的质量方方针得到到落实，为客户户提供质质量一流流的产品品和服务务，实现现公司“做节能能领域

2、的的标杆企企业，引引领电机机节能减减排新时时代”的愿景景，就公公司原材材料、元元器件和和辅助材材料采购购过程的的控制，特制定定本制度度。2 管理理范围2.1 本制度旨在在规范采采购过程程中供应应计划的的编制、分供方方的评审审、招议议标、采采购合同同的签订订、到货货检验、入库、发料等等过程管理理。本制制度依据据公司的的生产、供应、质控系系统的组组织结构构图编制制。生生产、供供应、质质控系统统组织结结构图见附件件1。 3 管理理职责3.1 总经经理（或或其授权副副总经理理）负责责年度、季度供供应计划划的最终终审批；负责采采购资金金需求计计划的批批准；对对生产、质量控控制、供供应的全全过程负负有归口

3、口领导责责任。制造部部部长主管管物资供供应的日日常工作作，对班组建建设、物物资供应应的全过过程负有有直接领导导责任。供应科科科长协助助制造部部部长处处理物资资供应事事务。供应库房房的保管管员对入入库物资资负有管管理职责责，保证证帐目、实物相相符。保保证库存存物资不不损坏、不失效效、不变变质。供应科（包括西西安分公公司的供供应科，下同）是日常常物资供供应业务务归口部部门，应应协助综综合部人人事科进进行人员员招聘、人员培培训、人人员资质质认定；参加营营销部的的重大合合同的评评审；协协助质控控部门做做好分供供方评审审；负责责编制月月度资金金需求计计划；负负责建立立分供方方供货质质量档案案；负责责供应

4、库库房的日日常管理理。研究所负负责提供供产品制制造所需需的技术术资料，包括但但不局限限于产品品整套施施工图纸纸、BOOM 清清单、检检试大纲纲、外购购件清单单、采购购规范以以及供应应件的关关键、重重要特性性分级；负责配配合采购购过程中中的技术术支持。生产科负负责提供供主生产产计划和和月度生生产分解解计划，并及时时反馈元元器件、原材料料的质量量信息。综合管理理部财务务科负责责审核月月度采购购资金需需求计划划的审核核，并按按照付款款计划付付款。质量科负负责外购购原材料料、元器器件的入入厂检验验；负责责组织分分供方评评审。综合管理理部企管管科负责责公司招招议标制制度的制制定和归归口管理理，负责责各部

5、门门工作的的协调及及考核。4 管理理流程4.1 物质质供应管管理流程程为：物物资供应应计划供应计计划分解解月度采采购资金金需求计计划招议标标签订合合同到货验验收检验入库发料。详详见附件件2物资供供应流程程（LCC_1225 管理理程序物资供应应计划：计划员员根据年年度/季季度主生生产作业业计划、供应库库房的库库存台帐帐编制年度/季度物物资供应应计划（西安安分公司司单列，见附件件3），经供应应科长校校审，月月度计划划经制造造部部长长批准，年度/季度计计划经总总经理（或授权权副总经经理）批批准。报报送总经经理和分分管副总总经理；送综合合部及财财务科确确认和备备案供应计划划分解: 计划划员根据据产品

6、BBOM表表（或外外购件明明细表、主特材材料表）、交货货期等因因素，编编制物物资供应应月度计计划（见附件件4），供应科科长审核核，经制制造部部部长批准准后报送送到财务务科。编制月度度采购资资金需求求计划： 计划划员根据据物资资供应月月度计划划，物物资采购购周期等等因素编编制月月度采购购资金需需求计划划（见见附件55）（注注意：对对于采购购周期大大约200天的项项次，必必须在上上一月度度的供应应计划中中出现，并类推推），供供应科长长审核，经供应应部部长长审定后后分送到到财务部部批准。招议标: 采购购主管根根据公司司的招议议标制度度，向综综合部企企管科部部提出招招议标申申请，并并协助企企管科做做好

7、招议议标工作作。签订合同同: 采购主主管按照照招议标标的结果果（或未未经过招招议标，但在授授权情况况下）与与分供方方签订供供货合同同。合同同经制造造部部长长审批后后（重大大合同需需经总经经理批准准）方可可生效，报综合合部企管管科、财财务科备备案。合合同生效效后采购购主管应应跟踪合合同执行行情况，如发现现不能履履约的苗苗头，应应及时与与分供方方协调，并及时时向供应应科长和和制造部部部长汇汇报。到货验收收: 采采购主管管向保管管员提出出到货验验收请求求，保管管员严格格按照货货单清点点数量；检查包包装情况况和外观观质量；货物置置于待检检区待检检。采购购主管应应及时向向质量科科提出入入库检验验申请。质

8、量科科应组织织检验人人员按验验收标准准检验，对验收收不合格格的元器器件、原原材料报报告采购购主管，采购主主管应及及时向分分供方通通报，并并启动合合同纠纷纷处理程程序。入库: 采购主主管对检检验合格格的元器器件和原原材料填填制验验收入库库单（见附件件6），办理入入库手续续，保管管员建立立台帐。按规范范放置到到相应的的存放区区域、货货架、货货位。发料:保保管员严严格按照照有效的的领料单单发料。保管员员不得擅擅自同意意各制造造工段提提出的补补料、换换料和退退料要求求。有补补料、换换料和退退料要求求的应经经质量科科、生产产科、供供应科三三方同意意后，重重新开具具领料单单方可办办理。物料改代代 ：公公司

9、原则则上不允允许物料料改代，确有要要求的，由提请请改代的的部门的的技术主主管填写写现场场问题处处理单，并按按处理单单所规定定的流程程进行处处理。重重处理结结果经供供应部部部长签字字确认。分供方供供货质量量档案管管理： 采购主主管所签签订的合合同、验验收入库库单，检检验员填填写的元元器件、原材料料检验记记录需送送一份给给综合计计划室。计划员员负责建建立统一一的分供供方供货货质量档档案。供供选择招招议标单单位参考考。6 安全全、环保保切实做好好安全文文明生产产知识和和规程的的培训；督促现现场人员员严格按按安全生生产规程程作业；定期或或随机检检查安全全文明生生产规程程的执行行情况。所有现现场人员员必

10、须自自觉遵守守安全文文明生产产规程。所有库库房现场场实行门门禁制度度，做到到安全问问题可追追查。切实做好好环境保保护规章章制度的的培训和和教育；督促现现场人员员严格按按环境保保护规章章制度作作业；定定期或随随机检查查环境保保护规章章制度的的执行情情况。所所有员工工必须自自觉遵守守环境保保护规章章制度。7 考核核 对由于物物资供应应计划编编制的差差错而导导致不能能满足客客户交货货要求的的，追究究计划编编制相关关人员的的责任。对原材料料供应不不及时的的，追究究采购主主管和相相关人员员的责任任。对违反公公司招议议标制度度的，按按招议标标制度规规定追究究责任。对不合格格材料流流入车间间的，追追究当事事

11、人的责责任，造造成经济济损失的的，应按按一定比比例承担担经济责责任。对库房的的账物不不符、元元器件失失效、变变质、缺缺损等情情况，追追究保管管员的经经济责任任，并追追究制造造部部长长的连带带责任。如发生安安全事故故、环境境污染事事故，需需通过召召开事故故分析会会，明确确事故发发生的原原因、责责任人、责任部部门。追追究责任任人、责责任部门门的直接接领导和和主要领领导的责责任。附件ST-DD12-00001-FF01生生产、供供应、质质量系统统组织结结构图ST-DD12-00001-FF02供供应控制制流程ST-DD12-00001-FF03年年度/季季度物资资供应计计划ST-DD12-00001

12、-FF04月月度物资资供应计计划ST-DD12-00001-FF05月月度采购购资金需需求计划划ST-DD12-00001-FF06验验收入库库单生产、供供应、质质量系统统组织结结构图 SST-DD12-00001-FF01综合计划室分管副总经理制造部部长综合管理部供应科生产科质量科综合管理室供应库房焊装工段线装工段物料采购科元器件检验室总装工段综合计划室产品检试科营销部西安分公司供应科成品库房总经理研究所供应控制制流程部门名称称制造部供供应科流程名称称及编号号LC-112供应应控制流流程任务概要要物资供应应实现过过程部门营销部研究所生产科、财务科科供应科、西安分分公司供供应科质量科制造部部部

13、长分管管副总总经理节点开始判行结束销售排产（包含销售订单和排产计划），计划调整物资供应计划（季、年度、）西安单列编制月度采购资金需求计划招议标签订合同到货验收财务部、研究所、企管部、制造部参与入库发料制造部出具领料单供应计划分解（月度、补充）、技术资料（产品BOM表，主特物料采购规范）审批生产作业计划（月、季、年度、补充）西安的计划单列检验纠纷处置审批招标否合格否财务审批判行ABCDE4提供培训方案212提供培训方案11提供培训方案10提供培训方案9提供培训方案8提供培训方案5提供培训方案3提供培训方案17提供培训方案6提供培训方案审批ST-DD12-00001-FF02ST-D12-0001

14、 (V1.0) 供应管理制度 共 NUMPAGES 9 页，第 PAGE 9 页 年度/季季度物资资供应计计划 SST-DD12-00001-FF03编号：WWZGYY(N/J)_NN_YY_RR 第 页，共 页序号品名型号规格格验收标准准供应商要求交货日期本部西安备注数量单价金额数量单价金额1234567891011121314151617181920批准： 审审核： 编制制： 日期：年 月 日日月度物资资供应计计划ST-DD12-00001-FF04编号：WWZGNN _NNN_YYY_RRR 第第 页，共共 页 序号品名型号规格格验收标准准供应商要求入库日期期本部西安备注数量单价金额数量单价金额1234567891011121314151617181920批准： 审审核： 编制制： 日期：年 月 日日月度采购购资金需需求计划划ST-DD12-00001-FF05编号：WWZZJJ _NNN_YYY_RRR 第 页页，共 页页 序号品名型号规格格验收标准准供应商要求入库库日期本部西安备注数量单价金额数量单价金额123456789101112131415161718本部合计计金额：西安合计计金额：批准： 供应部部部长审审