机组设备检修检查与评分标准

1、 PAGE 55 机组设备检修检查与评分标准北京国华电力有限责任公司 2008年1月22日一、前 言检修管理全过程检查，按检修计划、检修准备、检修施工、检修资料整理与检修总结、检修目标等阶段进行。（1）检修准备的检查在检修开工前一个月进行。（2）检修施工的检查在施工过程中进行。（3）检修资料整理与检修总结的检查在检修结束一个月以后进行。（4）检修目标在检修结束后一个月以后进行。（5）发现有隐瞒或造假按款项指标的检修项目标准加倍扣分，直到分阶段的分扣完为止。2、各检修阶段和检修全过程的应得分见如下机组检修全过程检查评分分汇总表。分阶段名称检修计划检修准备检修施工检修资料整理与检修总结检修目标全过

2、程检修资料整理检修总结应得分402004001005021010003、得分90分（包括）以上为优秀，80分（包括）以上为良，70分（包括）以上合格，70分以下为不合格，对不合格的将进行通报。二、机组检修全过程检查表序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法实得分备注1检修计划管理401.1检修计划按公司要求报出10检查检修计划报出日期未按时报出扣201.2检修间隔执行公司的规定5检查检修计划未执行公司规定不得分1.3检修日期执行公司的规定，超出标准有公司批准5检查检修计划未执行公司规定不得分1.4在检修中需要超出批准的检修工期，有公司批准10检查超出工期的原因和申请未执行公司规定不得分1.5检

3、修工期10检查开竣工日期同计划工期比较，每提前1天加2分，最高加10分2检修准备管理2002.1在检修准备开始2周内下发准备任务书，并安排3天内召开准备启动会，相关人员全部到位5查看文件、会议纪要和签到表缺一项扣20%，直到扣完为止2.2确定检修目标5查看文件1、没有不得分；2、不齐全扣20%2.3一般技改有可行性报告5有可行性报告缺一份扣20，内容不完善扣102.4重大技改及修理项目有可行性报告5有可行性报告缺一份扣20，内容不完善扣102.5检修开工前一个月召开了检修准备工作的检查会10查看会议记录或会议纪要未开会全扣，无记录扣502.6组织落实，检修前成立了检修领导小组，检修指挥组、传动

4、和启动组、安健环监察组、技术质量管理组、进度管理组、物资供应组、费用资源组、后勤保障组、宣传报道组，各组组长和成员职责明确责任到人10检查各组成员及组成员的责任制缺一组扣20，直到扣完为止2.7措施落实552.7.1 按专业划分的检修项目和试验项目已确定151、按发电企业检修导则及A/B/C检修管理标准检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监督项目、节能项目、科技及环保项目检查；4、按安全性评价存在问题和安反措计划检查安评及“两措项目项目；5、检查年度公司确定的技改和修理项目。检查十一类项目内容的齐全情况，若有一类项目中存有缺项或不齐备，扣202.7.2 每个项目有

5、质量控制文件和修后目标，并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经培训合格151、检查质量控制文件是否齐全；2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚1、质量控制文件不齐全或内容与项目不符，发现一项扣10；2、 抽查部门或班组培训记录有一个不合格扣5。3、抽查人员有一个不合格扣5%2.7.3重要标准项目、一般技改项目、重大技改和修理项目、重大隐患项目、按本标准的要求制定了相应的施工组织措施、技术措施和安全措施15按项目检查技术措施和安全措施无组织措施、技术措施和安全措施不得分2.7.4检修项目风险评估，并制定预控措施10检查风险评估和预控措施1、缺一项扣10

6、%；2、风险评估和预控措施不齐全扣502.8物资到货情况,在检修前一个月物资准备齐全8检查入库记录与备件采购合同，修前计划跟踪及在途物资落实，采购台帐1、有无法到货现象扣50%；2、无明确到货日期项目扣20%；3、主要备件在修前30天已完成入库，未完成扣20%2.9备件与重要材料平衡利库率5检查各专业利库统计,抽查部分采购计划与库存100%进行利库,漏一项扣20%2.10物资保障管理2检查物资流程、风险防范、管理措施、考核措施缺一项扣1分，最多扣2分2.11费用管理7查看文件，含计划项目、费用分析与控制、费用通报周期、重大修理和技改项目预算分解到各专业，同时按大修进度节点进行分解，费用管理制度

7、完整(少一个专业扣1分）2.12库存动态分析2检修前6个月的每月收支存曲线不准确扣1分，没有全扣2.13采购管理制度执行3采购合同、招投标、供应商认证等违反制度规定全扣2.14库存降低计划3查看文件与相关措施落实定额外物资降低计划、总库存降低计划缺一项扣50%2.15外包施工项目已按公司规定履行了手续，并经招标确定队伍，签订合同及安全协议，并在检修开工前经安全知识培训并考试合格51、查看招标投标文件及施工合同和技术协议书2、查看施工单位的安全考试材料1、项目未经招标或未签合同不得分2、施工人员未经安全考试扣502.16施工，安全用具已检查并试验合格，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书10

8、1、抽查施工用具及安全用具检验记录；2、抽查测试仪器、仪表的合格证每发现一件不合格或不检验扣102.17机组修前试验和数据的测量按规定执行5查看资料1、没有不得分；2、不全扣50%2.18检修进度网络图5查看检修网络图1、未编制网络图不得分；2、进度网络图与实际不符扣302.19检修现场定置管理图5查看现场定置管理图1、无定置管理图不得分；2、定置图与实际不符每项扣102.20检修现场标识、封闭和隔离按公司规定执行5查看现场标识、封闭和隔离策划方案1、没有不得分；2、不符合实际扣502.21现场照明和检修电源5查看现场和资料1、没有准备不得分；2、不符合实际扣502.22检修工程及重大技改或重

9、大修理项目（500万元以上）实行了监理，监理应提前一个月熟悉监理内容5查看监理合同及监理规划1、无监理合同不得分；2、无监理规划扣302.23检修管理策划书10查看没有或内容不全不得分2.24全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、检修管理策划书、检修文件包、质量标准，并经考试合格5抽查相关人员学习及考试情况1、未学习有关资料不得分；2、未进行考试扣302.25按公司规定建立了管理制度5查看没有或内容不全不得分2.26工作票（工单）准备5查看1、未在开工前准备不得分；2、不全扣30%2.27开工申请单5查看没有或未按要求上报不得分3检修施工管理4003.1开工后每3天向国华公司发电运营部

10、汇报一次检修情况10查看检修日报未及时汇报及遗漏不得分3.2安健环管理903.2.1检查安全措施和隔离措施落实情况5检查记录整改要求及现场情况没有不得分3.2.2检修人员进入现场施工必须携带工作票，所采取的安全措施符合危险点预控要求51、检查工作票所采取的措施；2、检查重要项目及危险项目的危险点分析1、发现一项无票工作不得分；2、工作票不符合要求扣20；3、危险点分析每缺一项扣20；4、每漏做一项安全措施不得分3.2.3配备足够的专职安全人员进行现场检查，安全责任人工作到位，对于高风险的项目要有专职的安全人员进行全过程跟踪，对发现的违章行为要及时纠正和处罚5现场检查发现一处不符合要求扣20%3

11、.2.4检修使用的安全工器具、电动工器具、起重工器具标识清晰并在有效期内5现场检查发现一处不合格扣10%3.2.5检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带。5现场检查发现一处不合格扣10%3.2.6在施工过程中定期对不安全事件（包括习惯性违章）进行通报，落实责任和考核。5查看考核通报发现一次没有进行扣20%3.2.7检修过程中发现的不安全事件在处理上坚持“四不放过”的原则5查看分析报告1、发现一次没有进行扣50%；2、分析内容不清扣20%3.2.8在检修中发现安健环事故及时组织人员进行分析和报告5查看记录发现一次不得分3.2.9检修区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌5

12、查看现场发现一处不符合要求扣20%3.2.10解体的设备、管道、孔洞和过道要进行隔离与封堵5查看现场发现一处不符合要求扣20%3.2.11检修现场定置图，各种图纸、记录本、工器具、材料、设备部件按定置图摆放5查看现场发现一处不符合要求扣20%3.2.12重要设备检修区域，应设专人对出入检修区域的人员和携带的工器具进行登记，进入检修区域的人员需佩带统一编号的胸卡5查看现场与记录发现一处不符合要求扣20%3.2.13检修现场做到“四个三”要求：三不落地（工器具与量具、设备零部件、油漆不落地），三无（无污迹、无水、无灰），三齐（拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备件堆放整齐），三不乱（线不乱拉

13、、管路不乱放、杂物不乱丢），每天收工前清扫现场，做到工完料尽场地清5查看现场发现一处不符合要求扣20%3.2.14严格执行垃圾分类，危险废物（废油、废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物）必须分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染5查看现场与记录发现一处不符合要求扣20%3.2.15检修过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理5查看现场与记录发现一处不符合要求扣20%3.2.16设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时的孔洞已全部恢复；所拆保温全部恢复5现场检查。每发现一项扣53.2

14、.17重要的标准项目和重大技改及修理项目的施工要符合本标准的要求10现场检查和查看记录每发现一处不符合扣53.3质量管理903.3.1 检修施工过程中携带质量管控文件，施工步骤符合文件要求，所有记录在现场及时填写151、现场查看质量管控文件；2、查看质量管控文件上的检修记录及询问现场工作人员1、查出一项未携质量管控文件扣20；2、每项不符合质量管控文件要求扣103.3.2 检修过程中不发生部件损坏的情况5现场检查发生损害一件部件扣203.3.3 解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记5对照质量控制文件现场检查发现一项未留记号的扣103.3.4 检修时应作记录的各种记录齐全，字迹清晰、数

15、据真实准确，并且是在现场进行记录10按质量管控文件要求检查并检查是否现场记录发现未按要求留记录的扣203.3.5部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求51、对照质量管控文件检查清理方法；2、查看部件清理效果1、清理工艺不符合要求扣20；2、清理后的部件影响测量及回装扣203.3.6 应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠51、按质量管控文件要求进行检查；2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、未按要求进行记录的扣20；2、记录不及时扣103.3.7 设备检查中发现的问题及时进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应处理措施51、检查记录及检修协调会

16、记录；2、检查缺陷分析及相应解决措施发现问题未分析及提出相应措施的扣203.3.8修理后的部件应符合质量标准要求，不符合要求的要有不符合项处理单5检查准备回装的零部件及修理记录，对照质量管控文件要求发现一项修理后的部件不合格扣503.3.9各检修项目按计划进行并做好相应记录5按各检修项目进行检查检修项目未按计划进行又未履行调整手续发现一项扣203.3.10 监理工作正常开展，并取得成效5查看监理活动记录1、无记录，不得分；2、监理建议未及时封闭每项扣103.3.11 外包工程的发电公司项目负责人应尽到管理职责，不能以包代管5检查项目负责人的工作记录1、项目负责人未起到作用全扣；2、项目负责人无

17、工作记录全扣3.3.12 重大技改及修理项目按原定的措施和工期进行施工5查看施工进度及施工记录1、工期拖延一天扣10；2、施工记录不齐全扣203.3.13回装的零部件符合质量要求，检测数据齐全5检查测量数据或零部件的质量合格证书无测量数据或质量证明每发现一项扣503.3.14 检修时安装数据符合质量要求，记录齐全5按质量管控文件上注明的要求进行检查回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣203.3.15 检修验收应按H和W点进行检查签证5检修文件包或验收记录H和W点未按要求签证发现一项扣203.4进度管理203.4.1 检修进度按检修网络图进行并在原有网络图上进行标示，关键节点进度有变更必须经领导

18、小组批准并标示新的网络进度5查看检修网络图，查看网变化的原因及会议纪要1、未经领导批准改变网络进度扣20；2、网络图无实际进度标识扣103.4.2对一、二级节点实际进度和计划进度进行比较和分析，分析产生进度偏差的原因、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响、确定后续工作和总工期的限制条件5进度分析报告没有不得分3.4.3根据实际进度与计划进度存在的差异，组织召开进度协调会，协调与施工进度有关的单位、部门和施工队之间的关系，调整人力和工器具等工作安排，同时调整进度计划，以确保工期总体目标的实现5查看会议纪要没有不得分3.4.4进度计划调整后，应采取相应的组织、费用、技术和其它措施，并继续监测其执行

19、情况5查看资料发现一处不全扣20%3.5成本管理403.5.1 检修费用管理有专责人负责，人工工时及时进行BFS+录入5查看BFS+及资料发现一处不全扣20%3.5.2 紧急采购量5查看BFS+及文档1、备件类急采项目数量不超过检修总计划项目的8%,每大于1%扣1分；2、有急采金额比例分析，无分析不得分3.5.3采购质量跟踪3查看会议纪要检查有无影响检修情况有质量检测与反馈、质量风险防范与处理措施，没有不得分，不齐全每缺1项扣1分3.5.4费用执行情况符合预算，定期通报费用发生情况13查看费用发生情况，各专业与节点费用比例有费用执行情况分析、费用报表、超支情况分析及采取的措施，每缺一项扣1分3

20、.5.5检修期间物资跟踪管理与分析2查看领用程序、物资使用动态分析记录、质量反馈记录缺一项扣1分3.5.6备件再利用2查看修旧利废记录、以旧换新记录有2000元以上备件以旧换新管理规定，并认真执行，未按要求进行全扣3.5.7检修现场工作量情况，及时进行人员和器具调配，避免浪费5查看现场人员和工作量情况及记录发现一处存在问题扣20%3.5.8退库物资检查5查看退库记录发现一项未及时退库物资扣2分3.6设备试运管理803.6.1 严格按照试运计划进行，有按试运计划作好试运所需的图表及记录表格5查看试运计划和各种表格是否完整1、试运计划不完整扣10%；2、记录表格不齐全扣5%3.6.2 设备试运申请

21、已交发电部并书面向运行人员交底，系统变更在运行系统图上已修改，运行人员已学习5查看试运申请单、变更报告、交底记录和系统图修改情况发现有一个项未按要求进行扣10%3.6.3 设备试运具备条件5现场检查发现一处不具备条件扣20%3.6.4 参加设备试运人到位情况5现场检查发现一处不符合要求扣20%3.6.5 检查试运记录完整齐全5检查试运记录1、无试运记录不得分；2、试运记录不齐全扣20%。3.6.6 设备试运验收情况5查看记录和现场核对发现一处不符合要求扣20%3.6.7 试运过程中操作票合格率达100%，工作票合格率达100%10检查操作票和工作票达不到100%每降1%扣10%3.6.8 分部

22、试运、电气试验及传动成功率10010查看试运和试验记录1、试运时有设备需检修返工才完成就认为该项不合格；2、计算方法为分部试运及传动的系统总数为分母，一次成功数为分子得出成功率，每低一个1扣分10。3.6.9 热控、电气仪表及自动投入率达95以上10统计自动投入情况每低1扣53.6.10 保护装置投入率达10010查看保护投入情况每低1扣53.6.11 DAS模拟量，开关量投入率达99以上5查看记录每低1扣53.6.12 检修后试运中需做的试验及记录全部完成，并且数据正确齐全5查看试验报告及记录每发现一处数据不合格或数据错误扣103.7解体汇报会103.7.1解体报告5查看记录未及时上报不得分

23、3.7.2解体报告内容5查看报告内容不全面不得分3.8机组冷态验收管理203.8.1 冷态验收会按时召开，由总工程师组织，参加人员齐全10查看会议纪要和签到表没有不得分3.8.2 验收内容按标准要求进行10查看会议材料和现场缺一项扣20%3.9机组启动管理253.9.1 机组启动会按时召开，由生产副总经理组织，参加人员齐全10查看会议纪要和签到表没有不得分3.9.2 启动计划10查看启动计划1、没有不得分2、每发现一处不完善扣20%。3.9.3向国华发电部汇报机组启动安排5查看资料没有不得分3.10机组热态验收管理153.10.1 按时召开热态验收会，由总工程师组织，参加人员齐全5查看会议纪要

24、和签到表没有不得分3.10.2 验收内容按标准要求进行10查看会议材料和现场缺一项扣20%4检修资料整理与总结1504.1检修资料整理1004.1.1 检修完工后竣工资料的整理工作，该工作在检修完工后20天内完成10查看资料没有按期完成不得分4.1.2 文件包在关闭后在20天要完成文件包检修记录、签字等的计算机录入工作，完成后和文字版同时移交公司资料室10查看资料没有按期完成不得分4.1.3 竣工资料包括：完成检修项目清单和未完成项目清单及原因、检修中使用的所有文件包、检修记录、三级质量验收单、质量控制单、检验报告、试验报告、分系统验收报告、安全门整定调试记录（报告）20查看资料资料不齐全不得

25、分4.1.4 竣工资料的整理要符合档案管理的要求10查看资料不符合要求不得分4.1.5 竣工资料在向公司资料室移交时应有竣工资料移交清单，并经过双方签字认可10查看资料没有不得分4.1.6 工程费用的结算要有资料室签字，无资料室签字不准结算10查看结算单和资料没有资料室签字不得分4.1.7 完善BFS+管理数据，补充设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，将检修中重要检修内容录入计算机库20抽查资料是否进入计算机或另有书面材料未进入扣80，部分未进入扣50，个别未进入扣104.1.8 凡检修中有系统变动，接线变动，设备及另部件材料，尺寸变动应修改原档案室内的资料和图纸，使其符合现设备的状况，并将原

26、有图纸资料作废或作说明10去档案室抽查资料情况未存档不得分，部分存档按情况扣10504.2检修总结504.2.1 机组检修后30天内完成检修总结报告，上报发电营运部备案，并按照档案管理要求进行审核后上报公司档案室，归档档案包括文字版本和电子版40查看总结没有完成不得分4.2.2 检修总结报告格式10查看总结没有按要求进行不得分5检修管理目标2105.1安健环目标605.1.1 不发生人身轻伤及以上事故10检查安全通报1、每发生一起轻伤扣50；2、每发生一起重伤不得分5.1.2 不发生设备损坏事故10检查检修记录每发现一起设备损坏事故不得分5.1.3 不发生检修现场火灾事故10查看安全通报1、每发生一起火灾不得分；2、发生一起火警扣205.1.4 不发生环境污染事故10查看安全通报每发生一起环境污染事故不得分5.1.5 工作