汽车4S店市场部年度预算规划

1、经销商市场经理培训课程 （市场部年度预算规划）汽车4S店市场部年度预算规划第1页课堂须知2汽车4S店市场部年度预算规划第2页3课程目标：在本课程结束后，学员们将能够：了解市场部年度预算条件。掌握年度预算主要思绪和关注点。掌握市场部年度KPI主要测算方式。汽车4S店市场部年度预算规划第3页目录一、年度预算规划条件二、年度预算工作流程三、年度预算模拟练习4汽车4S店市场部年度预算规划第4页目录一、年度预算规划条件5汽车4S店市场部年度预算规划第5页6首次见面游戏首次见面见面3分钟时是你留给他人第一印象最主要时刻.一样在一个会议或培训刚开始阶段，怎样让大家愈加融洽，是关系培训是否成功关键，下面小游戏

2、就可用于消除大家陌生感。 小组组员间相互介绍汽车4S店市场部年度预算规划第6页7请各位回想并思索假如您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？谁能说出您部门做预算条件是什么？把学员分为两组，每组选出组长一名10分钟时间讨论每组派代表进行讲话汽车4S店市场部年度预算规划第7页8年度预算规划条件预算规划条件：年度车辆销售数量。年度市场预算标准。渠道效果评定明细。年度时间分解明细。重大活动节点明细。汽车4S店市场部年度预算规划第8页目录9汽车4S店市场部年度预算规划第9页市场环境分析数据对比分析市场费用规划及节奏分配重点市场活动规划客流 KPI 预算年度预算信息搜集预算工作

3、流程年度预算工作流程10汽车4S店市场部年度预算规划第10页4竞品客流及销量数据年度销售量1同级车销量及市占率6竞品同城单车市场投放5同品月度客流及销量2车管所乘用车上牌量3每日客流数据基础表年度预算信息搜集11汽车4S店市场部年度预算规划第11页12市场环境分析1.省内及当地细分车型2.国家政策影响原因3.当地市场环境影响原因汽车4S店市场部年度预算规划第12页13数据对比分析销售环比数据销售同比数据分渠道分车型数据竞品车型对比同城同品对比基盘客户洞察媒体贡献汽车4S店市场部年度预算规划第13页14客流KPI测算年度市场KPI指标预算意向客户数3000年度销量目标600上年度平均成交率20%

4、假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。 则能够推算出我们年度意向客户数。 示 例汽车4S店市场部年度预算规划第14页15市场渠道预计渠道占比意向客户数报纸/杂志XX%XX电台/电视XX%XX、信息留存率70%80%展厅客流/活动潜客1160展厅客流2740活动潜客假设：展厅客流信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。 客流KPI测算年度市场KPI指标预算分解示 例汽车4S店市场部年度预算规划第15页16确定市场KPI指标所以：展厅客流计划最少1160组，活动潜客计划最少2740组，累计3000组。 客流KPI测算示 例汽车4S店市场部年度预算规划第16页17费用规划及节奏分

5、配案例年度销售任务600台： 13月 140台 46月 120台 79月 130台 1012月 210台 总共：600台 示 例所需数据年初从销售部直接取得汽车4S店市场部年度预算规划第17页18核实市场总费用方法市场总预算销售额（各车型销量 零售价格）市场费用提取百分比假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取百分比为1%。费用规划及节奏分配示 例汽车4S店市场部年度预算规划第18页19核实市场总费用公式车型CF11CF14CF14K销量（台）150150300价格（元）1010140000销售额18000000180000004000费用提取百分比1%市

6、场总预算780000最终确定预算780000 按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取百分比1%，则整年市场总费用为780000元。费用规划及节奏分配示 例汽车4S店市场部年度预算规划第19页20年度市场预算类别分配媒体宣传市场活动物料订购及制作其它类型市场总预算媒体宣传￥780000市场活动物料订购及制作其它 市场费 用百分比 40% 45% 10% 5%各类市 场预算313510007800039000各类型市场费用百分比可参考历史经验数值各季度市场预算分配百分比结合销量分配，季度推广重点及历年经验数据进行考虑费用规划及节奏分配示 例汽车4S店市场部年度预算规划第20页

7、21年度市场预算分配第一季度第二季度第三季度第四季度 类型类别第一季度第二季度第三季度第四季度媒体类型百分比20%25%25%30%预算62400780007800093600市场活动百分比15%20%25%40%预算526507020087750140400物料订购 及订购百分比15%20%25%40%预算11700156001950031200其它百分比15%20%25%40%预算58507800975015600Total132600171600195000280800费用规划及节奏分配示 例汽车4S店市场部年度预算规划第21页22年度重点规划报纸、杂志电台、网络新车上市店头活动巡展/路演区域车展巅峰试驾CPC大赛年度重点规划内容示 例汽车4S店市场部年度预算规划第22页23市场部年度重点规划规划年度市场主要工作市场工作节奏与销售节奏亲密契合对年度行情和分季度、月度市场波动准确预判总部和区域常态性市场活动安排4S店常态性市场活动安排汽车4S店市场部年度预算规划第23页目录24汽车4S店市场部年度预算规划第24页25学习内容模拟练习CF14K=385项目：年度市场预算时间：30分钟人员：参训学员工具：数据案例提供年度销售任务1105台CF11300台CF14420台CF14K385台1-3月260台4-6月245台7-9月280台10-12月320台示