一、出差管理办法

1、第四章章出差管管理制度度一、出差差管理办办法国内部部分第一条本本公司以以及所属属工厂及及营业所所的员工工因公奉奉派国内内出差办办理公务务者，依依本办法法规定发发给出差差旅费。第二条本本公司员员工乘坐坐火车、轮船、飞机按按表166.4.1的标标准发给给交通费费： (一)乘坐火火车及长长途汽车车，原则则上应出出具铁路路局、公公路局或或汽车公公司的购购票证明明单，如如因故未未能取得得购票证证明单者者，由出出差人出出具凭单单。 (二)乘坐轮轮船应取取具轮船船公司或或旅行社社的购票票证明单单或船票票存根。 (三)因急要要公务必必需搭乘乘飞机者者应事先先报准并并凭飞机机票根报报支旅费费。 (四)搭乘公公司

2、的交交通工具具者，不不得再报报支交通通费。第三条员员工出差差的膳食食、住宿宿、杂费费按下列列标准核核发 A主管管级：每每日1，20元 B一般般级：每每日1，00元第四条出出差期间间因公支支出的下下列费用用，准予予按实报报销，并并依下列列规定办办理： (一)乘坐计计程车原原则上应应取得汽汽车公司司开具的的统一发发票，无无法取得得者由出出差人员员出具凭凭单为凭凭。 (二)电报电电话费应应取具电电信局的的收据为为凭。 (三)邮费应应取具邮邮局的证证明为凭凭。 (四)因公宴宴客的费费用，应应取具统统一发票票或贴足足印花的的正式收收据为凭凭。 (五)因公携携带的行行李运费费，应取取具正式式的运费费收据为

3、为凭。第五条员员工出差差，应由由派遣出出差单位位的主管管填写通通知单一一式二份份，递请请核准后后，一份份送秘书书处登记记出差日日期，一一份由出出差人凭凭以预借借或报支支旅费(按照规规定格式式逐项填填写)。第六条员员工出差差销差后后三日内内应填具具“出差旅旅费报支支单”，送请请各单位位主管核核实后递递请秘书书处审核核，总经经理核准准后，出出纳人员员方得凭凭以报支支。第七条员员工出差差前，得得凭核准准的派遣遣出差通通知单预预借旅费费，于出出差完毕毕报支旅旅费时扣扣回。第八条市市内及短短程(一日内内)出差人人员，除除按实报报支车资资外，另另可报支支误餐费费。 (一)下午一一时以后后销差者者准报午午餐

4、。 (二)下午八八时以后后销差者者准加报报晚餐。 (三)不得再再报支加加班费。第九条奉奉令调遣遣的人员员，可以以比照以以上有关关条文报报支交通通费、膳膳食费(一天)及行李李运费。第十条调调遣人员员若在公公司用膳膳，则不不得报支支误餐费费。第十一条条调遣人人员若超超过一天天以上但但不能视视为出差差的，可可以由公公司酌情予以补补贴。国外部部分第十二条条本公司司员工奉奉派出国国人员，除薪津津照领外外，并准准予报支支出差旅旅费其标标准如下下： (一)凡出国国往返于于公司指指定地点点的交通通费按实实报支，自行观观光的交交通费自自理。 (二)膳、宿宿、杂费费按当时时行情，并依国国税局出出差规定定在报支支额

5、度内内支给。 (三)派遣在在同城市市持续驻驻留300日以上上者自第第31日起起按上列列标准八八折支给给。第十三条条受政府府或其他他机构聘聘请(派遣)出国考考察或实实习的本本公司人人员已在在受聘或或派遣的的机构支支领出差差旅费者者，不得得再向本本公司支支领出差差旅费。第十四条条出差期期间因公公支出应应取得正正式收据据并按实实报销，其无法法取得正正式收据据的零星星付款可可以以出出差人签签呈为准准。第十五条条如因公公务上原原因必须须支付的的费用而而超过日日用费规规定者可可以呈请请总经理理核发特特别津贴贴。第十六条条国外出出差旅费费报销办办法仍比比照本办办法第五五条至第第七条规规定办理理。附则第十七条条下级职职员与上上级职员员一起出出差时，下级职职员得比比照上级级职员标标准支给给。第十八条条本公司司董事、监察人人及顾问问的出差差旅费比比照经理理