停车设备有限公司质量办法记录表式

1、目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc380224673 目 录 PAGEREF _Toc380224673 h 1 HYPERLINK l _Toc380224674 受控文件清单 PAGEREF _Toc380224674 h 3 HYPERLINK l _Toc380224675 受控文件发放表 PAGEREF _Toc380224675 h 4 HYPERLINK l _Toc380224676 文件更改审批通知单 PAGEREF _Toc380224676 h 5 HYPERLINK l _Toc380224677 文件修订、复制、丢失、销毁申报表

2、PAGEREF _Toc380224677 h 6 HYPERLINK l _Toc380224678 治理评审打算 PAGEREF _Toc380224678 h 7 HYPERLINK l _Toc380224679 治理评审会议签到表 PAGEREF _Toc380224679 h 8 HYPERLINK l _Toc380224680 治理评审会议记录 PAGEREF _Toc380224680 h 9 HYPERLINK l _Toc380224681 治理评审报告 PAGEREF _Toc380224681 h 10 HYPERLINK l _Toc380224682 治理评审报告

3、发放记录 PAGEREF _Toc380224682 h 11 HYPERLINK l _Toc380224683 培训申请单 PAGEREF _Toc380224683 h 12 HYPERLINK l _Toc380224684 年度培训打算表 PAGEREF _Toc380224684 h 13 HYPERLINK l _Toc380224685 培训签到表 PAGEREF _Toc380224685 h 14 HYPERLINK l _Toc380224686 培训记录表 PAGEREF _Toc380224686 h 15 HYPERLINK l _Toc380224687 职员培训

4、档案 PAGEREF _Toc380224687 h 16 HYPERLINK l _Toc380224688 生产设施一览表 PAGEREF _Toc380224688 h 17 HYPERLINK l _Toc380224689 设备检修打算 PAGEREF _Toc380224689 h 18 HYPERLINK l _Toc380224690 设施检修单 PAGEREF _Toc380224690 h 19 HYPERLINK l _Toc380224691 质量打算实施情况检查表 PAGEREF _Toc380224691 h 20 HYPERLINK l _Toc380224692

5、 质量打算 PAGEREF _Toc380224692 h 21 HYPERLINK l _Toc380224693 产品要求评审表 PAGEREF _Toc380224693 h 22 HYPERLINK l _Toc380224694 订单确认表 PAGEREF _Toc380224694 h 23 HYPERLINK l _Toc380224695 产品要求更改记录表 PAGEREF _Toc380224695 h 24 HYPERLINK l _Toc380224696 合同评审表 PAGEREF _Toc380224696 h 25 HYPERLINK l _Toc380224697

6、 合同台账 PAGEREF _Toc380224697 h 26 HYPERLINK l _Toc380224698 产品购销合同 PAGEREF _Toc380224698 h 27 HYPERLINK l _Toc380224699 项目建议书 PAGEREF _Toc380224699 h 28 HYPERLINK l _Toc380224700 设计开发任务书 PAGEREF _Toc380224700 h 29 HYPERLINK l _Toc380224701 设计开发打算书 PAGEREF _Toc380224701 h 30 HYPERLINK l _Toc380224702

7、设计开发输入、输出清单 PAGEREF _Toc380224702 h 32 HYPERLINK l _Toc380224703 设计开发信息联络单 PAGEREF _Toc380224703 h 33 HYPERLINK l _Toc380224704 设计开发评审报告 PAGEREF _Toc380224704 h 34 HYPERLINK l _Toc380224705 设计开发验证报告 PAGEREF _Toc380224705 h 35 HYPERLINK l _Toc380224706 新产品鉴定报告 PAGEREF _Toc380224706 h 36 HYPERLINK l _

8、Toc380224707 设计开发确认报告 PAGEREF _Toc380224707 h 37 HYPERLINK l _Toc380224708 设计开发更改申请单 PAGEREF _Toc380224708 h 38 HYPERLINK l _Toc380224709 供方评定记录表 PAGEREF _Toc380224709 h 39 HYPERLINK l _Toc380224710 合格供方名录 PAGEREF _Toc380224710 h 40 HYPERLINK l _Toc380224711 供方业绩评定表 PAGEREF _Toc380224711 h 41 HYPERL

9、INK l _Toc380224712 采购打算 PAGEREF _Toc380224712 h 42 HYPERLINK l _Toc380224713 临时采购申请单 PAGEREF _Toc380224713 h 43 HYPERLINK l _Toc380224715 采购单 PAGEREF _Toc380224715 h 44 HYPERLINK l _Toc380224716 采 购 合 同 PAGEREF _Toc380224716 h 45 HYPERLINK l _Toc380224717 采购台帐 PAGEREF _Toc380224717 h 46 HYPERLINK l

10、 _Toc380224718 月总生产打算 PAGEREF _Toc380224718 h 47 HYPERLINK l _Toc380224719 月生产打算明细 PAGEREF _Toc380224719 h 48 HYPERLINK l _Toc380224720 生产周报表 PAGEREF _Toc380224720 h 49 HYPERLINK l _Toc380224721 生产过程确认记录 PAGEREF _Toc380224721 h 51 HYPERLINK l _Toc380224722 月工程进度打算明细 PAGEREF _Toc380224722 h 52 HYPERL

11、INK l _Toc380224723 项目施工日志 PAGEREF _Toc380224723 h 53 HYPERLINK l _Toc380224724 随工单 PAGEREF _Toc380224724 h 55 HYPERLINK l _Toc380224726 测量装置校准和验证结果的记录 PAGEREF _Toc380224726 h 56 HYPERLINK l _Toc380224727 监视和测量装置一览表 PAGEREF _Toc380224727 h 57 HYPERLINK l _Toc380224728 检验试验装置校准打算 PAGEREF _Toc38022472

12、8 h 58 HYPERLINK l _Toc380224729 检验试验装置内校记录表 PAGEREF _Toc380224729 h 59 HYPERLINK l _Toc380224730 顾客中意度调查表 PAGEREF _Toc380224730 h 60 HYPERLINK l _Toc380224731 顾客回访记录表 PAGEREF _Toc380224731 h 61 HYPERLINK l _Toc380224732 顾客投诉暨处理登记表 PAGEREF _Toc380224732 h 62 HYPERLINK l _Toc380224733 售后服务（维保）台帐 PAGE

13、REF _Toc380224733 h 63 HYPERLINK l _Toc380224734 年度内审打算 PAGEREF _Toc380224734 h 64 HYPERLINK l _Toc380224735 内审实施打算 PAGEREF _Toc380224735 h 65 HYPERLINK l _Toc380224736 内审检查记录表 PAGEREF _Toc380224736 h 66 HYPERLINK l _Toc380224737 内审不符合项报告 PAGEREF _Toc380224737 h 67 HYPERLINK l _Toc380224738 内审不符合项分布

14、表 PAGEREF _Toc380224738 h 68 HYPERLINK l _Toc380224739 内审报告 PAGEREF _Toc380224739 h 69 HYPERLINK l _Toc380224740 内审首（末）次会议签到表 PAGEREF _Toc380224740 h 70 HYPERLINK l _Toc380224741 进货验证记录 PAGEREF _Toc380224741 h 71 HYPERLINK l _Toc380224742 零部件过程检验记录 PAGEREF _Toc380224742 h 72 HYPERLINK l _Toc38022474

15、4 部件装配检验记录表 PAGEREF _Toc380224744 h 73 HYPERLINK l _Toc380224745 不合格品统计记录分析表 PAGEREF _Toc380224745 h 78 HYPERLINK l _Toc380224746 信息联络处理单 PAGEREF _Toc380224746 h 79 HYPERLINK l _Toc380224747 质量改进打算 PAGEREF _Toc380224747 h 80 HYPERLINK l _Toc380224748 质量目标完成情况统计表 PAGEREF _Toc380224748 h 81 HYPERLINK

16、l _Toc380224749 纠正与预防措施处理单 PAGEREF _Toc380224749 h 82受控文件清单编号：JL4.201序号：序号受控文件名称文件编号修订状态执行日期数量备注编制部门：编 制 人：日期：受控文件发放表编号：JL4.202序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制部门： 日期：文件更改审批通知单编号：JL4.203 编号：文件名称文件编号更改性质申请部门申 请 人日 期申请更改缘故：更改前内容（可另附页）：更改后内容（可另附页）：审核意见： 审 核： 日期：批准： 批准人： 日期

17、：备注：文件修订、复制、丢失、销毁申报表编号：JL4.204序号：文件名称编号起草部门原审部门申 报 人申请日期申报（通知）内容：范围（数量）：审核意见：审核人：日期：执行结果：执行者：日期：治理评审打算编号：JL5.601序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审预备工作要求：打算的评审时刻：编制： 审核： 批准： 日期：治理评审会议签到表编号：JL5.602时刻：序号：姓名部门职务姓名部门职务治理评审会议记录编号：JL5.603序号：评审会议时刻评审会议地点参加评审会议人员评审会议内容摘要记录： 审核： 日期：治理评审报告编号：JL5.604序号：评审时刻、地点：评审目的：参

18、加评审人员：评审内容摘要：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：治理评审报告发放记录编号：JL5.605序号：文件名称文件编号序号持有者份数签收日期分发号归还期注销更换编制： 日期：培训申请单编号：JL6.201序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请缘故：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：治理者代表意见：签名：日期：年度培训打算表编号：JL6.202序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核内容备注编制部门：编 制 人：批准人：日期：培训签到表编号：JL6.203时刻：序号：姓名部门职务姓名部门职务培训记录表编号：JL6.204序

19、号：时刻培训题目：培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制：审核：批准：日期：职员培训档案编号：JL6.205序号：姓名性不出生年月岗位学历进公司日期序号培训内容培训时刻培训方式成绩备注编制部门：编 制 人：日期：生产设施一览表编号：JL6.301序号：序号本公司编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制部门：编 制 人：日期：设备检修打算编号：JL6.302序号：执行部门序号设施编号设施名称检修内容检修时刻检修人编制部门：编 制 人：日期：设施检修单编号：JL6.303序号：设施使用部门设施名称设施编号型号规格检修申请人故障

20、发生时刻和现象：检修记录：检修人：检修日期：验收记录：验收人：验收日期：备注：质量打算实施情况检查表编号：JL7.101序号：受检查部门负责人质量打算编号检查的内容、方法记录评价检查组长： 日期 质量打算编号：JL7.102序号：项目名称编制日期责任部门质 量 计 划 内 容编制审核批准时刻产品要求评审表编号：JL7.201序号：初交评审修订（原评审表号：）产品名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案共页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺填写人：日期：国家行业法律、法规要求填写人：日期：开发部（评

21、审设计开发能力）填写人：日期：生产部（评审物料、生产、设备能力）填写人：日期：工程部（评审工程施工能力）填写人：日期：质管部（评审检验、检测、质量能力）填写人：日期：采购部（评审物料供应情况）填写人：日期：市场部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：订单确认表编号：JL7.202序号：顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、车位数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）承办人签名：日期：顾客确认：联 系 人： 地址电话：传真：邮编：日期：备注：本表仅用于对口头订单的记录确认，对常规产品的老客户可视同合

22、同；关于有专门产品要求的顾客必须对产品要求进行评审，填写“产品要求评审表”，并正式签订合同；顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真或对有多年业务往来的老客户记录其订货人姓名等方式。产品要求更改记录表编号：JL7.203序号：顾客名称原评审表号信息来源电话记录附招标书或合同草案共页更改项目：结构材料参数型号交货期交货地点其它更改缘故：更改前：更改后：受此更改阻碍可能会导致其它文件或过程的变化：是否需要：评审验证确认填写人：营销部总经理：日期：批准：总经理：日期：合同评审表编号：JL7.204 序号：产品名称合同编号客户名称客户编号评审次数原评审号相关法律法规： 合同要紧内容：参评人员

23、姓 名职 务部 门评审结论：记录人：审批意见： 批 准： 日 期：备 注：合同台账编号：JL7.205序号：客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要客户名称合同编号客户地址签订日期联系人合同工期客户经理电话执行状态设计，生产，安装，交付，结束内容摘要编制部门：编 制 人：日期：产品购销合同编号：JL7.206序号：供方：洛阳龙辇居停

24、车设备有限公司签订地点：需方：签订时刻：产品名称、型号、数量、供货时刻：产品名称产品型号数量单价合计交货日期合计人民币：（大写）佰拾万仟佰拾圆整￥注：以上项目如不够可另附页合同附件页质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按照供方产品使用讲明书规定执行。运输方式、交货地点及费用负担： 验收标准、方法及提出异议的期限： 随机备件、配件、工具数量及供应方法：按照供方产品使用讲明书之规定执行。结算方式及期限： 解决合同纠纷的方式： 其它约定事项： 本合同如需修改，双方另行商量。供方单位名称：洛阳龙辇居停车设备有限公司（章）单位地址：河南省孟津县小浪底镇法定代表人：孔玉兴托付代理人：开户银行：

25、建行孟津支行帐号：邮政编码：471100电话：400 003 1588传真方单位名称：（章）单位地址：法定代表人：托付代理人：开户银行：帐号：邮政编码：电话：传真：有效期限：年月日项目建议书编号：JL7.301序号：提出部门建 议 人项目名称型号规格销售对象建议日期差不多要求（包括要紧功能、性能、结构、外观包装、技术参数讲明等）：市场预测分析（包括市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、交货期限、出厂价格等）：可引用的原技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：开发部经理审核：签名：日期：总经理批准：签名：日期：注：所列

26、各项可另加页叙述。设计开发任务书编号：JL7.302序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：设计内容（包括产品要紧功能、性能、技术指标、要紧结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总经理签名：年月日设计开发打算书编号：JL7.304序号：项目名称起止日期型号规格预算费用编 制 人职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括人员.生产及检测设备.设计经费预算分配.及信息交流手段等要求）：设计开发时期的划分及要紧内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：共2页，第1页。项目承担单位和要紧协作单位及分工：所需要紧设备和仪器：经费概算：技术审核：签章：年月日总

27、经理指示：签章：年月日共2页，第2页。设计开发输入、输出清单编号：JL7.304序号：项目名称型号规格设计开发输入、输出清单（附相关资料份）：备注：编制审核批准日期日期日期设计开发信息联络单编号：JL7.305序号：发出部门发出人发出时刻接收部门接收人接收时刻要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：本联络单用于设计开发不同级不或不同相关部门之间的信息联络；本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份；本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。批准：时刻：设计开发评审报告编号：JL7.306序号：项目名称型号规格设计开发时期组织单位评审人员部门职务或职称评审人员部门职

28、务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意。1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可检验性6环境阻碍7经济效益性8安全性910 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的验证结果：验证人：日期：备注：编制审核批准设计开发验证报告编号：JL7.307序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）：要紧试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪 器 设 备 名 称操作者针对输入要求的各专项试验、检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结果

29、的跟踪结果：备注：可另加附页叙述编制审核批准日期日期日期新产品鉴定报告编号：JL7.308序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）鉴定时刻地点鉴定过程及要紧内容：附鉴定会议有关文件和检测试验、试用报告文件清单。鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员（顾客或其代表）单位职称或职务鉴定人员（检测、试验）单位职称或职务鉴定人员（本公司人员）鉴定人员（上级归口部门或其他）设计开发确认报告编号：JL7.309 序号:项目名称项目编号确认方法 内部确认 顾客确认 新产品鉴定会 第三方确认确认人员确认内容外观: 规格尺寸: 性能: 安全性: 可操作性: 使用要求: 其它: 确认记录及结论

30、 结论：合格 不合格编制改进措施编制备注编制： 审批： 日期：设计开发更改申请单编号：JL7.310序号：产品名称型号规格零/部件名称图号更改项目：结构材料参数型号其它更改缘故：更改前：更改后：受此更改阻碍可能会导致其它文件或过程的变化：是否需要：评审验证确认项目负责人：日期：批准：技术副总：日期：供方评定记录表编号：JL7.401序号：供方名称地址电话、传真联系人本公司要紧采购产品：供方简介及质量评价（附对质量治理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共页）采购部经理（签名）：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：质管部经理（签名）：日期：相关单

31、位确认生产部开发部签字：日期：签字：日期：评定结论（是否列入各供方名录）治理者代表（签名）：日期：年度复评记录：年度是否接着列入合格供方名录批准时刻年度是否接着列入合格供方名录批准时刻年度是否接着列入合格供方名录批准时刻合格供方名录编号：JL7.402序号：序号供 方 名 称供应的产品名称及类不（A、B、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：供方业绩评定表编号：JL7.403序号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类不（A、B、C）：进物资资质量操纵方式（在括号内打“”）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司列到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客

32、到本公司现场验证（）。质量评分（占60%）（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）（按时到货批次/到货总批次）20交货期得分：其它情况（占20%）如包装质量、售后服务、配合度等其它评分：总评分及处理建议：副总经理（签名）：日期：治理者代表意见（总分100，总分低于60分或质量得分低于48分时填此栏）签名：日期：采购打算编号：JL7.404 年 季度 供方：序号代号名称规 格数量月 份 计 划备注注：1、按技术标准生产，不合格配件不得进厂；2、按打算周期交货，不准延误工期，如延误工期给公司造成损失的，供方承担全部损失；3、按认证要求进公司配件必须具备以下证件： 1）检验报告

33、 2） 化验单 3）合格证 4）交货清单4、因配件质量问题给用户造成损失，一切损失由供方承担。编制： 校对： 审批：临时采购申请单编号：JL7.405序号：代号名称规格数量单位单价金额备注申请部门：申请人：批准：日期：临时采购申请单编号：JL7.405序号：代号名称规格数量单位单价金额备注申请部门：申请人：批准：日期：采购单编号：JL7.406序号：供应商： 预交日期：代号名称规格数量单位单价金额备注制表： 采购部经理： 采 购 合 同编号：JL7.407序号：供方： 签订地点：需方：洛阳龙辇居停车设备有限公司签订时刻：产品名称、型号、数量、供货时刻：产品名称产品型号数量单价合计交货日期合计人

34、民币：（大写）佰拾万仟佰拾圆整￥注：以上项目如不够可另附页合同附件页质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按需方产品图纸和产品标准执行。运输方式、交货地点及费用负担： 验收标准、方法及提出异议的期限： 随机备件、配件、工具数量及供应方法：结算方式及期限：解决合同纠纷的方式： 其它约定事项： 本合同如需修改，双方另行商量。供方单位名称：（章）单位地址：法定代表人：托付代理人：开户银行：帐号：邮政编码：电话：传真：需方单位名称：洛阳龙辇居停车设备有限公司（章）单位地址：河南省孟津县小浪底镇法定代表人：孔玉兴托付代理人：开户银行：建行孟津支行帐号：邮政编码：471141电话：1583883

35、5177传真效期限：年月日采购台帐编号：JL7.408序号：序号需要部门物料名称规格型号所需数量到位数量打算到位时刻实际到位时刻采购物料质量入库单号备注 月总生产打算编号：JL7.501序号：工程名称合同编号车位数量生产类不（勾选）完成日期加工安装打算实际通用备件备件图号备件名称生产单位生产数量完成日期打算实际打算实际备注：编制审核批准接收日期日期日期日期 月生产打算明细编号：JL7.502序号： 第 页 共 页序号图号名称生产单位所属装配所属工程完成数量完成日期打算实际打算实际备注：编制（日期）审核（日期）批准（日期）接收（日期）生产周报表编号：JL7.503序

36、号：班组填报人日期 月生产明细序号工序名称生产数量检验入库备注打算实际合格不合格待检不合格品处置(产品或零部件名称、型号规格或代号、数量、缘故、处置)：质检员：物料标识卡编号：JL7.504序号：物料名称规格型号项目名称物料数量加工状态原材料 半成品 成品质量状况良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车设备有限公司物料标识卡编号：JL7.504序号：物料名称规格型号项目名称物料数量加工状态原材料 半成品 成品质量状况良品 次品 废品 洛阳龙辇居停车设备有限公司生产过程确认记录编号：JL7.505 序号：过程名称项目类型确认日期组织部门主持人确认内容和记录以下确认内容在适用情况下，不适用的内容请划“/

37、”；另有内容在空白处补充。项目准则内容设备能力设备名称设备编号设备精度设备维护保养产品精度人员人员资格人员能力培训考核使用文件图纸名称编号工艺规程作业指导书其它综合意见记录人参与评审的部门和人员签名附注 月工程进度打算明细编号：JL7.506序号：工程名称开工日期车位数量项目经理打算进度实际进度用工人数施工人员打算发货单号（日期）工序日期工序日期备注：编制（日期）审核（日期）批准（日期）接收（日期） 项目施工日志编号：JL7.507序号：日期 年 月 日 星期 天气风力风向最高温度最低温度备注白天夜间设备安装情况记录（部位项目、机械作业、班组工作、存在问题）技术质量安全记录（技术质量安全活动、

38、技术质量安全问题）备注（若有其他异常情况，详细讲明）乙方项目工程师：乙方项目经理：项目总结编号：JL7.508 序号：工程名称合同编号总结人总结日期 年 月 日备注：项目总结应在项目竣工后10日内完成，并由该项目经理负责编制/提交/归档。共 页 第 页随工单编号：JL7.509 产品名称： 代号： 序号工序名称操作人领入数状态合格返工工废料废质检员日期记工讲明：本单自领用物资开始，随工序周转，最终归仓库作为质量和数量凭证。.工序1 “领入数”栏由仓库或车间主任填写，其它工序“领入数”栏由操作人填写。随工单编号：JL7.509 产品名称： 代号： 序号工序名称操作人领入数状态合格返工工废料废质检

39、员日期记工讲明：本单自领用物资开始，随工序周转，最终归仓库作为质量和数量凭证。.工序1 “领入数”栏由仓库或车间主任填写，其它工序“领入数”栏由操作人填写。测量装置校准和验证结果的记录编号：JL7.601序号：序号设备编号型号规格生产厂家校准和验证结果备注编 制： 日 期：监视和测量装置一览表编号：JL7.602序号：序号设备编号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注检验试验装置校准打算编号：JL7.603序号：序号设备编号设备名称使用部门打算校准日期校准机构备注编制批准日期检验试验装置内校记录表编号：JL7.604序号：设备名称型号规格测量范围设备编号

40、精度要求校准依据假如用于生产线上临近，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：顾客中意度调查表编号：JL8.101序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时刻、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的中意程度：质量：专门中意一般不中意价格：专门中意一般不中意交货期：专门中意一般不中意对本公司服务的中意程度：售后服务：专门中意一般不中意咨询及对顾客使用培训：专门中意一般不中意对代理商的中意程度：专门中意一般不中意售后服务：专门中意一般不中意咨询及对顾客使用培训：专门中意一般不中意其他意见、要求或建议，如

41、其他厂家同类产品的差距，市场信息，改进的建议等（关于好的建议一经采纳，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）请您填好此调查表并于两周内传回我公司营销部，电传：037963086306或通过邮局寄往：河南省孟津县小浪底镇（洛阳龙辇居停车设备有限公司市场部）填写时刻：年月日顾客回访记录表编号：JL8.102序号：客户姓名回访人车库型号客户级不工程地址竣工时刻年 月 日保修期内 外回访日期年 月 日介绍邀约有 无回访形式访问 电话 短信 电子邮件 QQ回访内容问候 祝福 谈心 工程跟进 维修、保养客户反应向客户许诺其它市场部经理日期年 月 日顾客投诉暨处理登记表编号：JL8.103序号：投诉客户投诉时

42、刻受理人联系电话投诉方式面诉来信来电其他投诉性质 1.一般投诉 2.重大投诉回访形式 上门电话信函电子邮件其他 （用“”表示）：投诉内容（简述）受理人：责任部门责任人处理时限缘故分析及纠正措施：部门责任人：是否解决：签名：如未解决，是否向对方解释缘故是 否 是 否处理结果回复：中意不中意验证记录人：公司领导意见：编制： 审核： 批准： 日期：售后服务（维保）台帐编号：JL8.104 编制： 序号：序号项目名称车位数量联系人电话维保人服务时刻维保缘故解决效果客户意见及建议年度内审打算编号：JL8.201序号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时刻、持续时刻：编制审核批准日期日期日期内

43、审实施打算编号：JL8.202 序号：审核目的: 检查公司质量治理体系是否GBT l9001-2008 idtIS0 9001：2008质量治理体系要求标准要求，是否符合国家法律、法规要求和顾客要求。审核依据: IS0 9001：2008质量治理体系要求质量手册、程序文件、国家法律、法规。审核范围: 质量保证手册覆盖的所有部门和要求。审核方法: 采纳现场审核的方法。审核组成员及分工 审核组长： 审核组成员：审核时刻： 年 月 日至 年 月 日日程安排:日期时 间审 核 安 排第1组（ ）第2组（ ）审核组长： 治理者代表： 日期：内审检查记录表编号：JL8.203 序号： 审核员：受审核部门负

44、责人日期条款号审核内容、方法记 录评价评价：1（符合）2（有待改进）3（不符合）审核组长: 日期:内审不符合项报告编号：JL8.204 序号： 受审核部门部门负责人审核员审核时刻陪同人员不合格事实陈述： 审 核 员： 日期： 部门负责人： 日期：不符合： 标准条款编号： 体系文件编号： 一般不合格： 严峻不合格： 不合格缘故分析： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施打算： 审 核 员： 日期： 部门负责人： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：审核组组长： 日期：内审不符合项分布表编号：JL8.205 序号：部门条款治理层后勤部质管部开发部生产部采购

45、部市场部工程部合计4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计内审报告编号：JL8.206 序号：受审核部门部门负责人审核组组长成 员审核范围审核日期上次审核报告编号上次审核时刻审核目的审核依据审核中发生问题概述审核结论意见审核组长： 日期：审 批: 日期：内审首（末）次会议签到表编号：JL8.207 序号：时 间地 点序 号部 门职务姓 名备 注12345678910111213141516171819202122进货验证记录编号：JL8.401序号：名称供货单位规格入库单编号进货数量代号验证方

46、式验证数量序号验证项目标准值实测数据123验证结论：合格（）不合格（）质检员签字：年月日不合格品处理：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准：年月日零部件过程检验记录编号：JL8.402 零件代号： 零件名称： 序号：序号工序名称检测内容图样要求实测数据备注123456检验评定操作工质检员检验日期零部件过程检验记录编号：JL8.402 零件代号： 零件名称： 序号：序号工序名称检测内容图样要求实测数据备注123456检验评定操作工质检员检验日期部件装配检验记录表编号：JL8.403 部件代号： 部件名称： 序号：装配日期装配工工程代号顺序号预装件检查组合件尺寸轴承紧固件标识包装判定备注表面清

47、洁、涂层完好、尺寸正确装配后各件位置正确、尺寸符合、无磕碰伤润滑良好、转动灵活无卡滞紧固无松动、扭矩符合无漏装标识正确清晰完好检验员： 日期：升降横移类停车设备整机安装检验记录编号：JL8.2.304序号：项目名称：建设单位：检验项目标准（或设计）要求实测结果1（4）2（5）3（6）钢架要紧构件立柱垂直度L（）/1000，且8梁间平行度15框架对角线长度10载车板停车表面与出入口地表面间距水平距离40垂直高差50同层两导轨同一截面上的轨顶相对标高差3单侧导向轨距误差4双侧导向轨距误差2.5出入口高度1800停车位尺寸宽度适停汽车宽度500长度适停汽车全长200高度适停汽车高度存取汽车时微升微降要求动作要求的高度50；并不小于1600（）1层