公司生产物料管理规范

1、公生物管规生产料划理程生产物料划管理流程说明序号12节点制定物料需求计划分析采购历史数据责任人采购计划专员采购部相关说明根据企业内相关部门提出的用料 计划，制订物料需求计划 了解所需物料库存情况和以前的 使用情况，修正物料需求计划相关文件/记录 生产计划 料计划物料需求计划调查现有的供应商资料，了解他们3供应商管理采购员的信用、物料质量等根据需要和可能，寻找新的供应 商，以备选择进行比价审核，确定信用好、实力 供 应 商 调 查 表筛选 表采购计划专员强、价格低廉的供应商将上述工作形成书面计划，对物料 的价格变化加以说明45制订采购计划执行采购计划财务部生产总监总经理采购部将此计划报财务部进行

2、成本预算 和资金平衡的审核若采购计划在成本预算范围内，报 生产总监审批，若超出预算范围， 报总经理审批执行采购计划购买所需物料，在执 行过程中分析差异、修正计划材料请购单 、 采购审核单采购计划生产料应管流程供应商管流程说明序号12节点 制定供应商 管理制度供应商初审责任人供应商主管相关说明制订供应商管理制度明确相关事项组织人员按供应商初审流程开展 供应商的初审工作并将初审结果报 总经理审批相关文件/记录 制 度 流 程收到供应商提供的样品后采购部经3供应商产品 批准采购部经理理组织人员按供应商产品批准流 程开展供应商产品批准工作，并将 批 准流程其结果报总经理审批4现场评审组织人员按供应商现

3、场评审流程 开展供应商现场评审工作并将其结 果报总经理审批 评 审流程56筛选供应商合格供应商 名单对多个供应商进行筛选选出合格供 应商经过对供应商的筛选形成合格供应 商的名单供应商筛选表 列 表在选定供应商后采购部经理根据采 购商品要求、供应商情况、企业本身789签订合同监督供应商考核供应商供应商主管的管理要求采购制度及方针等拟定 采购合同并与供应商签订正式 采购合同定期会同相关部门及人员对供应商 进行监督管理并对过程中出现的问 题进行及时沟通与协调各相关部门将供应商情况反馈到供 应商主管供应商主管定期或不定期 对合作供应商进行考评评级并将其 结果报企业相关领导审核、审批采购合同 供 应 商

4、 考 核 表评分 表供应商主管安排相关人员及时整理10存档备案供应商档案并将供应商最新信息录供应商档案入供应商信息管理系统生产料购理程生产物料购管理流程说明序号1234节点询价比价、议价核准验收责任人采购员采购员采购部仓管员品质部检验人员品质主管仓储部相关说明根据调查掌握的供应商价格信息向 初步选定的供应商询问价格对比供应商的报价，进行议价分析， 并确定议价目标与供应商进一步洽 谈，初步确认采购价格采购员将比价议价结果报采购部主 管审核仓管员依据采购合同单 等，与供应商的送货单进行核对，并 查点实物数量对实物进行质量检验看是否符合合 同及工艺技术要求，并出具质量检 验报告整理检验记录，填写检验

5、报告， 并上交品质主管审核签字后交由总 经理进行最终审批经质量检验若所购物料不存在质量 问题，则由仓储部负责入库，并与财 务部协作进行财务处理相关文件/记录订购单比价议价记录 表请购单 审核单采购合同 购单验 报告入库单采购部采购物料质量低于允许接收标准但 特采申请单退货生产料验程由于生产急需或其他原因采购部提 出特采申请并按相关程序办理特采 经质量检验，所购物料存在质量问 题，根据处理情况决定退货的，由采 购部负责与供应商协调进行退货处 理生产物料验流程说明退货单序号1234节点 填物料 申检表签批指派 取样检验责任人库管员库管部主管品质部主管 质检员相关说明接到物料到货通知时及时填写物 料

6、申检表交库管部主管审批 库管部主管签批后直接送品质主 管指派质检员取样检验对接收物料进行取样检验相关文件录物料申检表物料申检表及时签发检验报告单 检验不合格直接呈报品质部进入 不合格品处理程序5签发品质部主管根据处理情况决定退货的进入退 货程序检验报告单检验报告单呈送库管部主管， 由库管部主管决定处理意向67通知入库入库库管部主管库管员检验合格的通知库管员进行入库 作业执行入库程序生产料采业程生产物料采作业流程说明序号12.节点退货报告确认责任人IQC财务部采购部相关说明IQC 检不合格，但急需上线的物料， IQC 提出特采申请通知财务部，同时交采购部进行确认， 共同决定是否特采相关文件/记录

7、退货报告采购部无条件特采的情况下仓库直接入库待34特采统计工时品质部IQC/ 品工程师品质部生产部用有条件特采时，IQC 须实施全检，偏差 接受或要求供应商进行返工处理 由品质部或生产部统计员统计工时便 于计算成本返修产品记录 表生产工时统计 表56重检计算费用IQC财务部返工后产品，IQC 须重新进行检验， 格则办理入库；不合格申请退货 根据浪费工时数，计算费用，并按合同 规定进行扣款处理生产料用程生产物料用流程说明序号12345节点通知领料领料签字发料监督复核分料责任人生产班组长配料员原料库主管配料员生产班组长配料员相关说明生产班组长根据生产准备程序通 知配料员领料并转单根据领料单报原料库

8、主管签字审 批审核领料单并通知配料员发料对仓库分发的物料的名称、规格、数 量进行严格的监督对所领物料，生产班组长进行复核， 并在磅秤上交接检验过程中，发现问题，及时修订品 质标准相关文件/记录领料单物料购 制造单号：产品名称请购单号： 产品数量请购日期：生产日期材料请购批准本批采标准库存序号规格备注名称数量数量购数量用量数量批准：请购人：物料购划 编号：日期：1 2 3 月 12 月物料规单全年采单金数金数金数金数金名称格位购量价额量额量额量额量额材料期购划填写日期：年月日每月订购每次材料每日用每日最基本最高基本存规格估计交货订购名称量高用量存量存量量比率用量日期数量订采计表填写日期：年月日编

9、号：上旬中旬下旬材料品名适用订购生产用生产用生产用库存量名称规格产品量单号量单号量单号量月材采计划填写日期：材规部年全年月单金日编号：每月采购计划料格门采购价额 1 月 2 3 月 名总量数量金额数量金额数量金额 称批准日期：年采计表审核日期：制表：编号：本表有效期：年月日至年月日物品种类计划序年度现有年计划年用品名规格单位单价采购号用量库存量采购量金额日期12345678910111213141516171819制表人：制表日期：年月日采审单日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量序号供 应 商价 格品 牌123副总经理询4价5记6录78910采购经理签署意见承办人材请单请购单编号：请购

10、日期：年月日物料编品名规格部门数量号需要日请预算编号期购用途总经理厂长项说明采购总目经办人材料类监 eq oac(,原) eq oac(, )料 物料 设备 维护零件交货情一次交货 分批别 eq oac(,其) eq oac(, )他况供应商总交货期供应商可用单价库存量名称价及品质选择参天数考可用1请购量资天数询料前次购供应价2买单价商记3录4567总经理主管副采购经理采购8910设采申表总经理员型号零件参考要求到购买序号名称数量单位备注规格编号单价货时间单价12345678申请经办人备注部门负责人审批设备部经理采购部经理主管副总经理总经理意见预计月日（ 在月月订货期订货人到货期日前收不到货，

11、请与订货日人联系）完成月数量型号有无合格证情况收货期收货人日是否相符有无说明书收货情况简述名称联系人供应地址邮编商电话传真资料开户行采跟表账号采购材料规格供应商订购交货实际到货品质请款备编号名称型号名称日期日数日数记录日金注期量期量期额供商本料表 公司名称公司地址联系电话邮传编真主要负责人业务联系人公司网址电子邮件注册资本成立日期银行信用占地面积营 业 额公司概况设备状况状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力主要客户简介其他事项供商查 编号：月供货能力正常交付周期客户群体 占生产的比例公司名称厂址成立日期占地面积企业性质供应商基负责人联系人本信息

12、电话公司网址主要生产设备及用途检测仪器校对情况主要生产线传真 E-mail生产技术设计开发能力设备信息正常生产能力/最大生产能力/产品信息正常交货周期最短交货期及说明主要产品及原材料产品介绍产品遵守标准产品认证情况产品销售区域国际标准 国家标准 行业标准 企业标准公司总体职工人管理人员人人员信息技术人员人品质部人财务信息固定资产净值资产负债率万元%营运资金短期负债万元万元银行信用等级调查时间年月日调查人部门主管签字 填表人：供商选 编号：采购项目筛选供应商数量筛选日期：筛选人员供应生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平商名优良差优良差优良差优良差优良差优良差称筛选结果筛选总结总经理审

13、批意见：日期：年月日外厂调表 企业名称：地址电话企业成立时间负责人或联系人姓名： 邮编传真主要产品员工总数其中技术人员人；工人人年销量/产值万元生产能力 样机、样品、样 件生产周期 生产特点 主要生产设备成批生产 流水线大量生产 单台生产 齐全，良好 基本齐全，尚可 不齐全使用或依据的国际标准 名称/编号国家/业 标准名称/号企业标准 名称/编号其他产品质量标准工艺文件检验机构及检 测设备测试设备校准 情况主要客户 （公司/业） 主要源材料来源新产品开发 能力国际合作经验员工培训情况 是否经过产品 或体系认证齐备 有一部分 没有 有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般

14、无检验人员，检测设备短缺，需外协有计量室 全部委托外部计量机构能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/分产品 无对外合作经验 经常，正规地进行 不经常开展培训是（指出具体内容） 否外协方企业负责人签名盖章：评审日期：年月日外厂绩考核化 具体考核考核项目计算公式/明总配分（权重）实际得分指标质量交期价格452015管理及其他结果应用：（1评级20考核分数在 95 分以上者为优秀，视为 级外协厂商考核分数在 85 95 者为优良，视为 A-外协厂商考核分数在 分者为良好，视 B 外协厂商考核分数在 分者为及格，视 C 外协厂商考核分数在 6

15、0 分以下者为差，视为 D 级外协厂商（2合作策略A、C 级协厂商可继续采用，保留合格资格，建立长期伙伴关系，必要 时可在价格、付款方面给予优惠对 BC 外协厂商应由采购主管和品质主管共同为其提出改善要求并促、 追踪、检查及限量采购对 D 级协厂商，取消合格外协厂商资格，并选择新的外协厂商对多次要求改善而没有回复、没有行动的外协厂商，应取消其合格厂商资格合供商表日期：年月日供应商编序号名称联系方式供应材料最后复查时间备注号确认：物检执一览目供应计划编验收前审核：经批复填表：已签合同商名验收办总金合同合同已支付存在号时间状称时间人额号金额金额问题态报告人报告日期进检记表验收物料点收抽验不及格及格

16、供应额单号名称数量数量记录是否制表：进检报 编号：复核：审批：物料名称物料编号采购单号交货数量检验项目抽样数不良数及格与否备注检验员检验记录检验结果 接收 接，减扣货款 退货 检验不良品以良品补足后验收制表：检报单复核：审批：编号：日期：年月日订单编号商号供应商验收日期借方科目入库单位贷方科目需求日期交货日期收拒收本订品名拒收件号厂牌单位货单价金额数现单未再交不交规格数数状交量合计打卡（1币：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位备注收货主管：验收人员：用途检查人员：制单人员：物验表编号：日期：年月日规格符合编号名称订货数量单位实收数量单价总价是否是否分是科目供应商合计批交货否会计供应检查验收结果检查主管检查员抽样： % 不全数：个不良总经理成本合计仓库采购主管核算主管收料主管制单领单一 编号：日期：领料部门申请用途理由说明制造单号材料成品半成品不良品物料其他料号品名规格部门申请量实发量不足量备注复核：领单二 ： 号仓储部门主管领料签收经办人 品 称 用 单合 用 录 称单 位标 准位计规 格用 量用 量 料数领 料数领 料数单量单量单量记 录物超单审 核领用部门：日期：制造命令号：批量：超领物料编号名称规格超领数量超领原因超