某公司风险控制部中长期工作规划_第1页
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文档简介

1、某公司风险控部中长期工作划 段 于 2021 年 月开始启动，计划 2021 年底基本完成。 12 3 4 1 年理办 2、2021 3 4 段 1 2 3、公司授予风险控制部相关工作权限与 4、各职能部门可承担相应的职责。于 ，2021 年 1 2与制 3 工1、2021 2 3、2021 于 2021 3于 2021 年完成 4 5 段 1 2 关工 4、管理层、各业务部门及子公司可承担相应的职责。于 ， 1、2021 2 3、2021 4 5 年司风 6 风险控制部 2021 4 月 监 1 名 审计经理 风险管 1 名 风控经理 名（具备内部控制、风险管理方面的工作经验） （或 独立董

2、事 主要工作内容 起止日期 3 月-2021 年 2021 年 月-2021 年 2021 年 -2021 年 2021 6 月-2021 2021 年 1 - 12 月 1 -2021 年 12 月 2021 年 -2021 年 2021 1 月-2021 年 2021 年 12 月 2021 年 1 月- 年 2021 年 1 -2021 年 12 2021 月 2021 年 1 -2021 年 12 月 2021 月2021 年 12 月 2021 年 年2021 年 2021 年 -2021 年 2021 1 年 风控部审 风控部 部 -控人 部 风控部 风部- 风部 部 部 -风控人员 风控 部-风控人员 风部员 风控部 第一阶段：内部审计体系的 1 2 3 建 招聘相关 第二阶段：参与完善内部控制体系 2 3 4 5 6 部控 开

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