出口玩具生产公司企业企业质量体系评审表

1、出口玩具生产企业质量体系评审表（试 行） 国家商检局一 九 九 二 年出口玩具生产企业质量体系评审表说明：1.本评审表是根据出口玩具装质量许可证管理办法的有关规定制定的， 用于对企业质量体系的评审。2.生产企业质量体系评审采用评分方法。此“评审表 ”中列有十二项评审内容，满分为500分。评审时各小项标准分数扣完为止，不给负分。3.生产企业质量体系评审总评分达到400分，并且第项达到50分，第2项达到75分，第5项达到85分，为质量体系合格。质量体系审核要点审核方法标准分实得分 备注11、未制定质量方针和质量目标的扣5分。未将质量目标分解到各个部门的扣5分。2、任查二个部门，发现一个部门没有措施

2、计划的扣3分，措施计划有一条不落实的扣1分。3、正厂长未对质量目标实施情况进行检查的扣10分，只检查一次的扣5分，缺一份检查报告的扣3分，整改率低于百分之八十，每降低百分之五扣2分。4、任查二个部门，发现一个部门未进行考核的扣5分，无检查考核记录的扣3分。5、任查设计、工艺、技术、生产、质量部门负责人各1名，发现一人不清楚的扣2分。55101010质量目标包括定量目标和定性目标。部门指科室、车间。1、厂长未参与制定企业的质量方针的扣10分。查厂有关的会议记录，发现厂长在数量和质量发生矛盾时未支持质管、质检部门工作的一次扣5分。2未建立独立的质量管理，质量检验机构的缺一个机构扣5分。质检机构无质

3、量否决权的扣10分，检验人员数量不能满足工作要求的酌情扣分。3、未建立三级质量管理网的扣10分，缺一级扣5分，没有质量管理组织框图的扣5分。4任查二个部门，发现一个部门质量职能不明确的扣5分，一级机构的质量责任不清楚的扣5分。5、任查二个部门的质量考核记录，发现一个部门质量责任制未落实的扣5分。6、质量会议不能定期召开的一次扣3分，对发现的质量问题不能得到及时解决的一次扣3分。101010101010无质量管理机构，但设有专人负责的不扣分。检验人员数量一般不低于5%。只有厂级、车间二级机构的按二级机构考核 审核方法标准分实得分备注1、有一 种标准不符合要求的扣5分，缺一种标准扣3分，2、未配备

4、设备又无其它保证措施的扣10分。常规检查、试验设备缺一种扣5分。3、任意考核两名设计人员，有一人不掌握安全标准的扣5分。4、任抽检验、试验人员各两名，发现一人不熟悉检验标准的扣3分，有一人不能按操作规程准确地使用仪器设备或检验产品的扣3分。51010151、未指定供方代表的扣5分。供方代表职责和权限不清楚的扣5分。2、供方代表不能协调和监督质量体系实施的扣10分。对反馈回来的质量问题不能督促有关部门改进的，发现一次扣3分。5101、未由厂长或厂长指定的独立人员负责质量体系复审工作的扣5分。2、未指定复审计划的扣15分。复审后无书面报告的一次扣10分。对发现的问题未指出改进措施的一次扣5分。51

5、52.1、未编制质量手册的扣10分。2、无操作程序文件的扣10分，缺一项扣3分。3、无操作制度和标准的扣10分。验收标准缺一种扣3分。101010质量体系审核要点备注4、任查二道工序，发现一道工序无质量控制点的扣5分，一道工序质量未得到控制的扣5分。5、任查二份设计的图纸、资料，一份不符合要求的扣10份。6、未制定工作标准的扣10分，缺一份工作标准的扣4分，7、未设计质量记录的扣10分。设计的质量记录不全，缺一种扣4分，8、未制定质量档案管理制度的扣5分。9、未建立制度的扣5分，未进行考核的扣5分。发现厂容、厂貌、车间、科室、库房有一处不符合要求的扣2分。1010101051031、未制定和执

6、行控制程序的扣5分。发现一份未经审批或失效、作废的文件扣2分。2、文件更改未制订和执行修改的扣5分。发现一份不符合审批要求的文件扣2分。5541、任查二批产品，发现一批不符合要求的扣5分，未建立档案记录的扣5分，记录不清的酌情扣分。105备注67891、无管理规定和保护措施的扣10分，其中一个环节无规定或保护措施的扣3分。2、任查二批产品，发现一批产品包装不符合规定要1010标准分实得分备注求；不能保证产品质量的扣5分。3、无批次管理制度扣10分。任查二批产品，发现一批产品批次不清的扣5分。10101、无质量记录管理规定的扣5分。2、任查工厂保存的质量记录，发现无原材料检验记录，产品试验报告，首件产品鉴定报告，型式试验报告，复审报告，不合格品档案，产品标记档案，原始检验记录，质量分析等缺一种扣2分。一份记录字迹不清，分不清是何种产品的扣1分。质量记录保存不好的酌情扣分 。510111、无培训制度的扣5分。无年度培训计划的扣3分。落实不好的酌情扣分。2、任查3名设计、检验