某信息技术有限公司质量手册

1、北京湘计立德信息技术有限公司1.前言.6.公司情况简介.6质量手册管理.62.范围.73.引用标准.84.质量体系框架.8.质量方针和目标.8质量环.9湘计立德质量体系要素.9质量体系组织结构.10职责分配.11质量体系要素职责分配表.145.质量体系管理职能.16.总则.16质量目标控制.16质量策划.18质量体系文件控制.19质量记录管理.21管理评审.226.资源管理.23.总则.23资源管理.24.培训、意识和能力.257.生存周期.26.总则.26客户信息及客户档案控制.27项目售前立项控制.28项目标书（项目建议书）控制.30合同评审.32项目总实施计划控制.33系统需求分析.34

2、硬件网络系统设计与评审.36采购控制.38硬件网络系统安装、调试及交付验收.39应用系统概要设计.40应用系统详细设计与实现.42软件客户化.43项目验收测试和交付.44项目总结.46项目支持维护.478.软件开发生存周期.48.总则.48软件立项控制.48软件开发计划.50软件质量计划.52软件需求.53.软件设计.55软件实现.57件测试和测试状态.58软件产品发布确认.60软件产品支持维护.629.质量体系支持活动.64.10.总则.64配置管理.64规则、惯例和约定.66评审、验证和确认.67分承包商（委托开发）控制.68测量、分析和改进.70总则.70内部质量审核.70不合格控制.7

3、3产品度量.74纠正和预防措施.7611.附件.78.系统集成质量环.78软件开发质量环.7919000：2000GB/T190012000系统集成(产品实现)现)支持活动(产品实现)质量体系测量.分析和改进特别强调了以下人员/岗位的质量职责：GB/T19000ISO质量体系划。/项目基本情况调查报告项目销售预测报告编写客户档案noXJLD-QP-09客户信息及客户档案控制明确项目售前立项评审、批准过程、严格控制项目售前立项，避免风险。策。售前立项评noXJLD-QP-09项目售前立项控制目标书或项目建议书提供指导。适用于公司售前项目组，作为项目标书（或项目建议书）模板的生成、项目标书（或项目

4、建议书）的编制、审批的规范。如下图：合同XJLD-QP-10项目标书（项目建议书）控制确保公司具有履行合同的能力。适用于对公司合同的评审、修改及批准。A一般合同：指合同销售金额低于一百万元人民币的合同；B重大合同：指合同销售额超过一百万元人民币的合同、全国性具有战略意义的合同、新开辟行业且合同销售金额超过三十万元人民币的合同等。合同评审应包括客户要求的识别和产品要求的评审。A一般合同:的评审采用会签的形式，由售前项目经理将合同草案分别提交商务部和财务部门，经上述部门会签后，提交主管副总经理审批并签署。B重大合同:评审采用会议评审的方式，由项目评审委员会组织售前项目经理、财务部经理、商务部经理等

5、参加的会议评审。相关部门在销售合同评审表上签署意见，并由公司法律事务员或聘请律师从法律角度对合同进行审核，最终提交总经理审批并签署XJLD-QP-11合同评审规范系统集成项目总实施计划编制与审批，为编制制各类项目总实施计划提供指导适用于项目总实施计划的编制、审批。审核项目总实施计划书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织项目总实施计划评审；项目总实施计划的归档管理；监督检查项目总实施计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置；向有关领导（实施部门经理、主管副总经理、总经理）报告项目执行状况。XJLD-QP-12项目实施总计划控制最终项目质量和进度。XJLD-QP-13系统需求分析计

6、和评审进行规范化管理和控制审核硬件网络系统设计说明书，并提交并协助项目评审委员会评审；执行情况；XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审控制和管理，使供应商提供的产品符合有关合同规定的要求，确保项目实施的质量。规范。XJLD-QP-15采购控制的操作规范。规范。XJLD-QP-16硬件网络系统安装、调试及交付验收审批进行规范化管理和控制。项目及质量管理部系统设计说明书归档管理；监督检查应用系统设计阶段计划的执行情况。XJLD-QP-17应用系统概要设计应用系统详细设计及编码过程的质量。适用于系统集成项目应用系统详细设计及实现阶段,对应用系统详细设计及实现阶段进行规范化管理和控制。XJLD-Q

7、P-18应用系统详细设计与实现保证系统集成项目中对相关软件客户化开发按规定的方法和程序在受控的状态下进行。适用于系统集成项目，对软件客户化的开发过程进行规范化管理。XJLD-QP-19软件客户化开发求。适用于应用系统交付客户时进行的项目验收测试与交付工作。XJLD-QP-20项目验收测试及交付理质量。适用于项目验收与交付完成后的项目总结工作。XJLD-QP-21项目总结维护服务过程，解决客户在系统运行中遇到的问题，确保向客户提供高质量的系统支持维护服务。过程进行规范化管理和控制。XJLD-QP-22项目支持维护对每个阶段所进行的质量保证，来保证最终项目的质量。公司件开发项目的生存周期活动，用以

8、下9个要素来描述。软件立项控制软件开发计划软件质量计划软件需求分析软件设计软件实现软件测试和测试状态软件产品发布确认软件产品支持维护及开发目标的可行性和合理性，确保适时的推出有市场竞争能力、有广阔应用前景、产品化程度较高的软件产品。适用于需要公司或部门投资的具备前瞻性的软件/产品的研发项品重大升级项目等，均属本立项程序适用范围。如下图/XJLD-QP-23软件立项控制规范软件项目/产品开发计划制定的活动，确保开发计划制定的正确性与有效性软件项目/产品开发计划的归档管理；监督检查软件项目/产品开发计划计划的执行情况；协调软件项目/产品开发计划执行过程中资源配置；向有关领导（研发部经理、主管副总经

9、理、总经理）报告项目执行状况。XJLD-QP-24软件开发计划明确软件项目/产品开发过程中的质量活动和质量制度，对资源、进度和措施进行严格的控制，从而满足对软件项目/产品质量控制的需要。适用于软件项目/产品开发过程中质量计划的策划、编制、实施和控制。程序概述如下图：XJLD-QP-25软件质量计划本公司所开发产品之质量。适用于软件开发项目/产品需求分析和需求分析修改的操作过程。审核需求规格说明书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织需求规格说明书评审；需求规格说明书的归档管理；监督检查需求分析阶段计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置。XJLD-QP-26软件需求分析设计质量。

10、适用于软件开发过程中的概要设计和详细设计。审核概要设计说明书，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织概要设计说明书评审；概要设计及详细设计的归档管理；监督检查设计阶段计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置。如下图：XJLD-QP-27软件设计控制程序规范软件产品实现作业过程，保证产品质量。适用于软件产品详细设计结束后的产品实现过程。XJLD-QP-28软件实现见下图：XJLD-QP-29软件测试和测试状态作流程，保障产品的成功发布。适用于适用于软件产品内部发布和软件验收。产品/项目经理负责产品内部发布申请；提供产品的?如下图：XJLD-QP-30软件产品发布确认户环境下进行安装、

11、验收、使用、维护中出现的问题，及时有效地修改软件错误，扩充软件功能、改进软件性能，树立良好的产品形象。支持和维护、直接技术支持和维护。XJLD-QP-31软件产品支持维护根据系统集成和软件开发的特点，支持活动适用于整个开发过程，与项目的特定阶段无关，这些活动对项目质量起着重要的保证和支持作用。支持活动由以下4个要素组成：配置管理规则、惯例和约定评审、验证和确认分承包商（委托开发）控制容的正确性、一致性和可获得性，确保产品内容受到保护，受到控制。确保产品内容最终能完整、正确地归档.适用于项目配置状态的控制，包括进度、文档和版本的管理、工具和技术的管理等。XJLD-OQ-32配置管理控制程序对软件

12、开发过程中所涉及的规则、惯例、约定进行控制，从而保证产品质量和过程质量。对应用于特定项目的规则、惯例和约定的审批作出相应规定。适用于软件开发生存周期中各类规则、惯例和约定的收集、整理、编制、评定、审批和使用的各个环节；适用于公司所有软件开发项目组及其涉及到的部门。规则、惯例和约定建立的准备。规则、惯例和约定的评审与发布规则、惯例和约定的执行规则、惯例和约定的管理规则、惯例和约定的修改控制XJLD-OQ-33规则、惯例和约定验证和确认过程能满足质量控制的需要。活动。XJLD-OQ-34评审、验证和确认求。适用于公司对软件委托开发进行控制的过程。XJLD-OQ-35分承包商（委托开发）控制公司的质

13、量管理体系应建立强有力的自我完善机制,能够及时识别发现产品、过程和体系运行中存在的问题，实施有效的措施加以解决，以保证提供质量合格的产品，满足客户要求。这种机制还应进一步提供持续改进的效能，以提高公司的各种过程和活动的效率和有效性，为本企业和顾客创造更高的价值。本部分包含以下4个要素：内部质量审核不合格控制产品度量纠正和预防措施本程序的目的是审核质量体系的运行情况以判断其是否在有效地实施和达到预期的目标，及时发现质量管理中的问题，以便组织力量加以纠正和预防，确保质量体系持续有效地运行，为公司质量体系的改进提供依据。运行情况；审核系统集成、项目实施、软件产品开发、售后支持维护服务等全过程；审核质量保证能力和最终项目/产品质量。如下图：XJLD-QP-36内部质量审核在的不合格原因进行调查分析，采取措施以防止问题再度发生或避免发生，确保向顾客提供的产品符合规定要求。在产品交付或开始使用后发现不合格时，有适当的措施处理。适用于质量体系涉及的所有部门,为发现、收集和分析现存的或潜在的不合格的事实、环节及其原因，组织不合格评审，确定处置措施。总经理监督执行，管理者代表负责全面监控工作。XJLD-QP-37不合格控制生产率的提高及软件开发和软件产品质量的改进提供依据。软件产品的质量特性进行度量。软件产品和软件过程的度量报告模板和统计方法由项目与质量关理部制定，经审核后，