钢铁公司绩效方案

1、XXXXXX钢铁有限公司绩效评价考核方案单位：焦化厂编号：01考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标(70%)目标成本1.目标成本绩效评价：(评价办法详见：成本绩效-评价方案)经营财务部组距(%)绩效分10098三100101101三101102102三1021031.1按下降月度预算成本(锁定价格)评价激励，每下降一个百分点，奖励1.5%月奖基数，奖二罚一。重点指标(30%)目标产量(70%)干熄焦率(30%)2.在公司实现盈利的前提下，目标产量按月度计划完成率分档激励，并实施超目标产量按吨计奖激励制造管理部目标产量完成率评价标准干熄焦率评价标准完成率组距(%)绩效分奖励单价(元/吨)干熄

2、焦率组距(%)绩效分未完成每下降1%,减绩效分1分99.0098三100Y100.51018三99.50101三100.5Y1011029三99.751021001032.1冶金焦率三75.5%,每下降0.2个百分点，核减目标产量超越奖励总额5%。配合煤细度焦炭挥发分外销副产品合格率3.按月考核，配合煤细度(75-85%)达标率三60%,每低于1%,扣100元，达标奖励500元。.按次考核，焦炭挥发份控制0.8-1.5%,每超标一次扣100元，达标奖励500元。.按月考核，外销副产品合格率100%,每降低1%扣100元，达标奖励500元。制造管理部设备维修费用6.季度考核，未达到计划值，按超过

3、部分的0.5%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备部吨焦工序能源7.季度考核，未达到或达到计划值，分别扣1200元或奖600元，完成或未完成年度目标，按基数1.5倍奖、扣。能环部事故考核8.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门单位：炼铁厂编号：02考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标(60%)目标成本1.目标成本绩效评价：(评价办法详见：成本绩效评价方案)经营财务部组距(%)绩效分100101101三101100100.51016三100.5100.71027三100.7Y101.010392.1综合焦比W476kg/t,每上升0.2kg/t,核

4、减目标产量超产奖励基数5%.质量控制工序质量异议.按月考核，烧结矿碱度合格率(以月度计划为准)，每下降1%,扣100元，达标奖励1500元。.涉及样品虚假行为，视下一工序影响程度，扣300010000元。制造管理部设备维修费用5.季度考核，未达到计划值，按超过部分的0.5%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备管理部烧结工序能源吨铁工序能耗6.季度考核，未达到或达到计划值，分别扣2000元或奖1000元，完成或未完成年度目标，按基数1.5倍奖、扣。能源环保部事故考核7.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。相关专业部门单位：炼钢厂编号：03考核项目考核指标考核办

5、法考核单位主体指标(60%)目标成本1.目标成本绩效评价：(评价办法详见：成本绩效评价方案)经营财务部组距(%)绩效分100-101101三1010.9098100-1011013W0.65101三101-1031024W0.55102三10310350.45103GE命中率三93.0%,每下降0.2个百分点，核减目标产量超产奖励基数5%。铁水计划与实际薄带通钢量的差异计算：欠计划部分，按75%核减超额产量，25%鼓励工序配合贡献；反之，乘铸坯收得率得虚拟超额产量。单次质量异议损失(常规品种)3.每发生一次直接损失超过1万元赔款质量异议，按赔款额的5%扣奖；超过5万元，扣10%;全季无单次1万

6、元以上质量异议赔偿，奖励2000元。制造管理部质量异议赔款次数(同上)4.年度考核，超出考核值34次，每超一次扣900元；达到激励值32次，奖5500元。设备维修费用5.季度考核，未达到计划值，按超过部分的0.5%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备管理部吨钢工序能耗6.季度考核，未达到或达到计划值，分别扣1800元或奖900元，完成或未完成年度目标，按基数1.5倍奖、扣。能环部事故考核7.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门单位：热轧厂编号：04考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标(40%)目标成本1.目标成本绩效评价：(评价办法详见：成本绩效

7、评价方案)经营财务部组距(%)绩效分100-101101三101102102三1021031.1按下降月度预算工序成本评价激励，每下降一个百分点，奖励1.5%月奖基数，奖二罚一。重点指标(60%)主轧线收得率(35%)责任改判率(35%)产量完成率(30%)2.在公司实现盈利的前提下，目才示产量按月度计划完成率分档激励，并实施超目标产量按吨计奖激励。制造管理部主轧线收得率评价标准责任产品改判率评价标准目标产量完成率评价标准组距(%)绩效分组距(%)绩效分完成率组距(%)绩效分奖励单价(元)2.3298未完成每下降1%，减绩效分1分三98.05101W1.95101100-1011012.0三9

8、8.10102W1.75102三101-1031022.5三98.151031.65103三1031033.02.1L1/L2调试验收期间主轧线收得率/责任改判酌情评价(5月底验收结束)，6月起正式纳入评价体系。主轧线收得率三98.0%。每下降0.2个百分点，核减目标产量超产奖励基数5%。3.W2.5mm规格占订单总量比：在确保完成6.0%的前提下，每提高0.5%个百分点，奖励3000元。单次质量异议损失(常规品种)4.每发生一次直接损失超过1万元赔款质量异议，按赔款额的5%扣奖；超过5万元，扣10%,全季无单次1万元以上质量异议赔偿，奖励1000元。制造管理部质量异议赔款次数(同上)5.年度

9、考核，超出考核值58次，每超一次扣1000元；达到激励值56次，奖3000元。设备维修费用6.季度考核，未达到计划值，按超过部分的0.5%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备部吨卷工序能耗7.季度考核，未达到或达到计划值，分别扣1000元或奖500元，完成或未完成年度目标，按基数1.5倍奖、扣。能环部事故考核8.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门编号：05单位：能源环保部编号：05考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标(30%)目标成本1.能源成本绩效评价：(评价办法详见：成本绩效-评价方案)经营财务部组距(%)绩效分10098三10010110

10、1三101570980.7598W570101W0.52101W562102W0.451025561030.281033.实现事故为零得102分，未达到目标要求，得98分(与事故考核不重复，得基本分)。定义：指产线事故、较大影响产线制造成本、高炉休风事故。专业部门环保控制(30%)4染物综合排放合格率三98%,较大/重特大环境污染事故为零，实现控制目标，得101分，未达到目标要求，得98分；较大及以上环保事件，按事故连带责任考核。专业部门设备维修费用5.季度考核，未达到计划值，按超过部分的0.5%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备部工程项目节点6.因能源工程项

11、目延误，影响主体工程建设进度，视影响程度，扣500-1500元。技改部事故考核7.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门编号：06单位：制造管理部编号：06考核项目考核指标考核办法考核单位效益指标（30%）目标成本1.目标成本绩效评价：（评价办法详见：成本绩效-评价方案）经营财务部组距（%）绩效分100-101101三1012.00983550098一个生产厂未完成101W1.10101W30000101全面完成四大产量计划102W0.65102W28500102综合产量完成率三102%1030.40103W25500103热轧年度大修期间不评价3.品种钢研发增效（20%）计算公式：

12、品种钢增初品种拓展量专业部门组距（元/吨）绩效分84.00103质量管理.按生产厂质量异议赔偿综合人均奖、扣水平的30%连带考核。.内部质量异议，及时、准确评判内部质量异议责任，因产品化验原因产生的内部质量异议损失，每项次扣500-2000元。专业部门事故考核6.事故管理考核，按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门单位：采购部编号：07考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标(70%)采购价格1.大宗原(燃)料采购价格经营财务部采购成本占总成本比(60%)进口铁矿到岸价与普氏指数比价(40%)：占比(%)绩效分比价(元/吨)绩效分84,098高于普氏指数98W80.5101低于普氏指数1.0

13、美元101W79.0102低于普氏指数2.0美元1023.598W3.51010/月102连续超过10个月以上103重点指标(40%)标准煤耗(60%)用电率(40%)2.发电综合能耗与效率绩效评价制造管理部1#发电机组标准煤耗3#发电机组用电率组距(g/kw.h)绩效分组距(%)绩效分363.159726.9597W350.05101W22.80101W346.90102W21.55102340.0010338.098W38.0100W30.5101W20.01028.298W8.21017.61026.2103注：因年修原因，汽运费用超标，酌情评价。运输保障(30%)2.严格履行物流管理职

14、责，确保公司生产组织安全稳定高效运行得102分，因责任原因影响主线生产及经济物流，视影响程度，减3-10分。制造管理部工序服务3.确保炼钢废钢入炉无较大及以上响爆，每发生一次，视响爆影响程度，减5001500元，形成事故按事故考核办法执行.设备维修费用4.按季考核，未达到计划值，按超过部分的0.2%扣奖；在确保完成年度考核指标的前提下，季度考核扣奖按80%返还。设备管理部事故考核5.发生事故按专业管理考核办法有关规定执行。专业部门单位：销售部编号：11考核项目考核指标考核办法考核单位主体指标（70%）增效品种占比（30%）品种拓展增效（30%）客户满意度（10%）产销率（30%）1.按月考核，品种拓展吨销量增效40元，占拓展品种总量比例35%，每提升1%，加1分（满分10分）。2.季度评价，品种钢拓展增效。经营财务部品种拓展增效绩效评价客户满意度绩效评价组