公司品管科部门守则

1、好小孩集团有限公司自行车事业部GOODBABY GROUP CO., BICYCLE DIVISION批 准审 核支宏法黄永恒品管科部门守则编码：Q/HHZ.ZX.PG日期：2004-07-12部门资料 部门名称品管科 适用范围 品管科所有人员 负责人 品管科科长 二.部门职能 2.1 负责工厂所有外购、外协件的进货检验及半成品、成品的检验工作，包括客户提供的产品。2.2 负责工厂所有过期物资及公司过期成品的复检工作。2.3 负责工厂所有与品质有关的资料、记录、报告并发至有关部门。2.4 跟进工厂商检的服务工作，协助品质保证部对成品的抽查。 2.5 负责工厂外购计量器具的治理。 2.6 负责工

2、厂自制零件的每月合格率统计及外购件的质量情况汇总并报相关部门。 2.7负责对封样件的封样内容进行审核。 2.8 参与新产品的工程试制时期设计评审，参与工艺评审。 2.9 负责组织厂内/外购/外协件、自制件不合格品评审，并作好检验记录。2.10 负责工厂质检作业指导书、IQC进货检验指导书的编制。2.11 负责工厂自制检具的治理。2.12 负责收集、汇总客户投诉及售后服务信息，作出纠正预防措施，跟踪验证，将处理结果知会相关部门。2.13负责组织工厂的质量例会，对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。2.14 负责参于SQA活动；编 写郭志明治理单位品管科三、组织结构科 长科 长副科长副科长计量员文员兼

3、统计员IQC组长QA一室系统输入员QA工程师QC检验员QC检验员QC检验员QC检验员副科长副科长计量员文员兼统计员IQC组长QA一室系统输入员QA工程师QC检验员QC检验员QC检验员QC检验员总三QC组长总一QC组长喷粉QC组长篮球架前道QC组长 总三QC组长总一QC组长喷粉QC组长篮球架前道QC组长QA文员兼售后服务QA二室车架一QC组长车架二QC组长喷漆QC组长总二QC组长前道QC组长QA文员兼售后服务QA二室车架一QC组长车架二QC组长喷漆QC组长总二QC组长前道QC组长 IQC检验员QA工程师QC检验员QC检验员QC检验员QC检验员QC检验员 IQC检验员QA工程师QC检验员QC检验员

4、QC检验员QC检验员QC检验员四、个人职责职位名称职 责上 司下 属科长-执行厂长工作指令。-监督本部门日常运作。-协助厂长处理质量问题。-协调其他部门/公司/客户等处理质量问题。-负责本部门的人事调配及培训。-参加工程试制时期的设计评审与工艺评审。-负责处理客户报怨、售后服务信息、品质反馈信息。-负责部门表单设计的审定。-负责QC资料的审核。-负责IQC所有质量报表的审核。-协调IQC的检验工作，保证及时准确检验。-负责处理有关外购外协件的质量问题。-负责对封样件的封样内容进行审核。 厂长全体科员副科长-执行科长的工作指令。-负责有关质量检查、复核、评估。-负责汇报有关质量情况。-负责部门质

5、量文件编制。-负责审查质检所有报告，对不合格品作出处理后呈科长。-负责与其它部门协调，解决有关质量问题。-负责检验各车间检验员质量记录情况，发觉问题及时纠正。-参与工程试制时期的设计评审与工艺评审工作。-负责与分供方标准讨论、技术指导及对品质改进情况组织验证。科长全体科员QC 组长-执行上司的工作指令。-负责所管的成品、半成品的入库前抽样检验，严格按质检作业指导书执行，并对所检产品进行检验状态标识。-监控本组质检员按质检作业指导书要求检验。-负责本组日常工作严格按部门守则正常运行。-审核和记录本组的质量记录，并及时报科长。-参与新品工程试制的跟踪与工艺验证。-有权制止未经检验或不合格未经处理的

6、自制件流入下道工序、车间或出厂。科长/副科长检验员QC检验员-执行上司的工作指令。-在指定的检查点及工作范围内进行检查，并认真做好记录。-严格按质检作业指导书和检验程序检验，向组长汇报。-检验出的不合格品，应及时通知有关人员作出纠正并跟进。-有权制止未经检验或不合格未经处理的自制件流入下道工序、车间或出厂。车间检验组长无IQC组长-执行上司的工作指令。-监控IQC按“质检作业指导书”检验。-负责IQC人员日常工作。-要求IQC人员严格按“部门守则”，及时向上级汇报物料质量的异常问题。-有权制止未经检验或不合格未经处理的物料流入车间。科长/副科长IQC员IQC检验员-执行上司的工作指令。-负责所

7、指定物料的抽样检验工作，并严格按照检验作业指 导书和检验程序检验并对外购外协件进行必要的试装。-准确、及时的判定及填写检验结果。-负责全厂过期进物资料的复检工作。-负责所有质量记录的填写。-负责所检物料的检验状态标识。-了解所检物料的使用状态及时反馈信息。-有权制止未经检验或不合格未经处理的物料流入车间。-关于新零件进行检测确认并出具报告。科长/副科长/IQC组长无QA组长-执行上司的工作指令。-负责新品工程验证及样车检查的组织实施。-负责新零件验证确认。-负责QE资料的核对。-负责QA室的日常工作。科长/副科长QE员QA工程师-执行上司工作指令。-参与新品EP、FEP、PP跟踪验证、记录、归

8、档，各类样车的检查。-负责制订所有外购、外协QE资料，并依照实际情况进行修订、换版。-负责所有自制检具的校准工作（按各工程师分管的项目）。-负责编制工程试制时期的“检验指导书”。-处理各车间日常生产中发生的质量问题对巡检严峻问题中应急处理对策初步确定方案。负责汇总巡检严峻问题报告中的各类问题，并对各责任部门的改善措施确认、修订并追踪验证。负责召集相关人员对车间异常进行三限解决，并跟踪处理结果。-处理日常客户投诉问题a）按业务部、品保部要求的回复时刻将改善对策、纠正措施作及时回复。b）对客户问题落实责任部门及改善对策，并发到相关部门，对改善情况追踪验证、汇总并交QA文员。c）对客诉需索赔的修补件

9、，书面通知QA文员。-品保部验货及客户验货问题的处理，对问题落实责任部门、改善对策，汇总于质量改善项目中。-负责检查各车间、仓库物料检验状态标识的检查。-负责商检服务工作。科长/副科长无QA文员-执行上司的工作指令。-检具治理。-QA改善汇总、维护。-负责自制件、成品的定期送测试验工作。-负责收集、汇总、处理客户投诉、售后服务信息、各种品质反馈信息，对纠正预防措施的实施结果进行汇总，相关资料录入电脑、存档、妥为保管。-负责成品仓库过期成品的复检工作。-对生产中的质量问题进行汇总报主管审核并进行跟踪验证。-一次合格率统计、分析。-负责每月质量例会资料的整理工作。科长/副科长无文员兼统计员-执行上

10、司的工作指令。-负责本科职员的工资发放，考勤及日常餐票登记、加班统计单的报批。-负责文件资料、产品图样的整理、归档、分发工作。-负责科内文件的打印、发放、整理、归档工作。-负责文具用品、劳保用品的领用保管。-整理各种质量记录，并按规定贮存。-负责每月各自制件车间的质量统计工作。-负责每月的成本预算与分析。科长无计量员-执行上级主管的工作指令。-负责维护计量治理程序的有效、正确运行。-负责计量台帐的建立、记录卡和各类计量记录的治理。-负责编制周期检定打算，经审核批准组织实施。-负责对全厂计量设备器具进行抽查，保证计量数据准确可靠。-负责计量设备器具的对外托付检定、核准工作，做好标识。-负责闲置计

11、量设备的封存、报废的隔离工作，提出添置、更新计量设备的打算。-主动同意上级主管部门的监督和指导，并定期汇报工作情况。科长无数据维护员兼不合格评审员-执行上司的工作指令。-负责检验的结果及时输入电脑。-负责将检验记录、不合格品评审报告及时输入电脑。-负责对电脑数据进行维护。-负责对IQC进货不良品的统计工作。-负责IQC不合格品及时评审工作。-负责汇总每月各供方质量情况。科长无五. 工作守则 5.1 总则 5.1.1 所有质检员应熟悉自己所属工作范围，常见的不合格分类，依照质检作业指导书判定缺陷。5.1.2 熟悉GB2828逐批检查计数抽样方案，正确判定合格与否。 5.1.3 质检员需汇合当天的

12、全部记录报告给组长处理，以便组长综合当天的品质检查情况反映予上级。 5.1.4 所有质检员在检验时严格按照 质检作业指导书、技术文件检验。 5.1.5 质检员对所检验的产品作合格判定，不合格按照“ 不合格品评审程序”执行。 5.1.6 负责所检物料的检验状态标识。5.2 外购外协件检验工作程序 5.2.1 负责所属范围内的物料检验，严格执行质检作业指导书,填写相应的“检查表”。5.2.2 严格按照GB2828逐批检查计数抽样方案，正确如实记录，且做好原始记录的保存。 5.2.3 对已检验的物资，做好合格品与不合格品的标识。 5.2.4 对需要检测的零部件严格按照公司品管中心制定的有关规定执行。

13、 5.2.5 检验员对所检验出的不合格零部件填写“不合格品评审报告”，经品管科科长审批后作出处理；若品管科科长无法推断则由相关部门参与评审、报送厂长审批执行。 5.2.6 对未经检验或未评定处理的不合格物料有权制止进入仓库或车间。 5.2.7 跟踪物料的使用情况或仓库贮存情况，对超过贮存期的外购外协件进行复检。 5.2.8 对进物资料按规定进行必要的试装。 5.3 自制件检验工作程序5.3.1 检验组长工作程序。（半成品、成品）5.3.1.1 对本车间所有工序进行巡检，发觉问题及时纠正，并加以验证。 5.3.1.2 治理好本组的产品质量，且要求在巡检记录上签字确认，以达改良的效果。 5.3.1

14、.3 严格按照质检作业指导书对终段产品进行抽样检验，做好合格品与不合格品标识。 5.3.1.4 按照生产工程部门制定的关键工序检验点和容易产生不良品的工序进行重点防范。5.3.1.5 关于车间检验出的不良品，需填写“不合格品处理通知单”，经有关人员和厂长审核后,生产车间安排处理，在入库抽查中，发觉不合格时，及时填写“不合格品评审报告”经评审后处理。5.3.1.6 依照物资治理制度，负责对超储存期的自行车进行复检。5.3.1.7 协助车间做好不合格品的隔离工作和各类标识。 5.3.1.8 对上道工序产生问题或外购外协件存在问题的零部件进行监督，及时把质量信息反馈给有关部门进行改善。 5.3.1.

15、9 做好对下属检验员的业务知识指导培训，监督车间做好首检确认工作，填写各种品质记录，出现异常及时汇报上级主管，并对其进行督促。5.3.2 检验职员作程序 5.3.2.1 严格按照质检作业指导书对终段产品进行抽样检验，正确如实填写检验报告，如各类自制件“检查表”，第一格为首件检验记录。 5.3.2.2 检验发觉的问题及时向检验组长汇报或向车间生产组长提出，以便及时改善。发觉较为严峻问题时，及时填写巡检严峻问题报告，呈科长审核后，再找相关部门签字落实解决。 5.3.2.3 屡次出现质量问题，以书面形式向车间生产主管提出或请示品管科科长，及时处理。5.3.2.4 检验出的不良品，需填写“不合格品处理

16、通知单”，经有关人员和厂长审核后，车间安排处理。5.3.2.5 对不合格评审处理为筛选/返工，要重新检验并提供检验报告。5.3.2.6 对不合格评审为回用的，对挑出的不合格品应进行评审处理，填写“不合格品处理通知单”。5.4 计量工作程序 5.4.1 计量员必须通过培训并持证上岗。5.4.2 外购计量设备采购、使用、维护保养、标识、封存、启用、降级、停用、报废、不合格计量设备、计量设备编码、计量记录按品管中心的治理制度执行。5.5 质量信息处理、验证程序 5.5.1 巡检不合格评审报告抽样检验责任部门对策改进质检员验证巡检严峻问题报告正常生产巡 检不合格评审报告抽样检验责任部门对策改进质检员验

17、证巡检严峻问题报告正常生产巡 检 NO 5.5.2 入库抽样检验责任部门对策改进责任部门对策改进 NO评 审 处 置评 审 处 置验 证 验 证 责任部门对策、改进成 品 测 试验 证5.5.3 市场反馈或客户投诉信息处理：责任部门对策、改进成 品 测 试验 证市场反馈信息或客户投诉制订纠正和预防措施责任部门整改跟踪验证市场反馈信息或客户投诉制订纠正和预防措施责任部门整改跟踪验证 NO NO Yes反馈业务（或品保部）反馈业务（或品保部）5.5.4 成品测试、送检 NO5.6 QE工作程序 工程部完成样车5.6.1新品开发时期工作程序工程部完成样车工程部提供资料SPEC自制件图纸客户要求（执行

18、标准）工程部提供资料SPEC自制件图纸客户要求（执行标准）核对检查核对检查检查结果报告检查结果报告核对检查 问题反馈核对检查5.6.1.2 工程立项后工作程序：5.6.1.2.1 EP试制前须收到工程部门输入的以下资料：A.产品图纸（A1图）；B.产品技术条件（执行标准）、客户要求；C.SPEC表；D.工艺流程图；5.6.1.2.2由QE人员负责跟踪新品EP试制过程，确定检验及试验流程。5.6.1.2.3参与工艺评审、批阅工艺流程，对有疑虑之工序及时反馈工程部门。5.6.1.2.4编制检验作业指导书、自制件检查表、进货检验表、成品检验记录表，经公司品管中心审核会签后发相关部门。5.6.1.2.

19、5对产品与标准的符合性，每道工序及工装对产品质量的保证性跟踪验证并作好记录，反馈工程部门。5.6.1.2.6参与EP评审，对试制过程中出现的问题进行验证。5.6.1.2.7 与品管中心接口，修订完善检验标准。5.7 新零件、新物料操纵程序采购科填写申请单采购科填写申请单工程部门确认型号规格、打样试装验证工程部门确认型号规格、打样试装验证IQC进行各项测试QE进行EP试装验证IQC进行各项测试QE进行EP试装验证出具报告 反馈改善出具报告 5.8 QA/QE工作程序5.8.1 负责查核QC人员对质检作业指导书QE操纵表进料检验标准书的执行情况，对有不符之处予以改进。5.8.2 负责查核QC人员的

20、质量记录及是否按检验程序执行，并将有关情况向上级反馈。5.8.3 对自制件生产中的问题进行汇总，填写纠正措施表，并跟踪实施验证。5.8.4 对巡检严峻问题报告上之改进状况进跟踪验证。5.8.5 对自制件不合格评审报告上出现之问题进行跟踪验证。5.8.6 负责收集、汇总、处理客户投诉、品质信息反馈；对之作出纠正预防措施，并验证措施的实施情况。5.8.7 负责自制件、成品的定期送检试验工作，将结果知会相关部门，督促相关部门作出改进措施并对改进措施实施进行验证。5.8.8 负责成品复检及客方检验工作。5.8.9 负责商检的服务工作。5.8.10 推动统计技术的应用。5.8.11 跟进生产现场，核定总

21、装工时的准确性，制定总装标准工时定额并及时加以维护。5.8.12 对生产现场进行巡查，发觉问题进行改善。5.8.13 依照车间工时利用率一次交验合格率，严峻问题巡查报告、工艺检查情况，对车间工序能力进行分析，找出差距缘故，并落实改善。QA查核5.9质量奖惩QA查核 按工厂治理制度Q/HHZ.DD. 质量奖惩治理方法执行。六、 培训要求6.1 IQC/QC/QA/QE6.1.1 生产工艺流程。6.1.2 物料的产品型号、规格、名称及使用性能。6.1.3 部门守则。6.1.4 “检验指导书”。6.1.5掌握GB2828逐批抽查计数方案，正确确定合格质量水平。6.1.6 检验程序及检验制度。6.1.

22、7 能熟练使用一般游标卡尺、数显游标卡尺、千分尺、壁厚千分尺、卷尺、万能角度仪、扭力扳手、拉力计等常用计量器具。6.1.8掌握GB2828逐批抽查计数方案，正确确定合格质量水平。6.1.9掌握QC七大手法，并能熟练运用。6.1.10 必须具备识图、制图能力。6.1.11各种产品的技术要求及质量标准。6.1.12生产工艺流程及工装模具。6.1.13制图及设计各种检具及检具治理。6.1.14能编制各种产品的检验指导书、QE工程图。6.1.15计量员按公司品保部要求培训。6.1.16部门守则。6.1.17 电脑使用。6.1.18 所有资料目录。6.1.19 文件资料整理、存档、归类、接收、发放、标识。6.1.20 输入、打印各种资料。6.1.21 IQC、QC 人员必须通过从事专业培训，并对其技能、专业知识进行考核，培训合格后持证上岗，培训有效期为1年。7、部门印章7.1 部门印章的治理及使用。 a.本部门印章由科长托付文员治