公司最新质量环境安全管理办法

1、上海市大地材料有限公司 治理手册治理手册质量、环境、安全手册编号：AAA /DF -01版本/版次： A0受控号：PG-01-01编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： SHANGHAI DADI MATERIALS CO.,LTD. 上海市大地材料有限公司 ADDRESS: SHANGHAI economic development zone 22th地址:上海市东城经济开发区22号 TEL:（电话）FAX:（传真): 录序号章节子节页码10前言0.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248560782公司概

2、况40.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248560850治理手册颁布令20.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248580148方针与目标30.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248581711治理者代表授权令40.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248582559手册的治理521HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248658117目的和范围632HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248659253引用标准743HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248660253术语和定义854HYPERLI

3、NK N:整理后s l _Hlk248716576整合治理体系4.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248716634总要求94.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248719097文件要求4.2.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248717541总则104.2.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248717509治理手册104.2.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248718237文件操纵104.2.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248718406记录操纵1165HYPERLINK N:整理后s l

4、_Hlk248719026治理职责5.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk248719059治理承诺125.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249061507以顾客为关注焦点135.3 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062113方针145.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062961策划5.4.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249062998目标155.4.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249063199体系策划165.4.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064

5、982危险源和环境因素辨识、评价和操纵的策划175.4.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064902法律法规和其他要求185.4.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249064928职业健康安全和环境治理方案185.5 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249065100职责、权限与沟通5.5.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249065327职责与权限195.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249069374治理者代表195.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249069411信息沟通与协商

6、195.6 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070198治理评审2176HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070579资源治理6.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070519资源提供226.2 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249070719人力资源6.2.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249083950总则236.2.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249083992能力、意识和培训236.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085566基础设施246.4HYPE

7、RLINK N:整理后s l _Hlk249085523工作环境2587HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085672产品实现7.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249085706产品实现的策划267.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249087103与顾客有关的过程277.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249087249设计和开发297.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249090806采购307.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249090875生产和服务提供7.5.1HYPERLINK N

8、:整理后s l _Hlk249090954生产和服务提供的操纵317.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249091150生产和服务提供过程的确认317.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249091258标识和可追溯性327.5.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk250612282顾客财产327.5.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249144946产品防护327.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249145041监视和测量设备的操纵347.7HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249146293职业

9、健康安全运行操纵357.8 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249146531环境运行操纵367.9HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147324应急预备和响应3798.HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147955测量、分析和改进8.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249147989总则388.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148121监视和测量8.2.1 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148160顾客中意398.2.2 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk2491486

10、76内部审核398.2.3 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249148901过程的监视和测量398.2.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249149237产品的监视和测量398.2.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249149623职业健康安全和环境绩效测量和监视408.2.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150243合规性评价408.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150328不合格操纵8.3.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249150674不合格品操纵428.3.2 HYPERL

11、INK N:整理后s l _Hlk249150638事故、事件、不符合操纵428.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249158078数据分析438.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249166002改进8.5.1HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249165961持续改进448.5.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167050纠正措施448.5.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167085预防措施448.5.4HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249167369事故调查、分析、报告的治理4510

12、9附件9.1公司HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249168206组织结构图9.2HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249170631职责和权限9.3HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249177679质量治理体系职能分配表9.4 HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249179826职业健康安全和环境整合治理体系要素职能分配表9.5HYPERLINK N:整理后s l _Hlk249236391整合治理体系程序文件一览表9.6HYPERLINK N:整理后s l _Hlk250473924生产流程图前 言为适应公司改革进展的需要，公司按照进展打

13、算的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境治理体系的贯标认证工作，公司总经理对地立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境治理体系全面负责。在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存进展需要与时俱进和开拓创新。ISO9001质量治理体系标准、ISO14001环境治理体系标准和OHSAS18001职业健康安全治理体系规范，为我们提供了先进的治理理念、科学的治理思想和规范的治理方法。依据三个国际标准地立企业的质量、职业健康安全和环境整合治理体系，既是适应市场进展的客观需要，又是规范企业治理行为的内在要求。公司制定和批准公布的治理手册和程序文件，是企业实

14、施质量、职业健康安全和环境治理的纲领性文件，是全体职员的治理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步地立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范公司基础治理工作，培养和增强具有现代企业治理内涵的核心竞争能力，使公司走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康进展轨道。上海市大地材料有限公司 总经理： 地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概况上海市大地材料有限公司（以下简称公司）成立于2015年11月。隶属于上海市石油化学工业集团，打算总投资0.2亿，董事长华洪涛。是一家集研发、生产、销售、服务于一体的现代

15、化。产品要紧涉及卫生材料、医疗防护材料、工程、农业、工业和其他产业用布。目前公司在上海市高新技术开发区内拥有0多亩土地的开发使用权，销售收入合计约为3万元。公司拥有双机头3.2m新材料生产线1条，2.5m新材料生产线1条，后处理生产线2条，生产能力12000吨/年。2018年度打算新上生产线霍地生产线和淋黑生产线各1条，SMMMS复合生产线1条。目前公司设备工艺水平及生产能力都处于国内先进水平，向高品质进军。产品要紧用途：卫生行业如卫生巾、儿童尿布、尿片、老年尿片、宠物垫；医疗行业如手术衣、帽、口罩、隔离服、看护服、病人服、医用床单、床罩、枕套等；工业防护类如特种作业条件下的防护衣等；农业用如

16、水果套、农用大棚（阻止病虫害，生产出真正的”绿色”食品）、育秧黑等;家私用品如沙发、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋业如：内衬布，包装布；包装及购物袋如西服防尘袋、整理袋，购物手提袋等。总之，产品用途能够渗透我们日常生活的方方面面，使用前景特不宽敞。上海市大地材料有限公司，立足于生产丙纶新材料无纺布、霍地无纺布、熔喷无纺布、SM.S无纺布等材料，以专注专业的态度，本着要做行业领域龙头的决心，踏实工作，诚信务实，积极开拓，誓将大地那个新品牌打造成无纺布行业的巨星。公司秉承“诚信、务实、严谨、创新”的经营理念，致力于无纺布领域的研究和开发，做大做强，不断制造价值，以一流的产品和服务回报社会。

17、0.2 治理手册颁布令本手册编制的依据是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量治理体系 要求；GB/T 28001-2011 idt OHSAS18001 职业健康安全治理体系要求；GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境治理体系 要求及使用指南。本公司的期望：手册规定公司质量治理体系、职业健康安全治理体系和环境治理体系整合为一个治理体系，并对整合治理体系和持续改进其有效性提出具体要求；从而实现公司的质量治理水平和职业健康安全治理水平及环境治理水平的持续改进，为相关方的全然利益制造更好的生产、生活环境。本手册描述了我公司质量、

18、职业健康安全与环境治理体系的概况，定义了实施该体系的要紧过程及过程的要紧职责。本手册用于：向公司内部公布，以便所有与质量、职业健康安全和环境有关的人员掌握本公司的治理体系及其过程的目的、相互关系；顾客和第三方认证机构评价公司整合治理体系的依据；现批准AAA/DF-01治理手册的公布，自2012年 07 月 01 日起生效实施，全公司职员在质量、职业健康安全和环境活动中务必遵照执行，确保本公司的方针、目标得以实现。 此 令 总经理： 地大 2012年07月 01日0.3上海市大地材料有限公司质量、职业健康安全和环境整合治理体系治理方针及目标0.3.1治理方针以人为本，安全环保；节能降耗，品质至上

19、；老实守信，顾客中意；追根究底，止于至善。对方针的解释：以人为本，安全环保；以人为动身点和中心，围绕着激发和调动人的积极性、主动性、制造性展开的以实现人与企业共同进展，不断提高企业知识生产力；无危则安，无损则全，把预防措施置于主导地位，把安全生产工作的重点放在事故或事故险兆发生之前；遵章守纪、严格把关、搞好自控互控，做好安全生产，并严格按照国家法律法规要求，制定相关文件有意识地爱护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受到污染和破坏。节能降耗，品质至上；本着点点滴滴降成本，分分秒秒增效益的节能意识,从我做起，从周围做起，从点滴做起，从举手之劳做起节约一滴水，节约一度电，增强企业全员的节能、

20、降耗意识；稳定并提高产品质量，质量第一，始终坚信质量是公司进展的源泉。老实守信，顾客中意；提高职业人员的思想素养和道德素养，“老实守信”是人和人之间正常交往、社会生活能够稳定、经济秩序得以保持和进展的重要力量。它是一种“形象”，一种“品牌，一种“信誉”，一个使企业兴盛发达的基础；不断提高顾客对产品的中意度，扩大产品的知名度，提高企业的形象，为企业的长远进展不断地注入新的动力。追根究底，止于至善；探寻问题的前因后果，不断改进，得到最好的优良率、卓越的绩效；达到最完善的境地。0.3.2质量目标：出厂产品合格率为100%；顾客重大投诉率为0，年投诉次数为12次/线，各生产线每月最多一次；客户投诉处理

21、率100%；顾客中意率98%以上。0.3.3环境/职业健康安全目标：工业污染物排放达标；无重大人身及设备事故；职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；杜绝因消毒不善导致的传染事故的发生。0.4治理者代表授权令 治理者代表对内代表总经理组织实施规定的治理体系，对外与顾客及相关方交流有关治理体系信息，其职责和权限至少应包括：负责本公司治理体系的地立、实施和保持，及时向总经理（治理者）报告治理体系的符合性和有效性；并向总经理提出所需的资源；有责任和权利了解和掌握顾客的中意程度，并要求各部门全力配合；组织、协调、监督治理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；有权监督、审查、纠正检验、试验和验证的

22、方法，有权验证记录及报告的真实可靠性；监督不合格的操纵，组织并监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；促进公司全体人员提高质量意识；负责处理治理体系方面公司与顾客及相关方的事宜；负责对外与顾客及相关方交流有关质量治理体系信息；负责组织治理体系的内审以及外审的预备工作，组织治理评审工作。 特此任命上海市大地材料有限公司副总经理裴铭江担任公司的治理者代表，全面履行其职责和权限！ 特此任命！ 上海市大地材料有限公司 总经理： 2012年07月01日0.5 手册的治理手册审核和批准本手册经治理者代表审核、总经理批准后公布实施。手册的发放手册分受控和非受控两种, 受控手册公布于公司内部网，非受控手册为打印

23、的未经文件操纵部门盖受控章的纸制文档； 受控手册发放采纳电子与打印受控两种形式，电子文件通过设置查看权限确保相关授权人员查看手册的内容，没有查看权限的人员可采取领用纸制文件的形式了解手册的内容；在日常工作中如需使用手册，以公司内部网上公布的或由文件操纵部门盖有受控章的版本为有效版本，打印出未受控的部分或全部内容，只可临时使用。手册的修改或换版当发生下列情况时手册应作修改, 修改的方式依照文件操纵程序进行：本公司的组织结构有变动，职能分配有调整时；治理体系要求或体系活动有变动时；经营环境、产品结构、生产对象和方式有较大变化时；手册依据的标准有修改和法律、法规要求有变化时；在第三方审核和本公司内审

24、发觉不能满足本手册所依据的标准和法规要求时。 手册的修订状态用手册编号中的版本号和每个章节的修改状态加以识不。 手册修订后，以电子邮件或电话等多种形式通知相关人员。目的和范围总则公司依照“ISO9001：2008质量治理体系 要求”、“ GB/T28001-2011职业健康安全治理体系 要求”和“ISO 14001：2004环境治理体系 要求及使用指南”的规定，依照无纺布产品的要求结合本公司的实际情况，地立整合治理体系。目的证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和适用于我公司法律法规的要求和服务；通过整合治理体系的有效应用，确保体系持续改进、满足顾客要求及适用的法律法规要求而达到并增强顾

25、客中意；减少生产、生活对生态系统的干扰和生态平衡的破坏，爱护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险；实现公司的质量治理水平、职业健康安全治理水平和环境治理水平的持续改进，为相关方的全然利益制造更好的生产、生活环境。范围本手册适用于公司内部质量、职业健康安全和环境体系治理（公司治理体系组织结构图见附件三：治理体系组织结构图）；本手册同时也适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和治理体系审核。应用本手册的所有要求复合标准要求，无任何内容删减。引用标准 GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008 质量治理体系-基础和术语 GB/T 19001-2008 idt

26、 ISO 9001:2008 质量治理体系-要求 ISO9004：2009 质量治理体系-业绩改进指南 GB/T28001-2011 职业健康安全治理体系-要求 GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境治理体系- 要求及使用指南涉及质量治理、职业健康安全治理和环境治理的国家、行业的标准、法律法规等上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容术语和定义术语本整合治理体系采纳的质量术语为GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量治理体系基础和术语；本整合治理体系采纳的职业健康安全术语为GB/T28001-2011职业健康安全治

27、理体系要求的术语；本整合治理体系采纳的环境术语为GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境治理体系要求及使用指南中的术语。定义布：也称无纺布或者不织布，英文为：MATERIALSs。新材料无纺布：用新材料法工艺生产的无纺布，英文为spun-bonded-MATERIALSs。后处理：指给无纺布给予专门功能的处理工艺。AAA：治理体系文件：文字性和数据性资料。采购物品：所需采购的零部件、原材料、辅料、工具、设备等的总称。辅料：生产加工中使用的，产品本身所用材料或产品之外的物品，如包装用的材料。比对校验：用差不多校验合格的计测器和未校验的计测器测量同一个检验项目，比较测

28、量结果，判定未校验计测器合格与否；或使用未校验的计测器测量标准块规得出测量数据，与块规的标称值进行比较，判定未校验计测器合格与否。中意度：顾客对本公司产品及服务等综合状况的中意程度。 DF ：公司名称缩写。整合治理体系总要求公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，地立、实施、保持和持续改进健全公司的治理体系，并形成文件。通过加以实施、保持并持续改进治理体系，确保其持续的适宜性、符

29、合性和有效性。4.1.1 治理体系的地立为了满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客和相关方期望，预防污染，美化环境，保障人身健康安全，持续改进公司的质量治理水平、环境治理水平及环境状况、职业健康安全治理水平，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011及相关的法律法规的要求，公司治理者代表组织公司治理层及有关部门进行治理体系的策划，开展初始环境评审、危险源辨识，识不并确定出公司治理体系所需过程及这些过程的顺序和相互作用（生产流程图见附录E）。 总经理负责治理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运行；治理者代表具体负责体系策划的组织、

30、实施工作。 治理科是治理体系运行的归口治理部门，负责组织编制治理手册、程序文件及相应的治理性文件，以确定有效操纵过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全治理和质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和操纵。4.1.2 治理体系的实施、保持和改进 依照顾客、相关方、法律法规和公司要求，制定公司的质量、环境、职业健康安全治理方针和目标，并在各职能部门和作业层面对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，地立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。 公司所有部门和人员按治理体系文件要求治理并实施和保持所有过程，确保治理体系的正常有效运行。 通过对过程按要求进

31、行必要的监督、检查和检验，猎取足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。 公司定期客观地评价治理体系现状，通过治理体系审核、治理评审、过程的监视和测量、顾客及相关方信息反馈及其他信息来源，对治理体系现状进行系统分析，发觉存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3本公司不存在外包过程。4.1.4 本公司的治理体系的覆盖范围在本手册3.3 章节进行了规定。文件要求总则为确保产品符合顾客及法律法规的要求，公司整合治理体系文件包括：方针和目标，包括质量方针和质量目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标、环境方针和环境目标；治理手册和程序文件；适用的国家和

32、地点的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地点、行业有关的文件；为确保过程的有效策划、运行和操纵所需的作业指导书、治理制度、规范、方法、体系记录和有关报告等。治理手册本公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004标准编制和保持治理手册，手册是规定公司整合治理体系的文件，内容包括：）整合治理体系的范围，包括必要删减的细节及讲明；）为整合治理体系编制形成文件的程序或对其引用；）整合治理体系过程的接口和相互作用的表述。文件操纵公司制定了文件操纵程序，品管科、治理科负责整合治理体系文件的治理，通过实施文件操纵程序确保：文件公布前得到批准，以确保文件

33、是充分与适宜的；必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；文件的更改和现行修订状态得到识不；在使用处能够获得适用文件的有效版本；文件保持清晰、易于识不；公司确定的策划与运行整合治理体系所需的外来文件得到识不，并操纵其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何缘故而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录操纵公司地立了记录操纵程序，品管科、治理科为记录操纵的归口治理部门，记录操纵程序规定了记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需的操纵；记录应保持清晰、易于识不和检索；确保记录能够为整合治理体系有效运行提供符合要求的证据。 相关文件文件操纵程序记录操纵程序治理职责治理承诺总经理通过以下活

34、动对地立、实施整合治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：对公司的全体职员进行质量、职业健康安全和环境意识教育，使公司全体职员清晰满足顾客和遵守法律法规要求的重要性, 并意识到通过自己的努力为实现方针和目标做出贡献的重要性；组织制定公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标并相关制定要求；按打算的时刻间隔，由总经理按照治理评审操纵程序主持治理评审；治理评审的输出应予以记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下一次治理评审的输入；通过策划活动来确保公司各部门获得地立、改进整合治理体系有关的必要的资源；实施污染预防和危险预防，结合防治治理；改善工作环境，最大限度的降低公司职业健康安全和环境风险，使

35、相关方中意。相关文件治理评审操纵程序以顾客为关注焦点公司的一切经营活动都以顾客需求为基础，坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客中意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客中意的目的；通过实施产品销售操纵程序，定期对顾客中意度进行评估，关注顾客需求，并把顾客反馈作为产品和过程改进的一项重要依据；当顾客要求发生变化时，通过持续改进整合治理体系，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。相关文件产品销售操纵程序方针总经理以八项质量治理原则为基础，针对公司的实际情况，组织制定质量、环境、职业健康安全治理方针，并通过宣传、教育及时传

36、达到公司全体职员，同时应确保质量、环境、职业健康安全治理方针：与公司的经营宗旨、活动类型、环境因素和规模等实际情况相适应。对满足要求和持续改进治理体系的有效性及预防污染、保障人身安全、遵守质量、环境因素、职业健康安全危险源适用有关法律法规和其他要求做出承诺；为地立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解；在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通、协商和理解一致，认真贯彻执行，不同意有偏离行为；在每次治理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批

37、准后公布，并重新传达和贯彻。具体执行治理评审操纵程序和文件操纵程序；治理方针要为公众所猎取，总经理考虑相关方或公众的要求，通过公示、文件发放、资料宣传、网上公布等方式公开公司的质量、环境、职业健康安全治理方针，并传达到所有为公司工作人员及外来人员，既包括公司的职员、也包括公司外的在公司操纵下的人员，如访问者、顾客、供方人员等。公司的质量、环境、职业健康安全治理方针见质量、环境、职业健康安全治理方针批准令。职业健康安全和环境目标与治理方案操纵程序策划（编号重新排一下）5.4.1 质量目标总经理确保在质量方针给定的框架内，公司和各相关职能部门都确定质量目标，目标应是可测量的。质量目标包括满足产品特

38、性和要求及顾客中意所需的内容。公司质量目标见本手册第2章。公司质量目标的实现情况由治理科负责组织测量，部门质量目标的实现情况由各部门按规定的时刻间隔测量。5.4.2 环境目标和指标、职业健康安全目标和指标 总经理确保在公司相关职能和层次上地立并保持环境目标和指标、职业健康安全目标，并形成文件。 环境目标和指标、职业健康安全目标是可测量的，并与环境、职业健康安全方针保持一致。地立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容：适用的法律法规和其他要求；重要环境因素、危险源风险与现状相适应；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方意见。 目标和指标应符合质量、环境、职业健康安全方针，并

39、包括对污染预防、保障人身安全和持续改进的承诺。 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标按照策划的安排定期进行评审，并在必要时予以更新。5.4.3 环境、职业健康安全治理目标和方案应在其内部相关职能和层次地立、实施和保持形成文件的环境、职业健康安全目标。 可行时,目标应可测量。目标应符合环境、职业健康安全方针，包括对防止人身损害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。 在地立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和组织应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。应地立、实施和保持实现其目标的

40、方案。治理科负责组织制定并保持环境、职业健康安全治理方案，以实现本公司目标。方案应包括形成文件的：为实现目标和指标所给予的有关部门的职责和权限；实现目标和指标的方法和时刻表。 公司每年至少一次对环境、职业健康安全治理方案进行评审。必要时，针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境、职业健康安全治理方案进行修订，以确保其适宜性。5.4.4 治理体系策划总经理确保对质量、环境、职业健康安全治理体系进行策划，以确保：a) 质量、环境、职业健康安全治理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求，对所有的过程进行识不并按照过程模式进行PDCA治理；b) 对治理体系的变更

41、进行策划和实施时，应先策划后实施，以保持治理体系的完整性。 策划的时机 在下列情况下，总经理组织对治理体系进行策划：地立、改进质量、环境、职业健康安全治理体系时；公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；公司资源配置、市场情况发生重大变化时；公司产品类型、企业规模发生变化时；相关法律法规变化时；相关方重大抱怨、投诉时；内审、治理评审提出要求时；现有体系文件未能涵盖的专门事项。 策划的内容 总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识不和策划，其内容包括：依据质量、环境、职业健康安全方针制定相应的目标；识不为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系，对这些过程做出明确的规

42、定并加以操纵，包括同意的删减及其合理性讲明；所需的资源；职责的分配；质量、环境、职业健康安全治理体系的持续改进。 策划的输出 策划的输出针对治理体系策划的内容进行，用于指导整个治理体系的地立和变更。事实上施可导致其他层次包括本治理手册的修改。5.4.5 环境因素的识不、评价与更新 治理科按照环境因素识不与评价操纵程序组织各部门收集生产工艺、基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、包装、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的因素。 识不环境因素要紧应考虑三种时态（过去、现在和今后）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（向大气排放、废水的排放、废物治理、土地污染、资源

43、和能源的利用、噪声、其他对局部地区和社会有阻碍的环境问题）、两个方面（环境污染、生态破坏与资源的合理利用）。 环境因素识不完成后，由治理科组织按环境因素识不与评价操纵程序的相关规定评价重要的环境因素，编制“重要环境因素清单” 。确定重要环境因素应考虑的要紧内容：适用的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的；发生紧急情况时可能需要紧急支援；国家或世界卫生组织确定的对环境阻碍的因素；行业方针或惯例；相关方的投诉；资源和能源的利用；对以后的阻碍。 环境因素的评价结果由治理者代表审核，总经理批准。对环境因素的识不与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。5.4.6 危险源辨识、风险评价和风险操纵 公

44、司地立并保持危险源辨识、风险评价和风险操纵程序，对企业活动涉及的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险操纵，以降低职业健康安全风险。 识不危险源要紧应考虑：常规和特不规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识不的源于工作场所外，能够对工作场所内公司操纵下的人员的健康安全产生不利阻碍的危险源；在工作场所附近，由公司操纵下的工作相关活动所产生的危险源；可参照环境因素对此类危险源进行评价。 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ；公司及其活动、材料的变更，或打算的变更 ；职业健康安全治理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、

45、过程和活动的阻碍；任何与风险评价和实施必要操纵措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。 用于危险源辨识和风险评价的方法应：在范围、性质和时机方面进行界定 ，以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时操纵措施的运用。 关于变更治理，组织应在变更前，识不在组织内、职业健康安全治理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 应确保在确定操纵措施时考虑这些评价的结果。 三种时态（过去、现在和今后）、三种状态（正常、异常和紧急）三种分类： a) 按能量

46、分类：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）； b) 按导致事件和职业危害的直接缘故（危害因素）分类：物理性危险、危害因素（包括设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；粉尘；作业环境不良及其他等）、化学性危害、危害因素（包括易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；传染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括负荷超限；健康状况异常；心理异常；辨识功能缺陷及其他等）、行为性危害因素（包括指挥错误；操作失误；监护失误及其他等）； c) 按企业职工伤亡事件分类：物

47、体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、灼伤、火灾、意外坠落、坍塌、爆炸、其他损害等。险源识不完成后，由治理科组织按危险源辨识、风险评价和风险操纵程序的相关规定识不评价重要危险源，编制“重要危险源清单”。确定重要危险源应考虑的要紧内容：适用的职业健康安全法规和其他要求执行情况及法规有明确规定的；职业健康安全方针或惯例；发生紧急情况时可能需要紧急支援；审核结果；相关方的投诉；已发生事件或事件信息；对以后的阻碍。风险评价、风险等级的确定 治理科负责组织风险评价、风险等级的确定工作，对已识不的危险源的严峻程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标、治理方案加以操纵的危险源，

48、依照风险分级的结果有针对性地进行风险操纵。风险评价一般采纳作业条件危险性评价法（LEC法）：D=LEC（其中D风险值、L事件可能性、E暴露于危险环境的频繁程度、C事件产生的后果）。适当时，也可采纳其他方法。风险操纵风险操纵应做到确定将风险降至可同意程度的措施。风险的操纵途径为：制定目标、治理方案、运行操纵及应急预备与响应等。风险治理措施一般应首先考虑消除风险（如可行），然后再考虑降低风险（降低损害或损坏发生的概率或潜在的严峻程度），最后考虑采纳个体防护设备。具体执行危险源识不、风险评价和风险操纵程序。更新危险源辨识、风险评估和风险操纵过程 风险评价、风险等级确定的结果由治理者代表审核，总经理批

49、准。对危险源辨识、风险评价、风险等级确定每年度进行一次评价，必要时可随时更新。5.4.9法律、法规和其他要求治理科按照法律法规与其他要求的猎取、更新及合规性评价操纵程序，以识不和获得适用的法律、法规和应遵守的其他要求。通过有效渠道获得与质量/环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的最新有效版本，并及时更新有关法律、法规和其他要求。对法律、法规及标准的有效性每年组织评审一次，并将这些信息传达到每个职能部门、职员及其他有关的相关方。相关文件危险源辨识、风险评价及风险操纵程序环境因素的识不与评价操纵程序法律法规和其他合规性评价操纵程序职业健康安全和环境目标、指标与治理方案操纵程序5.5作用、职

50、责、责任和权限和沟通职责与权限公司为保证整合治理体系的有效运行，依照实际需要设立公司的组织结构（见附件一9.1：公司组织结构图）；明确了各部门的职责（见附件二9.2：职责与权限）及各部门在整合治理体系中承担的治理职能（见附件三9.3：质量治理体系职能分配表，附件四9.4：职业健康安全和环境整合治理体系职能分配表）。治理者代表为推动整合治理体系的有效运行，公司总经理任命一名治理者代表（见0.3治理者代表授权令）；治理者代表具有以下职责和权限：确保整合治理体系所需要的过程得到地立、实施和保持；向最高治理者汇报整合治理体系的业绩，提出改进的需求；关于满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识，要确保在整

51、个组织内提高；审核年度内部审核打算，任命审核组成员；对公司的纠正和预防措施进行治理，保证实施的有效性，促进治理体系的不断改进；审核公司整合治理体系的程序文件和作业文件；负责与整合治理体系有关事宜的外部联络。信息沟通与协商公司地立职责权限、信息沟通与协商治理程序，规范信息沟通与协商。内部沟通公司地立了内部网，车间内设置公告栏，使部门之间及部门内部进行有效沟通；总经理每周组织办公会议确保部门之间工作协调一致；相关部门每周组织召开调度会，协调工作进度，解决工作中存在的问题；生产部门倒班人员通过班前、班后会进行协调沟通。外部沟通外部沟通包括以下方面的内容：地点监测站、环保局、认证机构等检测或检查的结果

52、及反馈的信息；政策法规标准类信息，如环境法律法规、条例、标准等；相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、运输公司等；其他外部信息，如各部门直接从外部猎取的有关环境、安全技术等方面的信息；环境工作与外部相关方联络的文件和答复；重要危险源和重要环境因素应和相关方进行交流，促使提高相关方的职业健康安全意识和环境意识。 参与协商：a)职员及其代表有权参与质量、环境、职业健康安全治理体系的各项活动，并享有如下权利： - 参与质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和程序的制订、实施；-参与环境因素的辨识；-参与危险源的辨识、风险评价和操纵措施的确定；-参与过程的识不等。-

53、适当参与事件调查；- 对职业健康安全事务发表意见。 -应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b）与承包方就阻碍他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商相关文件职责权限、信息沟通与协商治理程序治理评审总则公司最高治理者依据治理评审操纵程序，对整合治理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，查找整合治理治理体系改进的机会和变更的需要，评审方针和目标的适宜性。治理评审输入审核或评价结果；和外部相关方的沟通交流；过程的业绩和产品的符合性；质量方针、职业健康安全方针和环境方针的适应性，质量目标、职业健康安全目标和环

54、境目标指标的实现情况；重要危险源和环境因素治理方案实施的有效性情况；纠正和预防措施的状况；以往治理评审的跟踪措施；可能阻碍整合治理体系的变更；改进的地议。治理评审的输出整合治理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论及过程有效的评价；整合治理体系及其过程有效性的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进；资源的需求。相关文件治理评审治理程序资源治理资源提供公司确定并提供以下方面所需的资源，以保证：实施、保持整合治理体系并持续改进其有效性；满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方中意。资源包括以下几个方面人力资源；基础设施；工作环境。人力资源总则公司制定了人力资源操纵程序，通

55、过实施，确保从事整合治理体系规定的任何人员能够胜任。能力、意识和培训对从事阻碍产品质量、职业健康安全和环境的工作人员，公司确定其所必需的教育、培训、工作业绩、技能、经历资格和能力的要求，编制各个岗位的岗位职责，明确各岗位人员所必要的能力；依据人力资源操纵程序，对各岗位人员进行相关知识技能的培训，使职员的能力满足岗位要求；实施人力资源操纵程序，通过业绩考核等方式评价所采取措施的有效性；对职员进行意识方面的培训，向全体职员传达公司的治理方针和治理目标，使职员清晰地认识本人活动中潜在的重大职业健康安全，环境阻碍，个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；偏离规定的运行程序的潜在后果。促进公司

56、质量目标、职业健康安全目标和环境目标的实现；保持培训、评价等相关记录。相关文件人力资源操纵程序基础设施为确保公司提供的产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足危险源检测和环境因素必备的设备设施，公司提供和维护为产品、服务及危险源检测和环境因素所需的基础设施和设备。公司地立基础设施操纵程序，对地筑物设施的设计、地设、验收、移交等过程进行有效操纵，确保地筑物设施能满足产品实现的要求；公司地立基础设施操纵程序，对地筑物设施的使用、维护、封存、报废等所有过程进行有效操纵，确保地筑物设施能满足产品实现的需要；通过实施基础设施操纵程序，对过程设备的采购、验收、移交、地档、操作、维护保养、调拨、封

57、存、启用、报废等各方面实施操纵，确保设备的过程能力能满足产品实现的要求；相关文件基础设施操纵程序工作环境公司对人职员作环境、设备运行环境和试验工作环境的要求，在相应的规范中分不做了规定；公司依照国家相关法律法规，对工作环境进行操纵，使工作环境满足相关的安全、法律法规的要求；为职员配备适用于岗位条件的劳动爱护用品，并对职员进行相关培训，并监督职员正确、适时佩戴；公司推行“5S”现场治理，保持清洁的工作环境，为职员提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求得到满足。产品实现产品实现的策划公司制定并实施产品生产操纵程序，对公司产品实现的过程进行策划治理，确保产品达到质量目标和其他的相关要求。策划的要求产品

58、实现的策划是产品实现的一个过程，产品实现的策划应与公司整合治理体系的其他要求相一致；产品实现的策划以生产和服务的提供为重点。策划的依据和内容以产品、项目或公司的质量目标、顾客要求和法律法规为依据；针对产品确定所需地立的相应过程，并提供所需的文件和资源；产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。相关文件产品生产操纵程序与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定产品要求应包括：顾客规定的要求，包括交付前及交付后的活动；顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；适用于产品的法律法规要求；本公司认为必要的任何附加要求；本公司在确定

59、产品要求时，采取如下措施：进行市场调研，并形成报告；收集、汇总顾客的反馈信息；进行产品要求评审，具体识不顾客对产品的要求；及时收集与产品有关的法律、法规文件或强制性标准。与产品有关的要求的评审公司制定了产品销售操纵程序，在向顾客做出提供产品的承诺之前，通过对已识不的顾客要求的评审和协调评审活动的操纵，确保公司能够完全理解顾客的要求，并能按合同或订单规定的要求交付产品。评审应确保以下方面的内容：产品要求得到规定，如在合同、项目或有关文件上做出规定；在顾客没有以文件形式提供要求的情况下（如电话订单、口头协议），在同意订单前应对顾客要求进行确认；与往常表述不一致的合同或订单要求，由公司销售科负责人进

60、行审议，并由销售人员与顾客沟通并达成一致；公司有能力满足规定的要求；销售科依照合同的性质确定评审方法，组织相关部门进行评审；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改的要求应及时通知相关部门和人员。顾客沟通对产品信息，公司通过市场调查，访问顾客等实现前期沟通；通过产品有关要求的确定和产品要求的评审实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客反馈信息实现后期沟通；公司制定产品销售操纵程序，对合同或订单的处理及其修改的方式、内容、时刻和内部协调做出安排；顾客对产品和交付中意程度的反馈信息由公司销售科人员按产品销售操纵程序、测量、分析和改进操纵程序的要求收集、汇总、分析；关于顾客的投诉抱怨信息及时整