某速冻企业三级文件-SG质量管理文件

1、 PAGE 44SG质量量管理文文件文件号QS011标题：颁布令版本号 A/00共 11 页页 第 1 页颁布令为了健全全和完善善本公司司的质量量保证体体系，促促进质量量管理和和质量保保证活动动系统化化、规范范化、根根据食食品质量量安全市市场准入入审查通通则的的要求和和本公司司实际情情况制定定了本质量管管理文件件。 本质质量管理理文件对内作作为质量量管理和和质量保保证活动动的法规规性文件件，对外外则阐明明企业的的质量保保证体系系，是本本公司质质量体系系运行时时需长期期遵守的的纲领性性文件，是实施施质量管管理的基基本法规规，现予予以颁布布，要求求企业全全员认真真学习，严格遵遵守并贯贯彻执行行本质

2、量量管理文文件的各各项规定定和要求求。 本质质量管理理文件从生效效日期开开始，正正式在本本公司颁颁发执行行，今后后随着市市场的变变化和客客户的需需求变化化，随着着科学技技术的不不断发展展，将对对本管理理文件不不断修改改，以满满足客户户需求，促进企企业的发发展。总经理：日 期：SG质量量管理文文件文件号QS022标题：任命文版本号 A/00共 11 页页 第 1 页质量负责责人任命命书为推进公公司质量量工作的的有效开开展，确确保产品品质量持持续满足足法律法法规和顾顾客要求求，决定定任命*同同志为我我公司质质量负责责人，其其职责和和权限如如下：1、领导导并组织织公司建建立、实实施和保保持质量量管理

3、制制度；2、向总总经理报报告质量量工作情情况和任任何改进进的需求求；3、组织织召开公公司质量量分析会会；4、代表表公司与与外部各各方联络络质量工工作相关关事宜。总经理：年 月 日SG质量量管理文文件文件号QS033标题：关于质量量管理工工作归口口的管理理规定版本号 A/00共 11 页页 第 1 页关于质量量管理工工作的归归口管理理规定为推进公公司质量量管理工工作的有有效开展展，现决决定由技技检部负负责公司司质量管管理工作作的归口口管理，组织建建立公司司质量管管理体系系，独立立行使质质量管理理职权，处理公公司日常常质量管管理事务务。总经理：年 月 日SG质量量管理文文件文件号QS044标题：质

4、量方针针、目标标版本号 A/00共 11 页页 第 1 页质量方针针：做合格产产品，对对消费者者健康负负责；持持续改进进，向社社会提供供营养健健康食品品。质量目标标：1、出厂厂产品批批合格率率1000%；2、产品品一次交交验合格格率达到到96%，今后后三年内内每年递递增1%。4、顾客客反馈意意见处理理率1000%各部门质质量目标标:1、办公公室:员工培训训合格率率90%2、生产产部产品一次次交验合合格率997%设备完好好率：大大于900%3、营销销部用户反馈馈信息处处理率1100%4、采购购部原材料采采购合格格率999%5、技检检部:检测设备备校验率率1000%产品出公公司合格格率1000%实

5、施方案案:1、严格格执行食食品法规规及产品品质量、卫生标标准要求求2、建立立、健全全质量管管理制度度，深入入持续运运行。3、对各各级人员员进行质质量、卫卫生培训训，考核核上岗。4、完善善生产设设备、检检测设备备的管理理。SG质量量管理文文件文件号QS055标题：部门、岗岗位职责责版本号 A/00共 33 页页 第 1 页1、总经经理的职职责1.1总总体负责责企业质质量工作作,制订订质量目目标并组组织贯彻彻实施；1.2设设立组织织机构，规定各各部门的的职责权权限；1.3负负责审批批企业财财务开支支和人员员人事调调动及任任免；1.4负负责其它它各类重重要文件件的修改改及审批批；1.5负负责策划划企

6、业的的广告宣宣传活动动和更新新企业管管理设施施；1.6负负责审批批质量管管理文件件；1.7负负责订单单的批准准以及对对合格供供应商的的批准工工作。2、办公公室职责责2.1 负责对对文件的的控制。协助总总经理进进行质量量管理体体系策划划和质量量改进策策划；2.2协协助最高高管理者者对质量量目标进进行策划划； 2.3负负责本公公司人力力资源的的控制，包括对对人员培培训的安安排、实实施、验验证及工工作调动动等；2.4负负责持续续改进及及纠正和和预防措措施效果果的验证证。3、技检检部职责责3.1负负责本公公司质量量管理工工作;3.2负负责对采采购产品品的验证证，并参参与对供供方的评评定；3.3负负责各

7、类类检测设设备的管管理、维维护和周周期检定定。3.4负负责产品品的检验验及不合合格品的的控制；3.5负负责对产产品质量量进行分分析，确确保产品品质量符符合顾客客要求。 3.6独独立行使使职权，不受任任何行政政干预。4、采购购部职责责4.1负负责组织织对供方方的调查查和评定定，建立立合格供供方档案案； 4.2负负责按照照采购信信息的要要求，采采购原辅辅材料、半成品品及设备备、备品品备件；4.3处处理采购购不合格格品。并并负责对对供方业业绩进行行分析和和对供方方定期评评定。5.1负负责生产产的组织织、协调调、调度度工作，负责对对工作环环境、基基础设施施的管理理；5.2负负责产品品标识的的设计、制作

8、和和管理。负责产产品标识识和状态态管理；5.3协协助技检检部对不不合格品品进行评评审，并并负责有有关不合合格品的的处置；5.4负负责对过过程产品品和最终终产品的的防护；5.5负负责生产产设备、动力设设备的管管理，建建立设备备档案。6、营销销部职责责6.1组组织与顾顾客对产产品有关关要求的的确定与与评审；6.2负负责与顾顾客进行行沟通；6.3负负责收集集顾客的的反馈信信息，负负责对顾顾客的满满意程度度进行监监视和测测量，及及时处理理顾客投投诉，确确保顾客客满意。SG质量量管理文文件文件号QS055标题：部门、岗岗位职责责版本号 A/00共 33 页页 第 2 页7、技检检部长职职责7.1负负责质

9、检检人员培培训工作作。7.2严严格材料料验收工工作，确确保材料料达到质质量验收收标准。严格成成品检验验，确保保出公司司合格率率1000。7.3负负责企业业检验设设备、计计量仪器器、仪表表的维护护管理和和定期送送检工作作。7.4负负责质量量体系的的建立、实施和和改进工工作。7.5负负责收集集整理国国家、行行业标准准、制定定企业标标准，负负责制定定生产加加工工艺艺，进行行技术交交流，解解决技术术难题。8、办公公室主任任职责8.1在在总经理理的领导导下做好好本公司司的成本本核算工工作。8.2参参与不合合格评审审工作。8.3参参与制定定车间经经济责任任制及考考核落实实情况。8.4负负责全员员劳动生生产

10、率与与经济效效益的管管理。9、生产产部长职职责9.1对对全公司司的生产产、设备备等工作作负责。9.2负负责生产产过程的的工艺质质量控制制，确保保产品质质量。9.3负负责全公公司的安安全生产产、文明明生产工工作。9.4负负责生产产计划的的编制调调整及综综合统计计。9.5参参与合同同评审、不合格格品评审审。9.6对对生产过过程出现现、存在在和潜在在的质量量问题，制定相相应的纠纠正预防防措施。 10、生生产员工工职责10.11按章操操作，分分工负责责，互相相监督，严格自自检；10.22严格按按照文件件要求，做到个个人卫生生达标，搞好环环境卫生生和设备备、用具具卫生，及时消消毒灭菌菌，防止止交叉污污染

11、；10.33关键控控制点工工作人员员要严格格按控制制程序作作业，作作好生产产卫生记记录；质质检员做做好质检检记录。10.44所有一一线生产产员工，都要养养成良好好的操作作规范，并自觉觉接受质质检员的的检查监监督。11、库库管员职职责11.11负责原原辅材料料的保管管；11.22负责成成品库的的管理； 11.33负责劳劳动保护护用品的的发放。11.44负责对对符合入入库规定定经检验验合格的的原辅材材料、产产成品办办理入库库手续，建立台台账，对对不合格格物资入入库负责责。SG质量量管理文文件文件号QS055标题：部门、岗岗位职责责版本号 A/00共 33 页页 第 3 页11.55负责将将入库物物

12、资堆放放整齐，标识正正确。做做到账、物相符符。11.66负责正正确、清清晰填写写各类报报表，发发货时必必须查对对单据与与实物，对发货货差错引引起的后后果负责责。11.77负责仓仓库的卫卫生管理理，按相相关卫生生规范要要求摆放放物品。12、专专职检验验员职责责12.11专职检检验员对对产品质质量有一一票否决决权，其其检验结结果不受受任何行行政干预预。12.22掌握产产品各工工序工艺艺技术规规程的要要求，熟熟悉生产产工艺，检验方方法，精精通肉制制品的专专业知识识。13、化化验室13.11对化验验、检验验的结果果负责，确保检检验、化化验的质质量、及及时性；13.22负责维维护化验验室的环环境条件件，

13、确保保达到规规范要求求；13.33负责化化验室设设施、设设备的维维护、使使用管理理；13.44负责做做好检验验、化验验记录，及时报报告检验验结果；13.55负责化化学试剂剂、化验验留样的的保管，防止失失效。14、生生产车间间14.11对产品品质量与与卫生负负责；14.22全面落落实生产产计划，严格执执行生产产作业标标准；14.33做好车车间内部部的产品品防护，防止原原辅料、加工品品、成品品受到污污染；14.44负责生生产设施施、设备备、工具具的日常常清洗、消毒及及其他维维护保养养；14.55负责生生产现场场环境卫卫生的日日常维护护、管理理。15、各各仓库（冷库）15.11负责库库存物品品收发；

14、15.22负责建建立、保保持库存存台账；15.33负责库库存物品品的防护护，做好好库区的的环境卫卫生；15.44负责盘盘点并报报告库存存状况。SG质量量管理文文件文件号QS066标题：人员培训训管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 1 页1.0目目的建立科学学、完整整的人力力资源管管理体系系，为实实施持续续改进的的质量管管理体系系提供充充足的人人力资源源。2.0范范围适用于所所有从事事对质量量有影响响的工作作人员的的培训、评定和和聘用。3.0职职责办公室负负责人员员的评定定、人员员的聘用用与调配配工作，并培训训计划的的制订和和组织实实施。技检部负负责工艺艺和技术术理论的的培训，负责设设

15、备操作作、维护护、保养养和安全全知识的的培训。4.0工工作程序序4.1 人员配配置4.1.1凡本本公司上上班的人人员均须须持有有有关部门门颁发的的健康证证方可上上岗。4.2培培训/聘聘用要求求4.2.1对于于常规培培训，办办公室制制订年度度员工工培训计计划并并负责落落实实施施。并验验证培训训效果。4.2.2有特特殊需求求时，各各部门负负责人可可根据实实际情况况，编制制本部门门员工工培训申申请表，注明明需培训训的内容容。报主主管领导导审批后后，交办办公室。办公室室监督实实施培训训并验证证培训效效果。4.2.3需从从本公司司内部调调配的人人员，应应考察以以往的培培训、基基础教育育、工作作经验、经历

16、、工作技技能等情情况，经经实际操操作技能能考核后后予以调调配。4.2.4需从从外部聘聘用的人人员，由由办公室室写出招招聘表，注明招招聘的岗岗位及职职责要求求，如基基础教育育情况、工作经经历、技技能等级级等进行行公开招招聘。招招聘的人人员一律律需经过过实际考考核后录录用。4.3培培训/聘聘用实施施4.3.1办公公室根据据员工培培训计划划的要求求，协助助各相应应部门组组织实施施，做好好培训记记录。4.3.3培训训计划应应包括：培训内内容、参参加人员员、教师师、时间间等。4.3.4办公公室对培培训效果果进行验验证，培培训效果果不明显显时，根根据实际际情况重重新培训训、考核核，直至至达到目目的。4.3

17、.5新入入本公司司工人、关键控控制点操操作工的的培训，由生产产部报办办公室批批准，由由生产部部组织实实施，办办公室验验证培训训效果。4.3.6技检检部负责责对专职职检验员员、兼职职检验员员进行培培训。4.3.3新入入本公司司销售人人员的培培训由营营销部负负责进行行组织实实施，办办公室验验证培训训效果。4.3.4各种种专业培培训，如如：市场场营销、质量管管理基础础知识，操作技技能、安安全知识识、法律律、法规规教育，质量意意识教育育、管理理理念和和技巧等等，由相相应责任任部门负负责实施施，SG质量量管理文文件文件号QS066标题：人员培训训管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 2 页做到每

18、个个员工都都能意识识到他们们在质量量活动中中的作用用。4.3.5培训训教师的的确定内部培训训教师由由办公室室提出，有资格格的人员员担任。外部培训训由办公公室报请请总经理理审批后后参加。4.4经经培训后后通过书书面考试试、提问问或实际际操作考考核，合合格后即即可上岗岗。4.5培培训档案案：本公司必必须保存存好各类类教育、培训的的记录，建立员员工培训训档案。办公室室负责归归类、整整理、保保管，以以便今后后工作中中的人员员调配。4.6解解雇对于不能能满足本本公司生生产和服服务要求求的人员员，通过过培训由由连续两两次不合合格，亦亦不适用用于其他他部门的的人员，本公司司依据实实际情况况，给予予解雇。SG

19、质量量管理文文件文件号QS077标题：关键控制制点控制制程序(速速冻食品品)版本号 A/00共 22 页页 第 1 页页1、目的的：确保保产品质质量安全全、确保保加工始始终符合合工艺操操作文件件、符合合HACCCP计计划中关关键限值值。2、适用用范围：速冻食食品原辅辅料验收收、前处处理工序序、速冻冻工序、产品包包装、冻冻藏链等等3、职责责：3.1采采购部负负责向供供应商索索要原材材料的相相关合格格证明或或合格检检验报告告。3.2仓仓库负责责对原材材料按照照原材料料检验标标准验收收。3.3技技检部负负责对采采购部索索要的相相关合格格证明或或合格检检验报告告进行抽抽检验证证。3.4各各关键工工段负

20、责责对该工工段的关关键参数数进行监监控，如如：温度度、时间间等。技技检部进进行抽检检监控记记录。4、操作作规程和和监控程程序：4.1关关键控制制点：原原料（面面粉、畜畜禽肉、蔬菜、糯米粉粉）验收收、畜禽禽肉碎骨骨挑选、食品添添加剂、速冻工工序、冷冷冻储藏藏。4.2人人员要求求：4.2.1采购购人员：必须具具备食品品安全知知识，熟熟悉原材材料的标标准及关关键控制制点和关关键限值值。4.2.2仓库库人员：应熟悉悉原材料料检验规规则及原原材料关关键限值值。4.2.3成品品库管理理人员：熟悉食食品卫生生安全知知识、能能及时进进行监控控活动；准确报报告每次次监控工工作，如如实记录录监控结结果。随随时报告

21、告偏离关关键限值值的情况况，以便便及时采采取纠偏偏行动。4.2.4质检检人员：应熟悉悉产品标标准、检检验方法法、国家家法律、法规、质量安安全体系系标准、工艺标标准、原原料采购购、生产产过程中中的关键键控制点点和关键键限值及及监控方方法。4.2.5关键键控制点点操作人人员：熟熟悉食品品卫生安安全知识识、工艺艺操作标标准；完完全理解解关键控控制点监监控的重重要性，能及时时进行监监控活动动；准确确报告每每次监控控工作，如实记记录监控控结果。随时报报告偏离离关键限限值的情情况，以以便及时时采取纠纠偏行动动。4.3操操作方法法具体如如下表：SG质量量管理文文件文件号QS077标题：关键控制制点控制制程序

22、(速速冻食品品)版本号 A/00共 22 页页 第 2 页页关键控制制点监控人员员监控对象象关键限值值监控措施施纠偏措施施验证方法原料的验收采购人员员面粉、糯糯米、糯糯米粉、小麦淀淀粉、黑黑芝麻、果脯、合格检检验报告告、合格格保证函函和畜禽禽肉检疫疫证明必须符合合：GBB27115、GGB27763、GB551277的规定定采购人员员对每批批采购原原料索要要相应的的合格证证明或检检验报告告如果供应应商不能能提供合合格证明明或检验验报告或或者提供供的不符符合关键键限值标标准则拒拒绝接受受技检部每每批抽查查原料的的检验记记录，对对原料验验收人员员监控和馅碎骨挑选选人员碎骨无肉眼可可见和手手模感知知

23、的碎骨骨畜禽肉挑挑选人员员对每块块分割肉肉进行手手摸、眼眼看的方方法挑选选发现碎骨骨立即剔剔除质检人员员每日审审核记录录，每天天抽取已已清洗过过的猪肉肉复查和面人员食品添加加剂使用用量食品添加加剂使用用量必须须符合GGB27760的的规定和面操作作工严格格按食品品添加剂剂使用量量使用，做好使使用记录录添加剂过过量，确确认偏离离待评估估；按比比例增加加面粉量量技检部每每日审核核添加剂剂使用记记录速冻速冻机操操作工速冻隧道道进口、出口、中心温温度1、速冻冻隧道的的制冷机机必须保保证正常常运转2、进口口处温度度：-225以下3、机内内温度：-300以下4、出口口温度：-255以下速冻机操操作人员员每

24、3hh记录一一次发现温温度偏离离趋势，确认偏偏离的产产品，对对偏离产产品重新新进行评评估；立即调调整速冻冻隧道的的温度，以保证证产品的的速冻质质量技检部：每日审审核温度度记录每年鉴鉴定标准准温度计计每周抽抽取蒸制制后的产产品进行行微生物物检验金 属探 测金属探测测器操作作人员金属碎片片包子、饺饺子、汤汤圆、粽粽子、云云吞、南南瓜饼、面点中中的金属属碎片用金属探探测器检检测停止生产产，修复复金属探探测器，确认偏偏离产品品，对偏偏离产品品重新进进行金属属探测调调整温度度，确认认偏离产产品，隔隔离待评评估车间质检检人员每每日审核核记录；每日校校准维护护金属探探测器冷冻储藏藏库管人员员库房温度度库房温

25、度度-188仓库管理理人员每每天观察察4次，并作记记录调整温度度，确认认偏的产产品，隔隔离待评评估质检人员员每日审审核温度度记录SG质量量管理文文件文件号QS088标题：关键控制制点控制制程序（肉制品品）版本号 A/00共 11 页页 第 1 页1.0目目的对从产品品形成过过程中的的关键控控制点进进行控制制，防止止或降低低产品在在加工过过程中生生物、化化学或物物理性危危害，确确保质量量安全。2.0范范围适用于本本公司肉肉制品原原辅料质质量、添添加剂添添加、热热加工温温度和时时间、产产品包装装和贮运运等关键键控制点点的控制制。3.0职职责3.1生生产部负负责对关关键控制制点进行行管理，并确保保使

26、用满满足生产产能力的的设备、动力资资源和人人力资源源等。3.2技技检部负负责关键键控制点点的的监监督检查查和改进进。4.0工工作程序序4.1本本公司关关键控制制点为:4.2关关键控制制点的生生产人员员应经公公司培训训考核合合格后，方能上上岗，且且人员应应保持相相对稳定定。4.3关关键控制制点应制制订作业业指导书书，重点点内容包包括：肉肉制品原原辅料质质量验收收，添加加剂添加加，热加加工温度度和时间间，产品品包装和和贮运等等关键控控制点4.4生生产主管管应加强强对关键键控制点点的生产产设备设设施维护护保养、清洗消消毒的频频次。4.5在在配料、热加工工等工序序的作业业过程中中，操作作工应严严格执行

27、行，有关关的作业业指导书书的规定定，并做做好生产产监控记记录。4.5技技检部应应加强对对关键控控制点的的检验频频次，严严把检验验关，确确保生产产质量。SG质量量管理文文件文件号QS099标题：产品检验验制度版本号 A/00共 11 页页 第 1 页一、原材材料检验验制度：原辅材料料进厂后后，所购购进的原原物料应应有该物物料的理理化指标标检验，原则上上以其合合格证或或化验单单为依据据进行验验证，必必要时再再复检，复检时时技检部部派有关关授权的的专职检检验员严严格按照照本公司司原辅材材料质量量标准进进行检验验。所购进物物料的包包装应清清洁卫生生、无毒毒、无异异味、无无破损。检验完完毕后，仓库应应按

28、报告告单的结结论及时时验收入入库。原辅材料料经检验验不合格格，技检检部应及及时通知知采购部部予以处处理。未经检验验或检验验不合格格的产品品不准入入库，更更不准发发放车间间使用。质管员及及时准确确填写各各种原材材料质量量记录。二、生产产过程检检验制度度1、生产产过程中中，操作作人员应应做好工工序自检检，在转转序前，应向检检验员报报检。2、检验验员应按按生产作作业的要要求，对对各工序序的生产产加工质质量进行行检验。3、对肉肉制品选选料、腌腌制、卤卤料配制制、卤制制、包装装，速冻冻食品的的前处理理、速冻冻等工序序，检验验员应做做好过过程质量量检验记记录。4、当因因停电等等原因导导致生产产中断，其后重

29、重新开始始生产时时，检验验员应对对投入生生产的原原辅料、半成品品重新进进行检验验，以确确保其质质量，并并做好记记录。5、应确确保只有有检验合合格后，生产方方能转序序。6、对生生产过程程中发现现的不合合格品，应按不合格格品管理理制度予以处处理。三、成品品出厂检检验制度度1、本公公司成品品在出厂厂前，应应按产品品标准的的要求，进行出出厂检验验。2、检验验员应在在产品品出厂检检验报告告上如如实记录录检验结结果。3、检验验合格后后，检验验员签发发合格证证，产品品方可出出厂。4、对不不合格品品，应执执行不不合格品品及纠正正措施管管理制度度。四 委委托检验验的计划划安排对产品审查通通则中中要求的的致病菌菌

30、、亚硝硝酸盐、食品添添加剂、理化指指标等项项目，技技检部组组织每六六个月送送样一次次，委托托国家认认可的检检验机构构（如XXXXXX产品质质量监督督检验所所）进行行检验。SG质量量管理文文件文件号QS100标题：检测设备备管理制制度 版本号 A/00共 11 页页 第 1 页1、在使使用各种种检测设设备前，必需了了解所使使用检测测设备的的性能、使用方方法、使使用要求求、环境境、允许许误差等等。2、了解解正确使使用检测测设备是是保证被被测产品品准确性性的唯一一方法。2.1目目前所使使用的测测量器具具有天平平等2.2每每次测量量器具使使用后，应及时时查看是是否有损损坏现象象。如无无损坏，经保养养及

31、擦拭拭后放回回原处，如有损损坏应及及时提出出修理意意见，尽尽快修复复并校准准。3、保管管及保养养3.1测测量器具具由技检检部保管管存放，并负责责维护保保养。3.2应应特别注注意测量量器具存存放要求求环境，不能因因为存放放不当而而造成测测量器具具的损坏坏及误差差加大。3.3测测量器具具应存放放在其原原包装盒盒（箱）内，如如有特殊殊要求，应按特特殊要求求放置。3.4测测量器具具应定期期维护和和保养，以保持持其准确确性和使使用寿命命。保管管人员应应仔细阅阅读其说说明书，按照要要求及时时维护和和保养。3.5如如说明书书遗失向生产厂厂家索取取；参照同类类产品进进行维护护和保养养；向计量部部门请教教。4、

32、测量量器具的的校验4.1所所有测量量器具的的使用周周期为一一年，强强制性计计量的测测量器具具，由当当地计量量校验部部门校验验，并出出具校验验证明。非强制制性计量量的测量量器具，由本公公司技检检部编制制校验规规程，实实施校验验。4.2对对于个别别使用频频率非常常高，而而影响其其准确性性的测量量器具，每半年年校验一一次。4.3校校验实施施由技检检部负责责。SG质量量管理文文件文件号QS0111标题： 不不合格品品管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 1 页一、不合合格品的的识别1 不不合格品品，是指指对照产产品要求求、工艺艺文件、产品质质量、卫卫生标准准等进行行检验和和试验，被判定定为一个

33、个或多个个质量、卫生指指标不符符合（未未满足）规定要要求的产产品。2 这这里所指指的产品品包括：成品、半成品品、采购购品二、采购购产品不不合格的的控制1 记记录：在在不合合格品及及纠正措措施处理理单上上记录不不合格品品及其后后评审、处理的的情况。2 不不合格品品评审A 评评审时限限：发现现不合格格品后，应在224小时时内完成成评审工工作。B 评评审目的的：通过过评审决决定对不不合格采采购品的的处置方方式，包包括：拒收收：退货货应为首首选方式式；让步步接收：仅限于于辅料在在标称的的重量方方面不达达标。C 评评审程序序与权限限：技检检部主管管对不合合格品进进行评审审，明确确处置方方式。3 不不合格

34、品品的处置置及跟踪踪A 拒拒收由检检验员向向采购部部退交不不合格品品，说明明理由；采购购部办理理退货，将处理理结果（如时间间等）通通报技检检部。B 让让步接收收由检检验员在在检验记记录上注注明让步步情况，向采购购部移交交让步产产品；采购购部办理理入库。三、不合合格的半半成品及及成品1 记记录：在在不合合格品报报告上上记载不不合格品品及其后后评审、处理的的情况。2 不不合格品品评审3 评评审时限限：应在在24小小时内完完成评审审工作。4 评评审目的的：通过过评审决决定对不不合格品品的处置置方式，处置包包括：返返工，报报废。5 评评审程序序与权限限：技检检部组织织评审不不合格品品，明确确处置意意见

35、。6 不不合格品品的处置置及跟踪踪A 技技检部向向车间下下达不不合格品品报告。B 返返工的控控制技检检部应对对返工过过程进行行跟踪指指导。车间间应按要要求进行行返工，完成后后提交重重新检验验；检验验员对返返工品进进行检验验，并记记载检验验结果。C 报报废的控控制生产产车间对对判废的的产品移移放到指指定的废废品区；SG质量量管理文文件文件号QS0111标题： 不不合格品品管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 2 页生产产车间每每天对废废品进行行清理、处置，检验员员予以监监督、见见证。四、交付付后发现现的不合合格品1 任任何情况况下，发发现已交交付的产产品出现现不合格格时，应应当即通通知技

36、检检部、生生产部。2 技技检部组组织生产产部、采采购部、车间的的代表共共同评审审不合格格品。3 通通过评审审，以确确定：A 不不合格品品的性质质、影响响程度；B 拟拟采取的的措施。4 评评审后，营销部部与顾客客进行沟沟通，就就处理办办法达成成一致，通常应应全范围围召回。5 技技检部在在不合合格品报报告上上记载评评审、处处理结果果。五 纠纠正措施施1 技技检部应应组织分分析不合合格品产产生的原原因，制制订并组组织实施施相应的的纠正措措施。2 技技检部应应跟踪验验证纠正正措施的的实施效效果。3 技技检部应应在不不合格品品报告上做好好纠正措措施的实实施、控控制记录录。SG质量量管理文文件文件号QS0

37、112标题： 不合合格管理理制度版本号 A/00共 11 页页 第 1 页为确保产产品质量量目标的的实施，对消费费者负责责的态度度特制定定以下制制度：l、各相相关部门门严格按按照质量量管理文文件对不不合格品品管理程程序进行行分类处处理，否否则将追追查责任任进行处处罚。2、对不不合格品品要进行行检验分分析，做做好记录录，并召召开相关关部门会会议，写写出书面面不合格格品报告告及整改改措施意意见。3、各相相关部门门要认真真学习相相关知识识，提高高自己的的监督检检验水平平。不合合格品不不得遗报报、漏报报、不报报。 4、产品品交付后后发生的的不合格格，营销销部及时时与顾客客协商处处理，不不得有损损坏公司

38、司形象的的行为。5、仓库库内应将将不合格格品进行行标识，隔离存存放。6、原辅辅材料发发现严重重不合格格的，由由采购人人员负责责联系退退货。一一般不合合格的降降级或让让步使用用。7、半成成品、成成品严重重不合格格的必须须报废处处理，一一般不合合格的返返工处理理。8、工作作中发现现的不合合格，应应由责任任部门制制订纠正正措施并并实施，办公室室组织跟跟踪验证证。9、纠正正措施有有效，涉涉及文件件更改时时，由办办公室依依据对文文件进行行更改；如纠正正措施未未达到预预期要求求，重新新制订纠纠正措施施。SG质量量管理文文件文件号QS0113标题： 文件件管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 1 页

39、1目的 对文件件的编制制、审批批、发放放、修改改、换版版、作废废、销毁毁等活动动进行有有效控制制，确保保本公司司使用的的文件均均为有效效版本。2适用范范围 适用于于本公司司所有技技术文件件和质量量文件。3职责3.1技技检部负负责技术术文件的的编制、修改和和管理。3.2技技检部负负责质量量文件的的编制、修改和和管理。3.3文文件管理理员负责责文件的的发放、登记和和归档保保管。3.4有有关部门门负责相相关文件件的收集集和保管管。4文件的的管理范范围：a）标准准、规范范、相关关法律法法规； b）工工艺规程程；c）操作作规程；d）生产产过程各各项原始始记录；e) 质质量管理理文件；f) 其其它文件件等

40、。5文件的的编制、审核、批准技术文件件由技检检部组织织有关人人员编制制，由总总经理或或总经理理指定人人员审核核，经总总经理批批准发布布；质量量文件由由技检部部组织有有关人员员编制，由总经经理或授授权指定定人员审审核，总总经理批批准发布布。有关国家家标准、法律法法规等外外来文件件，技检检部应及及时收集集最新版版本。6文件的的发放6.1文文件管理理员负责责发放文文件。受受控文件件在封面面上方盖盖“受控”章，非非受控文文件在封封面上方方盖“非受控控”章。6.2文文件领用用人在文文件发放放记录上上签名，并领取取盖有“受控”印章的的文件。 6.3当当需要使使用文件件的人员员未领到到文件时时，不得得随意借

41、借用其他他人的文文件复印印，应到到文件管管理员处处办理领领用手续续。本公公司内不不得使用用未加盖盖“受控”印章的的文件，一经发发现立即即由文件件管理员员收回。6.4 当文件件破损严严重影响响使用时时，文件件使用人人应到文文件管理理员处办办理更换换手续。交回破破损文件件，补发发新文件件。6.5 当文件件丢失，使用人人应及时时报告有有关负责责人并办办理补领领手续。文件管管理员补补发新文文件，并并在文件件发放记记录上注注明原文文件丢失失，必要要时通知知各部门门，防止止误用。6.6 文件一一般不外外传。若若需对外外提供，须经总总经理批批准，盖盖上“非受控控”印章，文件管管理员予予以登记记。SG质量量管

42、理文文件文件号QS0113标题： 文件件管理制制度版本号 A/00共 22 页页 第 2 页文件管理理员予以以登记。7 文件件的修改改7.1生生产部、技检部部定期评评审文件件，必要要时进行行修改，确保其其持续适适用。7.2 文件的的修改经经原审批批人批准准，由原原文件编编制人员员负责修修改。修修改时注注明修改改人标记记和修改改生效时时间，并并按文件件发放记记录名单单发放修修改后的的文件，同时收收回作废废的旧文文件。7.3如如因故修修改需新新指定人人员批准准，批准准人应获获得原审审批依据据的有关关资料。8文件的的换版 文件件经多次次修改或或文件需需大幅度度修改时时，应进进行换版版。9文件的的作废

43、9.1 被修订订的原文文件和换换版后的的旧版文文件作废废。9.2 作废的的文件由由文件管管理员按按文件发发放记录录收回并并记录，作废文文件加盖盖“作废”印章，文件管管理员填填写文件件销毁清清单，经经总经理理批准后后统一销销毁。9.3 需保留留的作废废文件，申请人人填写文文件留存存申请单单，经总总经理批批准后，文件管管理员加加盖“保留”印章后后方可保保留。10文件件的保管管10.11 文件件经编制制审批后后，原版版文件由由文件管管理员填填写文件件存档登登记表存存档保管管。10.22 文件件持有者者，应妥妥善保管管文件，防止损损坏或丢丢失。11 文文件的收收集 有关部部门应及及时收集集标准、规范等

44、等文件，交技检检部进行行分类、登记、发放。12文件件的现行行有效性性对本公司司所有文文件，生生产部、技检部部定期组组织有效效性检查查，对过过期失效效的文件件及时进进行处理理。SG质量量管理文文件文件号QS0114标题： 卫生生管理制制度版本号 A/00共 11 页页 第 1 页1目的：防止患患有有碍碍食品安安全的疾疾病的员员工接触触食品，预防由由于员工工个人卫卫生不当当对食品品造成污污染。2内容2.1办办公室负负责组织织健康检检查，及及建立保保存员工工健康档档案。新新员工及及临时从从事食品品生产的的人员必必须进行行健康检检查，在在职员工工每年进进行一次次健康检检查，取取得健康康证书后后方可上上

45、岗。2.2发发现患有有下列疾疾病之一一者要及及时调离离工作，痊愈后后经检查查合格后后方可重重新上岗岗：肝炎炎（病毒毒性肝炎炎和带毒毒者）、活动性性肺结核核、肠道道性传染染病、开开放性伤伤口、化化脓性或或渗出性性、脱屑屑性皮炎炎或其它它有碍食食品卫生生的疾病病。 车车间主任任每日工工作前对对职工进进行健康康状况情情况进行行感官观观察和手手部外伤伤检查，发现患患有可疑疑病状的的员工时时，应视视情况临临时安排排别的工工作、去去医院检检查或令令其回宿宿舍休息息；发现现手部有有外伤的的，应调调离接触触食品岗岗位，待待症状完完全消失失，并确确认不会会对食品品造成污污染后，才可恢恢复正常常工作。2.3办办公

46、室负负责建立立员工健健康档案案，上岗岗前和每每个年度度必须进进行健康康体检，并取得得防疫部部门的健健康证明明。加强强对员工工的教育育培训：让其认认识到疾疾病对食食品带来来的危害害，并主主动向管管理人员员汇报自自己的健健康状况况。2.4生生产区员员工进入入车间前前，应先先摘掉所所有不安安全的首首饰及其其它可能能落入食食品、设设备或容容器中的的物品。在更衣衣室按顺顺序穿戴戴好工作作帽、工工作服、工作靴靴。头发发不外露露方可进进入车间间。不得得穿戴工工作帽、工作服服（口罩罩）、工工作靴离离开车间间。2.5在在以下情情况下洗洗手：aa 每次次进入加加工车间间时;bb手接触触了污染染物以后后;c处处理原

47、料料和半成成品后；d入厕厕之后；e 在在双手可可能收污污染的任任何时间间。洗手的方方法：清清水洗手手涂抹药药皂清水冲冲净皂液液消毒液液中浸泡330秒清水冲冲手干手（干手器器）2.6进进入车间间时工作作靴必须须在装有有消毒液液（ 3300mmg/LL有效氯氯）的靴靴消毒池池浸泡55秒以上上方可入入内。2.7入入厕规则则：在更更衣室脱脱去工作作服，挂挂在衣钩钩上-入厕-洗手-消毒-穿工作作服，然然后按进进入车间间要求执执行。2.8生生产人员员不得留留长指甲甲、化妆妆、戴首首饰，一一切与生生产无关关的物品品不得带带入车间间，车间间严禁吸吸烟、饮饮食、和和做与生生产无关关的活动动。2.9非非车间工工作

48、人员员未经批批准不得得进入车车间，如如工作需需要进入入者，须须经主管管领导批批准后，按以上上条款要要求执行行。2.100从业人人员上岗岗前都要要进行卫卫生及操操作知识识的培训训教育，考核通通过后方方可上岗岗，作好好培训记记录，患患病员工工要提高高危害预预防意识识，主动动报告，不得隐隐瞒病情情。SG质量量管理文文件文件号QS0115标题： 采购购管理制制度版本号 A/00共 11 页页 第 1 页0目的对采购过过程和合合格供方方选择与与评定进进行控制制，确保保所采购购的产品品符合规规定要求求。0范围适用本公公司原辅辅材料的的采购，以及相相应供方方选择、评定和和控制。0职责采购部负负责对合合格供方

49、方评定和和控制，负责对对合格供供方供货货业绩的的评定。并负责责采购的的实施；技检部负负责对采采购产品品的质量量验证工工作。工作程序序采购控制制采购部根根据生产产需要编编制的材材料清单单及材料料库的库库存情况况制订采采购计划划实施采采购。采购计划划的内容容应包括括采购物物资的名名称、数数量、规规格、技技术要求求、价格格、交货货期等。采购计划划经审批批后，由由采购部部采购人人员从合合格供方方处直接接采购，对于标标准件或或市场独独有的必必需品，可以凭凭产品合合格证直直接购买买。4.2供供方的评评价和控控制4.2.1根据据满足合合同要求求的能力力来评价价和选择择供方。4.2.2按供供方产品品对本公公司

50、成品品质量的的影响程程度来决决定控制制方式与与程度。4.2.3对于于采购物物资4.2.3.11采购部部首先根根据本公公司采购购产品的的实际情情况对供供方进行行调查。包括其其简介、生产规规模、产产品质量量状况、质量保保证能力力等。4.2.3.22采购部部会同技技检部、生产部部对供方方进行评评价和选选择。4.2.3.33根据评评价结果果，列出出合格格供方清清单。4.2.4采购购部根据据合格供供方供货货情况，对合格格供方进进行动态态管理。可以随随时评审审更改合合格供方方。4.2.5如合合格供方方有变动动，按照照上述规规定重新新进行评评价。4.2.6供方方评价和和选择活活动的所所有记录录由采购购部统一

51、一保存。4.3采采购产品品的验证证4.3.1采购购产品进进本公司司后，采采购部门门对产品品的数量量和规格格进行验验收，技技检部根根据本公公司相关关检验规规程进行行检验。 4.4采采购产品品的入库库4.4.1验收收合格的的产品出出具原辅辅材料检检验结果果单，仓仓库办理理入库手手续。4.4.2待检检产品入入仓库后后，按待待检产品品区域进进行存放放并加以以标识，由仓库库向采购购人员出出具实物物收据。4.4.3不合合格品按按不合合格品管管理制度度进行行处理。SG质量量管理文文件文件号QS0116标题：生产过程程质量管管理制度度（肉制制品）版本号 A/00共 22 页页 第 1 页1.目的的 为为确保产

52、产品生产产加工质质量，带带制定本本管理制制度。2.适用用范围 本制制度适用用于公司司下属的的各车间间生产加加工过程程中的质质量管理理。3.职责责 各各车间负负责产品品的生产产加工及及卫生的的实施，技检部部负责监监督管理理。4.内容容 4.1 个人人卫生 4.1.1生产产人员应应保持良良好的个个人卫生生习惯，做到四四勤，不不得留长长指甲和和涂指甲甲油，按按卫生法法要求进进行体检检，无健健康证或或体检不不合格者者不得参参加食品品生产加加工工作作。4.1.2 进入车车间，必必须穿工工作服、工作帽帽，工作作鞋，头头发不得得外露。4.1.3 工作服服、帽、鞋保持持干挣整整洁。4.1.4 开始工工作之前前

53、，上厕厕所之后后，处理理被污染染的原材材料之后后及从事事与生产产无关的的活动之之后必须须进行消消毒。4.1.6 参观人人员进入入车间必必须按要要求穿工工作服，戴鞋套套，参观观期间未未经同意意，不得得随意接接触产品品，禁止止其他与与生产无无关的人人员进入入车间。 4.2 生产车车间的卫卫生及消消毒。4.2.1车间间的出入入口处应应设置手手洗池和和消毒池池，每天天由车间间，配制制消毒液液，员工工上下班班及饭前前便后必必须进行行手洗消消毒，以以达到无无菌操作作的目的的。4，2.2 车间下下水道应应经常保保持畅通通，无肉肉馅和杂杂物，每每周用二二氧化氯氯溶液或或lOOOppmm的次氯氯酸钠溶溶液对下下

54、水道消消毒，以以避免腐腐味的产产生。 4.2.3.原原料解冻冻间、斩斩拌间、滚揉间间(腌制制间)、盐水配配制间、配料间间应保持持清洁卫卫生，每每个班工工作完后后，应清清去地面面的碎肉肉血水、肉馅和和废包装装物等杂杂物，然然后用清清水刷洗洗地面，必要时时用火碱碱溶液拖拖擦地面面，然后后用清水水清洗千千净，保保证地面面洁净。4.2.4 从冷库库到原料料车间的的通道应应每天派派人清扫扫，保持持干净，每周至至少用火火碱溶液液彻底清清洗一遍遍。 4.2.5 对对以上房房间及通通道，每每周二和和周五下下午由车车间配制制5%的的来苏儿儿或25的二氧氧化氯溶溶液或llOOpppm的的次氯酸酸钠溶液液对地面面、

55、墙壁壁进行喷喷洒消毒毒。4.3 设备备及容器器的卫生生与消毒毒 4.3.1 各车间间门口应应有防蝇蝇设施，设备，工船具具，操作作台用洗洗涤剂或或消毒剂剂处理后后，必须须再冲洗洗干净，除去残残留物后后方可接接触肉品品。4.3.2 斩拌车车间：每每天的前前夜或后后夜用清清水或去去油剂对对斩拌机机、搅肉肉机、滚滚揉机、搅拌机机、滚揉揉筒、方方车等设设备工器器具彻底底清洗，保持卫卫生，每每周二、周五在在刷洗设设备容器器后由质质检员监监督车间间配制00.5-1%的的过氧乙乙酸溶液液或100Opppm的次次氯酸钠钠溶液或或2一55的二氧氧化氯溶溶液对设设备的有有关部件件，浸泡泡30分分钟消毒毒，不能能浸泡

56、消消毒的部部件用小小喷雾器器喷洒以以达到彻彻底消毒毒的目的的。SG质量量管理文文件文件号QS0116标题：生产过程程质量管管理制度度（肉制制品）版本号 A/00共 22 页页 第 2 页页4.3.3 杀菌菌装筐工工序：周周转筐应应及时清清洗，保保证其干干净卫生生。 4.3.4 因因各种原原因，设设备停止止使用者者，停后后或使用用前必须须进行清清洗消毒毒再清洗洗。4.4 冷库库卫生与与消毒 4.4.1 冷库内内须保持持清洁，及时清清理冰霜霜、垃圾圾；产品品布局合合理，堆堆垛整齐齐美观，标牌清清晰；各各种产品品须做到到先进先先出，以以免积压压变质，垫板应应定期洗洗刷，晾晾、晒灭灭菌。4.4.2 冷

57、库每每年要用用乳酸：水=11：1溶溶液进行行一到两两次的熏熏蒸消毒毒。4.4.3 地面、墙壁、设备、推车等等婪经常常保持清清洁。推推车冲刷刷干净后后，每周周至少用用含有效效氯5100的漂漂白粉溶溶液或llOOpppm的的次氯酸酸钠溶液液消毒一一次，冷冷库走廊廊每周须须大扫除除一次。5 工艺艺执行情情况 5.1 各生产产加工车车间按照照技检部部制定的的工艺规规程及质质量管理理文件进进行生产产加工，并做好好生产记记录。5.2 技检检部质检检员按照照公司制制定的检检验规程程进行检检验，发发现有违违反工艺艺操作者者，责今今立即改改正，同同时做好好检验记记录。5.3 在生生产过程程中实行行三检制制，各工

58、工序操作作工要对对自己生生产的半半成品进进行检验验，合格格后方可可转入下下道工序序，做为为下道工工序的操操作工在在接收上上道工序序的半成成品时要要看其是是否合格格，合格格后方可可按收；对不合合格的拒拒收；技技检部的的质检员员分布于于生产线线上跟班班生产做做好监督督工作，督促操操作工按按照工艺艺要求进进行操作作。SG质量量管理文文件文件号QS0117标题：生产过程程质量管管理制度度（速冻冻）版本号 A/00共 11 页页 第 1 页页1.目的的 为为确保产产品生产产加工质质量，带带制定本本管理制制度。2.适用用范围 本制制度适用用于公司司下属的的各车间间生产加加工过程程中的质质量管理理。3.职责

59、责 各各车间负负责产品品的生产产加工及及卫生的的实施，技检部部负责监监督管理理。4.内容容4.1技技检部编编制工艺艺流程图图，明确确关键工工序，编编制生生产作业业指导书书并组组织培训训，生产产员工按按产品品作业指指导书生产并并做好相相应记录录。4.2在在生产过过程中，生产技技术主管管对操作作工人进进行监督督，填写写工艺艺监控记记录表，在生生产出现现偏离控控制的情情况时，班长应应及时采采取措施施，必要要时寻求求技术人人员指导导。4.3生生产部对对生产过过程中原原料、半半成品、成品分分区进行行存放，原料应应在使用用前检查查确认带带有完整整、干净净无污染染的包装装（或容容器）。4.4生生产过程程应做

60、好好防鼠、防蝇、防尘、防霉变变质等措措施。4.5生生产过程程剩余的的原料应应覆盖好好按生、熟分开开存放于于冷库中中。4.6各各工序在在自检、互检、专检时时发现不不合格品品按不不合格品品控制制制度执执行。4.7对对全过程程及影响响全过程程的工艺艺参数（温度、湿度、时间）进行监监控，操操作者填填写相关关生产记记录。4.8仓仓储部每每天早、中、晚晚对储存存温库进进行检查查。环境境温度不不能超过过30、湿度度不能超超过700%，冷冷藏库温温度应在在（2-5），包装装温度控控制在220以下，冷冻库库温度应应在-118）2。并填填写环环境温度度监控表表。SG质量量管理文文件文件号QS188标题：设备清洗洗