市场部制度汇编

1、PAGE PAGE 36目 录 HYPERLINK l 市场部业业务操作作流程 市场场部业务操作作流程HHTWII-022-233(1.0)229 HYPERLINK l 供样管理理规定 供样样管理规定HTWII-011-011(3.0)335 HYPERLINK l 订单变更更处理流流程规定定 订单单变更处处理流程规定HTTWI-02-22(1.00)42 HYPERLINK l 异常情况况处理流流程规定定 异常常情况处处理流程规规定HTTWI-02-16(2.0)444 HYPERLINK l 市场部价价格管理理规定 市场场部价格管理理规定HHTWII-011-022(3.0)52 HYP

2、ERLINK l 市场部备备货管理理规定 市场场部备货管理理规定HHWI-01-40(2.00)533 HYPERLINK l 市场部保保密工作作条例 市场场部保密工作条条例HTTWI-05-07(2.00)566 HYPERLINK l 市场人员员出差管管理规定定 市场场部人员员出差管理理规定HHTWII-011-699(1.0)599市场部业业务操作作流程目的规范本业业务块的的作业流流程,减减少操作作失误,确保对对客户的的要求作作出满意意的答复复。使用范围围适用于本本部门的的业务操操作全过过程定义 无四、流程程说明 44.1 接 单4.1.1 市场部部商务组组在接到到客户的的订单（包括口口

3、头订单单，应转转成书面面订单）时, 应按合合同评审审程序进进行评审审，对于于一般订订单直接接下生生产通知知单；4.1.2 接到特特殊订单单首先从从价格、商务条条件、货货款、技技术等方方面评审审是否能能够满足客客户需求求。4.1.2.11 价格格评审:对于特特殊产品品，片区区总监应应与相关关部门核核算产品品成本，并将报报价单提提交给市市场部部部长及总总经理审审批，方方可给客客户报价价。若客客户接受受报价，订单成成立；若若客户不不接受报报价，片片区总监监应继续续与客户户沟通协协调，最最终还不不接受，则放弃弃订单。4.1.2.22 商务务评审:对于特特殊产品品，片区区总监或或商务人人员根据据客户要要

4、求的交交货期，应与相相关部门门确认交交期，并并将确认认的交期期以电话话或书面面形式传传真给客客户。若若客户接接受交期期，订单单成立；若客户户不接受受交期，片区总总监应继继续与客客户沟通通协调，达成一一致或最最终还不不接受，则放弃弃订单。4.1.2.33 货款款评审:对于特特殊产品品，片区区总监应应与客户户沟通付付款期限限，能够够满足公公司的付付款规定定才可接接单。4.1.2.44技术评评审:对对于特殊殊产品，片区总总监或商商务人员员应与技技术部相相关人员员沟通,确认该该订单的的特殊要要求是否否可以满满足客户户需求。若可以以满足客客户需求求应通知知市场部部商务人人员填写写项目目申报策策划表，下发

5、发到技术术部设计计研发；若不能能满足客客户需求求应及时时通知市市场部商商务人员员，片区区总监或或商务人人员根据据评审结结果书面面或口头头形式与与客户进进行沟通通协调。4.1.3 订订单评审审结束后后，商务务人员应应将订单单进行登登记，存存档于订订单待处处理文件件夹中，并进行行统一管管理。4.2填填写生生产通知知单4.2.1 一一般订单单：由商商务人员员根据仓仓库提供供的最新新成品品库存报报表，若没有有成品库库存的，应在生产通通知单中详细细注明相相应的客客户代码码、生产产单号、品名、产品型型号、数数量、交交付日期期、外观观等；对对于仓库库有成品品库存的的，还应应在生生产通知知单中中注明“直接从从

6、仓库领领取”字样。4.2.2 特特殊订单单：根据据从价格格、商务务、货款款、技术术等方面面的评审审结果，若能够够满足客客户需求求的。商商务人员员应依照照评审内内容，填填写生生产通知知单，并详细细注明相相应的客客户代码码、生产产单号、品名、产品型型号、数数量、交交付日期期、外观观等。4.2.3 商商务人员员将生生产通知知单填填写完毕毕后, 由商务务组长审审核签字字,确认认无误后后,同时时通知资资料室下下发该单单的元器器件清单单、技术术指标、包装规规范等，由生产产部审核核无误后后，方可可下入生生产部。4.2.4 生生产部接接到由商商务人员员下的生产通通知单后,应应在半个个工作日日内将确确认的交交期

7、反馈馈给商务务人员,并由生生产计划划科科长长签字确确认。4.2.5 商商务人员员根据生生产部所所确认的的交货期期,书面面回复客客户。若若客户对对此确认认交期不不满意，商务人人员应及及时与生生产部协协调沟通通，并将将协调的的结果反反馈给客客户。4.2.6 商商务人员员应将生生产通知知单与对对应的订订单，一一并存档档于发货货通知单单待处理理文件夹夹中，并并进行登登记，统统一管理理。 4.33 填填写发发货通知知单4.3.1 商商务人员员每天查查阅生产产部确认认的生生产通知知单交交货期，若到期期的应及及时开出出发货货通知单单，详详细注明明相应的的客户名名称、发发货地址址、生产产单号、品名、产品型型号

8、、预预发数量量、预发发日期等等；仓库库填写实实发数量量、实发发日期，并由相相关人员员签字确确认。4.3.3若货货已发完完,商务务人员应应将生产产通知单单、发货货通知单单、订单单，一并并存档于于购销合合同待处处理文件件夹中，并进行行登记，统一管管理。4.4 签订合合同4.4.1我方方签订购销合合同片区总监监应协助助商务人人员根据据订单、发货通通知单,若有购购销协议议的,必必须在一个月内内与客户户签订合合同；若若无购销销协议的的，必须须在货发发完后三三天内与与客户签订合合同，并并由市场场部部长长或授权权代表审审核并签签字盖章章确认。4.4.2客户户签订购销合合同 若客客户直接接传真或或邮寄购销合合

9、同的的, 片片区总监监应协助助商务人人员根据据订单、发货货通知单单评审相相关内容容,确认认无误后后，并由由市场部部部长或或授权代代表审核并签字字盖章确确认。4.4.3购购销合同同双方方签字盖盖章后,提交一一份给财财务审核核，审核核无误后后，并保保留一份份与生产产通知单单、发货货通知单单、订单单,一并并存档于于开票待待处理文文件夹中中，并进进行登记记，统一一管理。4.5 开 票票4.5.1依据据购销销合同，对于于到期款款的合同同应及时时开出开票通通知单给财务务部，财财务部根根据开开票通知知单开开出发票票，商务务文员对对发票内内容核对对无误后后，需于于一个工工作日内内寄给客客户。4.5.2 将将开

10、票票通知单单或发发票复印印件保留留一份,并与生生产通知知单、发发货通知知单、订订单、购销合合同一一并存档档于回款款待处理理文件夹夹中，并并进行登登记，统统一管理理。4.6 回 款款4.6.1 若若寄出的的发票到到期未能能将款额额汇入我我公司的的，商务务人员应应及时通通知相关关片区总总监，经经片区总总监同意意后，商商务人员员应发出出请款款通知单单, 以便片片区总监监进行有有效的回回款。4.6.2 若若寄出的的发票将将款额汇汇入我公公司的，应及时时通知片片区总监监。商务务人员应应将生产产通知单单、发货货通知单单、订单单、购销销合同、开票通通知单或或发票复复印件一一并存档档于已回回款文件件夹中，并进

11、行行登记，统一管管理。相关表单单5.1 发货货通知单单5.2 开票票通知单单:HTTQR-WI-02-23-01(1.00)5.3 请款款通知单单:HTQQR-WWI-002-223-002(11.0)开 票 通 知知 单申请部门门/申请请人 年 月月 日客户名称称合同编号号开票总金金额开票类型型专用票票 普通票票开票内容容按以下下清单 按合同同 按附件件货物名称称规格型号号数量单价金额备注：HTSBBQP-13-0011A(001)开 票 通 知知 单申请部门门/申请请人 年年 月 日客户名称称合同编号号开票总金金额开票类型型专用票票 普通票票开票内容容按以下下清单 按合同同 按附件件货物名

12、称称规格型号号数量（只只）单价（元元）金额（元元）备注：HTSBBQP-13-0011A(001)合 肥 海 特特 微 波 器器 件 有 限限 公 司请 款 通 知知 单致：贵公司从从截止至至累计应应付我公公司人民民币（小小写： ）。望贵公公司能在在一周内内将此款款汇至我我公司指指定账号号。感谢您对对我公司司的一贯贯支持！汇款地址址如下：公司名称称：合肥肥海特微微波器件件有限公公司 邮邮编：22300088通讯地址址：合肥肥市长江江西路6669号号M1-4楼 电话：05551-5531990388税 号：34001044737732778688 银行帐号号：700301124440022195

13、5开户银行行：合肥肥建行城城西支行行注：另附附对账单单一份 市 场场 部 年 月月 日HTSBBQP-13-0011B(001)供 样 管 理理 规 定一、目的的：为了明明确公司司为顾客客提供样样品的整整个作业业流程，确保所所供样品品的质量量，特制制定本流流程。二、适用用范围：适用于于本公司司为客户户提供样样品的全全过程。三、定义义：样品: 是指公公司提供供给顾客客用以评评测是否否满足其其各项质质量要求求的小批批量产品品。四、权责责 44.1 市场部部客户经经理负责责将收集集详细的的顾客样样品相关关的信息息(指标标和外型型图等)及交样样后的反反馈； 44.2 市场部部商务负负责对供供样的整整个

14、过程程进行监监控和协协调,确确保样品品及时提提供给顾顾客； 44.3 技术部部负责顾顾客所需需新样品品的研发发和制作作,并提提供对应应的样品品资料；4.4 生产部部负责成成熟样品品的生产产,以及及样品的的发货。4.5 质管部部负责对对样品进进行检验验、提供供成熟样样品的供供样资料料，以及及对供样样异常品品进行解解析；4.6 企管科科负责验验证供样样异常品品纠正预预防措施施的有效效性。五、供样样作业流流程:5.1 新品供供样流程程：备注：AA、B、C三个个环节如如有不通通过或不不满足客客户要求求的，在在反馈相相关部门门时，均均须同时时反馈总总经理知知晓。5.2成成熟产品品供样流流程：备注：在在A

15、环节节，如有有不满足足客户要要求或不不通过时时，须反反馈总经经理知晓晓，如合合格发货货，须将将信息反反馈技术术部。5.3 样品需需求的评评审和申申请:5.3.1对于于顾客提提出的样样品申请请，客户户经理与与商务人人员应对对顾客申申请样品品的原因因进行评评审，评评审后判判定公司司的确需需要供样样时，由由市场部部商务或或客户经经理根据据客户要要求填写写完整的的样品品申请单单。该该申请单单需经过过市场总总监批准准后方可可安排生生产，急急单时可可以先请请示，后后补单。5.3.2对于于顾客提提出的样样品申请请，评审审后判定定公司的的确需要要供样时时，若出出现下述述两种情情况时：因某种种原因技技术部或或生

16、产部部拒接单单的；因因技术指指标、性性能等情情况公司司无法研研发的，市场部部商务或或客户经经理应将将样品品申请单单提交交市场总总监和总总经理给给予解决决。5.3.3若公公司已提提供给顾顾客，但但因异常常情况不不合格退退回公司司的或影影响到顾顾客下单单时，市市场部商商务或客客户经理理应将样品申申请单或样样品使用用信息反反馈单提交市市场总监监和总经经理给予予解决，并将处处理结果果及时与与客户沟沟通。5.3.4 若若顾客提提出的样样品每批批总成本本金额超超过20000元元以上的的，须经经总经理理审批后后，方可可下单。5.4 新品供供样研发发操作:5.4.1若顾顾客需求求的样品品属于新新品时,则市场场

17、部商务务人员在在下样样品申请请单的的同时填填写项项目申报报策划表表,提提交技术术部安排排研发，并由技技术人员员直接制制作出样样品和提提供样品品所需资资料，待待样品经经技术签签订通过过后，交交质管部部测试判判定合格格后方可可办理入入库，并并通知市市场商务务组发货货。5.4.2 若若需生产产部提供供样品，则技术术部须满满足生生产部与与技术部部接口工工作规定定中44.3条条款的要要求。5.4.3 如如遇延期期或指标标等任何何问题导导致非正正常交样样的，则则报告总总经理解解决。5.5成成熟样品品生产操操作:5.5.1下单单生产：对于成成熟产品品的供样样由市场场部依据据样品品申请单单,直直接下生产通通知

18、单给生产产部计划划科安排排生产,生产产通知单单上需需注明“样品”字样。此类产产品的供供样周期期不得超超出一个个星期。 5.5.2样品品的调测测：生产产调试人人员按照照样品品申请单单的指指标要求求进行调调试，确确保所提提供的产产品性能能优越、可靠,样品的的指标是是同类型型产品中中最好的的，能够够代表该该产品的的最高质质量水平平。如遇遇延期或或指标等等任何问问题导致致非正常常交样的的，则报报告总经经理解决决。5.5.3样品品的包装装:依照照市场部部提供的的包装要要求进行行包装，具体的的包装规规范依照照公司的的包装标标准进行行,样品品的包装装应保证证运输安安全。5.6样样品的检检验:5.6.1新研研

19、发样品品的检验验流程 合格不合格客户经理确定顾客需求商务组向技术部下达样品技术规范市场部确定客户需求商务组向质管部下达样品技术规范样品研发及技术验证技术部送检样品质管部根据客户确认的标准检验交付客户客户经理收集客户的使用信息反馈样品的技技术规范范应得到到客户的的确认，市场部部在下达达样品订订单时，需同时时将其技技术规范范下达给给技术中中心和质质管部。技术规规范内容容包括：产品外外形、表表面处理理要求、电指标标、连接接器形式式、标贴贴规范、包装规规范等信信息。该该技术规规范必须须有以下下人员签签字才能能生效：能代表表客户意意见的人人、技术术中心项项目负责责人、项项目负责责人主管管。质管管部研发发

20、QE依依据生效效的样品品技术规规范检验验样品。技术中中心在送送检样品品时，该该样品必必须是成成品：即即样品标标贴标识识齐全、样品序序列号正正确、包包装完整整规范、各只样品品资料齐齐备（包包括特性性指标及及外型尺尺寸、测测试指标标曲线、测试方方法、使使用说明明）。测测试指标标曲线必必须有标标识，在在指标曲曲线上需需要明确确指出指指标的名名称及其其读数，在旁边边有标注注。5.6.2成熟熟样品的的检验：成熟样样品在生生产过程程中需要要有样品品的标识识，其过过程质量量由质管管部巡检检严格控控制。生生产完毕毕后，以以成品的的形式交交给质管管部巡检检检验确确认：即即样品标标贴标识识齐全、样品序序列号正正确

21、、包包装完整整规范。巡检依依据标准准检验样样品的外外形尺寸寸、接头头形式及及其位置置、表面面处理方方式是否否符合客客户要求求、标贴贴包装方方式是否否正确美美观，检检验合格格后巡检检将样品品成品交交给电性性能检验验电指标标。电指指标检验验不合格格则重新新返工直直至检验验合格为为止。检检验完毕毕后检验验科科长长负责提提供成熟熟样品的的资料，包括特特性指标标及外型型尺寸、测试指指标曲线线（市场场部有要要求时）、测试试方法、使用说说明、样样品检验验报告单单。5.6.3电性性能检验验：生产部生生产样品品的检验验：质管管部依据据对应产产品的检验标标准或或生产产通知单单中的的技术指指标要求求检验样样品的电电

22、性能，并填写写样品品检验报报告单，以保保存质量量相关检检测的记记录；5.6.4技术术研发样样品的检检验：质质管部依依据经确确认的技技术规范范中输入入的客户户信息进进行检验验，同时时负责核核对五项项资料的的准确性性，检验验合格后后技术中中心方可可办理入入库，若若不合格格直接退退回技术术中心进进行再次次研发。5.6.5可靠靠性检验验：对可可靠性提提出要求求的样品品,须对对样品的的可靠性性加以验验证,并并将可靠靠性报告告随货附附一份。5.7样样品的技技术资料料：5.7.1样品品在入库库前需具具备以下下五项资资料：特性指标标及外型型尺寸测试指标标曲线测试方法法使用说明明样品检验验报告单单5.7.2资料

23、料提供者者：技术术研发生生产出的的样品由由技术中中心全面面负责提提供，在在生产部部生产的的成熟样样品由质质管部全全面负责责提供。5.8 样品的的入库、发货:5.8.1 包包装完毕毕且通过过全部检检验合格格的样品品进行办办理入库库，除顾顾客明确确说明不不需要外，样样品入库库时原则则上必须须附有55.7.1条款款规定，否则仓仓库拒绝绝办理入入库手续。5.8.2 质质管部负负责在样样品检验验合格后后,将样品信信息反馈馈单盖盖章确认认后随货货附一份份，并由由商务提提供一份份给客户户经理。5.8.3由市市场部根根据顾客客需求安安排发货货，填写写发货货通知单单，生生产部发发货组发发货前负负责再次次确认上上

24、述资料料的完整整性。六、样品品的使用用追踪市场部负负责对公公司提供供给顾客客的样品品使用状状况加以以追踪、确认顾顾客的使使用状况况，在样样品发出出的一个个月内收收集顾客客使用的的反馈意意见和建建议，并并将顾客客反馈的的问题，及时反反馈到技技术中心心进行确确认和备备案，详详见样样品使用用信息反反馈单附件三三。七、异常常信息处处理7.1 若公司司所供样样品出现现异常情情况应直直接报告告总经理理,并由由企管科科在一个个工作日日内协助助处理。7.2 对于质质量事故故,企管管科负责责分析是是否在供供样的过过程中存存在人为为失误，而造成成的顾客客不满，视事故故严重性性，公司司考虑对对相关责责任单位位进行5

25、50 至至5000元不等等的经济济处罚和和通报批批评。八、相关关附件：8.1样样品申请请单（附附件一） HTTQR-WI-01-01-01（3.00）8.2样样品检验验报告单单（附件件二） HTQQR-WWI-001-001-002（33.0）8.3样样品使用用信息反反馈单（附件三三） HHTQRR-WII-011-011-033（3.0）样品申请请单编号：客户代码码申请日期期申请目的的序号产品名称称规格型号号技术指标标数量交货日期期附件： 样品品检验报报告单 样品品指标与与尺寸说说明 测试试指标曲曲线 测试试方法 使用用说明 样品品信息反反馈单付费样样品 免费样样品现有产产品 新品研研发 申

26、请人/日期: 市场总总监/日日期: HTQRR-WII-01-001-001(33.0)订单变更更处理流流程规定定一、目的的为了明确确订单变变更时的的处理流流程，降降低不必必要的库库存积压压，规避避风险。特制定定本流程程。二、适用用范围适用于本本公司的的所有客客户的订订单变更更。三、定义义订单变更更：指接接到客户户采购订订单并且且商务已已将该订订单转为为生产通通知单下发到生生产部后后，客户户由于某某种原因因需要进进行部分分数量增增减变更更或整张张取消。四、流程程说明4.1 市场部部商务组组在接到到客户订订单变更更信息，商务组组人员应应将该信信息传达达到计划划科、仓仓库，计计划科根根据生产产通知

27、单单的进程程，及时时联络相相关部门门采取相相关措施施。4.1.1 直直接取消消:计划划科根据据客户的的订单变变更联络络单，应应划分为为两种情情况：一一种属于于未采购购的；另另一种属属于已采采购，供供方未交交货的。以上两两种情况况应采取取直接取取消。4.1.2 转转入备货货: 计计划科根根据客户户的订单单变更联联络单，应划分分为两种种情况：一种属属于供方方已交货货，未投投产的，应采取取备原材材料；另另一种属属于已投投入生产产，应采采取备成成品。4.2 市场部部商务组组人员根根据变更更联络单单,及时时的做备备货跟踪踪表，对对于客户户下的订订单，应应优先削削减备货货库存。五、相关关文件5.1 备货申

28、申请管理理规定六、相关关表单6.1 订单单变更联联络单：HTTQR-WI-02-22-01(1.00)订单变更更联络单单 编号:客户代码码取消日期期订单号生产通知知单号序 号产品规格格型号数 量(只)备 注注变更原因因市场部签签字/日日期： 生生产部计计划科签签字/日日期： 仓库库签字/日期：HTQRR-WII-022-222-011(1.0)异常情况况处理流流程规定定一、目的的为了明确确公司退退货范围围及规范范退回产产品的处处理流程程，缩短短退回产产品的处处理时效效，提高高顾客的的满意度度，特制制定本流流程。二、范围围 适适用于本本公司对对客户（办事处处），由由于产品品存在质质量问题题需退货

29、货、返修修、换货货、移库库（办事事处）的的全过程程处理。三、定义义指由本公公司生产产及销售售的，在在客户使使用前或或使用的的过程中中（质保保期内）发现产产品存在在特性不不良而无无法正常常使用，需要退退回公司司进行退退货、返返修、更更换的产产品。及及办事处处的库存存产品，由于积积压时间间过长，使得产产品的指指标性能能发生变变化需要要退回公公司进行行重新复复测的产产品。四、流程程说明4.1 客户退退回（退退货、返返修、换换货）产产品由市市场部商商务人员员填写退回产产品记录录表，如实填填写规格格、数量量、返回回原因等等，须经经市场部部部长或或其代理理人签字字审批。4.2 办事处处退回产产品的处处理，

30、分分为三种种情况：4.2.1返修修单的适适用范围围：仅适适用于客客户需返返修的产产品,返返修完成成后需返返还给客客户。办办事处收收到并核核实客户户返修的的产品后后，填制制返修单单，并将将单据随随货发给给公司。此过程程中办事事处、商商务组、财务部部，仅对对返修件件进行备备查跟踪踪处理，不冲消消销售收收入，不不冲减或或增加办办事处库库存。4.2.2移库库单的适适用范围围:适用用于办事事处与公公司之间间的存货货调拔,或办事事处存货货返回公公司进行行返修的的业务。办事处处将存货货(包括括返修件件)发给给公司时时,填制制移库单单,并将将单据随随货发给给公司。货到公公司后财财务部冲冲减办事事处存货货库存。

31、4.2.3 退退货单的的适用范范围:适适用于客客户与办办事处之之间的退退货业务务。办事事处收到到客户退退回产品品后,审审核此产产品是否否属于退退货范围围，若属属于则填填制退货货单, 单据随随货发回回公司。在此过过程中办办事处、商务组组、财务务部冲消消销售收收入,如如未退回回公司,增加办办事处库库存。4.2.4 市市场部商商务组收收到办事事处退回回的（退退货、返返修、移移库）产产品时,根据办办事处提提供的三三种不同同表单填填写退退回产品品记录表表,并并附上办办事处提提供的表表单。4.3 退回回产品记记录表填写完完毕后,市场部部商务人人员及时时通知质质管部，由质管管部视情情况组织织召集相相关部门门

32、召开退退回产品品分析讨讨论会,须在一一个工作作日内将将原因分分析、制制定纠正正预防措措施填写写在退退回产品品记录表表中，并提交交商务人人员。 4.44 商务务人员在在接收到到由质管管部处理理完毕的的退回回产品记记录表,应及及时交仓仓库,仓仓库凭退回产产品记录录表内内容进行行审核，确认无无误后签签字办理理入库，并于一一个工作作日内通通知财务务部，以以便及时时冲帐；4.5 返修产产品在生生产正常常情况下下须在七七日内返返修完毕毕,则特特殊情况况下须在在30日日内返修修完毕,商务人人员应在在退货品品入库后后半个工工作内开开出生生产通知知单，并由质质管部注注明返修修措施等等，提交交生产部部确认交交期。

33、由由生产部部从仓库库领出安安排返修修，在返返修过程程中如遇遇到无法法返修的的产品，应及时时通知质质管部在在24小小时内提提出处理理意见,并反馈馈给商务务人员,以便商商务人员员及时与与客户沟沟通。4.6 若返修修产品属属于重复复性发生生、首次次批量供供样不合合格、出出现明显显质量问问题情况况的，由由商务人人员提交交退回回产品记记录单至企管管科一份份。五、相关关附件5.1退回产产品记录录表：HTQQR-WWI-002-116-001(33.0)5.2退货单单：HHTQRR-WII-022-166-022(3.0)5.3移库单单：HHTQRR-WII-022-166-033(3.0)5.4返修单单：

34、HHTQRR-WII-022-166-044(3.0)5.5异常情情况处理理流程图图: HTQQR-WWI-002-116-005(33.0)产品名称称型号及数数量序 列 号退 货 人合 同 号退货时间间退货人主主诉退货货原因：经办人：市市场部： 年 月月 日仓库验收收：仓 库库： 年 月 日日原因分析析；质管部： 年 月月 日纠正、预预防措施施：责任部门门： 年 月 日日效果验证证：质管部： 年 月月 日备注：仓仓库验收收内容包包括：规规格、数数量、入入库后标标明状态态。其它：退回产品品记录表NO：HTQRR-WII-022-166-011(3.0)序号货物名称规格型号退货数量退货原因备注海

35、特公司办事处退货单退货人：验收人：退货日期：填表说明：验收数量及验收人由公司收货人填写。编号：适用范围：适用于客户与办事处之间的退货业务。业务处理：办事处收到客户退回产品后，填制退货单，在此过程中，办事处、商务组、财务部冲消销售收入，增加办事处库存。HTQR-WI-02-16-02(3.0)海特公司司办事处处移库单编号：序号货物名称称规格型号号移库数量量验收数量量移库原因因备注发货人： 验收人人： 发发货日期期：适用范围围：适用用于办事事处与公公司之间间的存货货调拨，也适用用于办事事处存货货返回公公司返修修的业务务。业务处理理：办事事处将存存货（包包括返修修件）发发给公司司后填制制移库单单，在

36、此此过程中中，办事事处、商商务组、财务部部冲减办办事处存存货库存存。填表说明明：验收收数量及及验收人人由公司司收货人人填写。HTQRR-WII-022-166-033(3.0)海特公司司办事处处返修单 编号：序号货物名称称规格型号号返修数量量验收数量量返还期备注发货人： 验验收人： 发发货日期期：适用范围围：仅适适用于客客户需返返修的产产品，返返修完后后需返还还给客户户。不适适用于办办事处存存货退回回公司返返修的业业务。业务处理理：办事处收收到客户户返修的的产品后后，填制制返修单单，随同同返修件件发给公公司。此此过程中中办事处处、商务务组、财财务部，仅对返返修件进进行备查查跟踪处处理，不不冲消

37、销销售收入入，不冲冲减或增增加办事事处库存存。办事处收收到公司司已返修修的返修修件后发发给客户户，此过过程中办办事处、商务组组、财务务部在返返修件备备查表中中进行核核销，不不作销售售收入，不冲减减或增加加办事处处库存。填表说明明：验收收数量及及验收人人有公司司收货人人填写。HTQRR-WII-022-166-044(3.0)异常情况况处理流流程图接收到客户退回产品办 事 处退回产品返 修退 货移 库商 务 组填写退货单质 管 部抽样检验组织召开退回产品讨论会质 管 部（提出原因分析及纠正、预防措施）通知商务组入 库商务下单生 产 部（领料）发 货确 认返 修无 法返 修质管部解决方案通知商务组

38、与客户沟通 注：“”表示由由质管部部视情况况组织召召开会议议。HTQRR-WII-022-166-055(3.0)市场部价价格管理理规定一、目的的：有效效的控制制公司对对外的报报价，特特编制此此规定。二、适用用范围：适用于于本公司司市场人人员。三、定义义：无四、报价价程序：4.1 价格的的批准4.1.1常规规产品报报价时，由商务务组长依依据成本本和市场场行情直直接将价价格报予予客户经经理，则则由客户户经理（办事处处文员）或商务务文员以以书面形形式报至至客户，并提交交商务文文员备案案。特殊殊情况，须经市市场总监监审批；若市场场总监不不在时应应电话请请示同意意后，方方可将价价格报出出。44.1.2

39、新客客户报价价时，除除第4.1.11条规定定外，还还须经市市场总监监审批；若市场场总监不不在时应应电话请请示同意意后，方方可将价价格报出出。特殊殊情况，须经总总经理审审批；若若总经理理不在时时应电话话请示同同意后方方可执行行。44.1.3非常常规产品品报价时时（包括括新品、改进、改型），原则则上由客客户经理理提交技技术部相相关负责责人核算算成本，再经市市场总监监审批后后，方可可将价格格报出。若客户户经理出出差时，则由商商务跟单单员负责责。特殊殊情况，须经总总经理审审批；若若总经理理不在时时应电话话请示同同意后方方可执行行。具体体操作步步骤类同同第4.1.11条执行行。4.2 价格的的保密4.2

40、.1 客客户经理理负责对对所属片片区报价价的保密密，所有有报价单单必须署署明“机密”字样，报价单单由市场场部商务务组、客客户经理理、财务务部各备备案一份份。4.2.2 客客户经理理不准在在同行业业中以私私人交往往、通信信或其他他方式中中泄露公公司价格格，若发发现市场场部客户户经理或或其他人人员泄露露时，应应及时报报告市场场总监和和上报总总经理。具体惩惩罚情况况严格按按照公司司保密制制度执行行。4.2.3电子子档报价价单存档档应由操操作负责责人对其其设置相相应的密密码。4.3 价格的的调整4.3.1若客客户主动动要求调调整价格格时，应应由所属属片区客客户经理理征求市市场总监监意见，提出申申请，并

41、并由市场场总监根根据成本本和市场场动态，分析片片区现状状调整价价格，方方可执行行。特殊殊情况，须经总总经理审审批；若若总经理理不在时时应电话话请示同同意后方方可执行行。4.3.2若市市场总监监根据市市场行情情预测需需对价格格调整时时，须经经总经理理审批；若总经经理不在在时应电电话请示示同意后后方可执执行。4.3.3特价价与折让让销售必必须书面面澄清理理由，须须经市场场总监审审核，提提交总经经理审批批；若总总经理不不在时应应电话请请示同意意后方可可执行。4.3.4新执执行的价价格必须须在一个个工作日日内提交交财务部部。4.3.5若发发货有冲冲突时，依据“先接先先发，价价高先发发”的原则则执行。4

42、.4价价格的管管理所有报报价单须须提交商商务文员员、商务务组长各各一份备备案，并并由商务务组长整整理汇总总统一管管理。五、相关关表单5.11报价价单HHTQRR-WII-011-022-011(2.0)合 肥 海 特特 微 波 器器 件 有 限限 公 司ADD：合肥市市长江西西路6669号MM1-44楼 PPC：22300088 E-maiil：swhhthhtmiicroowavve.ccomTEL：05551-5531990388 FFAX：05551-5532884866报 价 单NO：T O： FFM： ATTNN： DAATE：序号产品名称称产品型号号基本特性性单价（元元）备 注备

43、注注：一、此价价格为含含税价格格，币别别：RMMB二、此报报价单仅仅包括本本公司部部分产品品三、其它它交易条条件将在在订单或或合同上上另行约约定四、有效效期限：自 年年 月月 日日起执行行需方代表表（公章章）： 供方代代表：（公章）：HTQRR-WII-011-022-011A（2.00）市场部备备货管理理规定一、目的的为了使备备货更具具针对性性，规避避风险。使风险险与优质质服务协协调统一一。特制制定本流流程。二、范围围适用于公公司各片片区总监监（客户户经理），根据据各片区区的市场场需求而而进行的的备货。三、定义义备货：指指公司与与客户沟沟通并且且在客户户的要求求下，为为了更好好的服务务客户，

44、为某些些客户预预先批量量生产部部分常规规产品并并保存，以供客客户急需需使用。四、流程程说明 4.11片区总总监（客客户经理理）与客客户充分分沟通后后，对客客户的需需求量充充分了解解后，根根据客户户的要求求或者主主动要求求为客户户进行备备货。 4.22 片区区总监（客户经经理）与与客户的的要求达达成一致致时,可可以要求求客户下下发书面面备货单单或者由由片区总总监（客客户经理理）直接接下备备货申请请单，并详细细注明产产品型号号、技术术指标、交货日日期等，备货货申请单单需经经市场部部部长审审批后方方可备货货。 4.33 商务务人员接接收到审审批后的的备货货申请单单,直直接下生产通通知单给生产产部，由

45、由生产计计划科负负责安排排生产。同时，商务下下备货单单时需与与正式订订单的生产通通知单作以区区分。五、备货货要求 55.1 备货数数目需考考虑仓库库存储能能力，相相关人员员不得擅擅定数目目，尤其其是非常常规器件件。 55.2 所有片片区的备备货需在在六个月月内消化化完毕。5.3 办事处处的备货货直接由由商务人人员统计计每批备备货入库库日期，办事处处人员在在发货时时应本着着“先进先先出”的原则则，超过过期限的的处罚依依照5.2规定定。六、相关关表单： 6.11 备备货申请请单:HTQQR-WWI-001-440-001（33.0）备 货 申 请请 单 编号：客户代码码申请日期期 备货原因因序号产

46、品名称称规格型号号数量（只只）单价（元元）金额（元元）交货日期期申请人： 市市场部部部长： HTTQR-WI-01-40-01(3.00)市场部保保密工作作条例一、目的的为了有力力配合整整个公司司的保密密工作，进一步步加强我我公司在在同行业业的市场场竞争力力；同时时也为了了进一步步规范市市场部工工作，有有效防范范我公司司市场资资料外泄泄。二、适用用范围：公司各各部门。三、保密密内容1、客户户信息保保密条例例1.1 客户户信息的的收集、整理由由各片区区总监完完成，以以书面方方式或客客户日志志的方式式报给市市场部部部长，包包括电子子文档；片区总总监有权权保留一一份所属属片区内内的客户户信息。1.2 各片片区总监监必须将将所属片片区客户户信息严严加保密密，不准准以任何何方式向向外界泄泄露。1.3 客户户信息在在公司内内部运作作时，应应按照代代码执行行。1.4客