某大型国有集团 采购权限政策

1、某大型 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=ffadef9cb3ccdf0bd1b06b996f811668 国国有集团团采 购 权权 限 政 策策来源： HYPERLINK 珠三角角采购网网一：引言言1定义义（1） HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购指物物料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购和服务务

2、HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购及其其他一切切对外付付款的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购商务务活动，至少包包括以下下 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购商务务活动a 物物料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购（1）原材料料和零部部件的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_L

3、D&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购（2）刀具量量具的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购（3） 仪器器仪表的的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购（4）劳防用用品及消消耗品的的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购（5）技措技技改项目目的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购，包括括

4、土建项项目的外外包及设设备的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购（6）零部件件加工及及工摸具具外协（7） 设备备配件的的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购b服务务 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购（1）科研项项目外包包服务（2）试验项项目（3）咨询服服务（4） 保险险服务（5）培训服服务（6）运输服服务（7） 修理理服务（2）管管理层审审批级别别管理层审审批级别别 1:

5、企业业部门经经理管理层审审批级别别 2:企业业分管总总经理管理层审审批级别别 3:企业业总经理理或集团团物资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部部部长管理层审审批级别别 4:集团团分管副副总裁或或总裁2.目的（1）为为某大型型 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=ffadef9cb3ccdf0bd1b06b996f811668 国有集集团及下下属各企企业开展展 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购业务务明确职职责

6、和责责任及防防范潜在在风险提提供一个个基础（2）明明确并确确保相关关管理层层对合同同条款的的审查和和审批（3）使使某大型型 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=ffadef9cb3ccdf0bd1b06b996f811668 国有集集团及下下属各企企业的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购活动动在有序序和受控控的环境境下进行行（4）保证物物料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购和服务务 HYPERLINK /?

7、T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购在数数量、质质量和交交货期方方面满足足本集团团及下属属各企业业的具体体需 求及及获得合合理的、具有竞竞争力的的价格和和服务（5）授权第第一线经经理为保保证材料料需求和和保证项项目进度度对供应应商的信信息作出出快速的的响应 3.原原则(1)本本权限政政策是根根据合资资合同的的原则制制订(2)集集团各企企业所有有的供货货商将从从一份具具有能够够按质量量、数量量、交货货期和有有竞争力力的价格格、经质质保部及及工程部部审核合合格、集集团物资资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f

8、20b9f23839ebb 采购部批批准的的的供货商商名录中中挑选。一切 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购活动动必须遵遵循书面面报价、货比三三家、财财务部核核价(按按财务部部核价工工作单办办理)的的原则，以保证证充分的的竞争。供货商商的挑选选应以公公平、遵遵循商业业道德行行为的方方式进行行。与非非合格供供货商名名录中的的供货商商进行任任何采购购商务交交易前必必须获得得集团物物资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部的批批准(3)本本集团各各企

9、业将将仅与直直接供货货商进行行交易，而不是是通过中中间商，除非通通过中间间商对本本集团各各企业有有利，或或本集团团各企业业不可能能直接与与直接供供货商进进行交易易. 通通过中间间商进行行任何商商务交易易必须事事先经集集团物资资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部批批准(4) HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购一般般应使用用书面订订单。220000元以下下的量小小、金额额低的或或现货 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&T

10、AGS=33f20b9f23839ebb 采采购在得得到企业业分管总总经理的的批准后后可在无无书面订订单的情情况下进进行 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购活动。书面订订单应按按集团的的标准条条款和条条件,至至少规定定供货范范围和规规格、价价格、交交货期、质保、付款和和其他适适当的条条款和条条件.（5） HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购合同同的条款款和条件件与标准准条款和和条件发发生任何何变化或或偏离时时，必须须经企业业分管总总经理最最终批准

11、准（6）各各企业必必须严格格按与供供货商之之间的合合同规定定、在完完满完成成工作开开出最终终验收单单并收到到有效发发票和经经有关主主管批准准后方可可后向供供货商付付款(7) 一切切 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购活动动应在与与供货商商平等、互惠互互利和遵遵循商业业道德行行为的基基础上进进行（8）权权限政策策审批的的范围见见附件114.组成部部分本权限政政策有以以下三部部分组成成(1)供货商商资质评评估及最最终选择择权限政政策(2)价格权权限政策策(3)合同条条款及付付款权限限政策.5.程序(1)附附件2表表示LOOA

12、 程程序的流流程图(2)本本权限政政策描述述了需评评估的物物料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购合同和和服务 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购合同同所必须须的审批批规定。权限审审批的申申请必须须以规定定书面形形式（见见附件33）递交交企业部部门经理理及分管管总经理理审批，并需附附有供货货商书面面报价资资料、谈谈判结果果、申请请人分析析意见及及意向、财务部部核价意意见。签签订合同同前，无无论是年年度经营营计划的的一部分分、或是是经有关关管理部

13、部门批准准的业务务计划、或是一一次性的的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购申请请，必须须预先按按权限政政策规定定获得企企业部门门经理及及分管总总经理的的批准 (3)在在审批过过程中，对交易易有不同同意见的的均需以以书面表表达其观观点，然然后递交交上一级级管理层层审批，集团分分管副总总裁或总总裁具有有最终决决定权6备查查 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部门门必须保保存所有有权限政政策审批批的书面面记录备备查7 复复审本权限政政策每年年复审一一次

14、，有有关修改改需报集集团最高高管理层层，经集集团分管管总裁批批准后生生效. 8 授授权审批经理理因故不不能签署署按权限限政策要要求需其其签署的的权限政政策文件件时，应应授权其其下属代代理行使使其职权权，但这这并不能能排除他他按权限限政策规规定的相相关责任任9承诺诺各部门的的经理必必须签署署指定的的权限政政策文件件。从事事 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购的部部门及签签署LOOA文件件的各级级经理认认定他们们签署的的权限政政策文件件是符合合本权限限政策规规定的，并独立立承担责责任。二：供货货商资质质评估及及最终选选择权限

15、限政策选择供货货商应在在合格分分承包商商名录中中选择多多家合格格供货商商以“货货比三家家”择优优选取或或以招（议）标标公平竞竞争的方方式进行行。新增供货货商必须须按本集集团YBBJT.CG (制制) 0006“供方的的选择、评价和和重新评评价管理理规定”进行评评审合格格后方可可记入合合格分承承包供货货商名录录，与非非合格供供货商名名录中的的供货商商进行 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购商务务交易的的最终审审批是集集团物资资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f2383

16、9ebb 采购部。每年集团团物资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部要要求各企企业组织织一次由由质保部部、 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部、制制造部、及相关关部门对对供货商商进行重重新评审审，编制制新一年年的合格格供货商商名录，报集团团物资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部批批准。对对供应商商应建立立关于质质量、交交货期、价格等等方面的的档案。质量档档案由企

17、企业质保保部建立立，交货货期及价价格档案案由各企企业 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部建立立。供货商最最终选择择权限政政策管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4从合格供供货商名名录中货货比三家家选取供供最终货货商 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部提提出供应应商候选选单位名名单，部部门经理理签字同同意企业分管管副总经经理签字批准准从不在合合格供货货商名录录中货比比三家选选取供货货商 HYPERLINK /?

18、T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部提提出供货货商候选选单位名名单，部部门经理签签字同意意，企业分管管副总经经理签字同意意集团物资资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部部部长审核批准准三：价格格权限政政策1物料料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购价格格权限政政策A原原材料和和零部件件的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购

19、每年至少少一次由由财务部部和 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部共同同制订下下一年度度的原材材料和零零部件 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购基价价，报企企业分管管总经理理批准后后实施，同时报报集团物物资 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部备案案。原材料和和零部件件的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839e

20、bb 采购购价格应应按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购合同金额额（人民民币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审审批级别别4基价以内内合同总价价 10万元元人民币币企业 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部经理签字字批准10万元元 20万万元企业 HYPERLINK /

21、?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部经理签字字企业分管管副总经理理签字批准准企业总经经理批准准，集团团备案基价以外外偏差基基价3%,合同总价价 5万元元财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字企业分管管副总经理理签字批准准5万元 10万万元财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字企业分管管副总经理理签字同意意企业

22、总经经理批准准，集团团备案基价3% 10万万元财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准，集团团审核偏差 基价价5%财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理，集集团 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部审核

23、集团分管管副总裁裁批准无基价合同总价价 2万万元财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字2万元 5万万元财务部核核价, HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理及申申请部门门经理签签字企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准，集团团备案B刀刀具量具具的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购每年一次次由质保保部会同同工艺科科、

24、制造造部、 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部对对供货商商进行评评估，按按”供货货商资质质评估及及最终选选择权限限政策”的规定定编制合合格供货货商名录录.每年年财务部部会同 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部制制定下一一年刀具具量具的的基价，报企业业分管副副总经理理批准后后实施。刀具量具具的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购价格应应按以下下权限政政策审批批，经批批

25、准后由由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购合同金额额（人民民币）管理层审批级别别1管理层审批级别别1管理层审批级别别3管理层审批级别别4基价以内内合同金额额 5万元元企业 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部经理签字字批准5万元 10万万元企业 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23

26、839ebb 采购购部经理签字字同意企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准基价以外外偏差 基价价3%,合同金额额5万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部部经理批准，财财务部核核价基价3% 偏差 基基价5%,5万元 基价55%,合同金额额 110万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准无基价合同金额额2万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=S

27、TD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理批准，财财务部核核价2万元 55万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准C仪仪器仪表表的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购仪器仪表表的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购由申请请部门经经分管领领导同意意后，按按以下权权限政策策审

28、批，经批准准后由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4合同金额额 5万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管总经理理签字批准准合同金额额 5万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD

29、&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准D劳防防用品及及消耗品品的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购劳防用品品及消耗耗品的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购应按按以下权权限政策策审批，经批准准后由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=

30、STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4合同金额额 5万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准合同金额额 5万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准E技技措技改改项目的的 HYPERLINK /?T

31、_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购，包包括基建建项目外外协及设设备 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购技措技改改项目的的 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购应按按以下权权限政策策审批，经批准准后由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23

32、839ebb 采购，重重大项目目（人民民币800万元或或美元110万元元以上）由总经经理会议议决定组组织专业业部门 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 5万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价5万元 100万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购

33、部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理批准准重大项目目金额 800万元（或大于于10万万美元）专业部门门负责人人签字，财务部核核价企业分管管副总经理理签字同意意企业总经经理签字同意意集团分管管副总裁裁或总裁裁批准F零零部件加加工及工工摸具外外协零部件加加工及工工摸具的的外协只只有在公公司确实实无技术术能力或或生产负负荷不允允许及内内部加工工成本大大于外协协的情况况下才可可进行。每次外协协必须从从合格供供货商名名录中选选取。 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部会会同申请请部门必必须提供供

34、三方书书面报价价、恰谈谈结果及及意向，报相关关经理审审批零部件加加工及工工摸具的的外协应应按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部实实施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审审批级别别4合同金额额 2万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理批准，财财务部核核价2万元合同金金额 10万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS

35、=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准G设设备配件件 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购设备配件件按以下下权限政政策审批批， 经经批准后后由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购部实施施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 1万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f2

36、0b9f23839ebb 采购部经经理批准，财财务部核核价1万元 5万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准2.服务务 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购A. 科科研项项项目的外外包服务务已立项的的科研项项项目的的外包服服务应按按以下权权限政策策审批。科研项项项目的的外包经经批准后后由企业业总经理理决定相相关部门门实施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别

37、别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 1万元元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准金额 1万万元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准B试试验项目目外包服服务试验项目目外包服服务应按按以下权权限政策策审批，经批准准后由企企业总经经理决定定相关部部门实施施。合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 1万元元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准金额 1万万元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批

38、准准C咨询询服务咨询服务务项目应应按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由企业总总经理决决定相关关部门实实施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 1万元元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准金额 1万元元实施部门门经理签签字，财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准D 保保险服务务保险服务务项目应应按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由财务部部实施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4保险服务务财务部经经理签字字企业分管管副总经

39、经理签字同意意企业总经经理批准准E.培培训服务务培训服务务项目应应按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由人力资资源部实实施合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 1万元元人力资源源部经理理签字企业分管管副总经经理签字批准准金额 1万万元人力资源源部经理理签字企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准（4）运运输服务务运输服务务项目应应根据集集团合格格运输单单位范围围内，按按以下权权限政策策审批，经批准准后由 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采采购部实实施，

40、产产品运输输部门协协助合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4金额 2万元元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理批准，财财务部核核价2万元 金额额 5万万元 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购部经经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准（5）修修理服务务此处修理理服务指指空调、复印机机及办公公设备的的修理服服务。修修理服务务原则上上应委托托设备制制造商的的

41、维修服服务部进进行修理理。实施施部门应应对能够够定点修修理的项项目寻找找定点修修理服务务单位，提出建建议，经经批准后后作为定定点修理理服务单单位。修理服务务按以下下权限政政策审批批，经批批准后由由实施部部门实施施。合同金额额（人民币币）管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4定点修理理服务单单位金额220000元实施部门门经理批准，财财务部核核价金额 20000元元实施部门门经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准非定点服服务单位位金额220000元实施部门门经理签字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字批准准金额 20000元元实施部门门经理签

42、字，财财务部核核价企业分管管副总经经理签字同意意企业总经经理批准准四：合同同条款及及付款权权限政策策1. 付付款条件件所有合合同条款款的付款款条件最最多不得得超过22/7/1，即即预付款款（如有有）最多多不得超超过合同同金额的的20%，交货货后或项项目完成成后支付付合同金金额的770%，合同金金额的110%为为质保金金。服务务合同的的质保金金在最终终验收合合格后支支付，物物料 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b9f23839ebb 采购购合同的的质保金金在质保保期满后后支付，质保期期不低于于六个月月管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审批级别别4比2/77/1不不利的付付款条款款企业总经经理批准准2. 合合同条款款（规格格、交货货期、付付款条件件）的变变更3. 如如合同条条款, 如规格格、交货货期、付付款条件件等发生生变化时时，需按按以下程程序审批批合同条款款的变化管理层审批级别别1管理层审批级别别2管理层审批级别别3管理层审审批级别别4规格发生变化化原签订合合同部门门和原 HYPERLINK /?T_ID=53&PG=STD_LD&TAGS=33f20b