小型环境管理自律体系手册

1、保定燕赵制香有限公司环境管理自律体系手册PAGE 65保定燕赵赵制香有有限公司司环境管理理自律体体系手册册发 布 令依据中中华人民民共和国国环境保保护法的要求求，公司司强化环环保法治治思维和和环保责责任意识识，结合合国家环环保网格格化管理理和企业业环境监监督人员工作作，公司司自愿开开展环境境管理自自律体系系建设和和运行，以自我我管理、自我约约束、自自我监督督、循序序渐进的的思路，进一步步健全公公司环保保管理机机构，完完善自律律制度，构建监监督机制制和环保保自查自自纠机制制，提高高企业环环保治污污主动性性和环保保管理水水平，提提升企业业形象，并形成成一套可可操作的的现代化化管理模模式。本手册是是

2、环境管管理自律律体系的的重要组组成部分分，是我我公司自自律体系系的纲领领性文件件，全体体员工应应遵照执执行。总经理：目 录录第一章 公司简简介01第二章 手册说说明02第三章 总要求求06第四章 机构和和职责08第五章 法律法法规及其其他要求求获取与与评价14第六章 文件与与档案16第七章 企业环环保管理理制度19第八章 教育培培训21第九章 工作例例会24第十章 程序与与许可管管理25第十一章章 污染染控制管管理28第十二章章 环保保巡查36第十三章章 清洁洁生产42第十四章章 突发发环境事事件应急急管理和和信息报报告44第十五章章 环境境信息公公开48第十六章章 自律律体系评评估与持持续改

3、进进50附件：附件1 适用用法律法法规和其其他要求求清单附 件22 保定燕燕赵制香香有限公公司环境境管理自自律体系系评估表表 保定燕赵制香有限公司环境管理自律体系手册第一章公司简简介保定燕赵赵制香有有限公司司位于高高阳县城城西邢南南工业区区1988号，总总占地223亩，厂区中中心坐标标东经1115度度，北纬纬38度。地理位位置见图图1。20088年6月由石家家庄经济济学院对对保定燕燕赵制香香有限公公司工程程项目进进行环境境影响评评价。220088年6月30日日由原河河北省环环保局批批准建设设（冀环环表200084022号）。该工程程实际建建设时发发生变更更，河北北省环境境科学研研究院补补作保保

4、定燕赵赵制香有有限公司司蚊香、气雾剂剂生产加加工项目目补充环环境影响响评价报报告，公司在在工程建建设中对对废气、废水、噪声及及固体废废弃物等等污染物物采取了了有效治治理措施施，并能能够与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入运运行，落落实了环环评批复复及“三同时时”验收各各项措施施。 PAGE 2第二章自律体体系手册册说明1适用用范围为了推进进公司环环境管理理自律体体系有效效运行，指导各各单位建建立和完完善体系系内容,落实污污染防治治措施，实现自自我规范范、自我我监督、自我评评价的环环保运行行机制，特编制制自律体体系手册册。本手册适适用于保保定燕赵赵制香有有限公司司的生产产活动全全过

5、程环环境管理理自律要要求。2规范范性引用用文件本手册规规范性引引用中中华人民民共和国国环境保保护法及相关关环保法法律、法法规、规规章、政政策、技技术标准准和其他他要求(具体见见附件11)。同同时依据据环境境管理体体系要求求及使用用指南（GBB/T 24000120004/IISO 140001：20004）、质量量管理体体系要求求（GGB/TT 199001120008/IISO 90001：220088）、职业健健康安全全管理体体系 企企业自律律体系建建设指南南（GGB/TT 288001120111/OOHSAAS1880011：20007 ）相关关要求。 3术语语和定义义下列术语语和定义

6、义适用于于本手册册3.1环境管管理自律律体系企业自觉觉践行环环保法律法法规及其其他要求求，以自我我规范、自我激激励、科科学发展展、循序序渐进的的思路持持续推进进企业环环保管理理工作，主动实实施清洁洁生产，规范生生产经营营活动，持续提提升企业业的环境境绩效。3.2企业环环境监督督管理人人员是指在企企业环境境管理总总负责人人的领导导下，具具体负责责企业的的污染防防治、监监督、检检查等环环境管理理工作，承担其其工作范范围内的的法律责责任，并并取得相相应的培培训合格格证书的的企业环环境管理理人员。3.3资源 实施环境境管理自自律所需需的人员员、资金金、设施施、材料料、技术术和方法法等。3.4不符合合未

7、能满足足法律、法规、规章、工作标标准、程程序等要要求的行行为。3.5隐患不利环境境因素未未被事先先识别，或识别别但未采采取必要要的防护护措施，可能导导致突发发环境污污染事件件的发生生。3.6污染预预防为了降低低有害的的环境影影响而采采取的（或综合合采用的的）过程程、惯例例、技术术、材料料、产品品、服务务或能源源以避免免、减少少或控制制任何类类型的污污染物的的产生、排放或或废弃。3.7突发环环境事件件指突然发发生，造造成或可可能造成成环境污污染或生生态破坏坏，危及及人民群群众生命命财产安安全，影影响社会会公共秩秩序，需需要采取取紧急措措施予以以应对的的事件。一般是是因事故故或意外外性事件件等因素

8、素，致使使环境受受到污染染或破坏坏，公众众的生命命健康和和财产受受到危害害或威胁胁的紧急急情况。3.8清洁生生产是指通过过不断应应用先进进技术与与设备、改善管管理、综综合利用用等措施施，提高高资源利利用效率率，从源源头减少少或者避避免生产产、服务务和产品品使用过过程中污污染物的的产生和和排放，以减轻轻或者消消除对人人类健康康和环境境的危害害。3.9环境影影响评价价是指建设设项目在在动工兴兴建之前前，对该该项目的的选址、设计和和建成投投产使用用后可能能对周围围环境产产生的不不良影响响进行调调查、预预测和评评定，并并提出防防治环境境污染的的对策和和措施，为环境境保护行行政管理理部门的的决策提提供科

9、学学的依据据。3.100环保保“三同时时”是指建设设项目的的环境保保护设施施与主体体工程实实现同时时设计、同时施施工、同同时投入入使用。3.111污染染治理设设施 指组组织用于于防治废废水、废废气恶臭臭、废渣渣、噪声声等污染染物的处处理和防防护措施施，以及及其它基基于环保保要求建建成的治治理设施施、在线线自动监监测设备备等。3.122危险险废物是指列入入国家家危险废废物名录录或者者根据国国家规定定的危险险废物鉴鉴别标准准和鉴别别方式认认定的具具有危险险特性的的废物。3.133整改改措施消除实际际发生的的或潜在在的不符符合原因因所采取取的措施施。3.144持续续改进不断对自自律体系系进行强强化的

10、过过程，目目的是根根据企业业的环保保战略目目标，实实现对整整体环境境绩效的的改进。3.155固废废处置是指将固固体废物物焚烧和和用其他他改变固固体废物物的物理理、化学学、生物物特性的的方法，达到减减少已产产生的固固体废物物的数量量、缩小小固体废废物体积积、减少少或者消消除其危危险成分分的活动动。3.166文件件信息及其其承载媒媒介。3.177记录录阐明已取取得的结结果或提提供所从从事活动动的证据据的文件件。3.188环保保巡查通过定期期或不定定期地环环保现场场检查，进行环环保隐患患排查，对整改改落实情情况进行行追踪。4手册册的管理理4.1手册的的批准和和发放自律体系系手册是是体系的的纲领性性文

11、件，由公司司办公室室负责起起草，经经有关单单位会签签和公司司总经理理审核后后，由总总经理批批准发布布并实施施。手册以文文件形式式发放到到公司职职能部门门、各车车间班组组。手册册更改权权限在办办公室，手册会会签及审审核批准准资料文文件予以以存档。职能部门门及各单单位应做做好文件件的管理理、发放放、培训训工作。4.2手册的的评审与与更改本手手册每年年进行评评审和修修订，以以确保其其持续有有效。手册如有有更改，应填写写文件更更改申请请表，经经总经理理批准后后，由办办公室负负责及时时更新、修改。手册更更改申请请表及审审核批准准资料文文件予以以存档。 对已运运行了一一段时间间的手册册，若发发生较大大范围

12、的的修改时时，应考考虑对手手册换版版，换版版时按照照手册的的编写与与审批程程序完成成，发布布要求同同上。4.3各单位位编制要要求 各单位位按照本本手册和和制度要要求，依依据企企业环境境管理自自律体系系建设指指南要要求，编编制各自自的手册册、制度度，并将将手册、制度等等文件传传达到全全体员工工，使员员工能够够理解并并遵照执执行，同同时还应应保证有有关岗位位和运行行场所能能及时得得到手册册和制度度的适用用版本。4.4机构描描述说明明本手册对对公司各各机构描描述做如如下规定定：各职能部部室：指指公司级级管理部部门。 各车车间班组组：指气气雾剂灌灌装车间间、蚊香香、卫生生香生产产车间、电热蚊蚊香生产产

13、车间、动力班班组、包包装车间间等。第三章总要求求依据企企业环境境管理自自律体系系建设指指南（试行）建立和和完善企企业体系系要素，形成文文件，加加以实施施，并持持续评审审与改进进其有效效性。企企业应主主动做出出遵纪守守法、污污染减排排、持续续改进、接受公公众监督督的承诺诺。1建立立和运行行原则1.1适用性性原则。企业环境境管理自自律体系系建设与与运行应应能满足足企业生生产、技技术和经经营管理理的需要要，并根根据企业业规模设设置管理理层级，实现环环保管理理延伸至至班组。1.2体系相相融性原原则。建立企业业环境管管理自律律体系，应根据据企业的的特点充充分满足足其他管管理体系系的要求求，与其其他管理理

14、体系相相协调并并提供支支持，促促进形成成一套完完整、协协调配合合、自我我完善的的管理体体系和运运行机制制。1.3符合性性原则本体系的的建立、实施、运行、评审应应符合国国家环保保法律、法规、规章、标准、政策、行业标标准和地地方法规规及其相相关要求求，企业业应建立立符合性性评价的的相关要要求。1.4持续改改进原则则企业环境境管理自自律工作作采用“策划、实施、检查、改进、再策划划”动态循循环的模模式，根根据不断断变化的的客观条条件，及及时对体体系进行行调整与与改进；并通过过定期评评审和评评价其体体系运行行情况，以确定定改进的的时机并并付诸实实施，建建立环保保绩效持持续改进进的环保保管理长长效机制制。

15、2企业业承诺为体现环环境管理理自律体体系的自自我约束束、自我我管理、自我监监督，落落实企业业社会责责任，严严格规范范自身环环境行为为，保定定燕赵制制香有限限公司特特进行如如下承诺诺：2.1严格遵遵守各项项环保法法律法规规、规章章、标准准及政策策的规定定，保证证企业守守法经营营。2.2加强企企业环保保自律，建立和和健全环环保组织织机构和和环保管管理制度度，明确确企业环环保监管管体系和和责任体体系，强强化企业业环境监监督员制制度，落落实奖惩惩制度。2.3严格执执行建设设项目“环评”和“三同时时”制度，确保生生产配套套的污染染防治措措施及风风险防范范措施同同步建设设。2.4加强污污染治理理设施运运行

16、监管管，治理理设施正正常运行行，无擅擅自停运运、闲置置等行为为。2.5确保污污染物达达标排放放，危废废合规处处置，不不私设暗暗管，不不偷排、漏排、直排污污染物；执行排排污许可可制度，严控排排污总量量，如实实申报排排污总量量。2.6主动实实施清洁洁生产全全过程管管理，淘淘汰高能能耗、高高污染、低产能能生产方方式，自自觉实施施节能减减排。2.7加强风风险应急急管控，制定并并落实突突发环境境事件应应急预案案，落实实应急物物资与装装备保障障，定期期进行环环境风险险隐患排排查和应应急演练练，降低低企业环环境风险险。2.8做好企企业环保保文化建建设，开开展环保保宣传教教育活动动，提高高员工环环保意识识，积

17、极极支持环环保公益益事业，建立企企业发展展与社会会发展共共存、共共荣的和和谐关系系。2.9自愿公公开企业业环境信信息，按按照企企业事业业单位环环境信息息公开办办法要要求，在在公司网网站上定定期向社社会公开开应公开开的环境境内容，主动接接受新闻闻媒体和和公众监监督，妥妥善处理理好企业业与周围围居民群群众的关关系。2.100自觉觉接受政政府及相相关管理理部门的的监督，对政府府督察期期间发现现的问题题接受处处罚；企企业未完完成限期期整改的的，按照照河北北省减少少污染物物排放条条例，其主要要负责人人及直接接负责的的主管人人员自愿愿政府相相应处罚罚。3责任任书为了加强强各级环环保监督督管理人人员的责责任

18、心，使全体体员工从从思想上上树立环环保理念念，从我我做起，积极营营造良好好的企业业环保文文化，保保障自律律体系的的有效运运行，公公司内部部应层层层签订环环保责任任书。 以“公公司级工厂级级车间级级班组级级员工”等层级级分别签签订环保保责任书书。第四章机机构和职职责1目的的建立企业业环境管管理自律律体系组组织机构构，明确确作用、职责和和权限。2职责责（1）公公司主管管环保副副总经理理负责组组织、策策划公司司自律体体系组织织机构、人员设设置和各各层级管管理人员员职责。（2）总总经理负负责批准准公司环环境管理理自律体体系组织织机构和和职责，并形成成文件下下发。3控制制要求3.1环保管管理机构构及人员

19、员设置要要求3.1.1公公司环保保管理机机构公司环保保管理分分为“四级”管理：“公司厂级管管理车间级级管理班组组管理”。3.1.2环环保管理理人员设设置要求求企业应设设置环境境监督管管理人员。公公司各层层级管理理人员分分别设置置不同的的企业环环境监管管员。企企业环境境监管员员通过企企业内部部培训，考试合合格后上上岗。3.1.3各各层级环环保机构构及人员员设置要要求。环保总监监、人力力行政办办公室管管理人员员、各车间间主管、各车间间分别设置置兼职企企业环境境监管员员 1人人。 班班组设置置兼职企企业环境境监管员员1人。3.1.4各各单位应应按照企企业环境境监督管管理人员员的不同同级别，设置岗岗位

20、津贴贴，岗位位津贴不不低于330元。保定燕赵赵制香有有限公司司环境管管理自律律体系组组织监管管图丙班班长乙班班长甲班班长丙班班长乙班班长甲班班长丙班班长蚊香、卫生香生产车间负责人气雾剂、空气清新剂车间负责人电热蚊香生产车间负责人甲班班长乙班班长动力班组负责人办公室主任厂长总经理3.2职职责分工工3.2.1总总经理（1）总总经理对对公司的的环保管管理工作作负全面面责任。（2）贯贯彻执行行国家有有关环保保法律、法规，保证生生产运营营的正常常进行，公司做做出重大大决策时时，充分分考虑环环保，并并从人力力、物力力、财力力给予保保障。（3）督督促各分分管副总总经理在在分管范范围内落落实环保保职责，并作为

21、为对其业业绩考核核的一项项重要内内容。（4）负负责主持持公司重重大环保保工作会会议，听听取环保保工作汇汇报，及及时研究究解决有有关环保保的重大大问题。（5）负负责健全全公司环环境管理理机构，建立健健全并督督促落实实各级环环保责任任制。（6）负负责组织织制定公公司环保保工作长长远规划划、环保保方针目目标、环环保考核核体系并并监督实实施。（7）协协调组织织较大及及以上突突发环保保事件应应急救援援和处理理。3.2.2厂厂长（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的分析、研究，贯彻落落实政府府环保要要求，争争取环保保优惠政政策。（2）协协助总经经理做好好企业环环保规划划、环保保目标、环保考考核

22、体系系的策划划和制定定。（3）负负责公司司污染防防治技术术推广与与应用，组织推推广、实实施环保保新技术术。（4）审审核公司司年度环环措项目目计划，组织公公司环保保新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料等重大大环保技技术方案案及措施施的审查查和论证证。（5）负负责企业业污染减减排计划划制定及及考核。（6）研研究、指指导公司司重大环环保隐患患的治理理。（7）指指导公司司较大及及以上环环境突发发事件应应急救援援和调查查处理。3.2.3 其他领领导（1）遵遵守国家家环保相相关法律律法规、标准规规范及公公司的环环保管理理制度。（2）负负责分管管工作范范围内环环保责任任制的落落实及考考核。（3）组组织制定

23、定分管工工作范围围内的环环保管理理制度。（4）组组织分管管工作范范围内重重大环保保专业技技术方案案论证。（5）推推广和应应用环保保新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料。（6）参参加公司司有关环环保会议议。（7）参参与较大大及以上上突发环环境事件件应急救救援。（8）了了解公司司环保动动态。3.2.4办办公室（1）负负责环保保相关法法律法规规、标准准规范的的获取、研究，组织贯贯彻落实实国家、上级政政府环保保政策和和相关法法律法规规。组织织公司级级环保管管理制度度的制定定、修订订。（2）负负责制定定公司环环保工作作计划并并监督检检查。负负责组织织公司环环保工作作会议，总结、布置环环保工作作。督促促

24、相关部部门落实实环保责责任制。（3）负负责审核核公司年年度环措措项目计计划。参参与环保保新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料等重大大环保技技术方案案及措施施的审查查和论证证。（4）负负责组织织公司级级环保教教育和培培训。（5）负负责企业业污染减减排计划划实施和和工作技技术支持持，监督督各单位位项目实实施进度度。协助助开展污污染减排排核查工工作。（6）负负责组织织并实施施巡查和和环保审审计。巡巡查各单单位生产产设施、污染防防治设施施及存在在环境安安全隐患患设施的的运行情情况，监监督各级级环保管管理人员员的职责责落实。（7）协协助项目目建设单单位申报报和办理理环保“三同时时”手续。（8）负负责监

25、督督指导各各单位环环保工作作，推动动各单位位清洁生生产工作作。组织织推行环环保技术术专家库库建设。（9）每每季度向向上级环环保部门门报告污污染物排排放情况况，污染染防治设设施运行行情况及及污染物物减排项项目实施施情况，接受上上级环保保部门的的指导、监督，并配合合检查工工作。（10）组织、监督各各单位开开展自行行监测工工作。（11）组织、监督各各单位环环境统计计工作。（12）组织各各单位开开展环境境信息公公开工作作。（13）组织各各单位突突发环境境事件应应急预案案的评审审、备案案。负责责监督各各单位环环保应急急预案的的制定，组织协协调较大大及以上上突发事事件的处处理。（14）协助相相关领导导做好

26、突突发环境境事件应应急处理理工作，协调组组织事件件的调查查处理及及监督工工作。（15）组织环环保先进进的评选选、宣传传及表彰彰。组织织及时总总结推广广环保先先进经验验。（16）负责对对各单位位环保工工作的绩绩效考核核。对违违法、违违章、违违规等现现象进行行处罚。3.2.5财财务部（1）在在工作职职责范围围内，贯贯彻执行行党和国国家环保保政策，法律法法规。（2）负负责监督督各单位位环保项项目专项项账户的的设立。（3）负负责公司司环保奖奖罚资金金的管理理工作。（4）参参加有关关的环保保会议和和活动。3.2.6各各单位的的共同职职责 （1）负责识识别本单单位的排排污节点点和源强强,制定定污染控控制措

27、施施。 （2）传达、宣传、贯彻国国家环保保法律法法规及公公司规章章制度。 （3）完成公公司制定定的年度度环保目目标指标标,实施施相关环环保重点点项目。（44）确定定培训需需求并对对本单位位员工进进行培训训。（55）定期期开展环环保隐患患排查,对环保保隐患实实施纠正正措施与与预防措措施,评评价整改改效果。 （6）制定本本单位需需要的第第三层文文件或作作业指导导书，建建立环保保管理档档案。 （7）妥善管管理本单单位的文文件与环环境记录录。 （8）定期开开展应急急演练。（99）负责责突发环环境事件件应急响响应，信信息报告告与调查查、处理理。（110）做做好体系系的定期期评审工工作。3.2.7企企业环

28、境境监管师师职责 （1）负责制制定并监监督本单单位的环环保工作作计划和和规章制制度的执执行。 （2）负责污污染减排排计划实实施和工工作技术术支持，协助污污染减排排核查工工作。（3）负负责监督督本单位位污水、废气、固体废废物、厂厂界噪声声排放达达标情况况。（4）协协助组织织编制本本单位新新建、改改建、扩扩建项目目执行环环境影响响评价及及“三同时时”计划，并予以以督促实实施。 （5）负责检检查并掌掌握本单单位污染染减排情情况。 （6）负责定定期向人人力行政政办公室室报告污污染物排排放情况况、污染染防治设设施运行行情况和和污染减减排情况况，每季季度一次次。接受受上级环环保主管管部门的的指导和和监督，

29、并配合合环保主主管部门门监督检检查。 （7）协助开开展清洁洁生产、节能节节水等工工作。 （8）协助编编写本单单位突发发环境事事件应急急预案，对突发发性环境境污染事事件及时时向当地地环保部部门报告告，并进进行处理理。 （9）负责环环境统计计工作。（10）负责组组织对本本单位职职工的环环保知识识培训。3.2.8企企业环境境监管员员职责 （1）负责本本单位新新建、改改建、扩扩建项目目执行环环境影响响评价及及“三同同时”制制度，污污染防治治措施配配套建设设，同步步投入运运行。 （2）实施本本单位污污染减排排和污染染减排核核查工作作。 （3）对废水水、废气气和厂界界噪声等等污染物物实施监监测，负负责排放

30、放达标。 （4）开展车车间、班班组、岗岗位清洁洁生产、节能节节水等工工作。 （5）负责对对车间员员工进行行环保要要求及应应急知识识培训。 （6）负责车车间环保保现场管管理工作作。（7）负负责班组组、岗位位环保管管理人员员的培训训及效果果评价。（8）负负责组织织实施突突发环境境事件现现场应急急响应。4相关关文件4.1企业环环保责任任制4.2环境监监督管理理人员管管理办法法第五章 法律律法规及及其他要要求获取取与评价价1 目目的 及时时获取、识别适适用于本本公司生生产、经经营等活活动的环环保法律律法规和和其他应应遵守的的要求，指导企企业守法法经营，有效降降低企业业环境风风险。2 职职责2.1办公室

31、室负责获取取并识别别与公司司有关的的环境法法律法规规和其他他要求，并确认认其适用用性，进进行适用用条款摘摘要、清清单编制制及培训训工作。负责组织织对新获获取或变变化的法法律法规规和其他他要求执执行情况况及符合合性评价价工作。负责修订订和完善善公司级级环保管管理制度度，与新新环保法法律要求求保持一一致。负责对各各单位制制度执行行情况的的监督检检查。负责将上上级直接接下发的的法律法法规和其其他要求求登记后后传递到到公司总总经理和和厂长。2.2各单位位负责及时时获取公公司发布布的适用用环境法法律法规规和其他他要求，组织培培训，修修订本单单位制度度和工艺艺规程，并执行行。3 控控制要求求3.1法律法法

32、规获取取与发放放3.1.1 适用法法规范围围（1）中中国政府府签署的的国际公公约。（2）国国家法律律法规、规章、条例、制度、标准和和其他相相关要求求。（3）地地方法规规、规章章、条例例、制度度、标准准以及其其他相关关要求。（4）行行业要求求或公司司上级机机构文件件。3.1.2法法律法规规和其他他要求的的获取和和发放。环保法律律法规和和其他要要求可从从国家、省、市市环保主主管部门门、标准准发行站站、书店店、互联联网、环环保报纸纸、期刊刊等获取取。办公室负负责获取取并识别别与公司司有关的的环境法法律法规规和其他他要求，并确认认其适用用性，摘摘录适用用法律法法规和其其他要求求的有关关条款，编制“适用

33、法法律法规规和其他他要求清清单”并及时时更新。各单位应应指定专专人负责责法规的的获取，内部要要建立法法律法规规和其他他要求的的信息传传递渠道道，做好好获取和和传递记记录；应应将适用用法律法法规的培培训纳入入年度环环保培训训计划中中，将法法规及时时传达到到相关人人员。3.2法律法法规符合合性评价价公司应每每年组织织法律法法规符合合性评价价工作，将公司司生产经经营活动动与适用用法律法法规和其其他要求求进行比比较，对对法律法法规的执执行情况况进行判判定，提提出改进进建议。（1）各各单位组组织人员员对法规规符合性性进行评评审，评评审结果果上报公公司人力力行政办办公室。 （2）人力行行政办公公室每年年组

34、织各各单位企企业环境境监管师师进行法法规符合合性判定定工作，对存在在问题组组织制定定改进方方案，上上报公司司环保主主管副总总并组织织实施。4相关关文件4.1法律法法规获取取与评价价管理办办法第六章 文件与与档案1目的的以企业业环境管管理自律律体系建建设指南南（试试行）为为指引，对体系系主要管管控要素素及其相相互作用用进行描描述，提提供查询询相关文文件的途途径，并并规范建建立公司司环保管管理档案案。2职责责 （1）办公室室负责编编制体系系手册，负责体体系文件件制度的的管理发发放和修修订，负负责指导导各单位位建立环环保档案案。 （2）各单位位负责编编制、修修订与本本单位相相关的制制度和工工艺操作作

35、规程等等三级文文件，负负责档案案的管理理。3控制制要求3.1文件与与控制3.1.1文文件体系系 （1）自律体体系文件件的构成成a）第一一层次文文件自律体体系运行行手册：体系的的纲领性性文件，是对体体系的总总描述，主要对对职责和和途径进进行确定定。b）第二二层次文文件公司级级环保管管理制度度，是指指为完成成各种环环保工作作的方法法，是企企业内部部指导具具体工作作的管理理性文件件。c）第三三层次文文件各单位位内部为为管理需需要所编编写的管管理制度度、作业业指导书书、操作作规程各各种工艺艺规程等等，详细细说明生生产岗位位某一过过程或活活动的具具体操作作方法。d）环境境记录、监测报报告、评评价报告告等

36、，对对体系策策划和运运行的记记载。 （2）文件格格式 a) 环境境管理自自律体系系的运行行是与企企业内部部的其他他管理体体系运行行相融、相通的的，各层层级文件件的编制制格式可可参照各各单位的的安全标标准化等等体系的的文件要要求编制制即可，本体系系不做其其他要求求。 b) 办公公室负责责手册和和环保管管理制度度的编制制按照本本单位文文件格式式要求编编制即可可。 各单单位文件件的编制制，由厂厂长负责责组织编编写。 （3）各层次次文件的的接口良良好，注注明文件件查询途途径。3.1.2文文件控制制 （1）文件的的发布a）各层层次文件件发布前前应由总总经理审审核、批批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的

37、。体系自自律手册册及公司司级环保保管理制制度由办办公室组组织审批批和发布布。b）各单单位环境境监管师师，负责责文件下下载、保保存和发发放；负负责督促促本单位位涉及污污染控制制的作业业指导书书、岗位位作业指指导书等等文件的的发放管管理。c）纸制制文件和和网上发发放的文文件要处处于现行行、有效效版本，确保对对体系运运行涉及及的关键键岗位，都能得得到有关关文件的的现行版版本。d）对自自律体系系在策划划、运行行中所需需的外部部文件做做出标识识，保存存发放记记录。 （2）文文件的管管理a）各层层次文件件应有固固定的场场所妥善善保存，便于查查找。b）所有有文件要要求字迹迹清晰、标识明明确，并并在规定定的时

38、间间内予以以留存。 （3）文文件修订订a）各层层次文件件每年定定期进行行评审和和修订，并重新新审批。公司办办公室负负责手册册和制度度的评审审，各单单位负责责对第三三层次文文件进行行评审，确保其其适用性性。b）相关关文件更更新后，原有文文件应及及时撤回回，防止止误用。3.2档案3.2.1档档案类别别（11）企业业基本情情况资料料：企业业基本情情况概述述、工艺艺流程图图及排污污节点图图、一厂厂一册检检查规范范，危险险废物种种类等。（22）污染染治理设设施技术术资料及及运行记记录：包包括各种种污染治治理的设设置与分分布，环环保设施施名称、运行状状态、设设计能力力、实际际处理能能力、设设计效率率、实际

39、际处理效效率、设设施运行行记录、维修记记录台账账，监测测台账，工艺操操作规程程、设备备巡检手手册与制制度，在在线设备备联网证证明、设设备安装装验收报报告、验验收比对对报告等等在线设设备运行行管理资资料，排排污口规规范化管管理、污污水管网网等资料料。（33）企业业污染监监测与排排放资料料：包括括年度排排污申报报监测报报告，废废水、废废气、噪噪声等污污染物排排放日常常监测报报告，企企业自行行监测报报告，监监督性监监测报告告、在线线比对报报告；危危废产生生台账、危废处处置协议议或合同同、处置置方危废废经营许许可证、运输方方资质证证明、转转移五联联单；各各类废物物处置量量的原始始凭证及及统计表表。（4

40、4）企业业环境安安全防范范与管理理资料：包括突突发环境境事件应应急预案案及备案案，环境境风险评评估报告告及专家家意见，应急物物资评估估报告、演练记记录及照照片，突突发环境境事件分分析报告告、事件件处置报报告等相相关资料料。（55）建设设项目环环境影响响评价资资料：建建厂以来来的所有有新、扩扩、改项项目，环环评报告告书（表表）、批批复、竣竣工验收收监测报报告、竣竣工验收收申请书书（表）、试运运行批复复及延期期批复等等，或项项目变更更资料。（66）企业业环境监监管资料料：排污污许可证证、本年年度排污污申报登登记表，各级环环保部门门现场监监督检查查记录单单，公众众投诉，排污统统计、污污染源普普查资料

41、料，节能能减排及及核查资资料，污污染控制制、淘汰汰落后产产能等资资料。（77）企业业现场检检查管理理资料：现场检检查频次次、现场场检查记记录、企企业违法法记录、行政处处罚记录录、限期期治理、企业整整改措施施、举报报信息及及查处、督察督督办等档档案资料料。（8）企企业管理理制度档档案：包包括公司司所有环环保制度度及三层层污染控控制文件件，列出出制度清清单。（99）清洁洁生产资资料：包包括企业业开展清清洁生产产审核报报告、验验收资料料、评估估专家意意见。（110）环环境信息息公开资资料：企企业环境境信息公公开报告告，国控控企业环环境监测测方案、年度监监测实施施报告、公司网网站上公公开时期期的截图图

42、照片。（111）人人员资质质证明资资料：包包括监测测人员证证书。（112）职职工环保保培训资资料：培培训计划划、培训训记录、培训签签到表。3.2.2档档案管理理与更新新（11）各单单位必须须建立完完善的环环保档案案，由企企业环境境监管师师负责管管理。（22）档案案资料要要编写详详细的目目录并分分档存放放，一档档一盒，以便于于查阅。（33）各单单位企业业环境监监管师要要经常检检查档案案的建挡挡和档案案管理工工作，定定期更新新档案资资料，使使环保档档案逐步步完善和和科学管管理。（44）档案案保存期期限：建建设项目目环评资资料、各各级环保保检查及及处罚记记录为永永久保存存，危废废转移联联单保存存期限

43、为为五年，其余环环保资料料保存期期限为四四年。4相关关文件4.1环保档档案管理理办法第七章 企业业环保管管理制度度1目的的为了遵守守国家环环保法律律法规和和其他要要求，结结合公司司生产实实际和排排污状况况，编制制各项环环保管理理制度，正确指指导公司司各项生生产经营营活动，确保企企业守法法经营。2 职职责（11）办公公室负责责公司级级环保管管理制度度的编制制，文件件下发与与修订；负责对对各单位位的制度度执行情情况进行行检查。 （2）各单位位负责编编制本单单位的管管理制度度或工艺艺操作规规程，负负责制度度培训、定期评评审与修修订。3 控控制要求求3.1公公司办公公室应按按照新获获取法律律和其他他要

44、求，及时修修订公司司环保管管理制度度，明确确公司环环保工作作中的职职责、权权限和工工作流程程，指导导各单位位开展环环保管理理、生产产过程控控制及污污染治理理工作，实现“预防为为主、防防治结合合、综合合治理”的环保保工作宗宗旨。3.2各单位位主管负负责组织织人员结结合公司司环保管管理制度度，编制制本单位位的管理理制度和和工艺操操作规程程等三层层文件。3.3企业环环保管理理制度分分类环保管理理制度应应结合企企业实际际排污情情况和环环保管理理重点工工作进行行编制，包括以以下制度度：（1）环环保基础础管理制制度：环环保责任任制度、环保例例会制度度、排污污申报制制度、排排污许可可证制度度、环保保培训制制

45、度、企企业环境境管理监监督人员员管理制制度、环环保法律律法规获获取制度度、环境境信息公公开管理理制度、环保档档案管理理制度、建设项项目环评评与“三同时时”管理制制度、环环保巡检检制度、环保考考核与奖奖惩制度度、环保保责任追追究与奖奖惩制度度。污染防治治制度：废水、废气、固废、噪声等等污染物物防治管管理制度度，污染染治理设设施管理理制度、在线监监控设备备管理制制度，排排污口规规范化管管理制度度、环境境监测管管理制度度。应急管理理制度：突发环环境事件件应急预预案。其他环保保管理制制度。3.4工艺操操作规程程各单位根根据污染染排查和和污染物物控制要要求，编编制相应应的工艺艺规程,包括操操作规程程、设

46、备备巡检制制度、现现场应急急处置方方案等。3.5制度的的修订与与更新（1）办办公室负负责对公公司级管管理制度度的评审审和修订订。（2）各各单位负负责对本本单位环环保管理理制度、所有工工艺规程程的定期期评审和和修订，提高可可操作性性、适用用性。4相关关文件第八章 教育育培训1 目目的为增强全全体员工工的环保保意识和和环保责责任感，提高公公司环保保管理水水平和环环保应急急处置能能力，使使与公司司形成劳劳动关系系的人员员、进入入公司的的外来承承包商、施工人人员、实实习人员员都具备备相应的的能力，使他们们有能力力胜任本本职工作作，防止止和减少少各类突突发环境境事件。2 职职责 （1）办办公室负负责公司

47、司级环保保专业培培训计划划的制定定与实施施。（2）各各单位根根据实际际情况及及培训需需求，制制定本单单位环保保知识培培训计划划，并组组织完成成相应的的培训任任务，建建立人员员培训档档案。（3）办办公室负负责环保保宣传工工作。3 控控制要求求 3.1教育培培训管理理 3.1.1培培训计划划的制定定 （1）各单位位根据员员工的胜胜任能力力、公司司重点工工作的实实际需要要，制定定不同层层次人员员的环保保年度培培训计划划。（2) 各单位位培训计计划因故故需要变变动时，可按程程序变更更。3.1.2 培训的的实施（1）公公司办公公室负责责a）组织织实施公公司级环环保培训训。b）负责责对各单单位环保保培训工

48、工作进行行监督、指导和和检查。 （2）各各单位负负责a) 按按照年度度培训计计划，实实施相关关培训。b) 指指定专人人负责聘聘请老师师，安排排课时、落实场场地和培培训费用用等工作作，确保保培训顺顺利进行行。c) 对对培训效效果及员员工的胜胜任能力力制定评评估标准准，并组组织考核核，考核核不合格格者不得得上岗。d) 各各单位教教育员要要对员工工的教育育经历建建档保存存，对员员工的在在职培训训经历和和工作经经历做好好记录。3.1.3培培训类型型企业内部部培训类类型按照照培训对对象分为为环保管管理人员员培训、岗位操操作人员员培训及及其他人人员培训训三类，各类培培训应满满足培训训学时要要求。3.1.4

49、环环保培训训内容 结合企企业情况况，可选选择以下下培训内内容：（1）国国家环境境保护法法律、法法规、标标准、制制度和其其他要求求等。（2）公公司的环环保管理理制度。（3）公公司或部部门的环环保基本本情况、生产特特点，环环境保护护工作的的重要意意义等。（4）环环保管理理知识（包括现现场管理理、固废废管理、环境安安全管理理等）。（5）环环境风险险目标、环境风风险评估估知识，重要环环境因素素控制措措施等。（6）突突发环境境污染事事件应急急救援预预案、重重污染天天气、危危废泄漏漏、污染染事件处处置措施施、现场场处置方方案等。（7）IISO1140001、危危险废物物管理、清洁生生产等相相关知识识。（8

50、）有有关环保保案例。（9）其其他环保保相关知知识、环环保新技技术、新新工艺等等。3.2环保管管理人员员教育培培训（1）培培训内容容：相关关环保知知识、法法律法规规、自律律体系手手册、环环保管理理制度、企业排排污状况况、环保保新技术术、相关关应急预预案及信信息沟通通。（2）作作为企业业环境监监管师，应接受受国家级级外培，取得相相应资格格证书。3.3岗位操操作人员员教育培培训（1）培培训内容容：相关关法律法法规、岗岗位环保保职责、岗位污污染物控控制、现现场处置置方案和和相关应应急预案案、清洁洁生产案案例分析析。（2）企企业环境境监管员员，经公公司内部部培训合合格后上上岗。3.4其他人人员培训训（1

51、）污污染治理理设施运运行监测测人员取取证培训训、司炉炉工培训训等，委委外培训训，持证证上岗。（2）新新从业人人员（新新招、调调入、临临时、派派遣、代代培、实实习等人人员）应应按有关关规定进进行环保保教育，经考核核合格后后方可上上岗作业业。（3）对对进入公公司的外外来人员员进行相相应的环环保知识识培训，外来施施工人员员经培训训考核合合格后方方可进入入公司作作业。3.5企业环环保文化化建设（1）各各单位注注重自律律体系建建设和运运行中的的环保文文化建设设，积极极开展环环保教育育活动、环保科科技活动动、环保保管理活活动、环环保宣传传和环保保巡查等等活动，并通过过环保评评比、奖奖惩和创创建群体体氛围等

52、等手段，不断提提高企业业员工的的环保意意识，从从而使员员工从被被动执行行环保要要求转变变成主动动自觉地地按照环环保要求求采取行行动。（2）办办公室负负责企业业环保文文化宣传传工作，鼓励员员工积极极参与环环保活动动、建议议建言，设置奖奖励、激激励机制制。4 相相关文件件4.1环保培培训管理理办法4.2环境监监督管理理人员管管理办法法第九章 工作例例会1目的的为加强环环境保护护工作的的管理和和协调，收集汇汇总环保保信息，研究部部署各项项环保管管理工作作，确保保公司环环保工作作得到有有效保障障。2职责责（1）公公司总经经理负责责主持或或委托办办公室主主持召开开公司环环保工作作例会。 （22）办公公室

53、负责责组织召召开环保保工作例例会，提提交会议议议题，准备相相关资料料，形成成会议纪纪要；负负责对环环保例会会布置任任务执行行情况的的检查和和追踪。3控制制要求3.1例例会内容容（1）学学习、传传达、贯贯彻落实实上级有有关环保保政策和和相关法法律法规规。（2）总总结上阶阶段的环环保工作作，部署署下阶段段的环保保工作。（3）通通报突发发环境事事件及处处理决定定，进行行警示教教育。（4）对对环保工工作存在在的问题题，研究究落实解解决问题题的措施施和方法法。（5）交交流学习习环保知知识、治治污新技技术、清清洁生产产及环保保管理工工作经验验等。3.2例会安安排（1）环环保例会会每月一一次。（2）例例会参

54、会会人员：各单位位主管、办公室室负责人人、环保保管理人人员。（3）办办公室负负责组织织召开环环保工作作例会，提交会会议议题题，准备备相关资资料，形形成会议议纪要。（4）公公司总经经理负责责主持或或委托办办公室主主持召开开公司环环保工作作例会。（5）办办公室负负责对例例会布置置工作执执行情况况进行监监督检查查，并纳纳入绩效效考核。4 相相关文件件4.1环保例例会管理理办法第十章 程序序与许可可管理1 目目的为了让企企业明白白依法合合规的程程序和许许可要求求，本章章节对建建设项目目环评和和“三同时时”、排污污申报及及排污许许可证等等工作要要求进行行了描述述，是企企业自律律守法的的基本条条件。2 职

55、职责（1）办办公室负负责指导导各单位位开展建建设项目目环评、排污申申报、排排污许可可证办理理等工作作，负责责建设项项目的环环境监理理工作，负责对对各单位位项目试试运行、排污许许可证的的到期预预警工作作。（2）各各单位负负责按照照国家法法律法规规要求，进行建建设项目目环评申申报、竣竣工验收收及排污污申报工工作，负负责将各各种批复复资料送送交人力力行政办办公室备备案。3 控控制要求求3.1建设项项目环评评管理3.1.1各各单位新新、改、扩建设设项目必必须进行行环境影影响工作作，编制制环境影影响报告告书（表表）。（1）环环境影响响报告书书（表）必须委委托具备备资质的的单位编编制，环环境影响响报告书书

56、（表）经公司司环保部部审核后后方可上上报。（2）建建设单位位应当在在建设项项目可行行性研究究阶段报报批建设设项目环环境影响响报告书书（表）。（3）建建设项目目的可行行性研究究报告，必须有有环境保保护篇章章，对治治理污染染防治所所采用的的工艺及及达到的的效果要要与环境境影响报报告书（表）及及其批复复的污染染防治措措施等要要求一致致。（4）建建设项目目环境影影响评价价未通过过环保主主管部门门审批的的，不得得开工建建设。（5）建建设项目目的环境境影响报报告书（表）审审批后，需要改改变建设设地点、规模、生产工工艺和排排污状况况的，应应当按照照规定的的程序重重新报批批环境影影响报告告书（表表）。（6）建

57、建设项目目环评批批复五年年后，方方开工建建设的，需要重重新报批批环境影影响报告告书（表表）。（7）项项目环评评文件及及批复，以及变变更环评评及批复复等资料料报公司司办公室室备案。3.1.2办办公室指指导各单单位进行行项目环环评报批批工作，做好建建设项目目环评资资料归档档工作。3.2建设项项目环保保“三同时时”管理3.2.1各各单位建建设项目目污染防防治措施施必须执执行“三同时时”（1）建建设单位位在初步步设计阶阶段，设设计文件件必须包包括环境境影响报报告书（表）中中规定的的污染防防治措施施、环境境风险控控制措施施及清洁洁生产等等要求，设计文文件必须须有公司司环境保保护部的的人员汇汇签。（2）建

58、建设阶段段，各单单位必须须落实污污染防治治措施、环境风风险防范范措施与与主体工工程同时时施工建建设。（3）试试运行阶阶段，污污染防治治设施与与主体工工程同时时投入使使用。3.2.2建建设项目目试运行行要求（1）建建设项目目投入试试运行前前，必须须向审批批该建设设项目环环评的环环保行政政主管部部门提交交申请试试生产报报告，经经环保行行政主管管部门现现场检查查，确认认环境保保护设施施建设符符合要求求后，方方可试生生产。（2）建建设项目目的环境境保护设设施要在在规定的的试运行行三个月月内完成成验收工工作。若若不能验验收，须须向审批批该建设设项目试试运行的的环保行行政主管管部门提提交试运运行延期期申请

59、。项目试试运行期期不得超超过一年年。（3）试试运行期期间，必必须完成成在线监监控设备备验收、应急预预案编制制与备案案、竣工工验收监监测等工工作。3.2.3建建设单位位应按照照要求提提交竣工工验收资资料，申申请验收收。验收收资料经经办公室室审核，现场验验收会要要有主管管部门的的人员参参加。验收资料料具体内内容见保定燕燕赵制香香有限公公司建设设项目环环评与“三同时时”执行管管理办法法3.2.4办办公室负负责对项项目施工工期的环环境监理理工作，对污染染防治措措施的配配套设计计、建设设、投运运等情况况进行跟跟踪。3.3排污申申报登记记3.3.1各各单位应应按照当当地环保保主管部部门要求求，进行行年度排

60、排污申报报登记和和环境统统计信息息填报工工作。所所有上报报信息经经办公室室审核后后，方可可上报。3.3.2各各单位应应如实填填报各种种环境信信息，不不得瞒报报或谎报报，并在在规定时时间内上上交，必必要时需需提供有有关监测测报告和和技术资资料。各各单位在在排污申申报登记记后，如如排污情情况发生生较大变变化时，应及时时填报排放污污染物月月变更申申请表上报当当地环保保主管部部门备案案。3.3.3新新建项目目在试运运行前进进行排污污申报。3.3.4办办公室负负责对各各单位的的排污申申报登记记、环境境统计基基层报表表等外报报信息内内容进行行认真审审核，指指导各单单位正确确填报排排污信息息。3.4排污许许