仓储管理制度

1、仓储管理制度仓位规划管理办法（）仓仓位规划划要因分分析堆叠方式式面积配配置栈储工具具有效面面积计算算供料方式式 公共共设施规规划材料特性性包装类别别 仓储总总面积仓库规划划 材材料编号号 仓仓库形态态品名规格格 基准数数量 单位位堆叠量量 收发发频率进厂日期期 供供料对象象 储存存说明 料位位设定及及编号料品标示示 料料位设定定（二）仓仓储规划划实务说说明面积配置置仓储总面面积公共设施施规划有效面积积计算按材料基基准存量量及容量量所需用用的仓位位，依供供料对象象卸储便便捷性，投配适适用的储储存面积积依仓储结结构，支支柱，楼楼梯，走走道，办办公场所所等仓库总面面积扣除除公共设设施估用用面积为为可

2、用仓仓容料位设定定基准存量量收发频率率料位设定定与编号号存量高者者可双通通路配置置，存量量低及零零星材料料用储柜柜仓储为为宜，重重量轻者者可架高高储存收发频繁繁的材料料，应考考虑进出出仓装卸卸便捷因因素仓库代号号统一以以ABC顺序序设定，料位编编订，料料位编号号原则： 料料位流水水编号由由左 右右 仓库别别堆叠方式式包装类别别材料特性性供料方式式栈储工具具依53加加仑铁桶桶装，55加仑铁桶桶装，纸纸桶装，纸盒装装、支装装分设堆堆叠栈底底数与栈栈高层次次对耐压性性差的材材料宜设设定层况况以及承承受的重重量依供料工工具，堆堆高机，油压拖拖机车或或手拉车车设定堆堆叠方式式依包装类类别、材材料特性性、

3、供料料方式选选定木栈栈板，铁铁架或储储柜等料品标示示材料编号号单位堆叠叠量储存说明明依请购单单填证材材料编号号，品名名、规格格、数量量，入厂厂日期，并以月月份颜色色加以区区分标示示标示每一一位置的的最大容容量合格（绿绿色）特特殊（黄黄色）退退货（红红色）进料验收收管理办办法本公司对对物料的的验收及及入库均均以本办办法作业业待收料物料管理理收料人人员于接接到采购购部转来来已核准准的“采购单单”时，按按供应商商、料物物别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业。收料料（一）内内购收料料1.材料料进场后后，收料料人员必必徐依“采购单单”的内容容，并核核对供

4、应应商送来来的物料料名称、规格、数量和和送货单单及发票票并清点点数量无无误后，将到货货日期及及实收数数量填记记于“请购单单”，办理理收料。2.如发发觉反送送来的材材料与“采购单单”上反核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并通知知主管，原则上上非“采购单单”上所核核准的材材料不予予接受，如采购购部门要要求收下下该等材材料时，收料人人员应告告知主管管，并于于单据上上注明实实际收料料状况，并会签签采购部部门。（二）外外购材料料1.材料料进场后后，物料料管理收收料人员员即会同同检验单单位依“装箱单单”及“采购单单”开柜（箱）核核对材料料名称、规格并并清点数数量，并并将到货货日期及及实收数

5、数量填于于“采购单单”。2.开柜柜（箱）后，如如发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”或“采购单单”所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其发发觉所装装载的物物料有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过五千元元以上者者（含），收料料人员即即时通知知采购人人员联络络公证行行前来公公证或通通知代理理商前来来处理，并尽可可能维持持异状态态以利公公证作业业，如未未超过五五千元者者，则以以实际的的数量办办理收料料，并于于“采购单单”上注明明损失数数量及情情况。4.对于于由公证证或代理理商确认认后，物物料管理理收料人人员开立立“索赔处处理单”

6、呈主管管核示后后， 送送会计部部门及采采购部门门督促办办理。 第四四条 材料待待验 进进厂待验验的材料料，必须须于物品品的外包包装上贴贴材料标标签并详详细注明明料号、品名规规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开存储，并规划划“待验区区”以为区区分，收收料后，收料人人员应将将每日所所收料品品汇总填填入“进货日日报表”以为入入帐消单单的依据据。第五条 超交交处理交货数量量超过“订购量量”部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%（含）以下，由物料料管理部部门于收收料时，在备拦拦注明超超交数量量，经请请购部门门主管（含科长长）同意意后，始始得收

7、料料，并通通知采购购人员。第六条 短交交处理交货数量量未达订订购数量量时，以以补足为为原则，但经请请购部门门主管（科长含含）同意意者，得得免补交交，知交交如需补补足时物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七套 急用用品收料料紧急材料料于厂商商交货时时，若物物料管理理部门尚尚未收到到“请购单单”时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确认无无误后，始得依依收料作作业办理理。第八条 材料料验收规规范为利于材材料检验验收料的的作业，质量管管理部门门应就材材料重要要性及特特性等，适时招招进使用用部门及及其他有有关部门门，依所所需的材材料质量量研订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准

8、后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条 材料料检验结结果的处处理（一） 检验合合格的材材料，检检验人员员于外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将合格品品入库定定位。（二）不不合验收收标准的的材料，检验人人员于物物品包装装贴不合合格的标标签，并并于“材料检检验报告告表”上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再送回回物料管管理科管管理凭以以办理退退货如特特采时则则办理收收料。第十章 退货货作业对于检验验不合格格的材料料退货时时，应开开立“材料交交运单”并检附附有关的的“材料检检验报告告表”呈主管管签认后后，凭以以异常

9、材材料出厂厂。第十一条条 实实施与修修正本办法呈呈总经理理核准后后实施，修订时时亦同。三 收料料作业管管理办法法（一）进进料作业业流程使用说明明：使用表单单发票1联联验收单55联订单单帐卡1张张物料入厂厂检验表表1张进进料检验验规格表表1张供应商厂商填写写验收单单一式五五联点，收2.1送送至暂存存区，仓仓库核对对订单及及点收2.2若若数量正正确于验验收单上上签收2.3销销订单档档，编号号登入进进货日报报表2.4验验收单：第四联联厂商存存底余送送质管 3. 检检验 33.1质质管依进进料检验验规格表表抽验 33.2 进料检检验规格格表：质质管自存存 4. 记记录 44.1抽抽验结果果记于物物料入

10、厂厂检验表表 物物料入厂厂检验表表：质管管自存允收签章章贴绿色允允收票签签验收单：第一联联质管 第二联联仓库 第三联联会计 第五联联采购4.4采采购销订订单档5 入库库5.1原原物料入入库，记记入帐卡卡5.2入入电脑库库存帐5.3核核对发票票无误后后，汇总总送会计计（二）委委托外加加工进料料作业流流程使用说明明：使用表单单 物料料入厂检检验表11张 进料料检验规规格表11张 委外外加工单单协作厂厂商填写写验收单单一式五五联（含含发票）点收送到暂存存区，仓仓库核对对订单及及点收若数量正正确于验验收单上上签收销订单档档，编号号登入进进货日报报表验收单：第四联联厂商存存底余送送质管检验质管依进进料检

11、验验规格表表抽验进料检验验规格表表：质管管自存记录抽验结果果记于物物料入厂厂检验表表物料入厂厂检验表表：质管管自存允收签章章贴绿色允允收票签签验收单：第一联联质管送送生管第二联仓仓库第三联会会计第五联采采购采购销订订单档生管销委委外加工工单入库 半成品入入库核对发票票无误后后，汇总总送会计计退料作业业流程使用说明明：使用表单单发票1联联验收单55联订购购单帐卡1张张物料入厂厂检验表表1张进料检验验规格表表1张物料退货货通知单单4联供应商厂商填写写验收单单一式55联点收送至暂存存区，仓仓库核对对订单及及点收若数量正正确于验验收单上上签收验收单：第四联联厂商存存底余送送质管 销订单档档，编号号登入

12、进进货日报报表检验质管依进进料检验验规格表表抽验进料检验验规格表表：质管管自存记录 抽验结果果记于物物料入厂厂检验表表物料入厂厂检验表表：质管管自存判定拒收收开物料退退货通知知单一式式五联贴黄色拒拒收标签签送科长签签章 验验收单：第一联联质管第第二联仓仓库 第三三联会计计（作废废） 第五五联采购购 物物料退货货通知单单 第一一联采购购 第二二联仓库库 第三三联生管管 第四四联供应应商采购联络络厂商取取回物料料退货通通知单（Faxx或邮寄寄） 5 退回 (1) 仓库根根据验收收单于进进货日报报表注销销进料 （22）厂商商点收 （33）厂商商签收 （44）领回回(四)委委托加工工退料作作业流程程使

13、用说明明：使用表单单 发票 验收单单5联订订购单 帐卡11张 物料入入厂检验验表1张张 进料检检验规格格表1张张 物料退退货通知知单4联联供应商1.1厂厂商填写写验收单单一式五五联2. 点收 22.1送送至暂存存区，仓仓库核对对订单及及点收 22.2若若数量正正确于验验收单上上签收 验验收单：第四联联厂商存存底余送送质管 22.3销销订单档档，编号号登入进进货日报报表3. 检验 3.11质管依依进料检检验规格格表抽验验 3.22 进料料检验规规格表：质管自自存4. 记录 4.11 抽验验结果记记于物料料入厂检检验表 物料入入厂检验验表：质质管自存存 4.22判定拒拒收 4.33开物料料退货通通

14、知单一一式四联联 4.44贴黄色色拒收标标签 4.55送科长长签章 验收单单：第一一联质管管 第二联联仓库 第三联联会计（作废） 第五联联采购 物料退退货通知知单 第一联联采购 第二联联仓库 第三联联生管 第四联联供应商商 4.66生管联联络厂商商取回物物料退货货通知单单（Faax或邮邮寄）5.退回回 55.1仓仓库根据据验收单单于进货货日报表表注销进进料 55.2厂厂商点收收 55.3厂厂商签收收 55.4领领回（五）特特采作业业流程使用说明明： 使用表单单发票1张张验收单55联订单单帐卡1张张物料入厂厂检验表表1张进料检检验规格格表1张张*进科作作业流程程供应商交交货，填填写验收收单一式式

15、五联检验1.1判判定拒收收1.2科科长签核核1.3质质管与生生管，采采购协调调因紧急急欠料而而需特采采时，于于验收单单上注明明原因1.4送送经理审审核1.5贴贴黄色标标签 2.裁裁决 22.1经经理审核核 *若若经理不不在则开开会决定定 22.2裁裁决特采采 22.5科科长签核核允收 验验收单：第一联联质管 第二二联仓库库 第三三联会计计 第五五联采购购3.入库库 3.2销订订单档 3.3入电电脑库存存帐 3.4编号号登入进进货日报报表 3.5将的的料入库库，并记记录于帐帐卡 3.8核对对发票无无误后，送采购购 3.6发票票采购处处理后送送会计（六）全全检作业业流程 使用用说明：使用表单单发票

16、1联联验收单55联订购购单帐卡1张张物料入厂厂检验表表1张进料检验验规格表表1张*进料作作业流程程供应商交交货，填填写验收收单一式式五联，发票1.，检检验 1.1 判判定拒收收 1.2 科科长签核核1.3质质管与生生管，采采购协调调因紧急急欠料而而需全检检时，于于验收单单上注明明原因1.4送送经理审审核2.全检检判定 22.1经经理审核核 *若经理理不在怎怎开会决决定 22.2验验收单送送采购 22.3验验收单上上注明采采购于厂厂商协调调结果 22.4裁裁决全检检 22.5质质管全检检，并注注明实际际工时 验验收单：第一联联质管 第二联联仓库 第三联联会计 第五联联采购3.入库库3.1仓仓库于

17、验验收单上上填写实实收数3.2销销订单档档3.3入入电脑库库存帐3.4编编号登入入进货日日报表3.5将将物料入入库，并并记录于于帐卡3.6发发票送采采购处理理 *厂厂商作废废重开，若厂商商无法重重开，则则由会计计开立折折让单3.7退退回旧发发票，厂厂商重开开新发票票3.8核核对发票票无误后后，汇总总送会计计 四， 发发料作业业管理办办法发料作业业流程（一）发料作业业流程（二） 使使用说明明 使使用表单单 发料通通知单 领料单单（检料料用） 领料单单（实领领材料清清单）帐帐卡 缺料单单生管通知知1.1物物控根据据生管发发料通知知单 列列印领料料单（检检料用） 领领料单（检料用用）领送送仓库备料2.1库库管备料料2.2记记入帐卡卡 3.入账 33.1填填写缺料料单 33.2入入电脑帐帐 33.3列列印领料料单（实实领材料