CA-PDS新品投产管理手册

1、CA-PDS投产管理手册PAGE CA-PDS新品投产管理手册当前版本本：2.0 修订日期期：20011年年03月月10日日实施日期期：20011年年03月月10日日发布单位位：项目目管理部部前 言汽车新品品投产阶阶段主要要是进行行试生产产条件的的准备、试制样样车和试试生产车车的生产产, 完完成质量量问题的的整改验验证，使使产品各各项指标标达到设设计目标标,并具具备批量量生产的的条件。本手册以以CA-PDSS流程为为依托，溶合了了TS1169449、MMLDQQ等文件件规定和和各部门门的相关关流程，按照从从CC到到JOBB1（量量产签署署）的时时间流进进行编写写。主要要内容包包括：投产前准准备

2、状态态评估产品试制制过程控控制投产签署署量产签署署等本手册重重点对投投产前的的状态、各轮试试制的质质量控制制、量产产的风险险控制进进行了细细化描述述，对过过程文件件的格式式进行了了统一。通过本本手册的的实施，可以统统一汽车车新品投投产流程程和过程程文件格格式，为为公司新新品投产产提供有有益的指指导。本手册将将在实施施过程中中不断完完善。注：试试制样车车的工装装件要达达到投产产管理指指标方能能进入工工厂试制制。注：本本手册的的相关表表单，可可以根据据实际情情况随时时修订，采用最最新表单单。目 录录第一章 投产管管理1.1公公司跨部部门投产产组织机机构，职职能分工工、人员员构成1.2投投产经理理职

3、责1.3投投产网络络计划1.4投投产项目目管理制制度1.5整整车质量量目标1.6投投产阶段段的术语语解释第二章 试生产产前准备备评估2.1 试生生产前准准备评估估的主要要内容2.2 各项项评估表表第三章 试生产产过程控控制3.1 零件清清单表（BOMM表）验验证及维维护3.2作作业指导导书编写写及维护护3.3试试生产零零件入厂厂验收管管理3.4过过程审核核3.5质质量问题题管理3.6高高风险供供应商技技术支持持3.7质质量状态态评估 (每一一轮）3.8生生产线设设备管理理3.9盛盛具管理理3.100新品人人员培训训3.111 内销销车评价价管理3.122试生产产爬坡计计划评价价管理3.133试

4、乘试试驾评价价管理第四章 投产签签署4.1 PSWW签署4.2 投产风风险评估估4.3投投产签署署报告第五章 量产签签署5.1初初期流动动管理5.2量量产风险险评估5.3量量产签署署报告第六章 资料归归档投产阶段段资料归归档明细细第一章 投产管管理1.1公公司跨部部门投产产组织机机构，职职能分工工、人员员构成1.1.1 投产组组织机构构领导人人员构成成投产领导导小组由由公司分分管制造造的副总总裁担任任组长,项目总总监、物物流部部部长、工工厂厂长长担任副副组长,各相关关部门的的负责人人担任组组员；总体协调调组由项项目投产产经理担担任组长长；产品专责责组由项项目产品品经理担担任组长长；工艺专责责组

5、由项项目工艺艺经理担担任组长长、工厂厂技术处处长担任任副组长长；生产专责责组由工工厂副厂厂长担任任组长，物流处处长&各各工艺车车间主任任担任副副组长；质量专责责组由项项目质量量经理担担任组长长，工厂厂质管处处长担任任副组长长；采购专责责组由采采购经理理担任组组长。1.1.2 各各专责组组职责总体协调调组职责责：负责责投产阶阶段总体体协调工工作、负负责进度度检查、考核，负责相相关会议议的组织织及汇报报、负责责重点问问题的跟跟踪和处处理。产品专责责组职责责：负责责投产阶阶段产品品试制、试生产产过程中中技术支支持、设设计变更更等工作作。工艺专责责组职责责：负责责生产线线调试、产品制制造工艺艺、作业业

6、指导书书审核等等工作。生产专责责组职责责：负责责产品试试制、试试生产的的组织、工具盛盛具、物物流、现现场管理理、员工工培训、作业指指导书编编制等工工作。质量专责责组职责责：负责责制定各各批次试试生产的的质量目目标；组组织整车车AUDDIT、管线路路、整车车动态、试乘试试驾等评评价；负负责质量量问题的的收集与与分类管管理，以以及落实实、组织织质量问问题的整整改、检检查、考考核。采购专责责组职责责：负责责零件、原辅料料等的采采购组织织、保供供；负责责零件批批次、状状态管理理、质量量整改等等工作。1.2 投产经经理职责责1.2.1 投投产经理理职责一级职责二级职责三级职责新品投产计划、协调、跟踪、检

7、查、考考核一、试生生产前准准备工作作评估1、负责责组织编编写下达达生产准准备状态态检查计计划；22、组织织协调试试生产准准备工作作；3、牵头组组织试生生产前准准备工作作评估，对试生生产前工工艺技术术状态、质量整整改情况况、生产产线、盛盛具、物物流、人人员、CCPS导导入、配配套件供供应商等等方面进进行评估估，出具具风险评评估报告告。二、试生生产计划划编制1、牵头头组织编编制投产产项目的的试制计计划；22、根据据新品上上市时间间编制上上市前批批量生产产计划。三、试生生产工作作检查、督促、协调1、定期期组织召召开投产产项目生生产作业业会，对对试生产产工作进进行检查查；2、及时对对试生产产过程中中的

8、风险险问题进进行跟踪踪，采取取相应措措施，必必要时报报上级领领导决策策；3、定期向向公司领领导汇报报项目试试生产情情况；44、负责责投产项项目生产产过程中中跨部门门的协调调。四、评估估、考核核1、对试试生产各各专责组组、各部部门工作作进行评评价、考考核；22、牵头头组织每每轮试生生产风险险评估，重大问问题报公公司领导导决策。五、投产产管理流流程优化化1、负责责新品投投产手册册的应用用2、参与与新品投投产管理理流程持持续优化化和改进进1.2.2 投投产经理理信息渠渠道此为信息息渠道，若有重重大问题题上重大大产品推推进会；每周向向项目总总监、工工厂厂长长汇报进进展情况况；各相相关部门门根据项项目开

9、展展情况不不定期的的向投产产经理提提供信息息。1.3投投产网络络计划1.3.1 新新品投产产同步图图1.3.2新品品投产阶阶段各子子系统的的网络计计划在投产阶阶段,各各相关单单位均应应制定详详细的网网络推进进计划,包括:技术、采采购、质质量、生生产（工工厂冲压压、焊接接、涂装装、总装装车间）等各子子系统，以及内内销车、试乘试试驾的网网络推进进计划。1.3.3新品品投产阶阶段各类类车辆的的定义序号名称主要用途途阶段1试制样车车主要用于于生产线线调试和和工装验验证、试试验用车车、质量量整改（可以在在试制车车间完成成）1TTOO、2TTTO（CC之之前）2试生产车车主要用于于试验用用车、生生产线通通

10、过性验验证1PP（CC-LS）3试生产车车主要用于于精调生生产线工工装夹具具、试验验用车、试乘试试驾、零零部件质质量整改改2PP（CC-LS）4试生产车车主要用于于零部件件质量整整改、试试乘试驾驾、人员员培训3PP（CC-LS）5试生产车车主要用于于内销车车、用于于验证生生产线能能否小批批量连续续生产、验证生生产节拍拍4PP（CC-LS）6准商品车车主要用于于内销车车、初期期流动管管理、上上市前铺铺货小批量（LS-J1）1.4投投产项目目管理制制度1.4.1投产产会议制制度1.4.1.11 投产产启动会会原则上项项目进行行到工厂厂试生产产阶段前前一个月月，由项项目管理理部组织织项目团团队成员员

11、召开投投产启动动会。1.4.1.22现场临临时会议议在试制（试生产产）过程程中出现现的问题题，负责责现场的的技术人人员应立立即召集集相关人人员进行行商议、确定解解决方案案，并进进行记载载。1.4.1.33 每日日投产例例会由投产经经理召集集，各专专责组人人员参加加，主要要是小结结当天工工作、收收集问题题、安排排下一天天的工作作。各个专责责组用统统一的状状态报告告格式发发布状态态报告XXX项项目投产产管理状状态报告告项目编号号任务/活活动进度状态态实际状态态跟踪 (R/B/Y/G)存在的问问题行动计划划责任单位位协助单位位开始时间间完成时间间GG- GGreeen 绿色色表示目目标完成成BB-B

12、uule 兰色色表示项项目活动动正常进进行中YY- YYelllow 黄色色表示项项目活动动实施中中存在一一定的风风险,但但在控制制范围内内RR- Redd 红色色表示此此项活动动延迟或或存在重重大风险险无色状态跟踪踪无颜色色活动表表示此项项活动暂暂未到开开始的时时间接点点1.4.1.44 每周周投产例例会由项目总总监召集集，领导导小组组组长、各各专责组组长和相相关人员员全部参参加，对对一周以以来的生生产进度度、质量量问题、采购、产品、工艺、设备等等问题进进行回顾顾，分析析疑难问问题的原原因,制制定新的的解决措措施。1.4.1.55每周质质量问题题整改例例会(QQTM例例会)由质量经经理召集集

13、，各专专业技术术负责人人和相关关人员参参加，对对一周以以来的质质量问题题整改进进度、新新问题的的措施等等进行跟跟踪和落落实。 1.44.1.6每周周性能、试验板板块专题题会由性能总总师召集集，各专专业技术术负责人人和相关关人员参参加，对对一周的的性能、试验进进度及新新问题进进行通报报并提出出解决措措施。1.4.1.77双周公公司级投投产专题题会由项目管管理部组组织，向向公司领领导汇报报项目投投产过程程中出现现的各类类风险问问题并提提出解决决措施。1.4.2项目目组集中中办公1.4.2.11时间项目投产产启动会会召开后后，项目目组即进进入集中中办公阶阶段。1.4.2.22地点由项目组组投产经经理

14、联系系生产部部门（工工厂）， 安排排办公场场地、办办公设备备等。1.4.2.33人员投产经理理、采购购经理、质量经经理、开开发经理理、工艺艺经理、项目专专员、设设计板块块总师级级以上人人员。1.5整整车质量量目标质量目标标和质量量问题的的整改未未达到要要求，不不得转入入下一阶阶段，应应重新实实施整改改，直至至达到目目标要求求。未达达到目标标要求，需要特特殊放行行时，应应上报投投产领导导讨论并并获得批批准。1.5.1制造造过程目目标项目评价内容容1PP2PP3PP4PP5PP投产签署署量产签署署冲压指标标冲压零件件尺寸精精度合格格率外覆盖件件一般尺尺寸精度度合格率率结构件一一般尺寸寸精度合合格率

15、基准孔精精度合格格率安装孔精精度合格格率焊接指标标白车身尺尺寸精度度合格率率白车身CCII值值白车身关关重特性性点(PPPK/CPKK值)涂装指标标涂装漆膜膜综合性性能指标标合格率率漆膜厚度度光泽度附着力硬度总装指标标总装关键键工序点点（PPPK/CCPK）值检测线指指标过线检测测产品性性能指标标达到GGB72258-20004标准准1.5.2可靠靠性和功功能目标标项目评价内容容1PP2PP3PP4PP5PP投产签 署量产签 署奥迪特缺缺陷数总缺陷数数外观功能奥迪特分分值总分值外观缺陷陷分值功能缺陷陷分值强化(220分钟钟)淋雨雨试验,车内漏漏、渗水水点数首次故障障里程（Km）平均故障障里程（

16、Km）可靠性故故障扣分分值爬坡能力力30%驻车（空空载），20%坡道上坡下坡车门外开开手解锁锁力车门内开开手解锁锁力喇叭按动动力离合器脚脚踏力引擎盖解解锁力油门脚踏踏力重大质量量问题整整改率一般质量量问题整整改率1.5.3外观观质量目目标项目评价内容1PP2PP3PP4PP5PP投产签署署量产签署署最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差最大段差差左右对称称差300mmm间隙隙差前罩盖

17、与与翼子板板前保险杠杠与翼子子板翼子板与与前门前门与后后门后门与后后侧围后侧围与与后组合合灯行李箱盖盖与后侧侧围后侧围与与后保险险杠行李箱盖盖与后组组合灯后组合灯灯与后保保险杠前组合灯灯与翼子子板油箱盖间间隙CA-PDS投产手册1.6整整车投产产阶段的的术语解解释1.1.1投产产启动阶阶段：从从变更冻冻结(CCC)开开始到量量产签署署(JOOB1)完成，该阶段段主要进进行生产产条件的的准备，部分工工装样车车和试生生产车的的制作，使产品品各项指指标全部部达到设设计目标标，具备备批量生生产的条条件。1.6.2变更更冻结（CC）：(CChannge Cutt-offf) 设计问问题整改改完成后后，冻

18、结结产品数数据。1.6.3 投投产签署署（LSS）：(Lauunchh Siign-offf)开始始小批量量生产前前，对投投产条件件进行的的综合性性确认。1.66.4 量产签签署（JJ1）：（Joob 11）具备备批量生生产条件件，正式式进入批批量生产产，并可可上市销销售。1.66.5 项目总总结（FFS）：（Fiinall Sttatuus）对对上市后后的新产产品质量量、技术术、市场场表现等等进行跟跟踪，完完成项目目经验教教训的总总结，完完成资料料更新。1.6.6试制制样车：该类型型车处于于1TTTO、22TTOO（CCC之前），主要要用于生生产线调调试和工工装验证证、试验验用车、质量整整改

19、，可可以在试试制车间间完成。 1.6.7试生生产车：该类车车型处于于CC-LS预预评审阶阶段，用用工装样样件在正正式生产产线上装装配的样样车，主主要用于于验证生生产线能能否小批批量试生生产的样样车；包包含质量量部组织织的试乘乘试驾车车辆。11PP（ Fiirstt Prroduuctiion Prooveoout）第一次次试生产产2PPP 33PP 第二二次试生生产第三三次试生生产1.6.8内销销车：该该类车型型处于LLS预评评审-JJOB11（量产产签署）阶段，主要销销售给公公司项目目组内部部员工，用于及及早暴露露车辆质质量问题题，及时时反馈质质量信息息，便于于上市前前的质量量问题整整改的车

20、车辆；包包含市场场部的媒媒体试乘乘试驾车车辆。1.6.9准商商品车：该类车车型处于于LS-JOBB1阶段段，主要要用于质质量部进进行初期期流动管管理，公公司员工工内部销销售、销销售公司司上市前前铺货。1.6.10 PSWW签署：(Paart Subbmisssioon WWarrrantt)在小小批量生生产之前前由供应应商提交交零部件件生产质质量保证证，由采采购部SSTA确确认签署署。第二章 试生产产准备评评估 整车进进入试生生产前，投产经经理牵头头，对试试生产准准备情况况进行逐逐项评估估，对存存在的问问题和风风险应充充分暴露露，要根根据影响响的程度度决定是是否进入入试生产产阶段。2.1 试生

21、产产前评估估项目明明细序号 试生产产前评估估项目评估牵头头单位备注1工艺准备备评估工艺专责责组2生产线设设备准备备评估生产专责责组3盛具、工工具准备备评估生产专责责组4物流、现现场准备备评估生产专责责组5检验准备备评估质量专责责组6人员配置置及培训训准备评评估生产专责责组7供应商评评估采购专责责组8投产前技技术状态态评估产品专责责组9投产前质质量状态态评估质量专责责组2.2.1 工工艺准备备评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述保证措施施责任单位位完成时间间备注是否是否1冲压1.1冲压模具具调试计计划1.2模具清单单（包含含备件清清单）1.3模具图纸纸资料1.4产品过程程流

22、程图图1.5冲压工艺艺规程（试生产产）1.6冲压作业业指导书书1.7冲压主辅辅料清单单及定额额（试生生产）1.8关重工序序清单2焊接2.1焊接试生生产计划划(含夹具具调试计计划)2.2焊接生产产线工艺艺平面布布置图2.3焊接夹具具清单2.4焊接设备备清单2.5焊接夹具具图纸资资料（包包括备件件清单）2.6焊接工艺艺路线图图2.7焊接工艺艺参数规规范表2.8焊接工艺艺规程（试生产产）2.9焊接作业业指导书书2.100焊接辅料料清单及及定额（试生产产）2.111关重工序序清单3涂装3.1涂装试生生产计划划(含涂涂料仿形形计划)3.2新增工具具清单（包括备备件清单单）3.3投料明细细3.4涂装工艺艺

23、规程（试生产产）3.5涂装作业业指导书书3.6涂装主辅辅料清单单及定额额（试生生产）3.7关重工序序清单4总装4.1总装试生生产计划划4.2总装生产产线工艺艺平面布布置图4.3投料明细细4.4总装工艺艺流程图图4.5工装夹具具图纸资资料（包包括备件件清单）4.6新增设备备清单（包括备备件清单单）4.7新增工具具清单（包括备备件清单单）4.8总装工艺艺规程（试生产产）4.9总装作业业指导书书4.100总装检测测线工艺艺规程（试生产产）4.111总装路试试工艺规规程(试试生产)4.122总装综合合检验工工艺规程程(试生生产)4.133总装辅料料清单及及定额（试生产产）4.144总装扭矩矩控制表表4

24、.155关重工序序清单评价结果果2.2.2 生生产线设设备准备备评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述保证措施施责任单位位完成时间间备注是否是否1焊接线单单台设备备建设2焊接线联联动设备备建设3涂装线单单台设备备改造4涂装线联联动设备备改造5总装线单单台设备备改造6总装线联联动设备备改造7检测线设设备改造造评价结结果2.2.3盛具具、工具具准备评评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述保证措施施责任单位位完成时间间备注是否是否1冲压线线自制件件盛具2焊接线盛盛具3涂装线盛盛具4总装线盛盛具5白车身配配套件盛盛具6整车配套套件盛具具7四大生产产线工具具8评价

25、结结果2.2.4物流流、现场场准备评评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述保证措施施责任单位位完成时间间备注是否是否1冲压线物物流、现现场方案案2焊接线物物流、现现场方案案3涂装线物物流、现现场方案案4总装线物物流、现现场方案案56评价结结果2.2.5检验验准备评评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述责任单位位完成时间间备注是否是否1零件质量量控制三三级网络络2模具、检检具预验验收报告告3零部件检检查成绩绩表4零件检检测计划划5 质量量目标6测量系系统MSSA分析析7零件质量量分析汇汇总评价结果果2.2.6 人人员配置置及培训训准备评评估序号评价项目目状

26、态问题描述述解决措施施责任单位位完成时间间备注1测算人员员需求数数2提供任职职条件3编制人员员招聘滚滚动计划划4按计划组组织人员员5组织符合合条件人人员体检检6及时确定定劳动关关系7组织合格格人员及及时报到到8建立人员员进出台台帐9调查和分分析培训训需求10拟定培训训计划11及时变更更培训计计划12新进员工工入职培培训13特种作业业人员上上岗培训训14新技术、工艺培培训15新工装、工具、设备培培训16制造工程程培训17变更管理理培训18质量管理理、标准准、控制制培训19职业健康康安全、环境的的培训20实作培训训21培训效果果的评估估22完善的培培训记录录23及时对需需复训人人员再培培训评价结果

27、果：评价人人：时时间：说明：状状态评估估分为三三级评估估，分别别用红、黄、绿绿表示未未完成且且无措施施、部分分完成且且有措施施、已完完成。 2.2.7技术术状态评评估序号评价项目目是否按计计划进度度是否影响投产问题描述述保证措施施责任单位位完成时间间备注是否是否1设计图样样（含产产品标准准、验收收规范）的完整整性、正正确性2设计图样样（含BBOM表表）的签签审3设计图样样发布（含设计计变更）的正确确性、完完整性和和及时性性4产品标准准/技术术标准、检验标标准发布布的正确确性、完完整性和和及时性性5技术资料料的管理理情况和和可追溯溯性6满足3CC等法规规的申报报和与实实物状态态的一致致性7整车/

28、机机、零部部件型式式试验、道路试试验与产产品标准准的一致致性8工艺规程程与产品品技术规规范的符符合性9工艺规程程指导的的正确性性10实物与验验收规范范的一致致性11设计评审审报告12问题整改改、跟踪踪、关闭闭状况评价结结果CA-PDS投产手册2.2.8试生生产前质质量状态态评估质量问题题风险评评估报告告质量问题题风险评评估报告告项目名称称所处阶段段评审时间间评审地点点评审人员员序号问题描述述（质量量指标）风险度牵头整改改单位完成时间间结论意见见 总质质量师：年 月 日2.2.9供应应商评估估序号评价项目目供应商明明细存在的问问题保证措施施1新供方或或新制造造场所风风险2对供方制制造场所所，因新

29、新产品或或新制造造技术的的运用带带来的风风险3供方历史史上业绩绩差带来来的风险险4供方承担担大量业业务造成成供方资资源紧张张带来的的风险5供方质量量保证能能力带来来的风险险2.2.10总总体试生生产风险险评估总体风险险评估报报告项目名称称XXX(产品)投产风风险评估估项目责任任人评审小组组成员评审内容容评审要求求评审结果果(是否否合格)责任人签签字总体风险险评估报报告结论存在重大大风险不不能进行行投产 存在风险险不影响响投产 项目负责责人签字字: 技术术部门签签字: 质量量部门签签字:公司分管管副总签签字第三章 试试生产过过程控制制3.1 零件清清单表（BOMM表）验验证及维维护3.1.1目的

30、的验证和维维护新品品车型BBOM表表，保证证生产顺顺利进行行。3.1.2输入入工艺技术术通知、整车明明细、增增减明细细、辅料料明细以以及相关关部门反反映的BBOM表表问题3.1.3输出出通过ERRP系统统输出整整车BOOM表。3.1.4要点点对提供的的明细和和涉及EERP的的技术通通知进行行判定，看是否否需要进进行ERRP维护护；并决决定是否否需要进进行ERRP更改改，并最最终将结结果反馈馈给相关关部门。BOMM表维护护完成后后，对其其进行测测试，看看是否符符合要求求。如有有出入继继续对BBOM表表进行核核查和维维护，直直到问题题解决为为止。3.1.5时间间 新新品试制制前期至至试生产产结束3

31、.1.6 单单位牵头单位位：研究究总院协助单位位：制造造工厂、管理信信息部、采购部部、3.1.7零件件清单表表BOMM表构建建及维护护工作流流程备注：LLS前BBOM由由研究总总院总体体室维护护管理LS后BBOM由由管理信信息部部部主数据据管理处处维护管管理项目进入入内销车车后，BBOM转转入制造造工厂组组织下。CA-PDS投产手册3.1.8 零零件清单单表BOOM申请请及更改改表 信息分类类代码增补申请表标准化信信息系统维护护信息erp系系统物料料维护用用序号申请代码码申请代码码名称型号或规规格（图图号或标标准号）代码类型型组织号是否颜色色件是否可选选件物品类别别是否落地地结算落地结算算生效

32、日日期相同供应应商基本单位位物品类型型模板名称称列表价格格计划员默认采购购员标准成本本(*)固定批量量倍数(容器数数)最大-最最小最小小数量最大-最最小最大大数量前处理提提前期处理提前前期后处理提提前期库存计划划方法计划方法法物料状态态12信息分类类代码更改建议表标准化信信息系统维护护信息序号申请代码码申请代码码名称代码类型型更改内容容及说明明现用变更为现用变更为3.1.9 零零件清单单表BOOM表维维护记录录表零件清单单表BOOM表维维护记录录表序号维护时间间内容车型依据备注CA-PDS投产手册3.2作作业指导导书编写写及维护护3.2.1 目的 完成工艺艺资料的的清理，完成作作业指导导书的编

33、编写，确确认员工工操作与与作业指指导书的的符合度度，同时时对存在在的问题题进行跟跟踪管理理。3.2.2 输入工艺规程程3.2.3 输出作业指导导书3.2.4 要点对员工操操作与作作业指导导书逐项项评估，提高工工作效率率，对存存在的问问题，落落实解决决措施和和时间要要求，对对于影响响整个生生产线联联动或对对质量影影响较大大的问题题，必须须等待问问题解决决完成后后才能进进行生产产 。3.2.5 时间第一轮试试生产结结束完成成初稿试生产开开始至量量产（每每一轮试试生产结结束后进进行一次次员工操操作与作作业指导导书符合合度评价价3.2.6 单位牵头单位位：工厂厂技术处处参与部门门：各工工艺车间间、研究

34、究总院、工艺技技术部3.2.7 作业指指导书编编写工作作步骤3.2.8 作作业指导导书3.3试试生产零零件入厂厂验收管管理3.3.1目的的保证试生生产零件件（包含含自制件件和配套套件）入入厂验收收质量。3.3.2 输输入产品图、技术条条件等验验收资料料。3.3.3 输输出配套件件检查成成绩表3.3.4 要要点3.3.4.11质量检检验部门门根据图图纸资料料、零部部件关重重特性编编制检查查规格；3.3.4.22供应商商交验产产品时提提交配配套件检检查成绩绩表并并在交验验产品上上作标识识，必要要时，经经质量检检验部门门书面许许可后可可不提交交；3.3.4.33 质量量检验部部门对交交验产品品进行检

35、检验或确确认;3.3.4.44产品超超差时，质量检检验部门门组织相相关人员员对该产产品进行行评估后后按不不合格品品处理流流程处处理；3.3.4.55 质量量检验部部门负责责发布零零部件验验收结果果。3.3.5 时时间：投投产开始始3.3.6 单单位：研研究总院院、采购购部、制制造工厂厂3.3.7 配套件件检查成成绩表供应商名称产品名称称车型交验数量量 (件件/ 套套)产品件号号交验轮次次（或批次次）零件加工工状态描描述：工装 手工工 快速成成型检查说明明： 试制 （2550套以以前） 设备变变更 场地变变更 工艺变变更 设计变变更 量产质质量抽查查 其它 （在在检查说说明项目目前画 ）简图：（

36、检测的的项目应应在简图图中标注注出）最 终 结 论论确 认 会 签签 技术部部门质量检验验部门门门备注：该该栏目由由长安公公司在新新产品试试制（装装）阶段段对不合合格品处处理时填填写，批批量供货货时不填填写。注:供应应商提供供的检查查成绩表表应加盖盖企业印印章或检检验部门门印章序号检查项目目技术要求求检查单位位检 查查 结结 果果结论12345供应商长安公司司供应商长安公司司供应商综综合判定定结论检验员检验日期期长安公司司综合判判定结论论检验员检验日期期备注3.4过过程审核核3.4.1 目目的通过过程程审核，发现生生产工序序的薄弱弱环节，采取相相应的纠纠正和预预防措施施，确保保工序制制造质量量

37、。3.4.2输入入工艺规程程、作业业指导书书3.4.3输出出过程审核核问题汇汇总表（QTMM表）3.4.4要点点新品每轮轮试制完完成后，质量管管理处牵牵头对冲冲压、焊焊接、涂涂装、总总装工艺艺车间进进行过程程审核，按照人人员/培培训、生生产设备备/工装装、运输输/搬运运/贮存存/包装装、缺陷陷分析/纠正措措施/持持续改进进、进行行评价，得出工工序质量量的保证证能力，制定不不符合项项的整改改及预防防措施，组织实实施，并并验证整整改效果果。新品LSS转段前前，质量量部先期期质量处处牵头，体系运运行处配配合，对对工厂进进行过程程审核，按照人人员/培培训、生生产设备备/工装装、运输输/搬运运/贮存存/

38、包装装、缺陷陷分析/纠正措措施/持持续改进进、进行行评价，得出工工序质量量的保证证能力，制定不不符合项项的整改改及预防防措施，组织实实施，并并验证整整改效果果。3.4.5时间间每一轮试试生产结结束后评评价一次次、新品品LS转转段前3.4.6单位位牵头单位位：质量量管理处处、质量量部先期期质量处处参与部门门：技术术处、各各工艺车车间、质质量部体体系运行行处3.4.7 过过程审核核工作步步骤 CA-PDS投产手册3.4.8 过过程审核核检查表表过程审核核检查表表报告号第页共页B2生产(每每一道工工序)工序号PS1工序名称称设备焊机夹具检具B2.11人员素质质内容/要要求评价/说说明评分2.1.1是

39、否对员员工委以以监控产产品质量量/过程质质量的任任务/职职责?(自检,过程认认可/点检设备点点检/首件检检验/末件检检验,过程控控制,参与改改进措施施)2.1.2是否对员员工委以以生产设设备/生产环环境的任任务/职职责?（整齐清清洁,设备保保养与维维护,备品备备件,检测,试验设设备的鉴鉴定/校准)2.1.3员工是否否适合于于完成所所交付的的任务,并保持持其素质质?(培训证证明,资资格证明明,对产产品及对对生产缺缺陷的知知识)2.1.4是否有人人员配置置计划及及顶岗规规定?(人员素素质列表表,生产班班次计划划)2.1.5是否有效效地使用用了提高高员工工工作积极极性的方方法?(质量信信息目标值值/

40、实际际值,质量小小组,改进建建议，自自我评定定)B2.22生产设备备/工装内容/要要求评价/说说明评分2.2.1生产设备备/工装装模具是是否能保保证满足足产品特特定的质质量要求求?(重重要特性性值进行行Cm值值,CPPK值测测定重要要参数监监控报警警,模具具/机器器/设备备的保养养维护)2.2.2使用的测测量/检验器器具是否否在批量量生产中中有效地地定期标标定?(试验方方法,检具的的配置,检具标标定证明明)2.2.3工作岗位位/检验岗岗位是否否符合要要求?（照明,环保,整齐清清洁,另件搬搬运,安全生生产)2.2.4在生产文文件与检检验文件件是否标标出所有有的重要要事项,并坚持持执行?(过程程参

41、数,设备编编号,检检验规范范,工艺艺文件,作业指指导书，机器能能力证明明，过程程控制图图的控制制界限)2.2.5产品调换换/更换是是否具备备必备的的辅助器器具?(调整计计划,灵活的的模具更更换装置置,极限标标样)2.2.6是否在生生产开始始时进行行岗位点点检/认可,并记录录调整参参数或偏偏差情况况?(新产产品,更改过过的产品品批产前前检验指指令)2.2.7要求的改改进措施施是否按按时落实实,并检查查其有效效性?(过程FMMEA,审核后后的改进进计划,内部抱抱怨,顾客抱抱怨)B2.33运输/搬搬运/储存/包装内容/要要求评价/说说明评分2.3.1产品数量量/生产批批次的大大小是否否按需求求而定,

42、并是否否有目的的的运往往下一道道工序?(即时时供货,定量定定位,另件状状态标识识,足够、合适的的运输器器具)2.3.2产品/零零件是否否要求储储藏,运输器器具/包装方方法是否否按产品品/零件的的特性而而定?(储存量量,防受损损,整齐清清洁,控制储储存时间间,环境影影响)2.3.3废品,返返修件和和调整件件以及车车间内的的剩余料料,是否坚坚持分别别储存与与标识?(隔离离区.废品箱箱,状态标标识)2.3.4整个物流流是否能能确保不不混批,不混料料,并保证证追溯性性?(另件标标识,状态标标识,生产批批号标识识,去除无无效标识识)2.3.5模具/工工具,工装,检具是是否按特特性存放放?(防受损损存放,

43、定置存存放,标识,明确的的认可状状态与更更改状态态)B2.44缺陷分析析,纠正措措施,持续改改进(KKVP)内容/要要求评价/说说明评分2.4.1质量数据据/过程数数据是否否完整记记录并具具有可评评判性?(记录录卡,控制图图,过程参参数记录录,设备维维修记录录)2.4.2质量数据据/过程数数据是否否用统计计技术定定值分析析,并由由此导出出改进措措施?(SPCC,排列列图,因因果图,对策措措施,实实施效果果)2.4.3对产品要要求/过程要要求有偏偏差时是是否分析析原因,并检查查纠正措措施的有有效性?(因果果图,FFMEAA/缺陷陷分析,过程能能力分析析,8DD方法)2.4.4对过程和和产品是是否

44、定期期进行审审核?(新产品品/新过程程，未满满足质量量要求内部/外部,验证是是否遵守守质量要要求)2.4.5对过程和和产品是是否进行行持续改改进?(成本优优化,改改进过程程受控状状态,降降低流转转时间)2.4.6对过程和和产品是是否确定定目标值值,并监监控是否否达到目目标?(产量,质量数数据,缺陷成成本,流转时时间)3.5质质量问题题管理3.5.1目的的 通过建立立规范的的流程，质量问问题归口口到质量量部先期期质量处处统一管管理，将将所有试试制时出出现的问问题纳入入QTMM管理系系统，定定期向项项目组人人员通报报整改进进度。3.5.2 输输入质量问题题跟踪表表、质量量问题整整改明细细表、质质量

45、问题题牵头整整改单位位、组织织牵头分分解单位位、质量量问题管管理编号号规则。3.5.3输出出新品试制制质量问问题整改改汇总表表3.5.4 质质量问题题管理整整改跟踪踪流程3.3.5各类类质量问问题来源源1、零部部件入厂厂质量问问题4、总装装问题7、检测测线问题题2、各类类质量评评价、测测试的问问题5、焊接接问题8、路试试质量及及外形问问题3、可靠靠性道路路试验问问题6、涂装装问题10、试试乘试驾驾问题3.3.6 新新品试制制质量问问题整改改跟踪表表新品试制制质量问问题整改改跟踪表表NO.提出时间间发现场所所编制审查提出单位位零部件件件号工位问题描述述原因分析析整改措施施牵头单位位责任者完成时间

46、间零部件名名称整改完成成情况检检查整改牵头头单位问题提出出单位问题点已整改正在整改改未整改效果验证证12姓名联系电话话问题提出出人整改牵头头人供应商供应商技技术质量量厂长牵头人签签名确认人签签名3.3.7新品品试制质质量问题题整改明明细表新品试制制质量问问题整改改明细表表备注：表表中各符符号意义义：“”表示示问题已已关闭；“”表示问问题已整整改但未未进行验验证关闭闭；“”表示示暂时不不整改的的问题；“”表示不不需整改改的问题题编号工位件号问题描述述牵头单位位牵头单位位（细分分）提出单位位发现时间间整改完成成时间问题开启启时间（天）严重程度度验证是否否关闭整改时间间调整是否重新新开启牵头单位位异

47、动情情况原定整改改时间责任人统计数11213.3.8新品品试制质质量问题题整改汇汇总表新品试制制质量问问题整改改汇总表表总体状态态报告日期期1、进展展情况总体状态态问题解决决率新问题(7天天)开启问题题关闭问题题老问题(355天)问题总数数注1:总总体状态态=老问问题/问问题总数数*% G:40%注2:问题解解决率=关闭问问题/问问题总数数*% G:40% Y R:20%2、问题题趋势（每7天天统计）趋势问题解决决率新问题(7天天)开启问题题关闭问题题老问题(355天)问题总数数3、各单单位问题题整改情情况整改牵头头单位问题总数数目前仍存存在问题题数重点问题题数重点整改改率验证关闭闭数问题整改

48、改率总计CA-PDS投产手册36高高风险供供应商技技术支持持3.6.1 目的新产品开开发阶段段，识别别产品可可能存在在的隐患患或潜在在的重大大问题，通过风风险的评评估甄别别出高风风险零部部件和供供应商，并将其其纳入重重点管理理，确保保零部件件的开发发进度及及开发质质量。3.6.2 输入新产品零零部件及及供应商商的风险险评估结结论3.6.3 输出 新产品风风险零部部件及供供应商跟跟踪表、新产品品零部件件及供应应商风险险状态汇汇总表3.6.4 要点供应商技技术支持持处负责责新产品品零部件件及供应应商的风风险评估估；供应商技技术支持持处负责责新产品品零部件件及供应应商的风风险分类类；采购部负负责新产

49、产品高风风险零部部件及供供应商的的信息发发布、问问题跟踪踪及关闭闭；采购部负负责对新新产品高高风险供供应商的的处罚。 3.66.5 工作作程序3.6.5.11 零零部件及及供应商商高风险险评估确确定供应商启启动APPQP启启动会并并进行风风险自评评，在110个工工作日之之内将自自评结果果提交给给供应商商技术支支持处，供应商商技术支支持处组组织进行行核查识识别新产产品潜在在风险供供应商；供应商技技术支持持处牵头头组织新新产品高高风险零零部件及及供应商商评价，评价结结果形成成会议纪纪要和新产品品风险零零部件及及供应商商跟踪表表并经经项目总总监签字字确认。3.6.5.22 零零部件及及供应商商高风险

50、险分类新产品高高风险零零部件：经项目目组共同同评审，确定因因零部件件原因造造成的高高风险问问题, 属于 新产品品高风险险零部件件的，纳纳入新新产品风风险零部部件及供供应商跟跟踪表，按高高风险零零部件进进行跟踪踪管控；新产品高高风险供供应商：经项目目组共同同评审，确定因因供应商商原因造造成，属属于新产产品高风风险供应应商的，纳入新产品品风险零零部件及及供应商商跟踪表表，按按高风险险供应商商进行跟跟踪管控控。3.6.5.33 零部部件及供供应商高高风险信信息发布布及问题题跟踪供应商技技术支持持处在高高风险零零件及供供应商开开启评审审会后，发布会会议纪要要（经项项目总监监或采购购经理签签字确认认）、

51、新产品品风险零零部件及及供应商商跟踪表表、新产品品零部件件及供应应商风险险状态汇汇总表给采购购管理处处；采购管理理处定期期向部内内各单位位发布XX年年XX月月开启及及解除新新品风险险供应商商名单的的通知，推进进部内新新产品高高风险供供应商的的关闭及及处罚办办理工作作；识别出的的高风险险问题确确定为供供应商原原因造成成的，供供应商技技术支持持处按项项目组要要求向新新产品风风险供应应商按期期发布新产品品高风险险供应商商通知；识别出的的高风险险问题确确定为长长安公司司相关部部门原因因造成的的，供应应商技术术支持处处根据风风险类别别按职责责向公司司相关责责任部门门发出新产品品高风险险零部件件通知；供应

52、商技技术支持持处负责责对高风风险问题题进行督督促整改改，按期期更新新产品品风险零零部件及及供应商商跟踪表表发布布给项目目组及采采购管理理处，直直至风险险解除；供应商风风险问题题整改完完成后,向供应应商技术术支持处处提出书书面零零部件风风险问题题关闭申申请。供应商技技术支持持处在高高风险零零件及供供应商关关闭评审审会后，发布会会议纪要要（经项项目总监监或采购购经理签签字确认认）及新产品品零部件件及供应应商风险险状态汇汇总表给采购购管理处处。供应商技技术支持持处将新产品品高风险险供应商商关闭通通知及及发布给给整改完完成的新新产品风风险供应应商。3.6.5.44 零部部件及供供应商高高风险关关闭高风

53、险零零部件的的关闭高风险零零部件问问题整改改完成后后，供应应商技术术支持处处组织公公司相关关部门进进行评审审确认关关闭，形形成会议议纪要，项目总总监审批批后（无无项目总总监的则则由采购购经理审审批），发布新产品品高风险险零部件件关闭通通知及及新产产品零部部件及供供应商风风险状态态汇总表表。高风险供供应商的的关闭供应商风风险问题题整改完完成后,向供应应商技术术支持处处提出书书面零零部件风风险问题题关闭申申请。供应商商技术支支持处组组织公司司相关部部门进行行评审确确认关闭闭，形成成会议纪纪要，项项目总监监审批后后（无项项目总监监的则由由采购经经理审批批），发发布新新产品高高风险供供应商关关闭通知知

54、及新产品品零部件件及供应应商风险险状态汇汇总表。3.6.5.55新产品品高风险险供应商商处罚被确定为为新产品品的高风风险供应应商，按按长股司司采20010 70重庆长长安汽车车股份有有限公司司供应商商考核管管理程序序及其其重庆长长安汽车车股份有有限公司司供应商商评价及及考核细细则之相关关规定对对其进行行处罚。被确定为为新产品品的高风风险供应应商，22个月内内风险未未关闭，则暂停停该供应应商其它它同类新新产品开开发资格格，直至至风险解解除；因供应商商高风险险问题未未关闭，影响项项目重要要里程碑碑评审通通过，影影响产品品投产签签署等，则取消消其同类类新产品品开发资资格，停停止其新新品定点点开发资资

55、格，直直至风险险解除；连续3次次或一年年内累计计5次被被列为新新品高风风险的供供应商，且无整整改措施施或提交交的整改改措施未未得到采采购STTA认可可，则取取消其同同类新产产品开发发资格，减少同同类产品品供货比比例。必必要时报报请供应应商管理理委员会会批准，取消该该零部件件的配套套资格。3.6.5.66 流程程说明 新品风风险零部部件及供供应商管管理流程程说明见见表1。表1 新品风风险零部部件及供供应商管管理流程程说明序号活动名称称执行者执行时间间输入物参考文件件交付品1零部件及及供应商商高风险险评估确确定供应商采购部研究总院院质量部5个工作作日新产品高高风险零零部件及及供应商商评价细细则新产

56、品高高风险零零部件及及供应商商跟踪表表2零部件及及供应商商高风险险分类采购部研究总院院质量部3个工作作日新产品高高风险零零部件及及供应商商跟踪表表新产品零零部件高高风险通通知/新新产品供供应商高高风险通通知3高风险信信息发布布采购部门门3个工作作日新产品高高零部件件风险通通知新产品高高供应商商风险通通知新项目高高风险零零部件及及供应商商通知/新产品品零部件件及供应应商风险险状态汇汇总表4高风险问问题整改改采购部研究总院院质量部10个工工作日新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表高风险问问题整改改结果5高风险零零部件及及供应商商问题关关闭供应商采购部研究总院院质量部3个工作作日新产品高高零

57、部件件风险通通知新产品供供应商高高风险通通知新项目高高风险零零部件及及供应商商关闭通通知/新新产品零零部件及及供应商商风险状状态汇总总表 时间：项目DDC开始始至JOOB1 单位牵头单位位：采购购部协助单位位：研究究总院、质量部部、工厂厂等相关关单位3.7质质量状态态评估 (每一一轮）3.7.1 目目的有效控制制转段风风险，使使质量问问题得到到及时整整改。3.7.2输入入质量目标标完成情情况；质质量跟踪踪管理（QTMM）；3.7.3输出出质量评审审报告3.7.4要点点质量目标标是否达达到；确确认能否否转入下下一阶段段。未关闭问问题风险险分析和和控制措措施确认认。3.7.5时间间：投产产开始的的

58、每一轮轮试生产产、小批批量生产产3.7.6单位位：牵头单位位：质量量部协助单位位：研究究总院、采购部部、制造造工厂、工艺技技术部3.7.7转段段质量评评审报告告转段质量量评审报报告项目名称称所处阶段段DR ；DCC ；CCC ；LSS评审时间间评审地点点评审人员员评审情况况：（一、质质量问题题整改情情况介绍绍，目标标评价：是否达达到；二二、未关关闭问题题清单；三、未未关闭问问题风险险分析。）评审意见见及结论论意见：结论：是是否同意意转入下下阶段： 同意意 ； 不同意意 评审审组组长长：备注3.7.8评审审问题表表项目名称称所处阶段段DR ；DCC ；CCC ；LSS遗 留留 问问 题题序号问题

59、描述述责任部门门整改完成成时间起草审核项目质量量第一负负责人填填写审定项目技术术第一负负责人填填写时间时间时间是否同意意转入下下阶段的的审查意意见项目总监监或项目目第一负负责人质量部分分管部长长3.8生生产线设设备管理理3.8.1目的的确保新品品生产线线达到设设计目标标要求，同时对对存在的的问题进进行跟踪踪管理。3.8.2输入入焊接线单单台设备备验证明明细、焊焊接线联联动设备备验证明明细，涂涂装线单单台设备备验证明明细、涂涂装线联联动设备备验证明明细，总总装线单单台设备备验证明明细、总总装线联联动设备备验证明明细，设设备厂家家提供的的设备相相关参数数及预防防性维护护要求。3.8.3输出出生产线

60、问问题整改改跟踪表表、投产产签署评评价标准准。3.8.4要点点对焊接、涂装、总装生生产线逐逐项进行行验证，存在的的问题必必须有解解决措施施和时间间要求，同时编编制设备备预防性性维护计计划，做做好设备备在试制制过程中中的维护护保养工工作。3.8.5时间间第一轮试试制开始始至量产产3.8.6 单位牵头单位位：工厂厂参与部门门：工艺艺技术部部、研究究总院、战略规规划部、制造工工程部3.8.7生产产线设备备问题整整改流程程3.8.8设备备问题分分类汇总总表设备问题题分类汇汇总表序号问题描述述整改措施施责任单位位责任人提出单位位提出人提出时间间计划完成成时间完成情况况备注图例:正在进行行未完成已完成调整