商务资审管理标准

1、 PAGE 8 商务资审管理标准1 范围本标准规定了集团公司商务资审收集、筛选、评审等管理内容。本标准适用于集团公司各区域经营指挥部、事业部及分子公司经营承揽过程中资格预审文件编辑、审批、提交即资审结果反馈工作的管理。2 规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 公司工程经营工作指导意见2.2 术语和定义无。3 职责3.1 集团经营计划部职责3.1.1 编制并实施商务资审管理标准工作计划；3.1.2 负责商务资审管理标准的编制、修订

2、、废止、宣贯、实施、监督检查、评价与改进；3.1.3 按商务资审管理标准对员工进行考核、奖惩；3.1.4 负责商务资审管理标准的信息化工作。3.2 区域经营指挥部、事业部、分子公司职责3.2.1 根据本单位实际情况制定和完善与管理标准相关的管理制度；3.2.2 商务资审管理标准的宣贯和实施；3.2.3 按商务资审管理标准对员工进行考核、奖惩。3.3 省市经营部职责3.3.1 执行相关管理制度。4 商务资审管理目的与风险4.1 目的加强集团公司工程经营承揽管理,规范集团公司范围内的工程经营承揽行为,统一集团公司的经营承揽工作标准,提高集团公司经营水平,促进集团公司工程经营工作健康、有序地发展,合

3、理规避经营风险。4.2 关键绩效指标商务资审提交及时性；商务资审入围率。4.3 主要风险 商务资审提交不及时，容易出现错过资审时间； 工程经营标前资审审批工作不严谨，导致出现漏项、错讹以及递交误时、误地等问题发生，影响企业的形象，给集团公司造成信誉损失。5 标准内容5.1 开始 区域指挥部、专业分公司经营人员依据招标公告具体要求领取资格预审文件，交投标实施分子公司商务人员。5.2 编制资格预审文件 资格预审申请文件主要包括：申请人的基本情况、财务能力、近年完成工程的一览表、类似的工程经历、投入本项目的人员情况(简历和证明材料)、投入本项目的机械情况、近年获奖情况及其他的附件，文件编制完成后相关

4、人员应认真进行自查。5.3 审批 重点检查预审文件是否响应招标人要求,采用对照法,逐项审核,严防漏项、错讹。5.4 资审密封用印申请省市经营部提交资审密封用印申请，用印申请详见办公室用印相关管理标准。5.5 领取资审结果区域指挥部督促并配合省市经营部及时跟踪资审结果。6 报告和记录6.1 报告和记录无。6.2 支持性文件无。附录A.1（规范性附录） 商务资审管理流程图商务资审管理流程图JY022L1-1附录A.2 （规范性附录）商务资审管理流程说明表商务资审管理流程说明表JY022L1-2序号流程步骤步骤说明时限主责部门重要输入重要输出1开始【C01】信息报备通过后即可通知区域分公司/专业分公

5、司编制资审文件，区域经营指挥部经营人员研读招标公告中所载明的招标方式，以资格后审的方式进行招标的，直接进入“招标文件”评审审批流程；以资格预审方式进行招标的，组织人员编制资格预审文件信息报备通过后即可通知区域分公司/专业分公司编制资审文件。即时省市经营部招标公告2编制资格预审文件资格预审文件编制由区域分公司/专业分公司根据相关法律法规及业主要求编制完成.如涉及到区域分公司或事业部人员无法满足资审要求可上报集团经营计划部配合协调集团领导或分子公司给予解决。根据招标公告要求区域分公司/专业分公司资格预审文件3审批【C02】资格预审文件编制完成，由区域分公司资审文件负责人审批通过后递交省市经营部，审

6、批未通过重新编辑上报。通过严格审核确保资审文件内容满足资审公告要求。区域分公司/专业分公司4资审密封用印申请省市经营部提交资审密封用印申请。即时省市经营部5审批【C03】由副指挥长、指挥长对资审文件内容合规性进行审批，审批通过后上报集团经营计划部审批，审批否决后项目中断结束,通过审批确保省市经营部填报相关信息的准确性。通过审批确保省市经营部填报相关信息的准确性。通过业主信用评价和对工程项目的前期调查和研判，确保不接问题工程，严防上当受骗，杜绝经营事故，降低投标风险。区域经营指挥部6审批【C04】由集团经营计划部通过业主信用评价和对工程项目的前期调查和研判后进行审批，审批通过后进入资审文件密封用

7、印，审批否决后项目中断结束通过业主信用评价和对工程项目的前期调查和研判，确保不接问题工程，严防上当受骗，杜绝经营事故，降低投标风险。集团经营计划部7资审文件密封及递交由省市经营部密封盖章并按资审要求提交。即时省市经营部8领取资审结果条件一，资审结果为入围，入围后领取招标文件；条件二，资审结果为未入围，未入围直接结束。即时省市经营部资审结果9领取招标文件由省市经营部领取招标文件。即时省市经营部10结束资审入围（Y）直接进入招标文件评审流程，其他情况项目终止此流程结束。省市经营部招标文件附录A.3（规范性附录）商务资审管理风险控制矩阵商务资审管理风险控制矩阵JY022L1-3风险编号风险描述风险类

8、别发生概率影响程度风险等级控制编号控制点控制措施责任部门R01商务资审提交不及时，容易出现错过资审时间。战略12低C01即时启动【C01】信息报备通过后即可通知区域分公司/专业分公司编制资审文件。省市经营部R02工程经营标前资审审批工作不严谨，导致出现漏项、错讹以及递交误时、误地等问题发生，影响企业的形象，给集团公司造成信誉损失。战略23中等C02审核【C02】通过严格审核确保资审文件内容满足资审公告要求。区域分公司、专业分公司C03审批【C03】通过审批确保省市经营部填报相关信息的准确性。通过业主信用评价和对工程项目的前期调查和研判，确保不接问题工程，严防上当受骗，杜绝经营事故，降低投标风险

9、。区域经营指挥部C04审核【C04】通过业主信用评价和对工程项目的前期调查和研判，确保不接问题工程，严防上当受骗，杜绝经营事故，降低投标风险。集团经营计划部备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录A.4（规范性附录）商务资审管理权限指引表商务资审管理权限指引表JY022L1-4序号事项责任部门/单位集团经营计划部区域经营指挥部省市经营部区域分公司/专业分公司招标文件评审及合同评审岗合同评审副部长负责人经营管理岗负责人经营管理岗负责人经营管理岗负责人1开始省