仓库管理程序

1、仓库管理程序1 目的规范原材料仓库、备品备件仓、半成品仓、成品仓库的管理，确保公司物料、产品的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，有效控制先进先出，帐料相符，以满足公司和顾客的需求。 范围 原材料、备品备件、半成品及成品仓3 参考文件无4 定义采购订单或订单合同以下均简称采购单5 职责 5.1 生产管理部-产品组 a) 负责半成品、成品的收料、跟催验收、入库、结案。 b) 负责半成品、成品各项收发及转仓程序的执行。 c) 负责半成品、成品的储存及搬运管理。 d) 负责半成品仓、成品仓的帐料管理以及仓储安全的管控。生产管理部-仓库物料组 a) 负责原材料与备品备件的收料

2、、跟催验收、入库、结案。 b) 负责原材料与备品备件各项收发及转仓程序的执行。 c) 负责原材料仓、备品备件仓的帐料管理与仓储安全的管控。d) 依厂区物品收货管理规范，负责所有进厂杂项采购件（除文具及工程类）的收发与转序验收作业 5.2 采购与供应部 a) 负责原材料、备品备件的交货及退货的协调与处理。 5.3 品质管理部 a) 负责原材料入库的检验及判定。 b) 负责半成品入库的检验、等级判定。 b) 负责成品入库的检验及等级判定。 c) 负责原材料、半成品、成品之储存质量监督。 d) 负责成品的退货检验。 5.4 生产管理部 生产计划 a) 负责原材料、半成品及成品库存的存量管制。 b)

3、负责原材料、半成品、成品之品质异常以及呆滞和过期处理。 5.5 市场营销部 a) 负责成品出库出货的指示、销退的协调与处理。5.6各制造部负责半成品和成品的入库操作，确保入库数量准确，分类清楚。6 资历与训练仓管员应熟悉物料性质与仓储各项作业流程考核合格后方可上岗。7 作业内容7.1 入库管理7.1.1 原材料、备品备件入库7.1.1.1核对送货单：仓管人员核对厂商的送货单据及物品，包括产品名称、规格型号、数量、以及有效日期；货号与实物等与采购部下的订单是否相符，正确无误后方可签收厂商的送货单据。来料的实际规格、数量与送货单或订单不符、外观或品质受损，均以来料异常回馈采购后并依作业流程处理。

4、7.1.1.2来料验收：针对必需检验的原材料、备品备件收货后将原材料、备品备件放置在待检区，仓管员随后在ERP开立采购进货验收入库单以待检验，电话或邮件通知品质管理部实施检验，品质部依据来料检验管理程序实施检验；针对免检验的料件，由仓库确认外观、品号、数量无误后在外箱上盖“免检物料”字样章，然后在ERP开立采购进货验收入库单并直接审核入帐。仓管员在ERP系统产生采购进货验收入库单后必须在送货单上面注明对应采购进货验收入库单的进货单号以作备查。7.1.1.3检验结果处置：检验合格的料件需品质管理部在实物上贴合格允收标签、注明检验日期并登入ERP进行签核检验结果（合格数与不合格数），然后由仓库根据

5、品质部所检验合格数进行审核过帐，上述两项完成之后方可打印采购进货验收入库单; 检验不合格的放入不合格品区域并依原材料、备品备件进货作业流程处置。7.1.1.4入仓放置管控：经品质管理部检验合格（含免检）的原材料或备品备件外箱上需贴物料标签（品号、品名、数量、进货日期及有效日期），根据料件属性、品号进行分区入仓定位放置；来料若制造部急需投用的，应及时办理出仓手续，特殊情况可双方签订暂放记录，事后必须在第一个工作日内依流程完成系统补单及审核过帐事项。7.1.1.5采购进货验收入库单为一式四联，第一联为仓管联，第二联为财务联，第三联为采购联，第四联为品控联；打印单据内容必须是由经品质管理部在ERP质

6、量管理系统签核后的物料资料，并体现检验结果（合格数量与不合格数量）及记录检验员ID方为有效单据。7.1.1.6原材料、备品备件采购进货验收入库作业流程详见附件9.1 。712 半成品入库 7.1.2.1制造单位完成生产后，经品质检验合格并判定相应等级，由制造单位在MES系统做入库确认后，对接ERP系统生成相应的半成品入库单，制造人员把单据及实物送至半成品仓，半成品仓管员在接到入库单据及实物后办理入库手续。 7.1.2.2半成品仓管员从MES系统导出当天的半成品入库明细，并跟实物进行核对。在MES入库明细、ERP入库单据、实物三方实现品号、数量一致的情况下，半成品仓管员办理登帐手续，在完成电子报

7、表记录后，登录ERP系统进行单据审核，完成入库作业。如发现三方有任何不一致的地方，即可退回制造单位，待制造单位确认完成后，仓库人员再办理入库登帐作业。 7.1.2.3入库作业完成后，半成品仓管员在贴完标识后，根据半成品生产型态不同，品号不同进行分开放置，并标识清楚。放置位置按时间先后进行放置。7.1.3 成品入库 成品生产完成后，品管人员依产品的监视和测量管理程序执行检验，加盖检验标识后，由制造单位在MES完成入库确认后，对接ERP系统生成相应的成品入库单，制造单位入库人员把单据及实物送至成品仓，成品仓管员在接到入库单据及实物后办理入库手续。7.1.3.1成品仓入库时，制造单位人员应把成品按不

8、同品号分类好后，交给成品仓管员。7.1.3.2成品仓管员在接到单据及实物后，确认每张产品上均盖品质检验标识后，从MES导出对应的入库明细，在确认MES数据、ERP数据及实物的品号、数量三方实现一致的情况下，成品仓管员办理成品登帐手续，在完成电子报表记录后，登录ERP系统进行单据审核，完成入库接收作业。如发现产品未盖品质检验标识，或是有数量与实物不一致现象均退回制造单位重新处理。7.1.3.3入库登帐作业完成后，按品号不同进行区分放置，不良品应放置于指定区域。7.1.4 原材料退料入库 7.1.4.1制造单位已领用出库的原材料，如因生产变更或其它原因需退回仓库，应填写退料单据；合格品退回仓库良品

9、仓，若为来料不良退回原材料来料不良品仓，且需品质部确认不良原因；制损不良由制造直接退至报废仓；同时仓管员依据退料属性核对无误后入对应仓库进行登帐。 7.1.4.2原材料退料入库作业流程详见附件9.27.1.5工程研发片入库7.1.5.1工程研发部门在完成研发实验，取得相应数据后，在确认不需要进行下一步的分析的情况下，确认其产品等级，标识清楚研发产品的规格属性后，填写ERP库存交易单，把单据及实物送至库房。7.1.5.2产品组仓库人员在接到实物及入库单据，须确认产品有做相关标识后方可办理入库手续。 7.1.5.3产品组仓库人员确认其实物与数量一致，在完成电子数据记录后即可登录ERP系统完成单据审

10、核作业。 7.1.5.4工程研发片入库后，产品组仓库人员将研发产片放置于研发产品指定仓，并按产品类别分开储存。7.1. 6 报废品入库 在生产过程中经品质确认为报废品，由生产管理部填写生产报废品入库 报废单，经生产管理部主管审核后随同实物一并送交报废仓管理人员入仓登帐作业。7.1.7 成品销退入库 销货退回品应由客户退回公司，经市场营销部核对原始订单后，开立退货处理单，由市场营销部陈述退货原因，由生管成品仓库负责核对退货数量，品质管理部负责检验分析并开立处理意见后，再经市场营销部填写销退单，品质在销退单上盖章确认后，仓管人员依据单据进行实物核对后进行入仓库登帐作业。7.1.8 借入/借出管理供

11、应商之原材料包装物需回收，在该批原材料作入库时须同步在ERP系统做包装物（钢瓶号）做借入暂收单调拨入帐，具体操作是由厂商外借仓依进货品号、数量、批号（钢瓶号）调入对应线别仓；制造部在该批原材料使用完毕后包装物（钢瓶）归还仓库时，再由线边仓开立归还单随同钢瓶一起归还仓库；仓管员依据归还单核对无误后进行转仓登帐作业。 7.2 出库管理7.2.1 费用性领料出库 未纳入BOM表的原材料、备品备件、研发用料以及市场部送样，需求部门领用时须从ERP系统/存货管理子系统开立费用性领料单据领料单并打印出来经领用单位主管审核签字后，仓管人员方可依单据数量发料并出仓登帐。 7.2.2 调拨出库 纳入BOM表原材

12、料、备品备件，制造部线边仓需提前备料以待生产领用，线边仓管理员依制造需求计划从ERP系统开立调拨单据调拨单并打印出来经制造部主管审核签字后，仓库管理员依调拨单进行备料，备料完后再与制造部线边仓管理员进行双方点交签字、核实无误后由仓库管理员进行转仓登帐作业. 7.2.3 生产工单领料出库7.2.3.1纳入BOM表原材料，制造部投产须由物料组从ERP系统/生产管理/工单/委外子系统开立工单领料单据领料单并打印出来经领用单位主管审核签字后，仓管人员方可依单据数量发料并出仓登帐。7.2.3.2纳入BOM表辅助性原材料（如化学物品、气体等），当工单有成品入库时，生产管理部将对照工单、成品入库数量，核对由

13、ERP系统依BOM表自动生成的工单领料单对应工单、数量是否正确；核对无误后点击“确认”键，ERP系统将自动完成工单领料出库（对应线边仓）扣帐作业。7.2.3.3 详见附件9.37.2.4 销货出库 成品仓管理员以市场营销部业务人员在ERP系统开立的业务订单及电子邮件出货通知为依据，进行成品备货准备，在经品质管理部检验合格后，完成成品包装交由市场营销部人员，成品出货完成后及时登录ERP系统完成出货单据审核并完成电子出货记录，具体出货流程请参照产成品出货流程。7.2.5 退货出库 7.2.5.1购入且已存仓登帐之料件，若因来料质量不良或其它因素需退回供货商时，由采购人员在ERP系统开立并经采购单位

14、主管核准，仓库人员根据采购所开立退货单核与仓库实物进行复核，同时为确保运输品质安全，经仓库确认品号、数量、退货原因一致后由仓库负责找相对应大小纸箱及填充物等包装物包装。 7.2.5.2仓库将包装好待退货之物品交付给采购或通知对应采购于仓库核实,并由采购将待退实物贴上退货地址、收货窗口等相关信息后安排快递公司或物流公司将货物发出，货物离厂后，仓库依退货单作ERP系统审核出帐。7.2.6 先进先出7.2.6.1 原材料、备品备件、进货入库时所有物品实物储存须依不同进货批次作区隔存放及明确标示入库时间，化学品同时物料标签上须注明有效日期，以便区分和管理。7.2.6.2化学品有效期限管控，化学品先进先

15、出纳入ERP存货管理系统管理作业,具体操作细项参照第7.3.4.4项执行。7.2.6.3半成品、成品入库时依品号、入库日期整理存放，出货时同一品号以入库日期先后顺序为理货原则进行包装出库。7.2.6.4 原材料、备品备件出库时以进货日期顺序为参照并结合供应商的生产日期之先后顺序原则发放领用，化学品有效期限管控之物品必须参照ERP系统有效期限物品库存所记录先后顺序管理发放，以避免料件存放过久而影响产品品质.7.2.6.5对生产单位之余料退料（严格管控此项退料,此退料需生产部经理核准）,应做标示单, 并在下次发放同料件时优先发放。 7.3 储存管理仓库使用之系统为易飞ERP系统，并利用其系统之功能

16、，设定安全生产库存量，来让库存量优化；同时仓库每日进出库存报表务必当天下班前更新完毕并发出，以便生管、采购及相关主管及时了解库存动态信息。7.3.1 安全防护仓库之设置应符合防盗、防火、防水、防爆、通风、阴凉（储存条件参照第7.3.4.2项执行）、避光且照明良好之基本要求，并建立每日库区温、湿度巡查点检机制。7.3.1.1 非仓库作业相关人员禁止进出仓库,人员离去须将仓库门窗关闭,防止他人擅自进入。7.3.1.2 仓库内严禁烟火，并应设置消防器材；消防器材前应保持静空，以不妨碍器具之使用。7.3.1.3 仓库之设置必须能阻绝风雨对储存物品之损伤，尤其台风季节更须注意门窗之坚固与安全，以防止风雨

17、影响储存物品之质量。7.3.1.4 仓储场所应保持通风良好、照明充足，并设置紧急照明设施，可供停电时紧急使用。7.3.1.5 化学品区必须放置相关防护用品，以供紧急状况处理、急救之用。7.3.1.6 危险性高之化学品在不影响生产需求之下，应管制存量，每日进出库存报表应及时记录并存放于电脑公共盘生产目录下，以便生管依库存信息控管数量降低风险。7.3.1.7 物品之存放不得影响各项设施之操作与功能。包括：消防器材、防护用品、电气设施、照明设施及进出通道。7.3.1.8 库区每日温、湿度点检以温、湿度点检记录表执行作业。7.3.2 分类标示7.3.2.1 物品应依类别分类存放。7.3.2.2 物品存

18、放须标示品名、数量、进货日期、化学物品需有有效日期。7.3.2.3 危险物品须于包装上明显标示。7.3.2.4 不相容之化学药水应分开存放，有机、无机化学药水及酸性、碱性化学药水皆应分开存放，不得置放于同一栈板上。7.3.2.5 化学品仓应放置物质安全资料表（MSDS），特殊化学物品标示应符合相关规定。7.3.3 数量控管7.3.3.1 入库或出库之物品皆须依规定以ERP系统与表单相结合作业，并确认所填表单内容里品号、规格、数量必须是与系统一致性。 7.3.3.2 仓管人员每月需对库存之原材料、半成品以及成品进行盘点，并将盘点结果呈部门主管，以详细了解库存数量。如有发现盘差时，应做盘盈亏差异分

19、析报告并需经财务核实，差异部分需待年中（终）大盘点会同会计部再次确认后方可做盘盈亏调整。7.3.4 品质控管7.3.4.1 仓管人员对库存原材料、备品备件、半成品及成品之外观及保存年限需随时检视。7.3.4.2 原材料（物料）储存条件（温湿度管理）具体按照原物料温、湿度与有效期限管控汇总表执行；备品备件储存条件为遠離陽光直射,置于常温、常湿的室内保管；成品之储存温度为205,成品之储存湿度为5510,存储期限（有效期）为24个月。7.3.4.3 原材料于年度盘点时，亦须对品质作检查，确认原材料外包装是否有破损或污染之情况，若有品质异常现象须以联络单通知品保检验判定是否影响料件品质，以确保库存料件品质符合标准。7.3.4.4 原材料的储存期限管理：针对有储存期限管控的物料、原材料有效期管控，详细明细请参见原物料温、湿度与有效期限管控汇总表，具体操作是当供应商送货后仓库在ERP系统产生采购进货验收入库单操作时同步在系统里记录进货批号（或供应商生产批号），生产日期、有效日期以及系统设定下次复检日期进行ERP系统管理，出库时即时查询ERP系统库存有效期限管理物料报表，对所需发放出库品号有效期为最短期限的优先出库。同时ERP系统设定物料有效期限到期前20个工作日时系统将自动以邮件预警方式通知仓库、采购、生管及品质部相关责任人和主管知悉，品质部将按依照过期产品与物料的管理规定执行