SOP物料管理规程

1、物料管理制度第一章总则第一条 目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。第二条 范范围港务公司司、运输输公司所所有物料料的采购购、仓储储及发放放，依据据本制度度执行。属下公公司建立立的有关关制度，只起补补充作用用；凡以以本制度度有抵触触的，以以本制度度为准。第二章物料预预算第三条 用用料预算算（一）常常备材料料由前方三三部及运运输公司司依据生生产及保保养计划划，配合合营业目目标，按按月编制制拟订用用料预算算，交仓仓库管理理员。（二）预预备材料料由仓库管管理员依依据仓库库库存量量，按月月编制拟拟订用料料预算。第三章请请购第四条 请请购部门门的划分分（

2、一）常常备材料料（零配配件等）前方三三部及运运输公司司；（二）预预备材料料（润料料、劳保保用品等等）仓仓库管理理员。（三）非非常备材材料：1. 订购生生产用料料前方方三部；2. 其他用用料使使用部门门或仓库库管理员员。第五条 请请购单的的开立、递送（一）各各用料部部门于每每月底交交报物料料采购计计划到仓仓库管理理员，由由仓库管管理员依依据库存存情况，拟订下下月公司司物料请请购计划划，根据据核决权权限呈报报有关领领导核批批。（二二）非计计划临时时需用物物料，申申领无库库存时，由需用用部门开开立请购购单，注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项，经经部门主主管核批批后，根根据

3、核决决权限呈呈交有关关领导核核批后，送交仓仓库管理理员安排排采购事事宜。（三）紧紧急请购购时，由由请购部部门电话话申请有有关领导导并由该该领导电电话通知知采购人人员进行行采购。第六条 请请购及加加工、维维修核决决权限（一）集集中采购购计划30000元以下下，由公公司副总总经理审审批；30000元以上上，由公公司总经经理审批批。（二）非非计划采采购、急急件采购购10000元以下下，由部部门主管管审批；10000元30000元元，由公公司副总总经理审审批；30000元以上上，由公公司总经经理审批批。（三）成成本包干干期间的的物料采采购当码头或或其他部部门实行行成本包包干时，由总经经理审批批成本总总

4、计划，副总经经理审批批总计划划内的采采购项目目。第四章采购第七条 采采购部门门划分（一）公公司一般般物料由由物料采采购组负负责采购购。（二）公公司重要要物料及及专案用用料，由由总经理理或由总总经理委委托专人人直接与与厂商议议价、订订购。第八条 采采购作业业方式（一）集集中计划划采购根据各部部门月底底上报之之拟订用用料预算算及采购购计划书书，于每每月初集集中上报报有关领领导审批批，并按按审批计计划进行行集中采采购。（二）急急件即时时采购月中临时时需用物物料、急急需物料料，上报报有关领领导审批批后即时时采购。（三）长长期报价价采购长期需用用物料，可由固固定厂商商长期报报价采购购。（四）大大型固定定

5、资产购购置由领导班班子会议议研究决决定，按按招标标投标法法的法法规要求求进行。第九条 采采购工作作程序（一）接接到经部部门主管管审批之之采购通通知单后后，进行行询价、比价、议价，并做好好询价记记录，按按“货比三三家”的原则则，择价价廉物美美的厂商商进行采采购。（二）询询价、比比价、议议价后，于请购购单上详详填询价价结果及及拟订“订购厂厂商”、“交货期期限”等，依依有关规规定上报报主管领领导审核核批准。（适用用于集中中采购方方式）（三）除除长期报报价采购购方式外外，凡单单项超过过5000元以上上的物料料及用量量较大的的低值易易耗品，采购需需提交供供应商的的地址、电话、联系人人等有关关资料给给财务

6、部部，由财财务部定定价，报报有关领领导核批批后，采采购员安安排订购购事宜。属长期期报价采采购的，由财务务部参与与价格谈谈判、合合同签订订的事宜宜。（四）凡凡大宗货货物、设设备、需需质量保保修之物物料的采采购须与与厂商签签订合同同，以作作保障。（五）催催交货物物，并协协助仓储储管理人人员检验验、办理理入仓手手续。（六）凭凭备用金金即时付付款或上上交发票票财务部部，由财财务安排排转帐。（七）建建立供应应商及价价格档案案，每月月上报财财务部当当月采购购物品及及价格汇汇总表。第十条 价价格及质质量复核核（一）质质量复核核仓库管理理员与领领用部门门复核。（二）价价格复核核由仓库管管理员与与财务主主管人员

7、员每月依依据采购购人员上上报之采采购物料料价格汇汇总表进进行复核核。第十一条条费用用支出及及报销（一）采采购人员员可从公公司财务务申请一一万元作作为采购购备用金金。（二）原原则上每每次采购购之后，即时报报销。采采购人员员持请购购单（财财务一联联）、发发票、进进仓单（财务一一联），报请有有关领导导核批后后，到财财务部报报销。第五章仓储第十二条条验收收（一）收收料规定定1.材材料进厂厂后，仓仓库管理理员依请请购单内内容，核核对物料料名称、规格、数量、送货单单及发票票，清点点无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填记于入入仓单上上，收料料入仓。2.如如所购材材料与请请购单不不符，通通知采购购处理，并

8、知会会主管。原则上上不予接接收。（二）超超、短交交处理1.超超过订购购量部分分，应予予退回，但依买买卖惯例例，超交交3以下下者，收收料时在在备注栏栏注明超超交量，经主管管同意后后收料，并通知知采购人人员。2.交交货数量量未达订订购数量量时，以以补足为为原则，但经请请购部门门主管同同意，可可免补交交，如需需补交，通知采采购人员员联络供供应商处处理。（三）因因仓管员员失误，未能正正确核对对库存情情况，造造成合格格物资闲闲置而增增大库存存量，由由仓管员员承担有有关责任任及损失失；因采采购人员员失误，未能正正确按请请购单购购买，造造成合格格物资闲闲置而增增大库存存量，由由采购人人员承担担责任及及损失。

9、（四）检检验仓库管理理员要协协同请购购部门对对订购的的材料进进行检验验。检验验合格的的材料，由仓库库管理员员在外包包装上贴贴合格标标签，入入库定位位。不合合验收标标准的材材料，贴贴不合格格标签，并于材材料检验验报告表表上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策后后，转交交采购人人员办理理退货，另行采采购，通通知财务务部门拒拒付货款款，同时时知会请请购部门门。第十三条条发料料（一）物物料发放放必须依依据经部部门主管管核批之之物料申申请单，由仓库库管理员员严格发发放，并并填写出出仓单，做好出出仓记录录，严禁禁领料人人员到货货架上自自行提取取物料。（二）工工具、零零配件必必须以旧旧换新，否则不不予

10、发放放。（三）劳劳保用品品在使用用年限内内丢失、损坏而而重新领领用者，须上报报财务部部，按规规定在其其月薪中中扣除等等值金额额。第十四条条仓位规规划（一）仓仓库管理理员应依依物料进进、出仓仓情况、包装等等规划所所需库位位及面积积，以使使库位有有效利用用。（二）将将各项成成品依品品名、规规格等划划定库位位，标明明于“库位配配置图”上，并并随时显显示库存存动态。第十五条条料位位与料品品标示设进、销销、存登登记卡，明显标标示料位位与料品品层次别别、通道道别及库库位流水水编号。第十六条条盘点点及帐务务处理（一）每每月底，仓库管管理员自自行盘点点，汇总总统计当当月进销销存情况况、物料料耗用情情况、维维修

11、加工工情况，上报财财务部盘盘点报告告、进销销存汇总总表、物物料耗用用汇总表表、维修修加工汇汇总表。（二）回回收之废废旧料件件，由仓仓库保管管员每季季制定废废旧料件件明细，交由财财务部主主管，由由财务部部主管安安排处理理事宜并并入帐。（三）仓仓储管理理人员协协同财务务管理人人员每季季度末盘盘点一次次，并报报盘点报报告给总总经理。第十七条条仓库库安全管管理（一）任任何非仓仓库管理理人员未未经许可可不得进进入仓库库。仓库库管理员员负有制制止之责责，否则则严加惩惩处。（二）仓仓库须严严加防范范，慎防防偷盗发发生。（三）仓仓库内及及其附近近应安置置消防设设备，以以策安全全。（四）贵贵重材料料应特别别储存

12、，并予加加锁。第六章委托外外加工、维修第十八条条委托托外加工工、维修修作业程程序（一）由由申请外外加工、维修部部门填写写维修、加工申申请单，经部门门主管核核批后，报请有有关领导导核批。（二）申申请外加加工、维维修部门门将经领领导核批批之维修修、加工工申请单单，交仓仓库管理理员通知知采购人人员。（三）接接到外加加工、维维修通知知后，采采购人员员着手与与加工、维修厂厂商洽谈谈、签约约。（四）经经加工后后的物料料，交由由仓库管管理员办办理有关关登记手手续，安安排发放放。（五）经经维修后后的机械械、车辆辆等，由由仓库管管理员协协同使用用人员进进行验收收，并做做好验收收登记。第七章附则第十九条条本制制度

13、于颁颁布之日日起实施施，港务务公司、运输公公司物料料管理严严格依据据该制度度执行。属下公公司如有有实施细细则，制制定后报报办公室室、财务务部备案案。第二十条条本制制度解释释权在总总调度。成品管理理制度一、总则则11宗旨旨：建立立和规范范成品管管理，有有效地控控制成品品的数量量和质量量，为稳稳定持续续地供应应市场合合格品服服务。2性质：本制度度对成品品库管及及相关人人员具有有强制约约束力。33主要要任务：按照本本制度的的规定，实施成成品入库库、贮存存、出库库的标准准化作业业，确保保成品管管理安全全、有序序、受控控。4主主要内容容：本制制度主要要包括：成品的的入库管管理、贮贮存管理理、出库库管理及

14、及其凭证证标识、记录的的管理。55适用用范围：本制度度适用于于本公司司所生产产的各种种成品饮饮料的管管理。二、入库管管理1生生产车间间成品入入库时，成品库库管应告告知叉车车工按指指定位置置进行入入库作业业，并做做好待检检标识。22叉车车工进行行入库作作业时，应严格格按岗位位职责进进行标准准化作业业。3入入库成品品的放置置，须便便于先进进先出原原则的执执行。4成品库库管依据据现场完完成入库库的数量量和品种种进行统统计，核核对无误误后，开开据入库库单。三、贮存管管理1划划区管理理：成品品库贮存存场地划划分为贮贮存区和和搬运通通道区，贮存区区编号，划出标标识线。22标识识管理1）贮存区区分别设设“合

15、格品品区”和“不合格格品区”，做出出标识。22）成品品入库后后放置于于“合格品品区”，但要要挂“待检”标识牌牌。待检检合格后后，撤掉掉“待检”牌。若若检验不不合格，将其移移至“不合格格品”贮存区区，并作作出标识识，挂“不合格格”牌。3批批号管理理11）同批批号的产产品按区区位号顺顺序码放放。2）不不同批号号的产品品不得混混放。4质量监监控1）成成品库管管需每天天巡查，对贮存存成品实实行有效效地监控控，做到到标识明明确。2）配合品品控员不不定期的的监督抽抽查。5贮存防防护：成成品库管管必须做做好贮存存成品的的防护工工作，落落实防冻冻、防雨雨、防虫虫、防鼠鼠及通风风措施，严禁丢丢失。6成品盘盘点1

16、）每每月_日日进行盘盘点，做做好记录录。2）盘盘点出现现帐实不不符时，不得私私自调帐帐，须提提交书面面报告，经上级级领导审审核，批批准后方方可调帐帐。7成成品报损损11）库存存清理出出质量问问题产品品，每月月盘点时时做一次次报损处处置。2）凡经批批准报损损的质量量问题产产品，成成品库管管须及时时做报废废处置和和登帐。四、出库管管理1出出库依据据11）产产品质量量检验报报告单22）发发货收货货对帐单单2出出库准备备11）成品品库管接接到发发货收货货对帐单单后，须进行行审查，确保无无误。2）按产产品质量量检验报报告单的先后后顺序，确定出出库产品品品种、批号和和区位号号。3）向向叉车工工交待清清楚搬

17、运运产品的的区位号号及数量量。3出出库作业业11）出库库准备就就续，成成品库管管通知叉叉车工按按要求开开始搬运运作业。22）搬运运过程中中，叉车车工应严严格按岗岗位职责责标准化化作业。33）搬运运作业结结束后，成品库库管经与与实物核核对无误误后，方方可开据据出门门证。44交付付手续1）成品库库管员开开出出出门证后，须须责成发货收收货对帐帐单持持单人履履行签字字手续。22）成品品库管留留存发发货收货货对帐单单，归归档保存存。5、质质量保证证：成品品库管必必须严格格执行产产品未经经检验或或产品不不合格不不出库的的原则。66、非卖卖品出库库：非卖卖品出库库，成品品库管需需见到相相关领导导批条后后方可

18、办办理出库库。五、记录台台帐管理理11成品品库管对对成品入入库，贮贮存、出出库都需需及时准准确地填填写各项项记录，登记和和更换标标识。2各种标标识用后后收回，妥善保保管，各各种记录录，记帐帐完好保保存，装装订备查查。六六、附则则11本制制度的解解释权归归生产部部。2本本制度从从颁布日日起生效效。不合格物物料管理理制度 一、目的 建立立不合格格物料处处理的管管理规定定。 二、适适用范围围 经经确认不不合格的的物料，包括未未入库物物料，已已入库物物料和使使用过程程中发现现的合格格物料。 三、责责任人 物料料采购员员、仓管管员、车车间管理理人员。 四、流程规规定 1.未未入库的的不合格格物料处处理。

19、 到货货验收不不合格的的物料，仓管员员拒收物物料，并并通知采采购员联联系供应应商来确确认，直直接退货货或换货货，但不不能影响响需方正正常生产产。 2.已已入库的的不合格格物料处处理 1.11检验不不符合规规定经质质检部门门确认为为退货的的物料，应移至至不合格格品区域域，挂上上不合格格标识。质检员员填写不不合格品品退货单单，由采采购员通通知供应应商退货货，仓库库凭退货货单办理理退货手手续。 1.2因保保管不善善或超过过储存期期而失效效，或因因产品更更新换代代更改外外包装而而不再使使用的物物料，应应移至不不合格品品区域，挂上红红色标识识，按公公司物料料报废、销毁、处理程程序进行行处理。 33.使用

20、用过程确确认不合合格物料料 经经检验合合格入库库，在实实际生产产过程中中发现质质量问题题的物料料，车间间应及时时到仓库库办理退退货手续续，仓管管员核对对无误后后存放在在不合格格品区域域，挂上上不合格格标识，由仓库库提出申申请，质质检部经经理做出出处理方方案。待验物料料管理制制度目的：建建立待验验物料管管理的有有关规定定。范 围围：待验验物料。责任者：物料部部有关人人员、质质量监督督人员。程 序序：1、待验验物料在在存放时时须保持持物料的的原有包包装状态态，放在在待验区区中。待待验的标标签、说说明书按按有关规规定进行行。2、质量量管理部部收到请请验单后后，派人人进行取取样（取取样证贴贴在已取取样

21、物料料的外包包装上），检验验完毕后后，发出出检验报报告单。3、检验验合格的的物料，应进行行如下处处理。（1）在在其外包包装上贴贴上由质质量管理理部发放放的合格格标签，检查物物料名称称、代号号和编号号的情况况（即合合格标签签与物料料标签核核对）。（2）如如来不及及用合格格标签贴贴在该物物料的所所有包装装上，可可将标签签放在塑塑料袋中中，每个个袋中必必须含有有货架上上货物件件数所需需的合格格标签数数，将塑塑料袋系系在有关关的货架架上或包包装容器器上，在在发料的的同时发发放合格格标签。（3）将将合格物物料从待待验区移移到相应应的合格格区。（4）将将库卡从从“待验”卡片夹夹转入“合格品品”卡片夹夹中，

22、并并按检验验报告单单填入有有关数据据，在库库卡上注注明合格格物料的的数量。4、检验验不合格格物料，进行如如下处理理。（1）逐逐件贴上上质量管管理部发发放的不不合格标标签，检检查物料料名称、代号和和编号的的情况（即不合合格标签签与物料料标签核核对）。（2）将将不合格格的物料料从待验验区移到到不合格格品区，按“不合格格物料的的处理程程序”进行处处理。 5、质量量管理部部判定为为限定性性合格的的物料，进行如如下处理理。（1）在在限定性性合格的的物料每每个包装装上贴上上质量管管理部发发放的限限定性合合格标签签。（2）将将限定性性合格的的物料从从待验区区移到相相应的合合格区。（3）从从“待验”卡片夹夹中

23、取出出库卡，在其上上注明限限定性合合格字样样，按检检验报告告单填上上有关数数据，转转入“限定性性合格”夹中。物料发发放时应应执行质质量管理理部的有有关规定定。6、原辅辅料和包包装材料料的库存存量为零零时，库库卡须有有仓库封封存归档档保存。五金材料料管理制制度一、目的的为维修设设备和保保证生产产提供合合格备品品、配件件、五金金材料，确保备备品、配配件、五五金材料料的规范范管理，本着有有效、实实用、强强化管理理的原则则特制定定本管理规程程。二、适用用范围适用于公公司五金金库物资资管理。三、职责责设备维修修主管：负责备品品、配件件、五金金材料使使用情况况的统计计和分析析，提供供其技术术要求。综合维修

24、修人员：提供技技术要求求和设备备备品、配件请请购计划划及请购购手续，负责控制制设备备备品、配配件消耗耗。五金库管管理员：提供备备品、配配件、五五金材料料库存情情况和通通用物资资请购计计划及请请购手续续，负责责备品、配件、五金材材料的账账面管理理。物资采购购员：提提供入库库凭证和和合格的的采购物物资。物资使用用部门：提供非非通用物物资请购购计划、请购手手续和齐齐全的领领料手续续。财务部：监督本本规程的的实施，负责备备品、配配件、五五金材料料盘点、账目数数据的监监督工作作。四、内容容1.库存存管理1.1备备品、配配件、五五金材料料的存储储1.1.1分类类统一保保管储备备，有统统一标识识，做到到摆放

25、整整齐、规规范，不不同性质质、用途途的产品品不能混混放在一一起。1.1.2库房要要实行定定制管理理，备品品、配件件、五金金材料品品种与库库位应保保持一一一对应的的关系。1.1.3对有特特殊保管管要求的的备品、配件、五金材材料，应应根据具具体要求求进行妥妥善保管管。如PPVC管管、橡胶胶等物品品，不得得叠放，要采用用专用货货架存放放，机油油、煤油油等要单单独存放放，砂布布要采取取防潮措措施存放放等。1.1.4备品品、配件件、五金金材料必必须先进进的摆放放在前，后进的的摆放在在后。1.1.5对备备品、配配件、五五金材料料质量有有直接影影响的包包装袋（如灯具具、精密密件、易易碎品、塑料制制品等）不准

26、随随意拆除除，避免免造成划划伤和进进入灰尘尘。1.1.6库房房对不合合格备品品、配件件、五金金材料必必须按指指定位置置摆放（不合格格区域内内）。1.2备备品、配配件、五五金材料料的保管管1.2.1对库库存备品品、配件件、五金金材料要要进行定定期或不不定期检检查，发发现变质质、损坏坏或超过过保质期期变质的的不良物物资（如如粘得牢牢、油墨墨、溶剂剂、砂布布等）采采取报废废等措施施。1.2.2定期期检查备备品、配配件、五五金材料料库存量量，达到到最低存存储量的的及时通通知相关关请购人人员办理理请购手手续。1.2.3每月月与财务务部核对对账目进进出及结结存数据据正确无无误后，再根据据正确的的账目与与财

27、务部部一起制制作盘点点表，然然后共同同对物资资进行抽抽盘。1.2.4每年年的7月月和122月与财财务部核核对账目目进出及及结存数数据正确确无误后后，再根根据正确确的账目目与财务务部一起起制作盘盘点表，然后共共同对物物资进行行全面盘盘点。1.2.5盘点点中发现现问题和和差错，应及时时查明原原因，并并进行相相应处理理。发现现物资失少少或因质量上上的问题题（如超超期、受受潮、变质或或损坏等等）需报报废处理理的，必必须书面面报告公公司领导导经审核核批准后后才可进进行处理理，否则则一律不不准自行行调整。1.2.6库房房管理员员必须做做好防火火、防盗盗工作。2.请购购管理2.1请请购单位位职责2.1.1通

28、用用物资（如日光光灯管、剪刀、油漆刷刷等）由由库房管理理员每月月15号号前做月月计划并并完成请请购手续续。2.1.2非通用用物资（如贴标标机色带带、喷码码机溶剂剂、油墨墨等）由由物资使使用部门门自行计计划并完完成请购购手续。2.1.3设备配配件（如如气缸、电磁阀阀、磁控控管等）由综合合维修人人员计划划并完成成请购手手续。2.1.4请购购计划须须有请购购部门负负责人和和设备管管理部部部长的签签字。2.2请请购方式式2.2.1 一一般情况况下采取取请购单单方式。2.2.2请购购物资相相对而言言属于单单独的设设备（如如电子天天平、磁磁力搅拌拌器等），用途途为损坏坏性维修修，金额额较大（如智能能崩解仪

29、仪等）的的和其它它需要做做情况说说明的应应采取请请购报告告方式。2.3请请购内容容的填写写2.3.1必须须清楚填填写请购购单中要求的每每一项内内容（批批准数量量除外），如有有漏项物物资采购购员有权权拒绝采采购。2.3.2请购购报告必必须包含含但不限限以下内内容：请请购单位位、请购购时间和和请购物物资品名名、规格格型号、计量单单位、用用途、需需用时间间、请购购数量，如有漏漏项物资资采购员员有权拒拒绝采购购。2.3.3请购购单和请请购报告告的内容容不得涂涂改。2.4请请购审批批流程2.4.1采取取请购单单方式的的，请购购总价在在3000元以下下的由请请购部门门负责人人审核，设备管管理部部部长批准准

30、，请购购总价在在3000元以上上的由请请购部门门负责人人审核，分管领领导批准准。2.4.2请购报告告由请购购部门负负责人审审核，公公司领导导批准。3.入库库管理3.1入入库时，库房管理理员必须须凭送货货单、检检验合格格单、发发票等为为依据，办理入入库手续续，杜绝只只见单据据不见实实物的现现象（须提供供合格证证、使用用说明书书（或手手册）或或质保书书的应随随货同行行，一并并交予库库房管理员）。3.2入入库时，库房管管理员必必须当面面查点物物资的数量量或重量量、质量、规格型型号等项项目。3.2.1如发发现物资资数量、质量、单据等等不齐全全时，不不得办理理入库。3.2.2与请请购单要要求不相相符的采

31、采购物资资不得办办理入库库。3.2.3因生生产急需需或其他他原因不不能形成成入库的的物资，采购员员必须通通知库房房管理员员到现场场核对验验收，未未能现场场核对验验收的物物资须设设备管理理部负责责人签名名确认后后方可办办理入库库，否则则不得办办理入库库。3.3未未经办理理入库手手续的物物资不得得与已入入库物资资混合放放置。3.4已已办理入入库手续续的物资资，必须须及时分分类整理理上架，严禁随随意堆放放。3.5对对于发外外维修、委托加加工的物物资，入入库时分分类开具具入库单单，注明明维修或或加工，办理入入库时必必须凭发发票办理理入库，入库登登记信息息类同采采购入库库。3.6填填写入库库单时，库房管

32、管理员必必须清楚楚注明供供应商名名称（须须是税务务或工商商登记名名称）、采购物物资的品品名、规规格型号号、计量量单位、数量、金额。4.出库库管理4.1物物资出库库应坚持持先进先先出的原原则，有有质量保保存期的的物资，应按要要求作好好出库安安排。4.2必必须凭领领料单办办理出库库，任何何人不办办理领料料手续或或手续不不齐全不不得以任任何名义义从库房房拿走物物资。4.3领领料时，领料员员和发料料员必须须当面清清点发放放数量。由于领领料员当当场不清清点数量量，事后后发现数数量少了了的，由由领料员员承担责责任。物物料领出出库后，保管责责任相应应由库房房管理员员转移到到领用员员，出现现丢失、人为损损坏，

33、责责任人须须照价赔赔偿。4.4填填写出库库单时，领料员员必须清清楚注明明领料部部门名称称、工程程名称、所领物物资的品品名、规规格型号号、计量量单位、计划数数量，发发料员必必须清楚楚注明所所领物资资的实际际数量、金额（不含税税）。5.报废废管理5.1报报废原则则5.1.1各部部门是备备品、配配件、五五金材料料报废的的申请单单位，负负责完成成所管辖辖区域内内备品、配件、五金材材料的报报废相关关手续。5.1.2报废废申请必必须由财财务部和和设备管管理部审审核，公公司领导导批准。5.1.3申请请报废的的备品、配件、五金材材料必须须符合以以下条件件的至少少一项：5.1.3.11已到规规定报废废年限的的；

34、5.1.3.22备品、配件、五金材材料丢失失已被证证实无法法找回的的；5.1.3.33备品、配件、五金材材料所属属设备已已报废的的；5.1.3.44其他经经公司认认可可以以报废的的。5.2报报废处理理5.2.1财务务部、设设备管理理部根据据备品、配件、五金材材料报废废手续作作资产注注销。5.2.2报废废备品、配件、五金材材料由原原管理单单位妥善善封存，然后与与备品、配件、五金材材料清单单一并转转交设备备管理部部，由设设备管理理部统一一处理。6.返库库管理6.1返返库原则则6.12各部部门是备备品、配配件、五五金材料料返库的申申请单位位，负责责完成所所管辖区区域内备备品、配配件、五五金材料料的返

35、库库相关手手续。6.1.2返库库申请必必须由物资使使用部门门负责人人审核，设备管管理部部部长批准准。6.1.3旧物物资和领用剩剩余物资资返库先先由旧物物资使用用部门负负责人和和设备维维修主管管鉴定，确认为为可用旧旧物资后后贴上返返库标识识方能办理理返库。6.1.4寄库库物资的的返库申申请须清清楚注明明寄存时时间。五、相关关文件及及编码五金库库管理规规程备品、配件、五金材材料报废废申请表表备品、配件、五金材材料返库库申请表表物料储存存条件及及储存期期限管理理制度目的：制制定物料料储存及及储存期期的管理理制度，确保物物料在效效期内使使用。范 围围：物料料的贮存存管理。责任者：质量管管理部、生产部部

36、、物料料部相关关人员。程 序序：1、仓库库在进库库收料时时，须在在库卡中中注明物物料的失失效期限限。2、物料料入库后后，质量量管理部部须对物物料的有有效期或或储存期期及储存存条件进进行监控控。3、物料料储存仓仓库应保保持良好好的通风风状态，并能根根据气候候变化情情况做好好防冻、保暖、防暑降降温及除除湿工作作，以保保证物料料在其要要求的温温度、湿湿度条件件下储存存；空胶胶囊等需需恒温恒恒湿的物物料须存存放于能能保持温温、湿度度恒定的的房间。仓库应应定期进进行温、湿度的的监控与与记录，每天至至少上、下午各各记录一一次。4、质量量管理部部须对仓仓库内所所有物料料制订重重新检查查前的贮贮存期限限，特别

37、别是易变变质、污污染的原原辅料和和包装材材料。5、物料料必须按按规定的的使用期期限贮存存与使用用，使用用期限无无规定的的，其贮贮存期一一般不超超过三年年。6、超过过贮存期期限的物物料要停停止发放放、使用用。7、有效效期有规规定的物物料，仓仓库须在在有效期期到达前前三个月月请求复复验，无无有效期期规定的的物料，须在三三年期满满前三个个月请求求复验。复验工工作由质质量管理理部完成成。8、复验验合格的的物料，执行复复验后所所确定的的贮存期期规定，并作好好标记。9、复验验不合格格的物料料，按不不合格物物料进行行处理。10、所所有记录录等资料料至少须须保存五五年。易燃、易易爆危险险品的验验收、储储存和保

38、保管制度度目 的：建立易易燃、易易爆危险险品的管管理制度度。范围：库库房内易易燃、易易爆危险险品的管管理。责任者：保管员员程 序序：1、易燃燃、易爆爆危险品品必须经经质量管管理部检检验合格格后，才才能入库库。入库库时，仓仓库必须须仔细检检查易燃燃、易爆爆危险品品的包装装，了解解易燃、易爆、危险品品的性能能。2、易燃燃、易爆爆、危险险品设立立专库进进行存放放，库房房要有明明显的“危险品品”标志，并由专专人负责责保管，保管员员必须经经过专门门培训并并经考试试合格、责任心心强、有有危险物物品的管管理经验验。3、危险险品库房房必须与与其它建建筑保持持一定距距离，带带有腐蚀蚀性的酸酸、碱库库房与水水井、

39、变变电站有有良好的的隔离措措施。4、库内内的电器器安装、使用必必须符合合有关用用电的安安全规定定，并每每隔一个个月进行行一次安安全检查查。5、遇水水燃烧、易燃、易爆及及液化等等危险品品不得露露天贮存存，且须须有防护护措施。性质相相互抵触触的化学学药品不不得同存存一库，沸点低低、易挥挥发的易易燃物品品要采取取低温贮贮存。6、库房房内严禁禁动火和和使用电电热取暖暖器。7、检修修危险品品库或容容器时，必须进进行清场场处理。库房检检修时，严禁从从事可能能的产生生火花性性质的操操作，诸诸如敲击击铁器等等。8、需对对库房或或容器进进行动火火施工时时，必须须在确认认具备动动火条件件下进行行动火操操作。9、易

40、燃燃、易爆爆危险品品的报废废处理，必须由由消防安安全管理理部门审审批，在在专人监监督下进进行，并并进行详详细记录录，监、销方须须签字。原辅料的的贮存与与保管制制度目的：建建立原辅辅料在库库的贮存存、保管管制度。范围：在在库原辅辅料的管管理。责任者：仓库人人员。程 序序：1、原辅辅料贮存存、保管管的基本本要求（1）原原辅料贮贮存时，须进行行编号管管理，并并按定置置管理的的原则与与使用几几率合理理安排货货位。（2）原原辅料贮贮存时，要按其其品种、规格、批号分分垛码放放，堆码码应牢固固、整齐齐、无明明显倾斜斜。（3）各各种原辅辅料要有有明显的的状态标标记，合合格、不不合格、待验物物料须存存放于规规定

41、的区区域内。（4）原原辅料的的帐卡、记录表表格、单单据、状状态标记记要有专专人妥善善保存，及时、准确填填写记录录，核对对帐、卡卡、实物物。2、在库库原辅料料的保管管、养护护管理（1）根根据原辅辅料的性性质、特特点和仓仓贮条件件，对在在库原辅辅料要进进行日常常及定期期（一般般为半个个月）的的检查，并随时时调整保保管措施施，应切切实保证证贮存原原辅料无无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、破损等等情况的的发生。（2）一一般情况况下，库库房的温温度要控控制在11826，相对对湿度保保持在44565%为宜，阴凉处处贮存温温度应在在20以下。（3）根根据贮存存条件的的要求，进行分分库贮存存管理。3、库存

42、存原辅料料的复检检（1）按按照质量量管理部部制定的的物料复复检期限限，在复复检到达达前一个个月，填填写复检检申请单单，通知知质量管管理部取取样检验验，复检检合格的的物料方方可供生生产使用用。（2）仓仓库应定定期或不不定期对对库存原原辅料进进行巡查查，发现现有虫蛀蛀、破损损等现象象时，须须马上请请求复检检，待复复检合格格后方可可供生产产使用。包装材料料的贮存存与保管管制度目的：建建立包装装材料贮贮存、保保管的管管理制度度。范围：包包装材料料的在库库管理过过程。责任者：仓库人人员。程 序序：1、包装装材料指指用于药药物包装装的物料料，包括括印有企企业标志志等的包包装材料料与一般般的包装装材料。2、

43、包装装材料贮贮存、保保管的基基本要求求（1）包包装材料料贮存时时，须进进行编号号，并按按定置管管理的原原则与使使用几率率合理安安排货位位。（2）包包装材料料要按其其品种、规格、批号进进行分垛垛码放，堆码应应牢固，整齐，无明显显倾斜。（3）各各种包装装材料贮贮存时，须有明明显的状状态标记记，合格格、不合合格、待待验物料料分别存存放于规规定的区区域内。（4）印印有企业业标志等等的包装装材料，须按标标签、说说明书管管理的相相关要求求进行，实行专专人、专专柜管理理。（5）直直接接触触药品的的内包装装材料要要注意防防止受污污染。3、根据据仓储条条件，对对在库包包装材料料要进行行日常及及定期（一般为为一个

44、月月）的检检查、养养护，并并随时调调整保管管方法和和措施，以切实实保证贮贮存材料料无潮湿湿、霉变变、污染染、破损损等情况况发生。4、包装装材料的的台帐和和货位卡卡应统一一设置，货位卡卡须挂在在货垛的的明显位位置。5、仓库库帐、卡卡要由专专人负责责登记，确保帐帐卡，帐帐物相符符。6、仓库库的各种种帐、卡卡要保存存至该材材料用完完后一年年。仓库温、湿度监监测制度度目 的的：建立立仓库温温、湿度度的监测测管理的的有关制制度。范 围围：仓库库的温、湿度监监测。责任者：仓库人人员。程 序序：1、仓库库要安装装必要的的设备、设施，进行温温、湿度度的调控控，并在在合适的的位置安安放温、湿度监监测设施施。2、

45、仓库库要随时时检查库库区的温温、湿度度监测设设施是否否准确，若发现现有偏差差，应立立即进行行更换或或维修。3、库区区要保持持良好的的通风状状态，并并随气候候的变化化，做好好防冻保保暖，防防暑降温温及除湿湿工作，以保证证物料和和产品在在适宜的的温、湿湿度下贮贮存。4、对环环境没有有特殊要要求的物物料或成成品存放放在一般般库区，其环境境要求为为温度11826，相对对湿度445%65%。当温温、湿度度超过规规定范围围时，应应采取相相应的措措施，使使其恢复复到规定定的范围围内。5、空心心胶囊等等需要恒恒温恒湿湿的原辅辅料和产产品须贮贮存在恒恒温恒湿湿库中，保证其其贮存条条件的满满足。6、每天天至少进进

46、行两次次温、湿湿度的检检查记录录，一般般于9：00和和15：00各各记录一一次，填填写好记记录，并并签字。仓库卫生生管理制制度1目的的：保证证仓库工作作环境的的清洁、整洁，保证商商品安全全2制度度使用范范围：仓仓库3制度度内容：根据仓库库不同的的区域，对仓库库进行分分区域卫卫生负责责制。服服装库、鞋库、发发货区、复核区区其它商商品库、办公室室对自己己所管区区域的卫卫生责任任。整个仓库库负责区区域由仓仓库主管管总负责责。仓库库主管将将对库内内、外区区域的卫卫生进行行定期、不定期期检查，对违反反卫生管管理制度度者进行行处罚。有行政政部进行行抽查。每个负责责分管区区域环境境卫生达达标，做做到无粉粉尘

47、、无无积水、无垃圾圾、沟道道畅通，门窗、玻璃干干净。货架、登登高梯、商品、电脑、电器、桌椅等等每天要要打扫一一次，每每星期进进行一次次彻底清清洁；仓仓库库区区、发货货区、待待运区、复核区区、出货货区每天天清扫一一次、拖拖一次地地；每周周期擦一一次门窗窗（包括括窗台）、玻璃璃、楼梯梯扶手。屋顶、墙角、电梯每每周打扫扫一次。卫生每周周检查一一次，如发现现哪个区区域的环环境卫生生不符合合以上规规范，每每违反一一条罚款款负责人人5元。仓管员每每次发货货完成，不能在在地上或或货架上上乱扔包包装带、纸箱、废纸等等杂物。应在发发货完成成的同时时把垃圾圾带出仓仓库放于于固定位位置等待待清运。违者每每次罚款款5

48、元。用于装货货的纸箱箱应按要要求统一一保管于于固定位位置，不不能随地地乱放。违者每每次罚款款5元。仓库工作作区域内内不能乱乱扔杂物物、随地地吐痰、乱倒茶茶水等破破坏环境境卫生的的行为。违者每每次罚款款5元。仓库货品品去发现现一次烟烟蒂处罚罚50元元。附则：仓仓库卫生生区域责责任划分分：由仓仓库主管管根据各各个时期期实际情情况负责责灵活制制定和颁颁布。虫鼠的防防范管理理制度目的：建建立防范范虫、鼠鼠及其它它动物进进入生产产区或仓仓库的管管理制度度。范 围围：生产产区与仓仓库的虫虫鼠防范范管理。责任者：各部门门相关人人员。程 序序：1、建筑筑物四周周砖墙要要严密无无裂缝和和洞口，如需要要打洞安安装

49、管道道时，应应及时将将洞口堵堵死。2、所有有与外界界或通道道接触的的门，应应严密无无空隙，仓库进进、出物物料的门门，应采采用卷闸闸门，无无物料进进出时，应严密密关闭。3、应采采用不能能开启的的固定窗窗，如果果有些窗窗户需要要开启时时，应增增加纱窗窗防止蚊蚊虫进入入。4、凡有有地漏的的房间，必须加加盖金属属有孔盖盖板，不不得随意意将盖板板取走。5、进入入生产区区的通道道口处和和库区物物料进出出口处应应设置杀杀虫灯。6、至少少每半年年应对生生产区和和仓库进进行一次次彻底检检查，检检查啮齿齿动物、虫和其其它害兽兽的骚扰扰情况，特别注注意物料料堆放底底部和设设备凹进进处及辅辅助管道道等。7、一旦旦发现

50、库库存物料料已破损损或有啮啮齿动物物、昆虫虫等，必必须将其其移至户户外并加加以隔离离，以避避免进一一步的危危害。物料编码码管理制制度目的规范物料料编码管管理规程程。二、范围围本制度适适用于本本公司生生产用物物料的编编码管理理。三、责任任人仓管员。四、内容容1、基本本要求：（1）仓仓管员须须经过编编码培训训，了解解编码原原则、含含义、掌掌握编码码方法，对物料料进行正正确编码码。（2）凡凡符合要要求的原原辅料、包装材材料进厂厂，应由由仓管员员对进厂厂的每一一批物料料（原辅辅料、包包装材料料）进行行编码。编号必必须表示示出物料料进入企企业的时时间、序序号，每每一批物物料的编编码必须须具有唯唯一性和和

51、可追踪踪性，根根据编号号控制物物料的先先进先出出。（3）物物料编码码一经确确定，不不因物料料使用完完毕而消消失。每每种物料料有一个个特定的的识别码码，此码码一经确确定不再再改变。2、物料料编码格格式（至至少122位）（）类别 亚亚类 编号 级别别、规格格 年 月 流水水号(a) (bb) (cc) (d) (e) (f) (gg)（1） 物料编编码的第第（I）部分（物料代代码）由由物料部部统一编编制（66位），仓管员员在对入入库物料料进行编编码时，只需查查对“物料代代码表”使用。“a”表示物物料类别别：原料Y 辅辅料F 包装装材料B 试剂剂S 耗材类类/劳保保用品H “b”表示物物料细分分类别

52、： a原辅辅料、试试剂细分分类别性状状：固体类G 液液体类Y b包装装材类细细分类别别内包材N 外外包材Wc耗材材/劳保保用品类类细分类类别玻璃类B 不不锈钢类类G 有有机塑料料类S 纸纸类Z布类P 清洁剂剂类J 填料料类材料料T 其它物物料Q“c”表示物物料品名名：用三位阿阿拉伯数数字表示示，相同同类别的的物料从从第一种种开始编编为“0011”，依次次往下编编。“d”表示物物料品种种级别、规格：a、用一一位阿拉拉伯数字字表示，如同一一品种物物料的不不同级别别从第一一种开始始编为“1”，依次次往下编编，无亚亚类采用用“0”表示。括号（）内代代码主要要用于既既有级别别又有规规格区分分的原辅辅料、

53、试试剂编码码用，括括号内也也从“1”，依次次往下编编。料、试剂剂细分级级别代号0123456 规规格级别别 其他级别别注射级药用级食用级生化试剂剂分析纯化学纯c、对于于标识材材料，用用于区分分同一品品种规格格不同版版本，从从“0”依次往往下编。对于中中间产品品、成品品代码“a”、“b”项代码码合并表表示中间产品品ZJJ 成成品CP（2）物物料编码码的第（II）部分（进厂编编码），由仓管管员编制制（6位位数表示示）。“e”表示该该批物料料进厂时时的年号号：用两位阿阿拉伯数数字表示示，20003年年用“03”表示。以此类类推。“f”表示物物料进厂厂月份：用两位阿阿拉伯数数字表示示，如11月份用用“

54、01”表示。以此类类推。“g”表示该该批物料料进厂流流水号流水号针针对同一一品种物物料进行行编制，用两位位阿拉伯伯数字表表示，从从“01”编起，依次往往下编。（3）举举例说明明：“SG0002500405503”表示该该物料为为“试剂（S）”、性状状为“固体（亚类别别G）”、品名名为“NaOOH（0002）”、级别别为“分析纯纯（5）”、进厂厂编号“04005033”表示该该批物料料为20004年年5月进进厂的第第三批物物料。物料贮存存状态标标记管理理规程目的：建立物料料贮存状状态标记记管理规规程，以以便于物物料的识识别。范围：所有原料料、辅料料、包装装材料等等物料的的仓储状状态标记记。责任：

55、仓库保管管员制定定；仓储部部部长审核核；主管生产产副经理理批准；仓储部、质检部部执行。内容：1.物料料贮存状状态标记记1.1待待验状态态标记：黄色，其中印印有黑色色待验验字样样。1.2检检验合格格状态标标记：绿绿色，其其中印有有黑色合格字样。1.3检检验不合合格状态态标记：红色，其中印印有黑色色不合合格区字样。1.4更更换包装装标记：用更换包包装标签代代表。1.5待待返工产产品标记记：白色色，其中中印有黑黑色待待返工字样。1.6销销毁状态态标记：蓝色，其中印印有黑色色待销销毁字字样。2.状态态标记的的管理2.1各各种状态态标记必必须经质质检部审审核确认认后，按按规定统统一印制制。2.2状状态标

56、记记的发放放2.2.1物料料贮存状状态标记记的发放放2.2.1.11物料状状态合合格证、不不合格证证由质质监员按按物料的的检验结结果会同同仓库保保管员计计数贴（挂）于于物料外外包装，并填写写状态态标记发发放记录录。2.2.1.22贮存状状态标牌牌的发放放:待验物物料入合合格区之之后，仓仓库保管管员要立立即在待待验物料料的货位位架上，挂上黄黄色待待验状状态标牌牌，置货货位前处处，然后后依据检检验结果果及时更更换状态态标牌。物料经经过检验验合格后后，仓库库保管员员立即将将黄色待待验标牌牌更换为为绿色合格标牌，检验不不合格的的物料，搬至不不合格区区。2.2.2外包包装破损损物料包包装的更更换:对外包

57、包装破损损物料包包装的更更换应在在质监员员的监督督下进行行，包装装更换后后，经质质监员检检查合格格，贴上上更换包包装标签，保管员员填写更换包包装记录录。2.2.3对于退退回成品品应将待验标牌挂挂上。2.2.4退回成成品经检检验合格格需返包包的应将将待验验更换换为待待返工标牌。2.2.5需销毁毁的成品品应挂上上待销销毁标标牌。3.附件件：更换包装装 TGG-C776-0004-01状态标记记发放记记录 TGG-C776-0004-02更换包装装记录 TGG-C776-0004-03物料复验验管理制制度1.目的的规定原辅辅料、包包装材料料储存期期限及复复验管理理的内容容与要求求。2.范围围适用于所

58、所有检验验、试验验操作的的复核、复验及及记录。3.职责责3.1技技术质量量部负责责制定并并监督实实施。4.内容容内容：1、原辅辅料的贮贮存1.1、原辅料料需在规规定的条条件下进进行储存存。2、原辅辅料的贮贮存期限限2.1一一般比较较不稳定定的如维维生素系系列原料料、抗生生素系列列原料贮贮存期为为半年，超过半半年复验验。其它类原原辅料的的贮存期期为一年年，超过过一年的的复验。2.2在在储存期期原辅料料如遇到到特殊情情况仓库库管理员员可随时时书面通通知质量量部QCC进行复复验。3、原辅辅料复验验程序3.1贮贮存期到到，仓库库管理员员依照报报告日期期半年或或一年后后，及时时请验。3.2质质量部QQC

59、接到到请检单单后，按按取样规规则进行行取样检检验。3.3质质量部QQC检验验合格后后发合格格检验报报告单，质量部部QA盖放放行章下下发报告告；不合合格者下下发不合格格报告单单，不能能投料使使用。4、包装装材料的的储存4.1包包装材料料需在规规定的条条件下进进行储存存。5、包装装材料的的复验5.1包包装材料料在受到到污染或或其他异异常情况况，仓库库管理员员可随时时书面通通知质量量QC进行行复验。6、管理理内容与与要求6.1储储运部按按照复验验周期要要求及时时下发请请验单，并在备备注中标标明请验验理由。未规定定有效期期的原辅料，贮存期期一般不不得超过过三年，如为较较稳定的的原辅料料或包装装材料可可

60、适当延延长储存存期，储储存期间应应严密监监测产品品质量情情况并定定期复验验。6.1.1复验验合格后后的原辅辅料、按按复验报报告日期期执行到到期后半半年或一一年后再再复验，直到有有效期期满后，如仍未未使用按按不合合格品处处理程序序执行行。6.1.2复验验不合格格的原辅辅料、包包装材料料按不不合格品品处理程程序执执行。6.1.3发货货采取先先进先出出原则。6.2质质量QCC部对复复验样品品及时取取样、检检验、出出具报告告并在备备注中标标明复验验。6.2.1复验验时检查查项目需需按照相相关质量量标准进进行检验验。6.3质质量QAA部依据据复验检检验报告告及物料料储存情情况决定定是否放放行使用用。6.