g管理手册第七章

1、九一五水文地质工程地质队标准 A A/2 第 PAGE 33 页/7章共 NUMPAGES 33 页第 7 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.1.1 目的和范围为了规范工程施工、地质勘察/查项目的过程策划和项目质量计划、环境影响控制、员工职业健康安全保障措施的编制，确保有效控制产品质量和产品活动过程，以满足顾客、社会环境、员工职业健康安全的要求，我队制订了产品实现策划控制程序（QB/九一五B102009）。本程序适用于我队管理体系所覆盖的所有工程施工、地质勘察/查项目过程策划的控制。7.1.2 职责1)本程程序由总总工办负负责制订订、修订订、解释释和实施施的归口口管理；2)队直直管项目目由

2、队指指定的项项目负责责人主持持过程策策划；工工程施工工项目由由施工公司司、西藏藏公司指指定的负负责人进进行产品品实现过过程的策策划；勘勘察/查查项目的的过程策策划由勘勘察院、水工环环院、工工勘院、西南岩岩土公司司指定项项目负责责人主持持进行过过程策划划；3)总工工办应对对重大施施工和地地质灾害害治理工工程勘查查项目过过程策划划输出进进行审核核，并报报队总工工程师批批准后下下达及相相关项目目部实施施；一般般工程施施工项目目由施工工公司主主任工程程师对施施工组织织设计进进行审核核，经施施工公司司经理批批准后实实施；一一般工程程勘察项项目由勘勘察院、工勘院院主任工工程师对对项目过过程策划划输出进进行

3、审核核，并报报院长批批准后实实施。7.1.3 工作程程序1)在队队职能部部门、施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司领导导或指定定项目负负责人主主持下，队有关关职能部部门和项项目负责责人、技技术人员员参加，适当时时应邀请请技术安安全科参参加工程程项目实实现过程程的策划划。2)产品品实现策策划的内内容应包包括项目目质量目目标、环环境管理理目标和和职业健健康安全全管理目目标；项目目过程所所需的文件（相关标标准、规规程、规规范）资资源；项目目所需人人力资源源要求、基础设设施（含含机械设设备）、监测仪仪器和其其他的辅辅助设施施；过程程监视检检验和勘勘察/

4、查查技术资资料（含含阶段性性总结）、工程程（含阶阶段性工工序）验验收、交交付的准准则；项目目实施过过程中环环境因素素的识别别、评价价和控制制要求以以及产品品交付后后对环境境和员工工职业安安全的保保护措施施；项目目实施过过程中安安全因素素的辩识识、风险险评价和和控制要要求及应采取取的措施施；确认认为满足足顾客、环境、员工职职业健康康安全要要求及队队管理体体系要求求应形成成的记录录。3)据过过程策划划的结果果，由项项目部编编写勘察察/查设设计（纲纲要）、施工组组织设计计和/或或质量计计划并形形成文件件。4)质量量计划是是策划输输出文件件的补充充。现行行的管理理手册、程序文文件和作作业文件件已有规规

5、定的，可在相相应条款款中直接接引用文文件的名名称及条条款，不不再重复复编写，而只需需对其补补充部分分作出规规定。5)项目目勘察/查设计计（纲要要）、施工组组织设计计、质量计计划应应由总工工办或施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司审核核，并报报队总工工程师批批准后，以项目目部的名名义印发发实施，并报总总工办备备查。在在印发前前，一般般应请顾顾客和监监理审查查。6)在勘勘察/查查、施工工过程中中，需对对勘察/查设计计、施工工组织设设计和质质量计划划中产品品的实现现过程和和规定的的内容需需要改动动时，按按文件件控制程程序执执行。7.1.4 本要求求的

6、具体体实施按按产品品实现的的策划程程序执执行。7.2 与顾顾客有关关的过程程7.2.1 与产品品有关的的要求的的确定1)市场场项目由由施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司主持持对招投投标书、合同、订单等等文件的的评审。必要时时，由经经营管理理部组织织，队总总工程师师、总经经济师和和行政工工作部、总工办办、质管办办参加，对顾客客的要求求和与产产品相关关的法规规要求、环境保保护的要要求、员员工职业业健康安安全保障障的要求求和队的的附加要要求进行行评审确确认。2)当对对工程项项目实施施投标时时，应将将我队对对产品要要求的承承诺和相相关法规规的要求求体

7、现在在投标书书中。3)由国国家部委委、省厅厅局下达达的指令令性勘察察/查项项目由总总工办负负责主持持，总工工程师、总经济济师、总总工办、行政工工作部、财经部部、经营营管理部部和施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司参加加进行对对勘查任任务书的的评审，对顾客客的要求求和与产产品相关关的法规规要求、队的附附加要求求进行评评审确认认，并保保存记录录。4)我队队产品除除了要满满足各种种施工技技术规范范、标准准要求外外，同时时在产品品形成过过程中必必须遵守守相关法法律法规规。7.2.2 与产品品有关要要求的评评审1)目的的和范围围：通过过对标书书、合同同、

8、订单单、勘察察/查任任务书进进行评审审，明确确顾客和和相关法法规对产产品的要要求，证证实我队队具备履履行合同同的能力力，使签签订的合合同中各各项顾客客要求和和队承诺诺达成一一致，任任何与投投标、勘勘察/查任任务书不不一致的的合同或或订单的的要求都都得到解解决。本本要求适适用于我我队承担担的勘察察/查项项目、工工程项目目的投标标、议标标或作为为供方所所签订的的销售合合同、订订单在合合同签订订前的评评审和履履约过程程中需修修订合同同前的评评审。2)职责责：经管管管理部部负责产品要要求的评评审程序序的制制订、修修订、解解释和实实施的归归口管理理。国家家部委、省厅局局下达的的指令性性勘察/查项目目由总

9、工工办主持持产品要要求的评评审；市市场项目目由施工工公司、勘察院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司、西南岩岩土公司司主持进进行产品品要求评评审。评评审结果果报队长长审批，并报财财经部、总工办办备查。3)工作作程序：应在在队长或或主管经经营的副副队长的的领导下下，由经经营管理理部、施施工公司司、勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司、西南岩岩土公司司主持对对招标文文件或勘勘察/查任任务书进进行认真真分析、研究，并根据据现场考考核和市市场调研研所收集集的有关关信息，结合队队实际履履约能力力，分析析合同的的可实施施性，对对市场项项目产品品要求进进行客观观的评审审；由队队长主持

10、持的重大大项目的的评审，应有总总工程师师、总经经济师和和行政工工作部负负责人参参加，由由施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司记录录评审过过程并保保存记录录；在中中标后、签约前前，由法法人代表表或其授授权的代代理人与与顾客进进行澄清清和谈判判，并最最终签署署合同（或协议议书）；产品品要求的的评审可可以根据据不同情情况采取取不同的的形式进进行，但但评审主主持人应应指定评评审记录录人对评评审过程程进行记记录并保保存；对标标价较大大、履约约期限较较长、风风险系数数较大的的产品要要求的评评审，应应派调查查小组或或会同中中介机构构联合进进行专项项调查论论证

11、，并并作好记记录；对意意见不一一致的重重大条款款，应与与顾客、项目所所在当地地政府协协商达成成一致，按规定定程序和和权限签签订合同同；修订订合同应应形成手手续完备备的文件件，合同同及修订订合同签签订后，应及时时报财经经部备案案。4) 由由国家部部委、省省厅局下下达的指指令性勘勘察/查查项目由由总工办办组织进进行产品品要求评评审，对对重大项项目的评评审，队队长和行行政副队队长、经经营副队队长及总总工程师师、总经经济师、行政工工作部、质管办、财经部部、经营营管理部部、技术术安全科科参加评评审；本要求具具体实施施按产产品要求求的评审审程序执行。7.2.3 顾客沟沟通1)工程程招投标标阶段由由经营管管

12、理部或或队二级级经济实实体（施施工公司司、勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司）通过招招投标邀邀请书、招标设设计文件件、以及及顾客举举行的招招投标会会议等了了解顾客客的要求求和期望望，并通通过投标标申明、投标书书、投标标施工组组织设计计、勘查查设计或或勘察纲纲要等实实现与顾顾客的沟沟通；国国家部委委、省厅厅局下达达的指令令性勘察察/查由由总工办办通过对对任务书书或委托托书中相相关产品品要求进进行确认认后，与与任务下下达单位位进行沟沟通。 2)施施工项目目作业过过程中由由项目经经理通过过设计图图纸会审审和施工工规范、顾客和和工程监监理举行行的工作作会议、顾客和和监理进进行的

13、大大小工作作检查了了解顾客客的要求求和期望望，并通通过实施施中的工工程月报报以及顾顾客召开开各种会会议中的的工作报报告、质质量例会会等实现现与顾客客沟通；勘察/查项目目在实施施过程中中由项目目负责人人通过月月季报与与委托部部门进行行沟通；3)在施施工、勘勘查过程程中，项项目部应应识别项项目重大大环境因因素并在在环境保保护方面面与地方方政府相相关部门门进行有有效沟通通；同时时应识别别重大安安全因素素，在保保障员工工职业健健康安全全方面与与上级组组织及员员工进行行有效沟沟通；4)工程程竣工交交付使用用后由项项目实施施单位（施工公公司、西藏公公司）通过工工程回访访了解顾顾客的满满意度，对顾客客提出的

14、的问题及及时处理理、答复复并负责责通知队队相关部部门和项项目部，各相关关单位接接到通知知后及时时作出应应对措施施以满足足顾客的的要求；勘察/查项目目完成并并提交成成果后，由项目目承担单单位（勘勘察院、水工环环院、工工勘院、西南岩岩土公司司）进行顾顾客回访访。7.3 设计计和开发发1)目的的和范围围：为了我队队滑坡、泥石流流、危岩岩崩塌、潜在不不稳定斜斜坡、地地裂缝、地面塌塌陷、地地面沉降降等地质质灾害治治理工程程设计工工作职责责明确，对设计计过程进进行严格格控制，使产品品符合相相关的法法规要求求、满足足顾客要要求，特特制订地质灾灾害防治治工程设设计程序序。2) 职职责：本过程由由队总工工程师主

15、主管，由由总工办办归口管管理；勘勘察院、水工环环院、工工勘院、西南岩岩土公司司负责组组织实施施；行政政工作部部、财经经部、质质管办、技术安安全科协协办。7.3.1设计计和开发发策划1) 接接受地质质灾害防防治工程程设计委委托后，由具体体组织实实施的单单位（勘勘察院、水工环环院、工工勘院、西藏公公司）对对设计过过程的阶阶段进行行策划，策划的的主要内内容有：明确确各设计计各阶段段的责任任人，并并明确各各责任人人的职责责和权限限；明确确设计需需投入的的工具、监测装装置等；明确确设计应应收集和和采用的的技术规规范及技技术资料料文件；明确确地质灾灾害防治治工程设设计各阶阶段的评评审、验验证和确确认所采采

16、取的方方法和方方式、参参加人员员；当设设计工作作量较大大而需几几个设计计小组共共同完成成时，明明确各小小组的职职责、各各小组间间的联系系方式，并确定定联系负负责人；2) 当当设计进进行到一一定阶段段需对设设计阶段段进行调调整时，对设计计阶段的的调整造造成文件件，并报报队总工工程师批批准；3) 策策划的结结果应形形成书面面文件，并由具具体组织织实施的的单位（勘察院院、水工工环院、工勘院院、西南南岩土公公司）主任工工程师审审定，报报队总工工程师批批准后提提交送审审。7.3.2 设设计和开开发输入入设计工作作具体实实施前，应由设设计组对对设计输输入的以以下内容容进行确确定并保保存记录录：1)地质质灾

17、害治治理工程程勘查报报告；2)治理理工程地地实地踏踏勘资料料；3)地质质灾害治治理工程程所针对对的地质质灾害类类型、防防治级别别、防治治所要达达到的目目的和要要求；4)治理理工程所所采用的的相关法法律、法法规和行行业标准准； 5)是否否有相似似类型防防治工程程设计信信息可引引用；6)顾客客和队对对治理工程程的附加加要求；7)工程程所在地地方对环环境保护护的要求求；8)工程程施工过过程中对对员工职职业健康康安全保保障的要要求；9)设计计组应邀邀请队对对以上六六项内容容进行评评审，并并保存记记录，必必要时聘聘请专家家组进行行评审。7.3.3 设设计和开开发输出出地质灾害害治理工程程设计输输出应形形

18、成文件件（纸质质的和电电子文档档），其其主要内内容有：1)满足足地质灾灾害类型型、防治治级别、防治所所要达到到的目的的和要求求的程度度；2)完成成工程施施工所需需的各类类机械设设备及其其型号和和能力、原材料料的规格格型号和和质量要要求、重重大环境境因素的的识别及及环境保保护措施施、工程程施工过过程中重重大安全全因素的的识别和和对员工工职业健健康安全全保障的的措施、监视和和测量装装置和应应使用的的作业指指导书；3)各分分项、分分部和总总体工程程的检测测、验收收和交付付准则；4)对工工程正常常使用所所必要的的维护和和保养措措施要求求。7.3.4 设设计和开开发评审审1)根据据策划的的要求，在地质质

19、灾害治治理工程程设计的的相应阶阶段，设设计组应应总工办办或队聘聘请的专专家组成成的专家家组对设设计输出出文件进进行评审审，并保保存记录录。2)评审审内容主主要是设设计输出出满足输输入提出出的地质质灾害防防治工程程相关法法律法规规要求、行业标标准要求求和顾客客、环境境保护、员工职职业健康康安全保保障和队队的要求求的能力力。3)评审审时应对对设计输输出中存存在的问问题提出出改进建建议，并并形成文文件、保保存记录录。7.3.5 设设计和开开发验证证为了确保保地质灾灾害治理理工程设设计满足足策划输输入的要要求，设设计单位位（勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、西西藏公司司）应根根据策划划的要求求，邀请请

20、顾客、队总工工程师、队总工工办相关关人员（必要时时聘请其其他单位位专家）参加，对设计计输出进进行验证证，验证证应以工工程验算算、同类类型工程程比较等等方式（或按顾顾客要求求的方式式）进行行。同时时，在工工程施工工实施过过程中，应指派派设计代代表对设设计成果果进行实实地验证证。验证证过程及及验证结结果应进进行记录录并保存存。7.3.6 设设计和开开发确认认 为了使使地质灾灾害防治治工程设设计满足足输出满满足相关关法律法法规、行行业标准准和顾客客（合同同）要求求，在地地质灾害害防治工工程施工工过程中中，设计计单位（勘察院院、水工工环院、工勘院院、西藏藏公司）应依据据设计策策划的要要求，邀邀请顾客客

21、和相关关人员（当有合合同要求求时，邀邀请相关关专家）对设计计进行确确认。确确认过程程和确认认的结果果以及经经确认后后采取的的措施应应予记录录并保存存。7.3.7 设设计和开开发更改改的控制制为了对地地质灾害害治理工程程设计达达到预期期目的，满足顾顾客要求求，勘察察院应在在设计评评审、验验证、确确认等过过程中对对设计更更改记录录予以保保存。设设计的更更改应由由原设计计人员进进行，更更改后的的设计应应按策划划的要求求进行评评审、验验证和确确认。 本过程程的具体体实施按按地质质灾害治治理工程程设计控控制程序序执行行。7.4 采购购7.4.1 目的范范围对采购过过程进行行有效控控制，保保证采购购物资质

22、质量符合合规定要要求。对对产品、环境保保护、职职业健康康安全保保障所需需采购的的物资进进行控制制，包括括队职能能部门、施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司各项目目部组织织采购的的、供方方组织采采购的、顾客指指定的供供货物资资进行验验证的控控制。7.4.2 职责1)财经经部负责责采购购控制程程序的的制订、修订、解释和和实施的的归口管管理。2)队职职能部门门的采购购由财经经部负责责供方的的调查和和评价；施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、项目目部负责责计划、采购各各自单位位和项目目所需物物资和选选择物资资供方，报经理/院长审审批，报

23、报财经部部备案；当有分分包过程程时，施施工公司司、勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司、西南岩岩土公司司对分包包方进行行调查、评价，并保存存记录。3)项目目部负责责对采购购物资的的验证，并保存存记录。7.4.3 工作程程序1)物资资采购队各各职能部部门根据据部门工工作实际际需要编编制部门门采购计计划，报报财经部部审批并并组织采采购；项目目负责人人依据产产品设计计、产品品施工图图设计（或施工工组织设设计）、勘查设设计（勘勘察纲要要）所列列物资需需用量计计划，向向公司/院院提交物物资需用用申请表表，公司司经理/院长审审批，并并报财经经部备查查；由顾顾客指定定的供货货单位及及供

24、应的的产品，仍需纳纳入控制制范围；对外外采购的的产品检检验或验验证，应应在订货货合同中中明确规规定验证证的标准准/依据据、验证证的方式式和内容容、违约约责任等等。2)对物物资供方方的评价价与选择择由项项目部根根据工程程施工、勘察/查项目目物资需需求计划划，经过过市场调调查后，进行评评审选择择合格的的供方，并保存存物资供供方评审审、合格格物资供供方登记记记录，推荐合合格的供供方报公公司/院院领导审审批，并并报财经经部备案案；项目目部对初初选合格格的物资资供方进进行分析析、评价价的内容容包括供供方的环环境管理理体系、职业安全全保障体体系和质质量管理理体系、产品质质量、过过程能力力、设备备和管理理体

25、系的的比较；对审审查合格格的供方方，项目目部要通通过考核核其实际际供货情情况而进进行选择择、评价价，并根根据评价价结果适适时调整整合格的的供方，对供方方的调整整应及时时向公司司报告，并报财财经部备备案；由施施工公司司、勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司、西南岩岩土公司司分别保保存工程程施工项项目、勘勘察/查查项目物物资供方方的供货货质量记记录档案案，并于于每年底底向队财财经部报报送一次次；队及及其职能能部门采采购产品品供方的的调查和和评价由由财经部部实施并并保存记记录。3)产品品采购及及验证用于于工程施施工、勘勘察/查查项目的的产品应应在施工工公司、勘察院院、水工工环院

26、、工勘院院、监理理公司、西藏公公司、西西南岩土土公司登登记的合合格供方方采购；采购购人员应应具备识识别其所所采购产产品质量量是否符符合公司司产品要要求的能能力，并并按队管管理体系系和产品品要求、相关法法规要求求采购产产品；所有有采购产产品在使使用前均均应经物物资保管管员按队队规定和和适宜的的标准进进行验证证检查后后进行入入库登记记，并保保存验收收记录。当发现现采购产产品采购购计划要要求不一一致时，应向项项目负责责人（或或现场负负责人）汇报，作出退退货、调调换或让让步使用用的决定定，并保保存记录录。4) 当当所承担担的工程程项目对对外分包包时，由由项目部部对分承承包方用用于工程程的产品品按队采购

27、控控制程序序进行行质量监监视。7.4.4工程分分包的验验证1) 队队根据需需要制订订了工工程劳务务分包管管理办法法，施施工公司司、勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、监监理公司司、西藏藏公司、西南岩岩土公司司、项目部部应按要要求履行行管理职职责。公公司、勘勘察院应应组织对对分承包包方进行行评审并并保存记记录，项项目部对对分承包包方施工工过程质质量和用用于工程程项目的的产品质质量按队队管理体体系文件件要求进进行质量量控制并并保存记记录。2) 对对分包工工程的验验证包括括：财经经部对队属公司司工程分分包单位位、承包商商的承包包实施过过程进行行现场监监督、检检查和记记录；对分分包工程程施工过过程中满满

28、足相关关环境、职业健健康安全全法律法法规要求求的的验验证；顾客客对我队队分包工工程的验验证：当当顾客要要求在我我队或我队的供供方处实实施验证证时，财财经部或或队属公公司应在在工程分分包文件件中规定定这种验验证活动动的安排排及产品品放行办办法，本本队将协协助作好好这种验验证的安安排。顾顾客的验验证不能能代替本本队的验验证，顾顾客的验验证也不不能免除除本队提提供满足足要求产产品的责责任。7.4.5 本要要求的具具体实施施按采采购控制制程序执行。7.5 生产产和服务务的提供供根据我队队（包括括施工公公司、勘勘察院、水工环环院、工工勘院、监理公公司、西西藏公司司、西南南岩土公公司）主主要从事事水工环环

29、勘察、工业与与民用建建筑基础础、市政政工程、桥隧工工程、岩岩土工程程施工及及地质灾灾害防治治工程勘勘查、设设计、施施工、监监理的具具体情况况，编制制了水水、工、环勘查查过程控控制程序序、岩土工工程勘察察控制程程序、岩土土工程施施工过程程控制程程序、地质质灾害防防治工程程监理控控制程序序等四四个程序序文件，并对产产品形成成中需确确认的过过程和实实现能力力的结果果进行确确认和控控制。当当所确认认的过程程在我队队管理体体系文件件（作业业文件）中有相相应的规规定时则则按该作作业指导导书实施施控制，否则另另行编制制作业指指导书对对过程的的控制进进行策划划并形成成文件。7.5.1水、工、环环勘察过过程控制

30、制7.5.1.11 目的的为了我队队水、工工、环勘勘察过程程在受控控状态下下进行，使勘察察过程活活动和产产品满足足顾客、社会环环境和员员工职业业健康安安全保障障的要求求。7.5.1.22适用范范围适用于我我队所承承担的国国家、省省厅局指指令性和和市场水水文地质质、工程程地质、环境地地质勘察察项目勘勘察过程程活动及及成果的的质量、环境和和员工职职业健康康安全保保障的控控制。7.5.1.33 职职责总工程师师为本过过程主管管领导。勘察院院、水工工环院、工勘院院、西南南岩土公公司实施施归口管管理，各各勘察项项目部执执行，行行政工作作部、财财经部、总工办办、项目监监管部、技术安安全科、党群部部门、监监

31、察审计计室、物物业管理理部协办办。7.5.1.44工作程程序1)准备备工作接受受水文地地质、工工程地质质、环境境地质勘勘察委托托后，指指令性项项目由总总工办、市场项项目由经经营部按按产品品要求的的评审程程序要要求进行行产品要要求的确确认和评评审；组成成勘察项项目部，收集勘勘察区域域内及其其相关区区域的水水文、气气象、地地形地貌貌资料和和基础地地质资料料及相关关法律法法规要求求，按产品实实现策划划控制程程序要要求、项项目性质质、规模模和勘察察阶段划划分编写写勘察察设计书书（或或勘察纲纲要）；按产品监监视和测测量控制制程序相关要要求对勘察设设计书（或勘勘察纲要要）进行行评审，保存评评审记录录。准备

32、备相应的的作业文文件、法法律法规规文件、记录卡卡片、必必要的监监测装置置、勘察察工程施施工及交交通通讯讯设备和和劳动保保护用品品等准备备工作。2) 野野外勘察察作业实地地测量，收集各各勘察点点基础地地质、水水文地质质、工程程地质、环境地地质数据据信息，填写记记录卡片片。野外外卡片应应在野外外实行自自检、互互检、项项目负责责人抽检检的三检检制度，如发现现有与野野外实际际不相符符合的记记录，应应及时到到实地进进行重新新测量记记录；当当有两个个以上小小组进行行野外作作业时，应在适适当时对对收集的的信息进进行交流流。当勘勘察工作作中需动动用钻探探、槽探探、坑探探、物探探等勘察察手段时时，应及及时识别别

33、并评价价重大环环境、安安全因素素，同时时与当地地地方政政府取得得联系，按国家家和地方方政府的的相关法法律法规规要求，保护好好相关的的动植物物、人文文景观，并尽力力减少对对环境的的破坏和和对当地地居民的的影响，适当时时应与外外部进行行必要的的沟通；当使用用易燃易易爆危险险品时，按易易燃易爆爆危险品品控制程程序执执行。勘察察实施人人员应根根据当地地的水文文、气象象、环境境条件，在野外外作业过过程中穿穿戴适宜宜的劳动动保护用用品；当当实施钻钻探、槽槽探、坑坑探作业业时，应应作好防防坠物、岩土坍坍塌、粉粉尘和有有毒有害害气体等等危险因因素的识识别和评评价，并并制订必必要的防防护措施施；所有有勘察工工程

34、按相相应规程程规范要要求进行行编录。进行行阶段性性的野外外资料综综合分析析研究，如发现现勘察察设计书书（或或勘察纲纲要）不不相适宜宜时，向向相关院院领导汇汇报，提提出勘勘察设计计书（或勘察察纲要）变更的的申请。野外外勘察过过程中按按勘察察设计书书（或或勘察纲纲要）要要求所采采集的各各类样品品，应作作好标识识并妥善善保护、送检。对收收集的数数据信息息进行妥妥善保管管、所有有原始资资料进行行分类编编目登记记。3)室内内成果报报告的编编制室内成果果报告成成果包括括基础性性图件、分析图图件、综综合图件件及其说说明书、文字报报告和附附图附表表。成果果报告的的详略程程度取决决于项目目勘察阶阶段、项项目规模

35、模和勘察察区域的的水文地地质、工工程地质质、环境境地质条条件的复复杂程度度，由项项目负责责人（或或技术负负责人）的主持持下进行行成果报报告编写写。4)成果果报告的的验证按按产品品监视和和测量控控制程序序的相相关要求求进行。5)成果果报告的的提交水、工、环勘察察成果报报告的提提交，应应由项目目部按委委托方（顾客）或合同同要求的的份数向向委托方方或顾客客提交，取得成成果报告告提交回回执；同同时向队队总工办办资料室室提交纸纸质成果果报告两两份和电电子文档档一套以以及全部部的野外外原始记记录，汇汇交时应应进行分分类登记记。7.5.2 岩岩土工程程勘察过过程控制制7.5.2.11目的和和范围为了岩土土工

36、程勘勘察按规规定的方方法和程程序实施施，确保保岩土工工程勘察察质量、环境、健康安安全满足足规定的的要求和和顾客的的期望。适用于于我队所所承担的的由国家家部委、省厅（局）下下达的指指令性和和市场岩岩土工程程勘察项项目过程程的控制制，包括括地质灾灾害治理理工程勘勘查、地地质灾害害调查、水文地地质、工工程地质质、环境境地质勘勘查、输输气（油油、水）管道线线路（站站场、阀阀室、穿穿越）勘勘察、地地质灾害害危险性性评估、房屋地地基勘察察等。7.5.2.22 相关关术语和和定义“六大指指标”：为钻探探工程中中的钻孔孔直径、岩芯采采取率、孔深校校正、钻钻孔弯曲曲度、采采样与试试验、原原始记录录及技术术档案。

37、7.5.2.33 职责责1) 队队总工程程师为主主管领导导，负责责岩土工工程勘察察文件的的审定。2)勘察察院、水水工环院院、工勘勘院、西西南岩土土公司负负责归口口管理，并负责责市场岩岩土工程程勘察项项目设计计书或方方案的编编制及设设计/方方案文件件的评审审。3) 总总工办负负责指令令性的岩岩土工程程勘察项项目的设设计书或或方案的的编制和和勘察文文件的评评审。4) 技技术安全全科负责责岩土工工程勘察察设计书书或方案案中的环环境、职职业健康康安全方方面设计计书或方方案的评评审。5)项目目部实施施，并对对勘查项项目质量量、环境境、职业业健康安安全负责责。7.5.2.44 工作作程序1)勘察察院、水水

38、工环院院、工勘勘院、西西南岩土土公司根根据市场场勘察/查委托托书进行行市场项项目的产产品要求求确认和和评审；总工办办负责由由国家部部委、省省厅（局局）下达达的指令令性岩土土工程勘勘察项目目产品要要求的确确认和评评审。2) 根根据合同同约定或或顾客要要求，项项目负责责人在完完全理解解顾客要要求的基基础上编编写勘察察设计书书或方案案的勘察察/查项项目勘察察设计书书或方案案。3)勘察察项目设设计书或或勘察方方案评审审指令令性岩土土工程勘勘察项目目的勘察察设计书书由总工办办组织队队内部审审查，报报总工程程师审定定后，再再报顾客客组织的的专家组组成评审审（审查查）委员员会进行行评审（审查）通过后后执行。

39、市场场一般岩岩土工程程勘察项项目的勘勘察设计计书或方方案由项项目技术术负责审审核，报报公司主任任工程师师审定后后执行；大型（勘察等等级为甲甲级、评评估等级级为一级级）岩土土工程勘勘察项目目设计书书或方案案（含图图件）由由公司主任任工程师师审核，报总工工程师审审定，会会同顾客客评审批批准后执执行。大型型（勘察察等级为为甲级、评估等等级为一一级）岩岩土工程程勘察项项目设计计书或方方案（含含图件）由队总工办办主持，项目组组、院/公司、技术安安全科有有关人员员参加，以及顾顾客邀请请的专家家组成评评审（审审查）委委员会为为主进行行评审（审查）；中小型（勘察等等级为乙乙或丙级级、评估估等级为为二或三三级）

40、勘勘察项目目评审在在征得顾顾客同意意后，由由院/公司司、项目组和顾顾客共同同参加评评审（审审查）或或由专家家签署方方式进行行。4)项目目技术负负责人组组织相关关人员熟熟悉、学学习勘察察设计书书或方案案技术要要求后，确定项项目所需需的地质质技术人人员、安安全人员员、勘探探施工人人员配置置，明确确各相关关人员的的质量、环境、安全职职责。5)项目目部根据据项目技技术要求求和特点点、工作作量和工工期要求求，确定定勘察施施工设备备、监测测装置的的类型和和数量及及所需其其他资源源，相关关的配件件和材料料、劳动动保护用用品，报报财经部部（或勘勘察院）统一调调配，对对领用的的设备、仪器应应进行校校准、维维护和

41、保保养，保保证其实实施过程程的能力力满足要要求。6)外业业作业 首先先应根据据规范及及合同要要求收集集工作区区域相关关的地形形图、地地质图、航卫片片解译成成果等基基础地质质环境资资料，熟熟悉工作作区地质质环境情情况；根据据区域基基础地质质环境资资料，布布置测绘绘工作路路线及工工作量，确定工工作的技技术方法法，其精精度必须须满足相相关规程程、规范范、勘察察设计书书及合同同（或任任务书）要求；确定定测绘调调查点，调查点点应定位位准确，记录详详细，控控制合理理，实用用有效；野外外地质测测绘资料料应按产品监监视和测测量控制制程序进行自自检和互互检，自自检率达达1000，互互检率应应达500%以上上，发

42、现现问题及及时研究究并加以以纠正。7)勘察察过程控控制项目目技术负负责人依依据有关关规程、规范要要求，提提供勘察察项目平平面图上上的勘探探工程如如钻孔、工程物物探、探探井（槽槽）、原原位测试试等的位位置、数数量及勘勘探目的的和技术术要求；野外外所取得得的各种种岩土样样、水样样及其它它测试样样品应准准确合理理，按规规程、规规范及设设计要求求做好采采样送样样工作，样品包包装及送送检应有有专人负负责；发现现不合格格时按不合格格品控制制程序进行处处理。8)工程程测量过过程控制制工程程测量开开始前，项目技技术负责责人应进进行测量量技术交交底，明明确测量量工作的的各项工工作内容容和技术术要求，作好交交底记

43、录录；测绘绘地形图图或剖面面图、勘勘察工程程定点定定位测量量、监测测工程等等应使用用正确的的基准点点，测量量员、记记录员与与检查员员对资料料的质量量负责；9)工程程物探过过程控制制工程程物探严严格按照照合同或或顾客提提供的各各项技术术要求进进行控制制；浅层层地震应应满足浅层地地震勘探探规范（DZZ/T553322-19997）等的要要求；电测测深法应应满足电阻率率测深法法技术规规程（DZ/T00072-93）的要求求；高密密度法应应满足电阻率率剖面法法技术规规程（DZ/T00073-93）的要求求；物探探成果应应由地球球物理与与工程地地质人员员联合作作出解释释，必要要时在钻钻探、探探井实施施后

44、应结结合勘探探结果进进行二次次解释；物探探成果的的审查方方式同勘勘察成果果的评审审一致。10)探探井（槽槽）过程程控制探槽槽的开挖挖深度应应不超过过3m，长长度一般般为3mm左右，宽度控控制在11.5mm，一般般不支护护；探井井的深度度控制在在15mm以内，开挖断断面横向向布置，长与宽宽的规格格视用途途而定，用于原原位大型型直剪试试验时，长、宽宽、深的的规格至至少满足足试验要要求。探井井、探槽槽施工时时必须严严格按照照设计书书要求作作好地质质编录、工程地地质素描描、取样样、现场场原位试试验等工工作。11) 钻探探过程控控制钻孔孔孔位确确定后，地质员员应根据据项目总总体设计计书或方方案要求求编制

45、钻钻孔设计计书，指指导钻探探施工并并阐明预预期目的的，设计计书的内内容主要要包括钻钻孔的目目的、类类型、深深度、结结构、工工艺等相相关内容容；根据据不同的的钻孔勘勘探目的的和任务务，应确确定不同同的钻孔孔类型、深度、孔径、孔斜、钻进、取芯、观测等等要求；根据据要求需需要对钻钻孔进行行初见水水位、稳稳定水位位、漏水水、涌水水及其他他异常情情况等的的简易水水文地质质观测时时，应按按要求进进行观测测记录；钻孔孔完工后后，项目目技术负负责人应应及时向向相关方方报告，按八项项指标技技术要求求进行现现场验收收，验收收打分评评定为优优良、合合格、不不合格三三种；当当钻孔现现场验收收为不合合格时，按不合合格控

46、制制程序进进行处置置。7.5.2.55环境和和职业健康康安全控控制1) 在在地质调调查、工工程测量量、勘探探工作前前，大型型调查、勘察察/查项项目（勘勘察等级级为甲级级、评估估等级为为一级）中，应应设立环环境和职职业健康康安全专专职人员员，一般般调查、勘察察/查项项目（勘勘察等级级为乙或或丙级、评估等等级为二二或三级级）设立立环境和和职业健康康安全兼兼职人员员。2) 在在地质调调查、工工程测量量、勘探探工作之之前，项项目负责责人要组组织所有有参加项项目人员员进行环环境和职职业健康康安全技技术交底底，作好好交底记记录。3) 进进入勘察察施工现现场的人人员必须须配戴安安全帽，钻机必必须安装装稳固，

47、立塔、放塔必必须在机机长的指指挥下进进行，高高空作业业时必须须系好安安全带。4) 在在滑坡、陡崖、岩溶区区、矿山山等危险险区进行行调查、勘察/查、测测量作业业时，多多访问、了解，作好防防护措施施后方可可进行作作业，同同时不得得单人外外出作业业。5) 加加强防洪洪措施，遇到河河流时，要绕道道行走，不许强强行淌河河。项目目所有人人员严禁禁到江、河、库库、塘中中游泳、洗澡。6) 要要配齐劳劳动保护护装备。如防暑暑、防雨雨、防动动物伤害害等用品品、用具具，配备备必要的的常用药药品。7) 合合理调整整施工时时间，对对于噪声声大的施施工机械械尽量避避免在夜夜间施工工，在不不能避免免的情况况下应采采取相应应

48、措施减减少噪声声污染。勘探工工程施工工在选择择施工设设备、设设施和施施工方法法时，应应遵守当当地有关关部门的的要求。8) 探探井施工工，要根根据岩性性特征作作好放坡坡、支护护或通风风、照明明和作业业人员的的健康安安全防护护，以保保证施工工安全，支护方方式和材材料必须须满足特特定技术术要求。探井、探槽施施工记录录完毕，应按要要求及时时回填。9) 探探井施工工的弃土土，不得得破坏周周边环境境，同时时不得对对周边环环境构成成直接或或潜在的的危害。10) 外业期期间，严严格遵守守中华人人民共和和国环境境保护法法、森林林法、野野生动植植物保护护法以及及中华人人民共和和国有关关环境质质量标准准和污染染物排

49、放放标准环境境空气环境空空气质量量标准、声环环境城城市区域域环境噪噪声标准准、废废水污污水综合合排放标标准及及机械械设备防防护罩安安全要求求、重大危危险源辨辨识（GB119211820000）等等。7.5.2.6 内业工工作1) 内内业整理理包括在在野外的的阶段性性资料整整理及勘勘察资料料和工程程验收后后的综合合资料整整理，按按合同、设计书书及规范范要求，由项目目技术负负责人组组织如实实地将原原始资料料和数据据转化为为成果报报告（包包括附图图和附表表）。其其质量控控制的主主要内容容为：复核核原始资资料，主主要包括括野外采采集的数数据，原原始记录录、室内内原位试试验及测测试成果果等；资料料综合分

50、分析研究究和统计计计算应应做到计计算公式式合理，数据完完整可靠靠无误；图表表编绘，一般采采用计算算机成图图及编绘绘图表，图、图图例及说说明符合合有关规规定，并并应注意意图、表表与报告告书（说说明书）的统一一。2) 岩岩土工程程勘察报报告书编编制按有有关规定定章节，内容安安排恰当当，文字字、标点点符号、计算单单位、数数字等应应符合相相关规范范要求；图面面应整洁洁、清晰晰美观，符合勘勘察和设设计书的的实际。3) 勘勘察成果果的评审审，按产品监监视和测测量控制制程序执行：根据据合同、约定或或顾客要要求，需需要对勘勘察成果果进行评评审的项项目，评评审时间间一般安安排在阶阶段性勘勘察成果果形成后后进行；

51、勘察察成果评评审按阶阶段安排排予以实实施。一一般安排排在初步步勘察、详细勘勘察成果果形成并并经有关关技术负负责人审审核审定定后；指令令性岩土土工程勘勘察项目目的勘察察成果由由项目技技术负责责审核后后，报总总工办组组织内部部审查，再报总总工程师师审定后后方可提提交顾客客进行评评审验收收；非指指令性岩岩土工程程勘察项项目的勘勘察成果果由项目目技术负负责审核核后，报报公司主任任工程师师审定；大型（勘察等等级为甲甲级、评评估等级级为一级级、PCCM管道道检测）岩土工工程勘察察项目成成果报告告（含图图件）由由公司主任任工程师师审核，报总工工程师审审定后方方可提交交顾客进进行评审审验收。岩土工程程施工控控

52、制7.5.3.11 目的的范围为了对岩岩土工程程施工中中影响工工程质量量、环境境保护、员工职职业健康康安全保保障因素素的识别别评价和和控制，保证岩岩土工程程施工过过程处于于受控状状态，使使工程产产品满足足顾客（合同）、环境境保护、员工职职业健康康安全保保障和相相关法规规要求；适用于于我队所所承担的的各类岩岩土工程程（包括括地质灾灾害防治治工程、工业与与民用建建筑物地地基及基基础施工工、城镇镇供水构构筑物工工程和管管线隧道道工程施施工）等等施工项项目过程程的质量量、环境境保护、职业健健康安全全保障的的控制。7.5.3.22 职职责1) 总总工程师师为主管管领导。2)施工工公司、西藏公公司负责责实

53、施中中的归口口管理。3) 项项目部负负责实施施，行政工工作部、总工办办、财经经部、项目监监管部、技术安安全科、质管办办协办。7.5.3.33 工工作程序序1) 项项目部经经现场调调查、工工程环境境分析，根据产产品要求求和相关关法律法法规要求求，负责组组织编制制施工工组织设设计，一般项项目经公司主主任工程程师审核核、经理理审批后后，报队队总工办办备查；重大项项目施施工组织织设计需经队队总工程程师审核核，队长长批准。2) 项项目部根根据工程程项目特特点、合合同要求求和有关关法律法法规要求求编制施施工组织织设计，主要内内容包括括：项目质质量目标标；项目所所需员工工及其专专业、持持证上岗岗要求、技术结

54、结构和项项目组织织机构网网络；项目应应配置的的施工机机械、设设备；项目采采购计划划；工程质质量计划划；工程施施工过程程中的环环境保护护措施及及产品交交付使用用过程中中对环境境影响因因素的识识别、评评价和控控制；工程施施工过程程中对员员工职业业健康安安全保障障影响因因素的识识别和控控制的措措施；项目工工期及开开、竣工工日期和和阶段性性工期计计划；过程确确认要求求；项目部部内部勾勾通和与与顾客、供方、公司的的接口；监视检检测要求求和交接接准则。3) 准备工工作参加加由顾客客、设计计、施工工、监理理等单位位组织进行行的施工工图纸会会审，并并作好记记录；项目目部根据据工程期期限，编编制年、季、月月工程

55、进进度计划划；进行行混凝土土、水泥泥砂浆配配合比的的试验，确定各各种添加加剂的使使用量；钢材材、水泥泥、砂、石、水水和焊接接材料的的检验与与试验，按国家家规程规规范要求求执行。4) 现场准准备工作作项目目部负责责协调完完善临时时工作基基础设施施（住房房、办公公、库房房、食堂堂等），完成施施工现场场的“四通一一平”（路通通、水通通、电通通、通讯讯通、场场地平整整）等工工作环境境，并对对其进行行满足相相关法律律法规要要求的程程度进行行检测、保存记记录；对顾顾客提供供的交接接桩（孔孔）位、高程控控制点、轴线点点等由项项目部组组织测量量人员，按工工程测量量规范要求的的精度进进行施工工现场复复测工作作，

56、必要要时增设设临时控控制点；项目目部负责责组织设设备、材材料、工工具、监监测仪器器和施工工队伍进进场，并并作好登登记和记记录；项目目经理部部技术负负责人组组织施工工班组和和有关人人员进行行技术交交底。5) 施施工过程程控制按照照批准的的施工工组织设设计或或（施工工方案）要求的的程序组组织施工工，组织织工序之之间流水水作业线线，搞好好各种交交叉过程程的质量量、环境境、安全全控制，作好施施工日志志，填报报顾客要要求的各各类记录录表，并并统一登登记、妥妥善保存存；施工工过程中中如发生生计划、设计、资金、自然灾灾害等影影响施工工的变动动，项目目部应组组织相关关人员采采取相应应措施并并向公司司、队报报告

57、，确确保施工工顺利进进行。6) 施施工质量量控制项目目经理部部必须按按现行国国家、行行业、地地方规定定的各种种施工规规程、规规范和质质量检验验标准，精心组组织施工工，抓住住各工序序质量控控制要点点对工序序进行控控制；坚持持施工过过程中自自检、互互检和专专职检查查人员相相结合的的“三检”制度，并保存存记录。7) 施工安安全管理理各工工点和危危险场地地，要设设置警示示标识，教育育职工严严格遵守守安全操操作规程程；项目目部根据据季节性性施工要要求，制制定季节节性施工工方案和和措施，做好防防雨、防防暑降温温、防寒寒、防冻冻的季节节性防护护工作；施工工间歇期期，项目目部应组组织职工工做好现现场防护护和巡

58、逻逻工作，确保人人员、设设备、材材料和监监测装置置安全；施工工过程中中，应按按相关法法规要求求对项目目重大危危险源进进行管理理。8) 施工环环境影响响控制项目目部按施工组组织设计计的要要求和施施工现场场平面图图组织布布置和实实施；经常常组织人人员对现现场进行行清理，对重大大环境因因素进行行重点控控制，确确保设备备、材料料堆放整整齐，并并有明显显的防护护标识； 对对特殊工工程的施施工作业业环境及及气象条条件，应应制订符符合规范范的规定定；施工工现场设设置明显显的标识识牌，道道路应坚坚实、平平整、畅畅通，建建立良好好的排水水系统，随时清清理建筑筑垃圾，保持现现场清洁洁卫生，井然有有序；采取取各种有

59、有效措施施，控制制现场的的各种粉粉尘、废废气、噪噪声、振振动对环环境的污污染，将将各种有有害指标标控制在在允许范范围之内内； 施施工现场场固体废废弃物(主要是是弃碴、弃土)的处理理按固固体废弃弃物控制制程序相关要要求执行行；施工工过程中中使用易易燃易爆爆危险品品时，按按易燃燃易爆危危险品控控制程序序相关关要求进进行控制制。9) 交交接班制制度现场场轮班制制作业或或工作部部位变更更，必须须执行交交接检查查制度，交班者者负责交交清，接接班者负负责检查查；交接接班主要要内容有有工程进进度和质质量、环环境影响响监测、安全防防护、设设备运转转、现场场管理、各项指指令的执执行等情情况；交接接班时，对质量量

60、、环境境、安全全事件或或事故的的处置情情况，双双方有关关人员都都要到现现场交接接清楚，并作好好记录；10)物物资材料料的控制制：进场前前按采采购控制制程序及不不合格品品控制程程序执执行；进场后后，建立立材料台台帐，包包括材料料名称、规格型型号、数数量、生生产厂家家和进场场日期；在使用用过程中中，要对对每批材材料使用用的日期期、部位位及检测测结果登登记清楚楚，以便便备查。11) 特殊过过程控制制岩土土工程施施工中的的爆破作作业、钢钢筋焊接接、大体体积混凝凝土浇筑筑、江底底隧道防防水治水水、水下下工程为为特殊过过程，应应由项目目技术负负责人交交底，必必要时由由队或公公司组织织有关部部门编制制关键过