质量体系学习内容

1、办公室学习内容1质量认证基础知识简要介绍21、关于文件编号的说明2、程序文件归口部门说明3、什么是记录控制4、质量清单的编写34.6.71手册示例：QMCHZS01 QMWC ZS01说明：QMCH青煤测绘，也就是院的简称代号 QMWC 青煤物测 ZS“质手” 汉语拼音字首 01手册代号4.6.72程序文件示例：QMCHCX0201说明：QMCH队代号 CX“程序” 汉语拼音字首 02程序代号 01序号4.6.73管理文件示例 ： QMCHGL03说明：QMCH院代号 GL“管理” 汉语拼音字首 03管理代号4.6.74 质量记录示例：QMCHJL04办 01说明：QMCH队代号 JL“记录”

2、 汉语拼音字首 04记录代号 办部门代号 01记录序号4序号文件编号文件名称归口管理部门1QMCH-CX02-01 文件控制程序 综合办公室 2QMCH-CX02-02 记录控制程序 综合办公室3QMCH-CX02-03 内部质量审核控制程序 综合办公室4QMCH-CX02-04 管理评审控制程序 综合办公室5QMCH-CX02-05 纠正和预防措施控制程序 综合办公室6QMCH-CX02-06 人力资源控制程序 人力资源部 7QMCH-CX02-07 与顾客有关的过程控制程序 企业发展部 8QMCH-CX02-08 设计和开发控制程序 测量技术部9QMCH-CX02-09 采购控制程序 企业

3、发展部10QMCH-CX02-10 监视和测量设备控制程序 测量技术部11QMCH-CX02-11 测绘过程控制程序 测量技术部12QMCH-CX02-12 顾客满意度测量控制程序 测量技术部13QMCH-CX02-13 测绘成品校审控制程序 测量技术部14QMCH-CX02-14 数据分析控制程序 测量技术部15QMCH-CX02-15 不合格品控制程序 测量技术部5序号文件编号文件名称归口管理部门1QMWC-CX02-01 文件控制程序 综合办公室 2QMWC-CX02-02 记录控制程序 综合办公室3QMWC-CX02-03 内部质量审核控制程序 综合办公室4QMWC-CX02-04 管

4、理评审控制程序 综合办公室5QMWC-CX02-05 纠正和预防措施控制程序 综合办公室6QMWC-CX02-06 人力资源控制程序 人力资源部 7QMWC-CX02-07 与顾客有关的过程控制程序 企业发展部 8QMWC-CX02-08 设备管理控制程序 企业发展部9QMWC-CX02-09 采购控制程序 企业发展部10QMWC-CX02-10 监视和测量设备控制程序 企业发展部11QMWC-CX02-11 工程分包管理控制程序 生产技术部12QMWC-CX02-12 顾客满意度测量控制程序 生产技术部13QMWC-CX02-13 矿产资源勘查过程控制程序 生产技术部 14QMWC-CX02

5、-14 设计和开发控制程序 生产技术部15QMWC-CX02-15 不合格品控制程序 生产技术部6记录控制就是对质量管理体系运行和产品质量记录（包括供方和顾客提供产品的有关质量记录）进行标识、贮存、编目、归档保护、检索、借阅、保存期限和处置等控制，为保证本组织的质量管理体系有效的运行和改进及产品符合要求提供可追溯依据。记录以书面形式为主，也可以是一些其他形式，如照片、胶片、硬拷贝和电子媒体等 。7序号记录清单格式号责任部门责任人保存年限1质量记录清单 QMCH-JL04-办02-01 综合办公室 主任 3年 2办公用品采购计划QMCH-JL04-办02-02 综合办公室主任3年3办公用品领取记

6、录本 QMCH-JL04-办02-03 综合办公室主任3年4公交IC卡领取记录 QMCH-JL04-办02-04 综合办公室主任3年5出工记录本 QMCH-JL04-办02-05 综合办公室主任3年6长途电话登记本 QMCH-JL04-办02-06 综合办公室主任3年7档案材料移交登记本 QMCH-JL04-办02-07 综合办公室主任永久8各科室年度工作总结 QMCH-JL04-办02-08 综合办公室主任永久9资质等级使用登记本 QMCH-JL04-办02-09 综合办公室主任永久 8序号 记录名称 编号 责任部门 责任人 保存年限 1质量记录清单QMWC-JL04-生产13-YXZ-01

7、生产技术部 项目负责人 5年2钻孔施工设计图 QMWC-JL04-生产13-YXZ-02 生产技术部项目负责人永久 3设备安装验收合格证QMWC-JL04-生产13-YXZ-03 生产技术部项目负责人永久4开孔通知书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-04 生产技术部项目负责人永久5钻具丈量记录表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-05 生产技术部项目负责人永久6见煤预告书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-06 生产技术部项目负责人永久7取煤报告书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-07 生产技术部项目负责人永久8停孔通知书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-08 生产技

8、术部项目负责人永久9测井通知书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-09 生产技术部项目负责人永久10测井现场解释表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-10 生产技术部项目负责人永久11测井成果簿 QMWC-JL04-生产13-YXZ-11 生产技术部项目负责人永久12终孔及封孔通知书 QMWC-JL04-生产13-YXZ-12 生产技术部项目负责人永久913钻孔岩芯鉴定表（原始本）QMWC-JL04-生产13-YXZ-13 生产技术部 项目负责人 永久 14钻孔岩芯鉴定表（整理本） QMWC-JL04-生产13-YXZ-14 生产技术部项目负责人永久15钻孔简易水文观测统计表 QMWC

9、-JL04-生产13-YXZ-15 生产技术部项目负责人永久16钻孔工程质量验收表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-16 生产技术部项目负责人永久17样品采样登记表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-17 生产技术部项目负责人永久18煤芯煤样送验表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-18 生产技术部项目负责人永久19煤层气煤样（瓦斯）送验单 QMWC-JL04-生产13-YXZ-19 生产技术部项目负责人永久20岩芯处理情况QMWC-JL04-生产13-YXZ-20 生产技术部项目负责人永久21岩芯照片记录表QMWC-JL04-生产13-YXZ-21 生产技术部项目负责人永久22孔斜换算成果表QMWC-JL04-生产13-YXZ-22 生产技术部项目负责人永久23钻孔综合岩芯鉴定表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-23 生产技术部项目负责人永久24钻孔小班原始记录表 QMWC-JL04-生产13-YXZ-24 生产技术部项目负责人永久10测绘工程院与质量体系有关的组织机构图11物测队与质量体系有关的组织机构图队长办公室副队长兼总工企业发展部资料室绘图室生产技术部若干项目组管理者代表-周玉芳人力资源部安全生产部总工办12不在质量认证体系内的部门1、资产财务部2、党委工作部3、