公司危险源和环境因素辩识

1、- PAGE 5 -公司危险源和环境因素辩识、评价和控制程序目的为了对公司在活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行持续辨识、评价和实施必要的控制措施，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的有效控制，制定本程序。适用范围适用于公司、分公司（项目部）办公区及施工现场与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识、评价与更新。术语和定义引用公司管理手册中术语和定义。职责管理者代表：审批公司的重大危险源清单、不可接受风险清单和重要环境因素清单。安质环保部：负责组织各单位辨识、评价本单位的危险源、环境因素，对各单位控制重大危险源和重要环境因素情况进行监督检查；负责对本部门危险源、环境因素进行辨识、评价

2、和控制； 评审、更新、编制、发布公司的重大危险源清单、不可接受风险清单和重要环境因素清单；控制公司重大危险源、不可接受风险和重要环境因素；负责收集和保存各单位和职能部门的危险源辨识、评价及清单、重大危险源清单、不可接受风险清单环境因素评价表、环境因素清单和重要环境因素清单。人力资源部：负责组织对公司职业健康的危险源进行辨识、评价；控制公司重大职业健康危险源； 负责收集和保存分公司（项目部）和机关有关职业健康的危险源辨识、评价及清单 、重大危险源清单，不可接受风险清单负责对本部门危险源、环境因素进行辨识、评价和控制，并将本部门的危险源辨识、评价及清单、重大危险源清单、不可接受风险清单、环境因素评

3、价表、环境因素清单和重要环境因素清单传递到其主控部门。公司其它职能部门：负责对本部门职责范围内的危险源、环境因素进行建立、保存、辨识、评价和控制； 负责将本部门职责范围内的危险源辨识、评价及清单、重大危险源清单、不可接受风险清单、环境因素评价表、环境因素清单和重要环境因素清单传递到其主控部门。公司所属各单位：负责本单位危险源、环境因素的辨识、评价和控制工作，建立并保存本单位的危险源辨识、评价及清单、环境因素评价表、环境因素清单、重大危险源清单、不可接受风险清单和重要环境因素清单，并将其上报公司机关有关职能部门。工作程序危险源、环境因素辨识应全面考虑以下范围： a）所有进入施工场所的人员（含员工

4、、合同方或访问者）；b）常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； c)人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源。f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ； g)组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；h)职业健康安全管理体系的更改包括临变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性

5、。k）考虑以下三种状态、三种时态和八个方面及七个类型。环境因素和危险源辩识过程中应考虑以下三种状态、三种时态和八个方面及七个类型。三种状态正常：指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。(c)紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。三种时态(a)过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。(b)现在：现在正在发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。(c)将来：将来可能发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。环境因素辩识要考虑的八个方面：大气污染、水体

6、污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。危险源辩识要考虑人的不安全行为、物的不安全状态、管理的缺陷、作业环境缺陷和七种类型：（）机械能；（）电能； （）热能；（）化学能；（）放射能；（）生物因素；（）人机工程因素（生理、心理）。危险源的风险评价风险评价是按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件危险性评价法直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。作业条件危险性评价法：生产作业环境的危险性可以用公式来确定：作业环境危险性（D）=LEC

7、 式中：L事故或事件发生的可能性E操作人员暴露于危险环境中的频率（或时间） C危险严重度（或发生事故的后果严重度） D作业环境危险性L、E、C 值可以由以下表 1、表 2 和表 3 三个分值表分别确定，环境危险性定级由计算出来的 D 值根据表 4 的分值确定。表 1事故或事件发生的可能性(L)分数值106310.50.20.1事故或危险情况发生的可能性完全会被预料到相当可能不经常，但可能完全意外，极少可能 可以设想，但绝少可能极不可能实际上不可能表 2操作人员暴露于危险环境中的频率(E)分数值106310.50.1分数值1004015731暴露于危险环境的频繁程度连续暴露于潜在危险环境逐日在工

8、作时间内暴露每周一次或偶然地暴露每月暴露一次每年几次出现潜在危险环境非常罕见地暴露表 3发生事故的后果严重度(C)发生事故产生的后果10 人以上死亡/直接经济损失 300 万元及以上3-9 人死亡/直接经济损失 100 万元（含）300 万元1-2 人死亡/直接经济损失 30 万元（含）100 万元伤残/经济损失 5 万元（含）30 万元重伤/经济损失 5000 元（含）5 万元以下轻伤(损失 1105 工日的失能伤害)表 4作业环境危险性D 值320 160-32070160207020不可接受风险的判定依据危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改可能危险，需要

9、注意稍有危险，可以接受风险等级54321凡符合以下条件之一的危险源均应判定为不可接受风险： a）不符合法律、法规和其他要求的；b）相关方面有合理抱怨或要求； c）曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； d）直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的； e）通过作业条件风险性评价法，评价总分160 分的。环境因素的评价环境因素的评价依据a)法律、法规和其他要求的可改程度； b)相关方的要求；c)发生频率； d)影响范围； e)影响程度； f)资源消耗。重要环境因素的评价方法。是非判断法凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素： a）不符合有关环保法律、法规及行业规定的环境因素应判定为重要环境

10、因素； b）影响范围广，受到强烈关注的环境因素应判定为重要环境因素。评分法详见环境因素评价表，当影响范围、影响程度、发生频率、相关方的要求、法律、法规和其他要求的可改程度、资源消耗等六项之和大于等于 20 分时，即确定为重要环境因素。危险源、环境因素评价、辨识工作流程危险源的辨识方法采用定性评价的直接判断法和定量评价的作业条件危险性评价法进行辨识，并填写危险源辨识、评价及清单作为辨识结果和形成危险源清单的记录。环境因素辨识方法采用评分法进行辨识，并填写环境因素评价表作为辨识结果的记录；填写环境因素清单作为环境因素清单的记录。公司所属各单位对本单位所涉及的施工活动、设备、设施及办公室、生活区的危

11、险源、环境因素进行辨识、评价，填写危险源辨识、评价及清单、环境因素评价表、环境因素清单、重大危险源清单、不可接受风险清单、重要环境因素清单，并将本单位的危险源辨识、评价及清单、环境因素评价表、环境因素清单、重大危险源清单、不可接受风险清单、重要环境因素清单上报公司安质环保部备案，由安质环保部汇总后报管理者代表审批后实施控制。公司各单位对本单位的重大危险源、不可接受风险、重要环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底/管理方案/应急预案等，并组织实施。公司安质环保部编制公司的重大危险源、不可接受风险和重要环境因素的控制措施/作业指导书/技术交底/管理方案/应急预案等。公司各职能部门对本部门所涉

12、及的活动、设备、设施及办公室、生活区的危险源、环境因素进行建立、保存、辨识、评价，填写危险源辨识、评价及清单、环境因素评价表、重大危险源清单、不可接受风险清单、环境因素清单、重要环境因素清单， 并将本部门的危险源辨识、评价及清单、重大危险源清单、不可接受风险清单、环境因素评价表、环境因素清单、重要环境因素清单上报公司安质环保部。危险源、环境因素更新遇下述情况，应及时进行危险源、环境因素进行辨识与风险评价，要在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。a）组织的活动发生变化； b）法律、法规和其它要求发生变化； c）出现事故、事件

13、、不符合； d）施工工艺发生变化；e）公司的活动、产品和服务发生较大变化(如采用新工艺、新设备，开发新产品等)； f）相关方抱怨或提出要求；g）设备、设施发生较大变化； h）其它情况需要时。在制定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施：相关文件或引用文件职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序记录危险源辨识、评价及清单YH-CX04-01重大危险源清单YH-CX04-02环境因素评价表YH-CX04-03环境因素清单YH-CX04-04重要环境因素清单YH-CX04-05危险源辨识、评价及清单序号作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件（AE）LEYH-CX04-01保管人：注：判别依据中A 为不符合法律法规及其他要求；B 为曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；C 为相关方面有合能导致事故的危险；E 为作业条件危险性评价法（LEC）；作业条件危险性评价法中L 为事故或事件发生的可能性；E 为操作人员暴露于危险环境中的频率；C 为发生事险性。编制：审核：保存部门：审批：- 6 -重大危险源清单序号项目名称作业活动危险源工程管理部位伤害可能导致的事故YH-CX04-02编制：审核：保存部门：审批：- 7 -环境因素评价表Y