管理体系人员分工

1、体 系 管 理 工 作 分 工项目名称： 表一要素操作性资料、表格工作内容及要求责任人 总则组织机构图根据本单位情况设置1.5文件评审表71、文件要有审批记录，包括审批人、审批时间等；2、变更是否及时3、收集整理是否方便查找；4、对作废文件是否及时处理1.1文件资料总清单31.4文件收发登记表61.2卷内目录表41.3作废文件销毁清单52.1记录总清单11记录销毁清单管理职责制定各部室工作标准以及各岗位任职标准.策划年度公司QES整体目标指标是否制定公司年度QES目标指标3.1年度QES目标和指标分解表13目标指标是否进行分解目标指标具有可测量性目标指标是否符合要求3.2年度QES目标、指标评

2、估及考核表14岗位目标指标考核表针对每个岗位确定目标，落实到人职责权限与沟通岗位职责按三体系要素进行分配过程职能分配表按各自组织机构进行分配，与岗位职责要素一一对应。8.1信息交流表32信息交流应及时登记，相关信息应及时反馈到有关部门。8.2内部工作联系单338.3会议记录34管理评审管理评审计划1.贯标总结每半年一次；2.评审计划、评审报告以红头文件形式发布；3.管理评审输入报告；4.管理评审会议纪录；5.管理评审实施记录及跟踪验证报告管理评审报告30.1年度QES综合管理体系运行情况总结182环境因素和风险源4.1环境因素调查评价表161.针对各单位工作相关活动进行调查评价，包括办公区和生

3、活区的调查、评价；2.施工企业通常环境因素：噪声排放、扬尘排放、污水排放、固体废弃物排放、化学危险品泄漏、资源能源的消耗、运输和施工机械废气的排放、火灾、爆炸、运输遗洒等4.2重大环境因素清单和目标指标的管理方案174.3环境因素检查巡查表184.4环境因素变更表195.1危险源识别和风险评价表211.对项目部上报的危险源清单收集汇总；2、针对本部门的主控要素进行收集和整理，包括办公区和生活区的调查、评价通常危险事故、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、中毒、火灾、爆炸、坍塌、淹溺、中暑、灼伤等危险源变更清单5.2重大危险源清单225.3重大危险源目标指标及管理方案235.4危险源巡查表24体

4、 系 管 理 工 作 分 工项目名称： 表二要素操作性资料、表格工作内容及要求责任人 法律法规和其他要求合规性评价6.1法律法规与其他要求清单261.根据各单位工作活动涉及的法律法规进行获取和识别，并进行相应的守法评价，由法制部负责汇总并每年公布一次；2.具体要求参照法律法规与其他要求控制程序、合规性评价程序执行。6.2法律法规与其他要求获取（更新）登记表27法律法规合规性评价表资源管理资源提供27.1水、电消耗统计表168具体根据能源、资源节约管理程序要求执行。27.2季度水、电消耗统汇总表16927.3纸张消耗统计表17027.4季度纸张消耗汇总表17127.5月机关小车司机出车情况表17

5、227.6月车辆油耗份统计表17327.7季车辆油耗统计汇总表174人力资源10.1年度培训计划531.三级安全教育；2.岗前、转岗培训；3.各级人员的上岗证特种作业人员：高低压运行维修电工、普通电气焊工、脚手架拆装工、建筑起重挂钩工、信号指挥工、施工外用电梯驾驶员、起重机驾驶员、施工机械用驾驶司机、压力容器工、炊事人员、各级施工管理、技术人员、全体操作工人、外包队伍人员等10.3培训记录表55管理人员岗位培训取证登记表特种作业人员岗位培训取证登记表管理人员能力鉴定表操作人员（特种作业人员）能力鉴定表基础设施16.1施工现场机械设备台帐1181.办公设施、临时及其相应的设施、施工机械、食堂、卫

6、生、交通、生产指挥设施的需求2.提供及时到场的证据3.参照机械设备采购、车辆运输、安全与环境控制程序相关要求执行。16.2机械设备操作人员发证台帐11916.3公司外租特种设备审核意见表12016.4机械设备购置申请审批表12116.5合格供方评价记录表12216.6合格供方评价档案12316.7施工机械开箱（安装）检查记录表12416.8公司机械设备交接记录表12516.9机械设备检查记录月报表12616.10主要施工机械维修保养记录表12716.11机械设备维修记录表12816.12公司塔式起重机 季度安全检查表12916.13公司施工电梯 季度安全检查表130体 系 管 理 工 作 分

7、工项目名称： 表三要素操作性资料、表格工作内容及要求责任人 工作环境23.1女职工名单及工作安排表158具体根据女职工、未成年工保护控制程序要求执行 女职工劳动保护落实情况登记表22.1有毒有害岗位劳动保护情况登记15521.3重要劳动防护用品使用情况登记表152产品实现与运行控制脚手架工程安全检查评分表具体根据施工现场安全防护控制程序要求执行。基坑支护、模板工程安全检查评分表高处作业检查评分表施工用电检查评分表 21.1工程质量安全隐患整改通知书。15021.2质量安全罚款通知单15121.3重要劳动防护用品使用情况登记表15221.4安全技术交底记录153产品实现的策划施工组织设计具体要求

8、根据公司技术管理办法要求执行。各施工方案专项方案审批记录采购14.1合格供方名录94 具体根据物资采购、检验、贮存和预防污染、健康安全控制程序相关要求执行。14.2供方能力调查表95 14.3合格供方评价档案96 14.4B类产品合格供方档案97 14.5合格供方年度评价表98 14.6合格供方信息交流记录表99页14.7发包方财产遗失、损坏、不适应情况记录100 14.8物资备料计划单101 14.9物资采购计划单102 14.10物资采购合同台帐103 14.11原材料进场复检通知单104 体 系 管 理 工 作 分 工项目名称： 表四要素操作性资料、表格工作内容及要求责任人 采购14.1

9、2器材验收单105具体根据物资采购、检验、贮存和预防污染、健康安全控制程序相关要求执行。14.13不合格物资报表14.14领用单10714.15进场验收、领用记录台帐8 14.16收料凭单109 14.17库存物资定期检查记录表110 14.18材料系统检查跟踪记录表111 14.19废水、扬尘、运输遗撒控制情况检查表112 生产和服务的提供19.1关键、特殊过程监控记录142 具体根据工程项目施工过程中QES运行控制管理程序相关要求执行。19.2噪声监控记录表143 11-19废水、扬尘、运输遗洒控制情况检查表11219.3施工过程中环境因素控制检查表144页安全检查评分表 （JGJ59-2

10、011标准）施工用电安全检查评分表 （JGJ46-2005标准）15-01化学危险品清单114具体根据化学危险品控制程序相关要求执行。15-02油漆、油料及化学品收发台帐11515-03化学品及危险品控制情况检查表116监视和测量装置控制20.2监视和测量装置登记台帐147 1.C类器具要有自检记录；2.检测工具的鉴定记录；3.具体要求请参看施工过程中QES检查和监视测量设备控制程序相关要求不合格（问题点）控制28.1应急准备和响应报告176页1、应急事件一般包括：高空坠落、物体打击、火灾、爆炸、中毒、坍塌、机械伤害等；2、应急预案包括：特殊人员的准备（如消防人员、抢救人员）、信息线路与外部机构的联系准备（如装置布置图、疏散程序、电话、报警线路、送往医院）