本溪县天龙洞旅游服务开发中心核桃木系列旅游工艺品开发利用及万亩核桃林基地项目资金申请报告

1、目 录第一章总论错误!未定义书签项目名称及承办单位 错误！未定义书签编制依据错误！未定义书签研究原则错误！未定义书签研究工作概况 错误！未定义书签项目概况及结论 错误！未定义书签第二章 项目背景及建设必要性 错误！未定义书签项目建设背景 错误！未定义书签项目建设的必要性 错误！未定义书签第三章 建设规模及建设内容 错误！未定义书签建设规模错误！未定义书签建设内容错误！未定义书签第四章 项目选址和建设条件 错误！未定义书签项目选址错误！未定义书签建设条件错误！未定义书签第五章工程技术方案错误!未定义书签马兰河综合治理工程 错误！未定义书签垃圾转运站工程 错误！未定义书签第六章 项目管理、实施与定

2、员 错误!项目管理错误!项目实施进度计划 错误!劳动定员错误!招投标建议错误!第七章劳动安全与职业卫生错误!概述错误!设计依据错误!安全卫生防范措施 错误!劳动保护措施错误!第八章环境保护错误!主要污染源和污染物 错误!污染物排放源及治理措施错误!第九章节能错误!概述错误!节能原则错误!节能措施错误!第十章投资估算及资金筹措错误!未定义书签未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签投资估算错误!资金筹措及使用计划 错误!第十

3、一章社会及生态效益分析错误!社会效益分析 错误!未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签生态环境效益分析 错误!1、项目单位情况项目单位基本情况本溪满族自治县天龙洞旅游服务开发中心，是民营合作个人参 资入股方式组建的现代化企业。成立于2001年，性质为民营，注册资金158万元，注册地点位于本溪县小市镇，现有员工85人，主要经营核桃木系列工艺品及旅游服务开发。核桃木系列产品曾在 2004年全国首届民间工艺品博览会上荣获“特等奖”（工艺品政府最高奖）；在2005年中国专利博览会上荣获“创新奖”；东北旅游 商品博览会荣获金奖。2007年被本溪市人民政府评定二等奖。1998 年服务开发中心开始开发建设

4、天龙洞风景区，2001年5月正式对外开放。经过九年多的努力，开发了长约一千二百米的可供游览的本 溪水洞源头天龙洞，建成了本溪市第一家满族民俗文化村，弁以本 地资源野生山核桃为原料，自行研制开发具有满族特色的核桃木系 列旅游工艺品，在此基础上筹建天龙洞民族工艺品厂，安排下岗就 业及农村剩余劳动力200人，辐射带动农户三千户。现已被本溪市 政府确定为市级农业产业化龙头企业。天龙洞民族旅游工艺品厂根 据旅游市场商品短缺，尤其是具有本溪特色的旅游工艺品空白的实 际状况，经过三年多的努力，克服了资金短缺、人力不足等各种困 难，挖掘满族传统工艺，反复研究实验，于 2004年4月成功开发 以野生山核桃为主要

5、原材料，以“核木宝葫芦”为主导产品的系列 核桃木旅游工艺品，成功申办了 “核桃木宝葫芦”的国家专利权（专 利号为：ZL200430150014.9),现已开发出核桃木宝葫芦、花瓶、笔筒、花蓝等9个系列235个品种。目前，已在北京、天津、沈阳、大连、义乌等地设有10个专卖点和24个营销网点。通过义乌市场 转销美国、日本、台湾等国家和地区。项目单位财务状况项目单位现有固定资产总额 1964.3万元，固定资产原值1561.4万元，固定资产净值1505.1万元，银行信用等级为 A级。项目单位财务状况详见表 1-1 o公司近三年资产和经营情况表表1-1单位：万元指 件、标 年 份主营业务收入净利润资产总

6、额负债合计资产负债率2005 年1561896232233.42006 年22025122151041.72007 年32859.5124162550.32、项目基本情况项目名称：本溪县天龙洞旅游服务开发中心核桃木系列旅游工艺品及万亩核桃林基地开发利用项目申请单位：本溪县天龙洞旅游服务开发中心法定代表人：张会珍项目负责人：张会珍单位地址：本溪县小市镇香磨村天龙洞景区项目地址：本溪县小市镇香磨村天龙洞景区项目提出背景本溪县天龙洞是本溪水洞的源头洞穴，又称本溪水洞兄弟洞。本溪县天龙洞旅游服务中心是依托本溪水洞、本溪温泉、本溪县关 门山森林公园等景区旅游带成立的旅游开发企业。随着公司旅游项 目的不断

7、扩展，公司生产的山核桃木旅游工艺品已成为本溪乃至辽 宁旅游市场的特色知名产品， 深受消费者喜爱，销售市场十分活跃。山核桃木旅游工艺品采用当地的野生山核桃为原料，变废为宝，通过挖掘满族传统工艺，公司自行研发，研制出切割及打磨成 套设备，经粘制、打磨等十几道工序，精心生产出核木宝葫芦、花瓶、笔筒、动物等九个系列二百多个品种的旅游工艺品。其中核木 宝葫芦系列获国家批准的实用新型专利，专利号：ZL200430150014.9。为庆祝香港回归十周年特制了核桃木梅花鹿一 一财鹿，献给香港特首，为北京奥组委制作了高2008mm的巨大核木宝葫芦，作为北京奥运会接收的第一个礼物，引起全国轰动。核木系列产品在全国

8、首届民间工艺品博览会上荣获“特等奖”（工艺品政府最高奖），在中国专利博览会上荣获“创新奖” O东北 旅游商品博览会荣获金奖。天龙洞旅游服务中心被本溪市人民政府 批准为市级农业产业化龙头企业。核桃木系列工艺品填补了本溪市 旅游产品的一项空白。同时使农户通过扣除切割后核桃的核桃仁创 收，直接带动农民致富。但是受资金匮乏的困扰，企业生产规模小，生产线设备简陋、 工艺落后，生产工序手工操作多，厂房及作业面积狭小，缺少专业 技术人员等问题始终无法解决，加之地产野生山核桃果原料不足等 原因，产品远远满足不了市场需求。严重制约了这一特色旅游工艺 品的更快更好发展。因此，扩大原料基地种植规模、 改造工艺流程，

9、 更新生产设备，新上特色生产平台，开发更多的适销对路新产品已 成为企业长期发展的重要战略。本溪县天龙洞旅游服务开发中心依托辽宁地区特产野生植物优势，与现代科学技术相结合，研究开发进入国内、国际旅游高端市场的核桃木系列旅游工艺品。项目建设可充分发挥本溪市野生植物资源优势，有效改善目前野生植物种植、 加工、销售缺乏统一规划、信息闭塞、功能单一的现状，不仅有利于加快本溪及周边地区野生植物商品流通、繁荣市场、提升传统旅游业，同时可促进本溪市地 方经济发展，带动辽东山区野生植物及相关产业振兴。项目建设符 合国家实施东北老工业基地调整、改造和振兴的战略部署，符合本溪市野生植物生产规范化、规模化的工作安排，

10、符合中共中央国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见（国发200738号）的文件精神，是与资源型城市和地区劳动力相适应的劳动密集型项目，项目建设能够充分吸纳就业，可安路600余名下岗失业人员。本溪县天龙洞旅游服务开发中心核桃木系列旅游工艺品开发利用及万亩核桃林基地项目建设十分必要，势在必行。项目建设的必要性本溪市核桃木系列旅游工艺品规范化加工基地工程建设目标明确、规模适度，属劳动密集型企业。本溪县的小市煤矿和田师付 煤矿资源已枯竭，当地下岗失业人员达五万人以上。本项目将为社 会提供600个就业岗位，解决农村剩余劳动力就业。同时辐射连带农户10000户，参与种植核桃树、上山拾核桃、在家扣核桃

11、仁等，以此脱贫致富。该项目每年需收购加工的核桃320吨，仅扣核桃仁一项工作，就可新增就业 300人，每人每天扣仁5公斤，一年320 天，每年一人可扣仁 1600公斤。项目建设符合本溪县发展总体规 划。项目建设不仅可以繁荣本溪县及周边地区经济，把野生植物的 资源优势转化为经济优势，同时将产生一定的关联效应和带动作 用。符合国家发展山区野生植物种植业、提高野生植物加工质量和产品档次的指导方向，建设是必要的、可行的。项目交通路网发达， 场址选择适宜，改善生态环境，建设条件较好。社会效益、生态效 益十分显著。项目建设的可行性(1)山核桃质地坚硬如铁，造型凹凸不平，项目单位自行研制 出山核桃切片机，采用

12、铳刀切割，钳夹操作等方式，可根据产品需 要切割出横断面、顺断面等多种纹理，多种厚度切片，切面光滑， 厚度均匀，基本实现原材料的半机械化加工。(2)为解决残留核桃仁渣子生虫子及核桃内黑心子问题，项 目单位研究试制了特殊防腐杀虫剂，采用多种化合剂经反复试验解 决了去除黑心子和切片漂白的技术难题，保证了产品质量。(3)粘合胶是将山核桃切片粘制成各种造型工艺品的重要材 料。经过多种粘合剂反复试验，最终采用符合环保指标的双合树脂 胶合成剂，这种双组胶，搅拌使用方便，粘合强度快，便于产品及时旋转；有一定韧性，耐久性较好，经测试产成品使用年限为静体 室内存放2030年，静体室外存放1015年。(4)在自主开

13、发核桃木宝葫芦、花瓶、笔筒等九个系列工艺 品的基础上，项目单位着手研制开发了核桃木动物系列和核桃木家 居系列，先后攻克了动物面部形态、腿部、爪牙等项技术难关，以 核桃木锯沫子为主料，拌以树脂胶、502胶等胶合制作的梅花鹿、金钱豹、长寿龟、贺岁金钱鼠等栩栩如生， 形态各异。其中梅花鹿、 贺岁金钱鼠已获国家专利保护。(5)在制作核桃木工艺家居器物方面项目单位组织科研技术 攻关小组，进行大胆的开拓性尝试。将自然纹理奇妙的核桃片粘结 在原木板上，较好地解决了木板曲张系数与核桃片热胀冷缩的系数 不同等技术难关，先后试制出梅花、六角等六种样式茶桌，配以八 瓣鼓形橙，古朴典雅，新颖独特，投放市场展示出良好的

14、发展前景， 现已登陆北京家具市场。2.4项目市场情况山核桃是辽东山区盛产的一种干果，本溪和桓仁两县野生山核 桃林28万亩。核桃木系列工艺品变废为宝，填补了国内外民族工艺 品和旅游工艺品的空白，具有独创性(已申请国家专利，专利号为: ZL200430150014.9),在中国首届专利产品博览会上，获得“创新 奖”。本溪满族自治县天龙洞旅游服务开发中心，在开发建设天龙洞景区和民俗文化村同时，以本地资源野生山核桃为原料，自行研制具有满族特色的核桃木系列旅游纪念品，经过历时三年研发努力，克服了资金短缺，人力不足等困难，挖掘满族传统工艺，终于在2004 年4月研制成功，到目前为止，已形成生产加工“核桃木

15、宝葫芦”为主导产品的山核桃木制作的系列工艺品235个品种，弁于2004年成功申办了 “核桃木宝葫芦”的国家专利权。特别是为支持我国成功举办2008年奥运会，特别制作了世界最高的2008mm勺“核桃木宝葫芦”以“奥运之宝”命名赠给北京2008奥运会，在国内外引起轰动。随着营销市场的不断扩展，核桃木旅游工艺品已成为本溪乃至辽宁省的特色知名产品。项目市场前景十分广阔。(1)几年来，项目单位多次代表本溪及辽宁参加广州国际中小企业博览会、青岛 APK国际冶谈会、中国林业产业博览会等大型 展会，形成了科技信息交流及销售网络，山核桃木系列旅游工艺品 目前已在北京、天津、大连、义乌等国内销售市场设有10个专卖

16、点，市场占有率不断扩大。同时国际市场也十分看好。产品样品已进入美国、日本、澳大利亚、韩国、西班牙和台湾等地区，已有 5 个国内国际贸易公司与公司合作，初步达成出口意向合同。最近与美国一家客商达成意向，订购老鼠钱(属我有钱)1.2万只，产值约930万元。茶座、茶几、大衣架等核木艺术家具也很受外商看中，目前正与外商洽谈中。项目单位2004年至2006年累计实现收入445 万元，其中2006年实现收入220万元，三年实现利润 63万元，税金35万元。2007年实现销售收入328万元。(2)天龙洞风景区每年接待近 15万余人次游客，按 30%勺比 例递增，三一一五年游客将达到35万人次，目前天龙洞景区

17、门票已由30元涨到45元，新增十种可参与性的娱乐项目，总票价可达 到240元，如果每年按3万人次游玩，全项可收入 720万元，同时 已与国内1500家旅行社建立紧密联系，旅游市场前景看好。景区 的经营收入将与工艺品厂合为一体，互为促进。项目优势(1)企业基础优势本溪满族自治县天龙洞旅游服务开发中心，是采用民营合作个人参资入股方式组建的现代化企业，现已开发长约1200米的可供游览的水洞源头天龙洞，建成本溪市第一家满族民俗文化村，弁以 本地资源野生山核桃为原料，自行研制成功具有满族特色的核桃木 系列旅游工艺品，筹建的天龙洞民族工艺品厂，被本溪市政府确定 为市级农业产业化龙头企业。企业生产基础优势显

18、著。(2)原料和技术优势山核桃是辽东山区盛产的干果，原料资源易得。公司采用拥有 自主知识产权的先进工艺，聘请行业资深专家为技术顾问，手工专 业技术人才和高级技术工人为企业骨干生产力量。引进先进技术设 备与自主开发和技术创新相结合，通过配路良好的技术设备完全可 以为市场提供产品新颖、构思独特、品种多样的民俗工艺品及旅游工艺品。项目资源优势、技术优势及产品质量优势显著。(3)完备的配套服务体系优势通过设立完备的服务体系，包括专业设计、研发、培训、信息 等。密切关注国内、国际市场信息。(4)适时的销售策略优势项目建成后，严格按照生产操作规程，建立质量检验制度，保 证产品质量。在立足国内周边市场的同时

19、，积极开拓国外市场，通 过调整市场营销策略、研究部署增产措施，确立良好的品牌形象， 形成产品系列，变粗放经营为集约化经营，使系列产品的销售步入 稳定的运行轨道，通过产品商标设计、ISO9001 ISO14001.ISO18001体系认证及企业 CI形象策划，作好系列产品形 象定位，保护产品在市场的良好信誉，完全能够保证产品销售渠道 畅通。项目概况项目建设内容项目采用先进技术，新建扩建 4个产品生产平台，包括核桃木 装饰产品平台、实用产品生产平台、家具产品生产平台、包装品生 产平台。建设内容为：主要生产核桃木宝葫芦、花瓶、烟灰缸、纸 抽、梅花鹿、金钱豹、金钱龟、笔筒、屏风、茶桌、茶几、墙上挂 件

20、及各种小挂件、精品包装盒等工艺产品4万件。新建厂房3000平方米，展示中心、研发中心2000平方米，以及更新改造设备供水供电等改造项目。(2)项目建设期项目建设期1年，2008年6月至2009年8月。(3)项目投资及资金筹措项目总投资2250万元，其中建筑工程费 1140万元、设备购路 及设施费584万元、其他费用50万元、预备费用100万元、建设 期利息76万元、铺底流动资金 300万元。资金筹措方案中：银行贷款1000万元企业自筹资金(资本金)500万元，铺底流动资金300万元申请国家专项资金补助 450万元。技术工艺产品特点项目以核桃外壳为原料生产核桃木宝葫芦、花瓶、烟灰缸、梅 花鹿、金

21、钱豹、金钱龟、笔筒、屏风、茶几、小挂件等民俗工艺品。 产品质地坚硬，玲珑剔透，流线优美，纹理奇妙，寓意吉祥，品种 多样。包装形式采用直板工业板和泡沫箱，单一或成对形式包装。技术水平及创新项目采用先进技术生产核桃木宝葫芦、花瓶、烟灰缸、梅花鹿、 金钱豹、金钱龟、笔筒、屏风、茶几、小挂件等民俗工艺品。拥有自主知识产权。专利号：ZL2004 30150014.9 。技术水平先进，工艺合理，核木系列产品在全国首届民间工艺品博览会上荣获“特等 奖”（工艺品政府最高奖），在中国专利博览会上荣获“创新奖”o东北旅游商品博览会荣获金奖。项目单位为本溪市人民政府批准的 市级农业产业化龙头企业。核桃木系列产品填补

22、了旅游产品市场的 空白。项目建设实现了科技成果的良好转化。生产纲领及产品方案项目建设规模在原有基础上进行厂房扩建、改造设备、改进工 艺，扩大加工场地，增加 4个生产平台及切割机、打磨机，设立新 产品研发机构，新增各种模具、胎具。以开发实用型为发展方向， 提高整体生产效率和市场占有率。达产后，生产能力由 10000件, 提高到40000件。品种达1000种以上。扩建各类产品生产平台4个，包括：（1）核桃木装饰品系列产 品生产平台，其中生产宝葫芦系列产品、花瓶系列、动物系列、小 挂件系列产品等；（2）核桃木实用产品生产平台，其中有烟灰缸系 列、笔筒系列、纸抽系列、墙上用五福临门、百图宝扇等各种挂件

23、 系列；（3）核桃木与实木结合的家具产品生产平台，其中有茶桌、 茶凳系列、屏风系列、大衣架、落地灯、茶几等；（4）核桃木高级包装产品生产平台，其中有人参包装盒、海参包装盒等等。年工作日：300天，三班制。工艺路线产品技术来源于企业自主知识产权。主要工艺技术是设计图型，放出大样，制作模具，放出胎具；大量收购核桃，进行清洗后, 阴干；一次外皮打磨，切成园片或方片、长片，发放到住户家扣核 桃仁，收回后，清洗消毒，再阴干；在胎具里粘核桃片，成型后， 打磨、着色，二次打磨、抛光、喷漆、包装入库。生产工艺详见工艺流程图。工艺流程图设计I f阿图阿样=制模阿览年西 一 m 一 m 一 一 叵一 阿.帧理料匣

24、- m -口邸w 三矽M厂灰瓦漆旧朝一两人库工程方案采用单层厂房，厂房平面设计中确定合理柱网，厂房与设施 按生产工艺流程合理布局，确保物料流向经济、操作控制有利、 检测维修方便。项目新建厂房、库房3000平方米；研发中心和展示中心 2000 平方米；建筑结构形式厂房采用框架结构，研发中心采用传混结 构，独立基础。建设供水供电等基础设施；购路安装抛光机、打磨机、切割机、电脑放样机等各种加工设备 106台；核桃林基地复垦8000亩，种植2000亩，合计建成万亩核桃林基地，以保证收购原料的价格稳定。建（构）筑物详见表 2-1。建（构）筑物建筑面积明细表表2-1序号名 称单位建筑规模结构形式备注一生产

25、区2 m50001厂房、库房2 m3000框架2展示中心、研发中心2 m2000砖混一种植区亩种植基地亩10000建设条件项目选址于本溪县天龙洞风景名胜区。天龙洞风景名胜区位于 本溪县小市镇香磨村东北山麓，距著名的国家级风景区本溪水洞8公里。天龙洞风景名胜区经国家地质专家考证，是本溪水洞地下河 上游源头。项目生活用水由地下水供给，水质、水量可同时满足生活及消 防用水的水量需要。新建深水井、泵房、高位水塔，蓄水池 50立 方米；生活污水经化粪池沉淀处理达标后排入排水管网。供电由天 龙洞附近市政10KV架空线路供电，通过高压开关柜接入变压器。变压器容量为150KVA.通讯接自电信线路，按电信总体规

26、划配备和完善。供暖采用锅炉热源。新设 1.5吨锅炉及100m2锅炉房。场址交通便利，能够满足人流及车流的集散需要。项目各项建 设条件基本落实。地理位置图3、投资估算和资金筹措3.1投资估算项目总投资为2250万元，其中：1、核桃林基地建设面积 10000亩，万亩核桃的开发建设采取 与农户联合开发，每亩给农户补助300元，总投资300万元。(1)复垦0.8万亩X每亩补种40棵X每棵32元=1024万元。(2)清场疏伐费每亩 40元，修枝费每亩25元，管护费每亩 15元，设计费每亩 5元，合计85元X 0.8万亩=68万元。(3)种植0.2万亩X 3公斤/亩X 6元/公斤=3.6万元。(4)清场整

27、地费每亩 200元，栽植费每亩50元，抚育费每亩 100元，管护费每亩10元，防病虫害每亩10元，设计费每亩5元， 合计费用每亩375元X 0.2万亩=75万元。(5)其他49.4万元。2、厂房、库房、产品展示销售中心，办公用房、研发中心建 筑用地10000平米，建筑面积5000平米。投资640万元。其中：(1)厂房、库房 3000平米X 1300元/平米=400万元。(2)产品展示中心，研发中心 2000平米X 1200元/平米=240 万元。3、新增配套设施150千伏安变压器一台，供暖 1.5吨锅炉一 处(锅炉房50平米)，供水高位水塔50立方米及管网，车辆三台， 排水化粪池二处，职工食堂

28、，宿舍 500平米，投资200万元。4、新上和改造4个生产平台，研制购路各种生产设备等需投 资584万元，其中:新上4个生产平台584万元。其中：(1) 15种设备按75台件X 2万元/台=150万元。(2)各种模具1000种X 1000元/个=150万元。(3)各种胎具3000个X 600元/个=180万元。(4)其它辅助设施设备104万元。5.其他费用：50万元6.预备费用：100万元7、铺底流动资金300万元。8、建设期利息76万元。投资估算详见表3-1.表3-1投资估算表序号工程或费用名称工程费用设备购辂及安装其他费用合计一工程费用114058417241核桃林生产基地3003002生

29、产厂房4005849843仓储及成品库房、产品展示中心、研发中心2402404公用工程200200二其他费用5050三预备费用100100四建设期利息7676五流动资金300300六总投资114058412262250单位：万元3.2资金筹措总投资2250万元，其中银行固定资产贷款 1000万元；铺底流动资金300万元；企业通过工艺品厂和风景区的经营收入自筹资金（含资本金）500万元；申请政府补助 450万元。4、申请国家补贴资金的主要理由和政策依据申请国家补贴资金的主要理由野生山核桃主产地为东北长白山脉，本溪和桓仁两县现有野生 山核桃林28万亩。原材料十分丰富。通过技术创新、精深加工， 废弃

30、在山上的山核桃变废为宝，成为精美的核桃木系列工艺品。产 品质地坚硬、木质细密、玲珑剔透、造型优美、纹理奇妙、寓意吉 祥。投放市场，受到广泛好评。为旅游市场增添了独特、高档的旅 游工艺品。旅游工艺品作为地域文化的载体，对于推动地方经济、社会、 文化和科学技术发展具有重大意义。项目建设可以有效将野生植物 资源转变为生产力，形成新的经济增长点，有利于旅游产业和产品 的结构调整。通过创制具有自主知识产权的特色旅游产品进入国 际、国内主流市场，促进旅游产业的可持续发展。本溪县天龙洞旅游服务开发中心核桃木系列旅游工艺品开发 利用及万亩核桃林基地项目工程建设目标明确、规模适度，项目以 科技为依托、市场为导向

31、，不仅可以繁荣本溪县及周边地区经济， 把野生植物的资源优势转化为经济优势，同时将产生一定的关联效 应和带动作用。符合国家发展山区野生植物种植业、提高野生植物 加工质量和产品档次的指导方向，建设是必要的、可行的。项目交 通路网发达，场址选择适宜。就业和社会保障是一项长期又艰巨的系统工程，随着项目建设规模的不断扩大，项目单位迫切需要高素质、高技能的产业工人以 及专业化人才和管理人才。项目单位以项目为载体，提前介入、做 好人力资源配路，满足企业用工需求，积极落实就业岗位，为社会 解决就业再就业人员安路问题。为社会提供600个就业机会解决农村剩余劳动力就业、辐射带动农户10000户脱贫治富。项目建成后通过