改扩建年产猪仔3000头育肥猪2000头养猪场项目可行性研究报告

1、养猪场改扩建工程可行性研究报告目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc175286807 第一章 总论 PAGEREF _Toc175286807 h 5 HYPERLINK l _Toc175286808 一、工程背景 PAGEREF _Toc175286808 h 5 HYPERLINK l _Toc175286809 二、可行性研究的结论 PAGEREF _Toc175286809 h 6 HYPERLINK l _Toc175286810 1、工程概况 PAGEREF _Toc175286810 h 6 HYPERLINK l _Toc175286811

2、 2、建设规模 PAGEREF _Toc175286811 h 6 HYPERLINK l _Toc175286812 3、总投资 PAGEREF _Toc175286812 h 6 HYPERLINK l _Toc175286813 4、工程经济效益预测 PAGEREF _Toc175286813 h 6 HYPERLINK l _Toc175286814 5、工程社会效益 PAGEREF _Toc175286814 h 7 HYPERLINK l _Toc175286815 6、工程环保效益 PAGEREF _Toc175286815 h 7 HYPERLINK l _Toc1752868

3、16 第二章 工程背景和开展概况 PAGEREF _Toc175286816 h 8 HYPERLINK l _Toc175286817 一、工程提出的背景 PAGEREF _Toc175286817 h 8 HYPERLINK l _Toc175286818 二、改、扩建养猪场的意义 PAGEREF _Toc175286818 h 9 HYPERLINK l _Toc175286819 1、是实现养猪业产业化开展的必要手段 PAGEREF _Toc175286819 h 10 HYPERLINK l _Toc175286820 2、调整农业产业结构，拉动区域经济开展，增加农民收入 PAGER

4、EF _Toc175286820 h 10 HYPERLINK l _Toc175286821 三、工程的总体目标 PAGEREF _Toc175286821 h 10 HYPERLINK l _Toc175286822 第三章 建设条件 PAGEREF _Toc175286822 h 11 HYPERLINK l _Toc175286823 一、自然条件 PAGEREF _Toc175286823 h 11 HYPERLINK l _Toc175286824 二、工程选址 PAGEREF _Toc175286824 h 11 HYPERLINK l _Toc175286825 三、根底条件

5、PAGEREF _Toc175286825 h 11 HYPERLINK l _Toc175286826 1、给水排水 PAGEREF _Toc175286826 h 11 HYPERLINK l _Toc175286827 2、电 PAGEREF _Toc175286827 h 11 HYPERLINK l _Toc175286828 3、燃料 PAGEREF _Toc175286828 h 12 HYPERLINK l _Toc175286829 4、通讯 PAGEREF _Toc175286829 h 12 HYPERLINK l _Toc175286830 四、主要障碍因素及解决方案

6、PAGEREF _Toc175286830 h 12 HYPERLINK l _Toc175286831 第四章 建设单位的根本情况 PAGEREF _Toc175286831 h 13 HYPERLINK l _Toc175286832 一、建设单位概况 PAGEREF _Toc175286832 h 13 HYPERLINK l _Toc175286833 二、研发能力 PAGEREF _Toc175286833 h 13 HYPERLINK l _Toc175286834 三、公司财务状况 PAGEREF _Toc175286834 h 13 HYPERLINK l _Toc175286

7、835 四、法人代表根本情况 PAGEREF _Toc175286835 h 14 HYPERLINK l _Toc175286836 第五章 市场分析与销售方案 PAGEREF _Toc175286836 h 15 HYPERLINK l _Toc175286837 一、市场分析 PAGEREF _Toc175286837 h 15 HYPERLINK l _Toc175286838 二、营销策略 PAGEREF _Toc175286838 h 15 HYPERLINK l _Toc175286839 第六章 工程建设方案 PAGEREF _Toc175286839 h 16 HYPERLI

8、NK l _Toc175286840 一、建设目标与规模 PAGEREF _Toc175286840 h 16 HYPERLINK l _Toc175286841 l、工程建设目标 PAGEREF _Toc175286841 h 16 HYPERLINK l _Toc175286842 2、建设规模 PAGEREF _Toc175286842 h 16 HYPERLINK l _Toc175286843 3、工程规划和布局 PAGEREF _Toc175286843 h 16 HYPERLINK l _Toc175286844 4、生产技术方案与工艺流程 PAGEREF _Toc1752868

9、44 h 16 HYPERLINK l _Toc175286845 二、设备选型配套与土建工程 PAGEREF _Toc175286845 h 17 HYPERLINK l _Toc175286846 l、设备选型配套 PAGEREF _Toc175286846 h 17 HYPERLINK l _Toc175286847 2、土建工程 PAGEREF _Toc175286847 h 18 HYPERLINK l _Toc175286848 3、种群配置与科技示范 PAGEREF _Toc175286848 h 19 HYPERLINK l _Toc175286849 三、工程实施进度安排 P

10、AGEREF _Toc175286849 h 19 HYPERLINK l _Toc175286850 第七章 投资估算和资金筹措 PAGEREF _Toc175286850 h 20 HYPERLINK l _Toc175286851 一、投资估算依据 PAGEREF _Toc175286851 h 20 HYPERLINK l _Toc175286852 二、工程建设投资估算 PAGEREF _Toc175286852 h 20 HYPERLINK l _Toc175286853 三、资金来源及筹措 PAGEREF _Toc175286853 h 21 HYPERLINK l _Toc17

11、5286854 l、申请财政资金 PAGEREF _Toc175286854 h 21 HYPERLINK l _Toc175286855 2、申请银行贷款 PAGEREF _Toc175286855 h 21 HYPERLINK l _Toc175286856 3、企业自筹 PAGEREF _Toc175286856 h 21 HYPERLINK l _Toc175286857 四、资金筹措能力分析 PAGEREF _Toc175286857 h 21 HYPERLINK l _Toc175286858 1、地方财政配套能力分析 PAGEREF _Toc175286858 h 21 HYPE

12、RLINK l _Toc175286859 2、企业自筹能力分析 PAGEREF _Toc175286859 h 22 HYPERLINK l _Toc175286860 3、银行贷款可靠性分析 PAGEREF _Toc175286860 h 22 HYPERLINK l _Toc175286861 五、资金使用和管理 PAGEREF _Toc175286861 h 22 HYPERLINK l _Toc175286862 1、资金使用方案 PAGEREF _Toc175286862 h 22 HYPERLINK l _Toc175286863 2、资金管理 PAGEREF _Toc17528

13、6863 h 23 HYPERLINK l _Toc175286864 第八章 财务评价 PAGEREF _Toc175286864 h 24 HYPERLINK l _Toc175286865 一、财务评价依据 PAGEREF _Toc175286865 h 24 HYPERLINK l _Toc175286866 1、财务价格 PAGEREF _Toc175286866 h 24 HYPERLINK l _Toc175286867 2、税费 PAGEREF _Toc175286867 h 24 HYPERLINK l _Toc175286868 3、利率 PAGEREF _Toc17528

14、6868 h 24 HYPERLINK l _Toc175286869 4、工程计算期 PAGEREF _Toc175286869 h 24 HYPERLINK l _Toc175286870 5、生产负荷 PAGEREF _Toc175286870 h 24 HYPERLINK l _Toc175286871 6、财务基准收益率 PAGEREF _Toc175286871 h 25 HYPERLINK l _Toc175286872 二、销售收入和销售税金及附加估算 PAGEREF _Toc175286872 h 25 HYPERLINK l _Toc175286873 三、本钱费用 PAG

15、EREF _Toc175286873 h 25 HYPERLINK l _Toc175286874 1、外购原料 PAGEREF _Toc175286874 h 25 HYPERLINK l _Toc175286875 2、燃料与动力费 PAGEREF _Toc175286875 h 25 HYPERLINK l _Toc175286876 3、工资福利费 PAGEREF _Toc175286876 h 25 HYPERLINK l _Toc175286877 4、折旧费与维修费 PAGEREF _Toc175286877 h 26 HYPERLINK l _Toc175286878 5、摊销

16、费 PAGEREF _Toc175286878 h 26 HYPERLINK l _Toc175286879 6、财务费用 PAGEREF _Toc175286879 h 26 HYPERLINK l _Toc175286880 7、其它费用 PAGEREF _Toc175286880 h 26 HYPERLINK l _Toc175286881 四、财务效益分析 PAGEREF _Toc175286881 h 26 HYPERLINK l _Toc175286882 1、利润估算 PAGEREF _Toc175286882 h 26 HYPERLINK l _Toc175286883 2、财

17、务评价 PAGEREF _Toc175286883 h 27 HYPERLINK l _Toc175286884 3、清偿能力分析 PAGEREF _Toc175286884 h 27 HYPERLINK l _Toc175286885 五、不确定性分析 PAGEREF _Toc175286885 h 28 HYPERLINK l _Toc175286886 l、盈亏平衡分析 PAGEREF _Toc175286886 h 28 HYPERLINK l _Toc175286887 2、敏感性分析 PAGEREF _Toc175286887 h 28 HYPERLINK l _Toc175286

18、888 六、财务评价结论 PAGEREF _Toc175286888 h 29 HYPERLINK l _Toc175286889 第九章 工程环境影响 PAGEREF _Toc175286889 h 30 HYPERLINK l _Toc175286890 一、污染物的内容与性质 PAGEREF _Toc175286890 h 30 HYPERLINK l _Toc175286891 二、污染治理方案 PAGEREF _Toc175286891 h 30 HYPERLINK l _Toc175286892 1、污水 PAGEREF _Toc175286892 h 30 HYPERLINK l

19、 _Toc175286893 2、猪粪及生活垃圾 PAGEREF _Toc175286893 h 31 HYPERLINK l _Toc175286894 3、噪声治理 PAGEREF _Toc175286894 h 31 HYPERLINK l _Toc175286895 第十章 工程组织与管理 PAGEREF _Toc175286895 h 32 HYPERLINK l _Toc175286896 一、组织机构与劳动定员 PAGEREF _Toc175286896 h 32 HYPERLINK l _Toc175286897 l、组织机构 PAGEREF _Toc175286897 h 3

20、2 HYPERLINK l _Toc175286898 2、劳动定员 PAGEREF _Toc175286898 h 33 HYPERLINK l _Toc175286899 二、经营管理模式 PAGEREF _Toc175286899 h 33 HYPERLINK l _Toc175286900 三、经营管理措施 PAGEREF _Toc175286900 h 33 HYPERLINK l _Toc175286901 l、工程建设的组织管理 PAGEREF _Toc175286901 h 33 HYPERLINK l _Toc175286902 2、工程建成后的经营管理 PAGEREF _T

21、oc175286902 h 34 HYPERLINK l _Toc175286903 四、技术培训 PAGEREF _Toc175286903 h 34 HYPERLINK l _Toc175286904 五、劳动保护与工业卫生 PAGEREF _Toc175286904 h 34 HYPERLINK l _Toc175286905 1、劳动保护 PAGEREF _Toc175286905 h 34 HYPERLINK l _Toc175286906 2、平安生产与卫生 PAGEREF _Toc175286906 h 34 HYPERLINK l _Toc175286907 第十一章 社会效益

22、分析 PAGEREF _Toc175286907 h 36 HYPERLINK l _Toc175286908 一、提升养猪业产业化水平 PAGEREF _Toc175286908 h 36 HYPERLINK l _Toc175286909 二、为农户谋利，带动农业结构优化，促进畜牧业健康开展 PAGEREF _Toc175286909 h 36 HYPERLINK l _Toc175286910 三、带动相关产业开展 PAGEREF _Toc175286910 h 36 HYPERLINK l _Toc175286911 四、创造就业岗位，有利于社会安定团结 PAGEREF _Toc175

23、286911 h 36 HYPERLINK l _Toc175286912 第十二章 结论及建议 PAGEREF _Toc175286912 h 38 HYPERLINK l _Toc175286913 附表 PAGEREF _Toc175286913 h 40 HYPERLINK l _Toc175286914 附表1 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc175286914 h 40 HYPERLINK l _Toc175286915 附表1-1 土建工程投资估算表 PAGEREF _Toc175286915 h 41 HYPERLINK l _Toc175286916 附表1-2

24、设备投资估算表 PAGEREF _Toc175286916 h 41 HYPERLINK l _Toc175286917 附表1-2-1 生产与辅助生产设备投资明细表 PAGEREF _Toc175286917 h 42 HYPERLINK l _Toc175286918 附表1-3 种群与科技投资估算表 PAGEREF _Toc175286918 h 42 HYPERLINK l _Toc175286919 附表1-4 预备费估算表 PAGEREF _Toc175286919 h 42 HYPERLINK l _Toc175286920 附表1-5 固定资产、无形资产与递延资产原值估算表 P

25、AGEREF _Toc175286920 h 43 HYPERLINK l _Toc175286921 附表2 流动资金估算表 PAGEREF _Toc175286921 h 43 HYPERLINK l _Toc175286922 附表3 投资方案与资金筹措 PAGEREF _Toc175286922 h 43 HYPERLINK l _Toc175286923 附表4 主要投入物使用价格估算表 PAGEREF _Toc175286923 h 44 HYPERLINK l _Toc175286924 附表5 单位产品生产本钱估算表 PAGEREF _Toc175286924 h 44 HYP

26、ERLINK l _Toc175286925 附表6 建设规模 PAGEREF _Toc175286925 h 44 HYPERLINK l _Toc175286926 附表7 工资福利费估算表 PAGEREF _Toc175286926 h 44 HYPERLINK l _Toc175286927 附表8 固定资产折旧、无形资产与递延资产摊销估算表 PAGEREF _Toc175286927 h 45 HYPERLINK l _Toc175286928 附表9 总本钱费用估算表 PAGEREF _Toc175286928 h 46 HYPERLINK l _Toc175286929 附表10

27、 销售收入、销售税金及附加估算表 PAGEREF _Toc175286929 h 47 HYPERLINK l _Toc175286930 附表11 固定资产借款归还本息估算表 PAGEREF _Toc175286930 h 48 HYPERLINK l _Toc175286931 附表12-1 现金流量表(全部投资) PAGEREF _Toc175286931 h 49 HYPERLINK l _Toc175286932 附表12-2 现金流量表(自有资金) PAGEREF _Toc175286932 h 50 HYPERLINK l _Toc175286933 附表13 损益表 PAGER

28、EF _Toc175286933 h 51 HYPERLINK l _Toc175286934 附表14 资金来源与运用表 PAGEREF _Toc175286934 h 52 HYPERLINK l _Toc175286935 附表15 资产负债表 PAGEREF _Toc175286935 h 53 HYPERLINK l _Toc175286936 附表16 敏感性分析表 PAGEREF _Toc175286936 h 54 HYPERLINK l _Toc175286937 附件 PAGEREF _Toc175286937 h 55 HYPERLINK l _Toc175286938

29、一、猪舍内栏配置 PAGEREF _Toc175286938 h 55 HYPERLINK l _Toc175286939 二、各类猪栏图示 PAGEREF _Toc175286939 h 56 HYPERLINK l _Toc175286940 三、猪栏及各类猪每圈适宜饲养生猪数据 PAGEREF _Toc175286940 h 58 HYPERLINK l _Toc175286941 四、猪群结构 PAGEREF _Toc175286941 h 59 HYPERLINK l _Toc175286942 五、猪的不同生产阶段及其流转 PAGEREF _Toc175286942 h 60 HY

30、PERLINK l _Toc175286943 六、养猪生产技术流程 PAGEREF _Toc175286943 h 61 HYPERLINK l _Toc175286944 七、养猪主要技术指标 PAGEREF _Toc175286944 h 62 HYPERLINK l _Toc175286945 八、各类猪饲养标准 PAGEREF _Toc175286945 h 63 HYPERLINK l _Toc175286946 九、防疫 PAGEREF _Toc175286946 h 69 HYPERLINK l _Toc175286947 十、无公害猪肉标准 PAGEREF _Toc17528

31、6947 h 70 HYPERLINK l _Toc175286948 十一、猪粪处理 PAGEREF _Toc175286948 h 70 HYPERLINK l _Toc175286949 附图 PAGEREF _Toc175286949 h 71 HYPERLINK l _Toc175286950 一、养猪场地理位置图 PAGEREF _Toc175286950 h 71 HYPERLINK l _Toc175286951 二、厂区平面布置图 PAGEREF _Toc175286951 h 72第一章 总论 一、工程背景l、工程名称宜君养猪场改、扩建工程2、建设性质改、扩建 3、工程建设

32、单位宜君养猪场法定代表人：4、工程建设地点宜君县五里镇5、建设期限1年6、工程建设内容及规模工程依托宜君养猪场已有场地和局部设施，扩建年产猪仔3000头、育肥猪2000头的新型现代化养猪种群和设施，并带动周边农户饲养育肥猪1000头。7、工程申报单位及法人代表宜君养猪场， 。 8、投资规模及资金构成 工程总投资388.28万元，其中建设投资309.31万元，建设期利息4.22万元，流动资金74.75万元。9、资金筹措拟申请财政资金116.49万元，其中财政有偿资金87.37万元，申请银行贷款100.08万元，企业自筹171.72万元。10、工程辐射范围及带动能力 宜君县五里镇现有农业人口662

33、1人，劳动力充足。工程建成后，将带动当地畜牧业逐步向规模化，优质化开展，增加农民收入。初步估算，养猪户从工程中可获得年收入120万元，每年可增加就业人员100人，同时可辐射带动200农户开展优质苹果2000亩。 二、可行性研究的结论 1、工程概况 该工程是在原有养猪场的根底上进行扩建。2005年10月宜君养猪场已建成种群 ，年产育肥猪 头的养猪场。为了进一步促进宜君畜牧业生产，增加农民收入，公司决定在原有根底上扩大养猪场种群，建立育肥猪现代化饲养示范户，以此带动宜君畜牧业再上新台阶。 2、建设规模本工程扩建年产猪仔3000头、育肥猪2000头的新型现代化养猪种群和设施，并带动周边农户饲养育肥猪

34、1000头。3、总投资工程总投资388.28万元，其中建设投资309.31万元，建设期利息4.22万元，流动资金74.75万元。4、工程经济效益预测本工程建成后，年经营收入240万元，年销售税金1.73万元，可实现利润总额89.25万元。本工程所得税后内部收益率为19.34，净现值183万元，静态投资回收期6.0年。本工程借款归还期3.4年，投资利润率23.88，投资利税率29.11，各项经济指标良好。5、工程社会效益本工程的实施可促进当地经济的开展，活泼城乡市场，拉动居民消费，可为社会提供直接就业岗位10个，间接就业岗位近100个，实现区域经济开展的良性循环。 6、工程环保效益本工程没有大的

35、污染源且采取了必要的防范措施。相反，工程的建立，刺激了当地草业的开展，正好符合“再造山川秀美的大西北的号召。第二章 工程背景和开展概况 一、工程提出的背景 养猪是我国养殖业的重要行业，大力开展养猪业符合国家的产业政策。近几年随着人民生活水平的日益提高，人们对猪肉的品质提出了更高的要求；随着猪肉深加工行业的开展，越来越多的猪肉制品受到人们的喜爱，已经成为日常生活中消费量最大的肉食品之一，社会对优质猪肉的数量也提出了新的要求。因此，国家有关部门提出要重点开展瘦肉型良种猪。中国入世后，为了迎接入世带来的机遇和挑战，必须建立一批与国际质量标准接轨的外向型农产品生产基地，开发一批有影响的农产品品牌，培育

36、一批具有国际竞争能力的市场竞争主体。建设瘦肉型猪良种繁育及商品生产示范基地，向社会提供优良种猪和瘦肉型商品猪不仅符合国家的产业政策，同时也是行业开展长远规划所提出的要求。宜君县位于铜川市最北端，北与黄陵接壤，南与耀州区毗邻，东邻洛川、白水，西靠县阳市旬邑县县。五里镇位于县城东部，距县城26公里。全村辖7个自然村，54个村民小组，有2056户，农业人口6621人，可耕地面积18000亩，苹果园面积2300亩。全镇有劳动力3780人，劳务输出620人。2006年工农业总产值1263万元，生猪存栏1180头，牛存栏5100头，羊存栏3650只，人均纯收入1815元。宜君县主要交通运输为公路和铁路。通

37、过县境的主要有210国道，西延高速穿境而过。西延铁路在 设有车站，交通条件较好。五里镇是宜君县内人口相对集中、经济文化较兴旺的乡镇。该镇地处东塬之核心，历史悠久，水源充足，群众文化水平相对较高，接受新事物的能力强，随着党的富民政策不断深入人心，农民脱贫致富奔小康的积极性空前高涨。在各级政府的大力支持下，以争取国债工程建设沼气池120个，并进行了改厕、改圈、改灶。修建了村级公路，经济开展环境与根底设施不断完善，为本工程的顺利实施提供了很好的人文社会、经济条件。从宏观开展的角度看，五里镇可持续开展的后劲严重缺乏，仅依靠天吃饭的种植业和栽植苹果来增加农民收入的作用是十分有限的。建设该工程能很好的带动

38、当地习惯从事的畜牧业，特别是养猪业的大力开展，通过工程为养猪户提供优良猪仔，技术人员指导农户科学饲料配方、科学养殖，既能很好的利用当地的种植业资源和消化剩余劳动力，猪粪经发酵后用来施肥苹果园，提高苹果品质，又能为当地农民建立较好的畅销收入增长机制，考虑到目前猪肉市场实际，在五里镇开展养殖优品生猪是一个比拟客观、稳妥且见效快的产业。二、改、扩建养猪场的意义我国养猪历史悠久，猪种资源丰富，在猪种选育、饲养管理、猪病防治、猪粪处理和猪舍建筑等方面积累了大量的经验。自1978年以来，我国养猪生产得到较快的开展，在世界养猪生产中的比重逐年上升。1978年，我国生猪年末存栏数为3亿头，占全世界的39；出栏

39、生猪16亿头；猪肉产量800多万吨；人均猪肉占有量9.O千克。1997年我国生猪年末存栏数达47亿头，占全世界的50；出栏生猪5.6亿头，占全世界的49；猪肉产量4300万吨，占全世界的49%人均猪肉占有量348千克。然而我国是世界人口大国，人均肉类占有虽已到达世界平均水平，但远远低于兴旺国家的人均水平，仅为世界最高水平(363.48千克)约丹麦的110，约相当于美国的310，欧盟的410。国际市场方面,我国是世界活猪出口大国，1990年活猪出口300万头，猪肉出口为1242万吨，猪肉罐头为909万吨。出口的主要市场位于我国周边地区，有朝鲜、俄罗斯等东南亚和欧洲国家，还有香港和澳门等地区。事实

40、上世界肉类食品市场的空间还很大，如我国近邻的日本，就是世界第一进口猪肉大国，另外德国、意大利、法国和美国都是猪肉进口国。因此，随着我国养猪生产的规模化、节约化、科学化，随着养猪生产水平的不断提高、疾病防治能力的加强、猪肉品质的改善，我国养猪业走向市场是完全可能的。1、是实现养猪业产业化开展的必要手段要提升养猪业整体水平，逼近要改善配方，选用良种。重要的是要以产业化的方式开展养猪业。拟扩建的养猪场，不仅仅是单一的廓东育肥猪的存栏头数，为市场提供优质活体商品猪，更重要的是以养猪场为龙头，为广阔养猪户提供有良种猪、饲养技术、饲料配方与疾病统一预防，走“公司+农户的产业化路子。 2、调整农业产业结构，

41、拉动区域经济开展，增加农民收入开展养猪业是工程区未来的主导产业之一，也是开展当地农村经济的一大支柱产业，加大加快养猪业科技示范、良种推广、科学养殖等工作的力度，队友和当地农业产业结构，增加农民收入均有非常重要的意义。本工程立足当地人文社会习惯，充分运用农村剩余劳动力和种植业资源，通过工程带动当地农户，是养猪业贵诺、质量等都能够上一个新的台阶，从而起到优化农业产业结构、拉动区域经济、增救农民收入的作用。三、工程的总体目标改、扩建养猪场总体设想是：全面贯彻中央一号文件和十六大精神，以龙头促进工程区养猪业的监控快速开展，增加农民收入，逐步实现农村奔小康的目的。奋斗目标是：用一年时间改、扩建成养猪场，

42、使之初具规模，到工程建成时形成年产猪仔3000头，育肥猪2000头，年经营收入240万元。第三章 建设条件 一、自然条件，年平均日照时间为2528.4小时，年均降水量630mm，年平均无霜期172表，气候温和。 二、工程选址本工程在宜君县五里镇 村 公司改造、扩建养猪场。在五里镇的38个行政村建立100个养猪示范户。 三、根底条件 1、给水排水工程所在地处东塬区，给排水十分方便。本工程建成后，最大用水量为15吨日。主要包括猪饮用水、生活用水等。公司现有机井一座，能力为50吨，除供给村民生活用水外，能满足工程需要。2、电本工程建成后，用电包括动力用电和生活照明用电，需装50KVA变压器。工程区电

43、力资源充足，完全能满足工程用电需求。 3、燃料本工程供热工程主要是用于采暖，拟设置一台1吨锅炉。燃料采用煤炭，工程区煤炭资源丰富，完全可以满足采暖用煤。 4、通讯宜君县拥有15000门程控交换 ，还实现了国际、国内程控联网，移动、联通已覆盖全县所有乡、村，小灵通也已逐步向农村开展。 四、主要障碍因素及解决方案本工程制约因素主要有二个方面：1工程建设资金筹措困难。一是本场前年刚投入数百万元建设了现在的猪场，企业积累少；二是申请银行贷款比拟困难；三是引进“三资有一定难度。2环境污染治理有难度。猪场主要污染源为猪粪水，治理难度较大，特别是到达一定养殖量时，对环境的影响较大。消除制约因素的对策措施分别

44、见后面“投资估算及资金筹措和“环境保护条款有关内容。第四章 建设单位的根本情况 一、建设单位概况 宜君县公司系股份制企业，成立于2005年，公司拥有固定资产320万元，依靠自身的经营实力和现代管理手段及周到的效劳，逐步形成了稳定的市场与客户群。该公司目前有各专业技术及管理人员15名，其中高级兽医师2人，兽医师7人，助理兽医师及技术人员26人。科技人员在长期的生产实践中积累了丰富的主场饲养管理经验，为工程的实施提供了根底支持。公司组建了科技效劳队，具有稳定的销售、效劳、信息体系，同时，实行“公司+农户的生产效劳体系；该工程负责人精通业务，管理严，并善于钻研和学习，为工程的顺利实施奠定了根底。 二

45、、研发能力 宜君县 公司有各专业及管理人员35人，其中兽医师7人，高级兽医师2人，助理兽医师及技术员26人，为工程的实施提供了根底支持。组建了一支科技队伍，承当养猪示范户的技术指导工作。 三、公司财务状况？公司公司注册资金50万元，拥有固定资产万元，2006年实现销售收入元，利润万元。经过2年多的开展，公司目前已成为铜川市市畜牧业开展和农业产业化龙头企业，是宜君县?20062021年县域经济开展规划?中四大产业重点支持企业之一。2006年公司被评为宜君县农发行“A信用企业。四、法人代表根本情况？，男，汉族，陕西省宜君县人，生于1959年12月，大专文化，中共党员，现为？公司董事长，法定代表人。

46、1997年开始从事畜牧业并创办了？公司，在多年的经营中坚持诚信为本，依法经营，善于管理，知人善用，具有强烈的市场意识和创新意识，屡次受到有关部门表彰和广阔客户好评。为地方经济开展辛勤耕耘，业绩突出，2006年被评为“宜君县劳动模范。第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析我场以生产育肥猪及提供农户猪仔为主，近2年育肥猪平均上市量在1000头左右，主要销售于本县境内。据反响的信息分析，除本县以外，西安、咸阳两市的年需要量在30000头以上，根据我场经营的知名度和信誉度，向上述地区每年销售育肥猪都可达5000头以上。本工程设计生产育肥猪2000头，其市场销售是不成问题的。 二、营销策略本工程设计年

47、产育肥猪2000头，全部在周边市场上销售，重点向工程乡镇农户和养殖专业户供给100头猪仔，以改进现有市场猪肉品质，满足人们日益增长的物质生活需求。年产2000头瘦肉型商品猪的销售采用两条腿走路的营销策略，一是近几年重点在工程所在地市场上销售；二是随着无公害农产品标准的认定，销售重点逐渐向西安、咸阳市场转移。第六章 工程建设方案 一、建设目标与规模 l、工程建设目标 养猪场建设严格按照建设部有关建筑设计要求，采用国内先进的设备、新型保温材料和设施进行建设，同时到达日臻完善的目标。 2、建设规模 扩建形成年出栏育肥猪2000头，年产猪仔3000头的养猪场，建立现代化养猪示范户100户。 3、工程规

48、划和布局 本工程建设的主要内容包括扩建猪栏2114平方米，辅助生产、公共工程、效劳工程等717平方米，建立养猪示范户100户。 厂址选在原养猪场。 4、生产技术方案与工艺流程(1)生产技术方案本工程为扩建工程，工程建设标准必须考虑到原有建设内容。即本工程建成后，整个猪场要到达现代化猪场的标准。一是采用半封闭式工厂化饲养模式，喂料、清粪半自动化，喂水全自动化；二是执行无公害农产品标准，饮用水水质、兽药使用、兽医防疫、饲料使用、饲养管理等方面执行有关规定和准那么，做到上市的活猪或猪肉无规定疫病，符合绿色食品标准。(2)工艺流程 本工程建成后，完善了养猪场半封闭式工厂化饲养模式，生产工艺流程为： 空

49、怀母猪车间妊娠母猪车间母猪分娩产仔车间仔猪培育车间育成猪车间育肥猪车间。饲喂全价配合饲料。喂料、清粪采用半自动化，喂水采用自动化。工程具体技术标准见附件。二、设备选型配套与土建工程 l、设备选型配套工程所需设备见下表：生产与辅助生产设备投资明细表 单位：万元序号名称规格单位数量金额1生产设备饲料搅拌机93QHD-1000台15粉碎机台11送料车辆10采精设备套12辅助生产设备运输车辆15运粪车辆103公共设备11污水处理系统套15照明供电套164效劳性设备28锅炉套120水泵组46计算机系统台11通讯设备套115合计2、土建工程本工程土建工程主要包括猪栏建设、公共工程、效劳工程等，具体内容见下

50、表：土建工程投资估算表 单位：万元序号工程名称建设性质改/扩建建设面积平方米单位造价元平方米投资额1猪栏扩建2114种猪58500母猪630500保育猪426500育肥猪1000500502辅助生产300饲料加工车间200625仓库50500更衣、消毒室25500兽医、化验室255003公共工程115厂区道路厂门50160门卫值班室15600污水处理50700厕所厂区绿化4效劳工程142配电室205001锅炉房805004水泵房20625深水井10700储水池12700修理间155005生活福利设施160办公室506003职工宿舍60600职工食堂506003合计2831 3、种群配置与科技示

51、范工程猪种群建设配置与科技示范见下表：种群与科技投资估算表 单位：万元序号投向头示范户数量头户养猪示范费金额1种群建设种猪9生产母猪170后备母猪60保育猪310生长发育猪1000402技术中试0品种技术3技术示范5示范户100200元/户2技术指导培训100100元/户1科技人员补助200人次100元/人次24其他5合计三、工程实施进度安排工程从批准之日起实施，建设期1年。工程实施进度方案表 时间工程一季度二季度三季度四季度工程勘察设计车间土建施工设备订购设备安装及调试种群配置工程竣工验收、投入使用第七章 投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、国家农业综合开发办公室?国家农业综合开发多种经营

52、工程可行性研究报告编写大纲?2、陕西省委、省政府关于大力开展畜牧业的决定20013、宜君县畜牧业开展“十一五规划4、?陕西省建筑工程综合概预算定额? 5、农业工程经济评价实用手册(第二版) 6、设备价格依据生产厂家的报价 二、工程建设投资估算 该工程总投资388.28万元，其中建设投资309.31万元，建设期利息4.22万元，流动资金74.75万元。 (1)建设投资 该工程建设投资309.31万元，主要包括： A、工程费用202.76万元。其中： 土建工程费147.84万元；设备购置费52.3万元，安装工程2.62万元。 B、工程建设其它费用72.63万元。 其中： 种群建设费67.63万元；

53、示范户技术培训费5万元。 C、预备费33.93万元，其中根本预备费22.03万元，涨价预备费11.9万元。(2)建设期利息工程建设期贷款利息及资金占用费4.22万元。(3)流动资金 流动资金参照同类企业的资金周转情况按详细估算法估算，该工程所需全部流动资金74.75万元。 三、资金来源及筹措 l、申请财政资金 该工程申请财政资金支持116.49万元(占工程总投资的30)，其中有偿资金为87.37万元，无偿资金为29.12万元。 2、申请银行贷款 该工程申请银行贷款100.08万元(占工程总投资的25.78)。 3、企业自筹该工程单位自筹资金为171.72万元(占工程总投资的44.22)。 四、

54、资金筹措能力分析 1、地方财政配套能力分析 宜君县养猪场建设工程具有科技含量高，市场需求量大，市场前景广阔，投资与产出比例高，经济效益显著，建设期短，工程费用和生产设备费用投资少，带动和辐射能力强等特点。能有效地促进地方经济开展，同时对解决农村剩余劳动力就业和优化农业产业结构有着巨大的推动作用。在现代管理和经营体制推动下，能迅速形成产业化经营。？公司向宜君县县委、县政府、铜川市市市委、市政府及有关部门汇报后，各级政府和有关部门领导表示将给予积极支持和扶持。 2、企业自筹能力分析？公司属股份制企业，公司经营方式灵活，管理严谨，完全按照市场经营模式运作，财务运行状况良好，2005年末剩余收益未分配

55、利润+资本公积+盈余公积53万余元，2006年末442.7万元，已积累了雄厚的资金，自筹资金能力强；同时，2005年末资产负债率为零，2006年末资产负债率为34.5%。 3、银行贷款可靠性分析经过当地农业银行的屡次考察和了解及工程评估，认为？公司所运作的工程具有下述几方面优势：一是公司管理和运作方式，符合现代企业管理模式产业化经营模式，无管理上的风险。二是工程选择有可靠的市场支持并能够按照现代市场经济模式运作，产品市场需求量大，无市场风险。三是工程充分利用了当地丰富的土地资源优势，有利于工程的规模化经营。四是公司在金融系统中信誉度高，所以，地方银行表示给予资金方面的大力支持。 五、资金使用和

56、管理 1、资金使用方案 该工程申请的农业综合开发多种经营专项资金主要用于工程设备购置费及局部流动资金。企业自筹资金主要用于工程土建工程、工程建设其它费用以及流动资金。银行借款主要用于工程运营所需流动资金。 2、资金管理 该工程在建设期间将建立健全资金使用管理制度和监督机制，设立专门账户与工程资金核算机构，实行报账拨付，接受财政部门和金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和保障工程的顺利实。 工程资金使用和管理将严格按照国家金融制度，金融法规，农业综合开发资金使用管理方法，银行贷款使用管理方法及会计法等法规、条例、方法进行管理和使用，确保专款专用，促进工程健康开展和工程建设目标的实

57、现。第八章 财务评价 一、财务评价依据1、财务价格生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、税费该工程财务评价涉及的税费主要增值税(13)，城市维护建设税7，教育费附加3，所得税(税率25)。3、利率财政有偿资金占用费率为2.4，银行长期贷款利率为7.3，短期贷款利率6.84%。4、工程计算期该工程计算期12年，其中建设期1年，生产经营期11年。5、生产负荷该工程第2年可投入生产，生产负荷为70，第3年及以后年的生产负荷为100。6、财务基准收益率本行业的财务基准收益率为10。 二、销售收入和销售税金及附加估算该工程达产期年实

58、现销售收入240(不含税，以第七年为准，下同)万元，销售税金19.04万元，其中增值税17.31万元，城乡建设维护税1.21万元，教育附加0.52万元。三、本钱费用 该工程年生产总本钱为149.02万元，其中可变本钱106.70万元，固定本钱42.32万元。 该工程年经营本钱为134.97万元。1、外购原料该工程全负荷生产年，需外购原料费用105.12万元，其中精饲料92.16万元，粗饲料12.96万元。2、燃料与动力费该工程建成后所需外购燃料与动力费1.58万元。3、工资福利费该工程定员10人，其中生产工人人均工资按1.2万元人年计，技术人员人均工资按1.8万元人年计，管理人员人均工资按1.

59、8万元人年计，福利费按工资费用的l4提取，全年需工资福利费15.05万元。4、折旧费与维修费本工程按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按30年计算，设备折旧年限按l1年计算，残值取5%，年折旧费为11万元。维修费按固定资产原值的2.5计，年维修费6.02万元。5、摊销费该工程递延资产在工程运营前5年内摊销完毕，年摊销1万元。6、财务费用指流动资金借款利息，年利息支出2.56万元。7、其它费用其它费用按照当年销售收入的3%估算，达产期年发生额7.20万元。 四、财务效益分析1、利润估算(1)所得税本工程按25%的税率缴纳所得税。(2)公积金及公益金 工程公积金及公益金均按可供分配利润计提。本工程

60、公积金及公益金两项共按15%计提。 该工程生产经营期年均销售收入240万元，扣除年均销售税金及附加1.73万元和总本钱费用149.02万元后，年实现利润总额为89.25万元，减去年所得税22.31万元，年税后利润为66.94万元，详见附表13。2、财务评价(1)财务现金流量分析通过对工程财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期、财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标，据以判别工程的财务可行性。本工程全部投资财务现金流量分析结果如下：所得税后 所得税前财务内部收益率： 19.34% 24.95%财务净现值Ic= 10% 183万元 302万元静态投资回收期 6年工程全部投资的财务现金流量