采购方式的基本原则

1、采购概论一、采购原则:减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同进展。二、采购方式：经销、代销、联营。三、决定采购因素： 、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性; 2、供应商供货能力; 3、缩短流通环节,能否提供最低的进价,最佳的服务; 、能多提供双方互利的促销方案；5、多提多毛利或让利(含各种赞助广告费及折扣)的商品； 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品； 7、种类”比品牌更重要。四、采购程序:1、选择商品； 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程； 3、供应商报价(增值税价）及商品相关证件；、洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）； 、决定销售商品进价及促销事项及入场费等

2、; 、报备采购总监批阅（供应商及商品准入）; 、签定购货合同；8、建供应商档案,入电脑存档备案； 、商品信息入电脑部存档备案; 10、合同入电脑部存档备案; 、下初次定单； 2、新品上市须提早15天报备采购部,更改交易条件及价格须在采购部同意一月之后执行； 13、滞销产品三个月,自动撤出卖场。 1、商品的自然淘汰及更替。商品引进治理程序供应商提供新商品报价报价、议价、交易协议市场调查商品委员会确定建立商品档案信息下初次订单产品跟踪商品委员会:由市场部、采购部、财务部成员组成。每周三由采购部组织供应商提供商品榈及商品资料及厂商交易协议意向书。目 的：是有效提高商品毛利率、提高货架使用率、增加产品

3、结构合理性。所有引进新品须经商品委员会讨论决定，所有新品有三个月试销期。便利商店概论便利商店在有限的卖场中，往往须陈列2,0,0项商品，方可满足顾客需求，若以麻雀虽小、五脏俱全来形容便利商店，可谓十分贴切。便利商店是属小坪数、高回转率和高毛利率之零售业态,故惟有赖以完善的商品采购,遴选符合效益的商品，才能发挥最大坪效，制造高利润,而采购人员则是达成目标的关键人物。采购人员的责任是汰换滞销品与开发新商品,肩负商品销售成败之责，因此除培养其自身条件外,更须掌握便利商品采购原则,谨守完善的采购治理方法，确保商品品质,方能发挥商品最大销售利益。便利商店在仅60100平方米卖场中,为满足顾客便利的需求,

4、往往陈列品项须达2,0003,00项,每平方米品项高达0种左右;相关于其它大卖场、多品项的零售业态而言，其商品采购难度可谓更高。在众多商品中,要正确的筛选评估出最符合店铺利益的品项，实须赖以完善的商品采购治理方法。采购人员的条件商品采购优劣,阻碍公司利益至钜，遴选采购人员,其应具备之条件如下: (一）专业的商品采购知识。(二）灵通的市场商品情报。 (三)清白的品德操守。 (四）勤奋的工作态度。(五)高超的谈判技巧。 (六）良好的厂商关系。超市行业的采购系统与进场于进场费0年前，当美国工业开始依靠计算机时,就出现了进场费。在当时,增加或减少一个产品,计算机程序员都要重新编程，进场费用于支付编程费

5、用，大约350美元。1年前那个费用涨致了每店单品0美元。现在已进展到：在美国西部地区10家连锁店收每项单品1万美元,东部某些连锁店可能收取万美元或更多。进场费已从支付正常操作费用变成了利润的一部分。另据调查，在全美范围,包括所有产品类不，供应商每一单品每店付42美元进场费。有许多供应商反映每种新产品他们要付30万15万美元，相当于1/31/2的促销预算。 在中国，一些国际连锁公司称他们最初是不收进场费的，只想通过谈判得到更低的价格。然而,几乎所有的公司都报告：他们没能得到供应商足够的让步,最终依旧采纳了收取进场费的政策。进场费收取范围为每单品收00元到0万元。批发俱乐部或零售商收取万元到1。5

6、万元入场费;大型超市在300元到5000元之间。进场费的多少因网点数、销售额、产品而有专门大差异,收取方式也特不灵活。假如一个公司不付进场费,零售商可能使用其他交易条款，如寄售或首次订货免费。另外还有返佣，依据产品销售额来计算,幅度是从。50。3%不等。走出采购困惑采购是一种代顾客购买商品的活动,因此，评价一个新产品的差不多标准是商品的销售力。然而，当大型连锁超市公司纷纷引?qut；进场费与通道费等概念时，采购变成了一种十分简单的行为,进场费付得越高就越有可能被同意,否则,即使是好的产品也专门难进入销售网络。目前，大型连锁超市公司的进场费有些差不多超过了全年利润的总和,甚至是利润的几倍。一方面

7、是经营的亏损,另一方面则收取高额的进场费。由此导致了一系列由采购所带来的困惑。 困惑之一:来自于中小企业的好产品难以进入销售网络，即使进入网络也会因缺乏周围资金而难以支撑。然而中小企业往往是许多新产品的发源地,是市场有活力的象征。 困惑之二:受到进场费的诱惑，超市的货架上可有可无的商品越来越多,货架越来越紧,商品越来越杂乱，品类无法优化，消费者无所适从。销售不行的商品也往往无法及时淘汰。进场费在公司总部所表现的是巨额利润,而在门店则像瘟疫一样正在削弱连锁店的生命力。 困惑之三：开拓全国市场需要建立属地化的采配系统，然而属地化的采购量无法纳入采购总量之中，因而也就无法共享指采购优势。另一方面，公

8、司总部也无法放弃集中操纵的采购权。我国市场还没有进展到供应商跟着连锁网络走，变产地销为销地产的时期。 是否有可能降低进场费或不收进场费?事实上专门难做到。进场费已作为公司利润的一个有机组成部分，进场费是一个国际化问题。目前超市公司的采购系统普遍存在一些障碍:1、计算机系统不完善;2、采购员缺乏专业商品知识与市场信息;、奖惩系统混淆了采购员与店长的职能；4、采购与配送缺乏有效的协调。走出采购困惑，贵在完善计算机信息治理系统，提高采购员的专业水平和实战能力。没有现代化的采购就不可能有现代化的连锁超市。采购员要学会运用两种阻碍力，一种是由公司的销售力所给予的，只要作为一个采购员，就会有这种阻碍力。另

9、一种是靠自身努力而形成的阻碍力,包括对产品的了解,对市场的分析,对产品销售力的推断,以及良好的仪表与沟通技巧。总之,假如你离开一家大公司仍然能做一个出色的采购员,你的身价才得以体现。采购的功能和作用商品采购是零售业经营活动的开始从国际流行讲法来讲,零售业有四大核心技术：采购技术、信息技术、配送(物流）技术、低成本的营运技术,而商品采购则是零售业经营活动的开始。 我们经常在讲经营治理,实际上，必须是先有经营后有治理。“治理”管什么呢?绝不是一些空泛的对象，必须是实际的、看得见摸得着的东西。通过治理水平的提升,提高我们的工作效率,降低营运成本，增强竞争力，让我们的公司进展得更快更好一些。一个公司的

10、治理水平不高，整体效益不可能好。假如没有实实在在的效益,再好的治理也只是空谈。因此讲,关于经营和治理,一定是先有经营，后有治理。既然是先有经营,那么经营活动从何展开呢？依旧回到“采购”那个起点，假如商品不进场,一切后续工作都将无法开展。 因此,一定要清醒地看到：采购工作,它是零售业经营活动的开始。大伙儿只有把那个“开始”做好了,才能谈“以后”。假如没有一个良好的开端,我们后面的工作只会越做越难。 集中统一的商品采购是实现规范化经营的前提和关键目前就整个中国内地的零售业来讲，商品采购模式要紧有两种:集中采购(即中央采购）和分散采购。两者全然的不同点在于：集中采购是指企业设专门的采购机构和专职采购

11、人员统一负责企业的商品采购工作，企业所属各门店只负责销售；分散采购，确实是公司将采购权分散到各个分店，由各门店在核定的商品资金定额范围内，直接向供应商采购商品。 从零售业进展的趋势和潮流来看，分散采购是绝对不可取的。采购就一定要是集中采购、中央采购,假如没有如此一种模式贯彻下去，我觉得零售业再要往下走是不可能的。我们能够如此讲:集中统一的商品采购是连锁零售业实现规模化经营的前提和关键,只有实行统一采购，才能真正做到统一陈列、统一配送、统一促销策划、统一核算，才能真正发挥连锁经营的优势。 首先，集中采购有利于提高连锁零售企业与供应商谈判中的议价能力。我们一再强调,现在中国的零售业不是利润最大化的

12、行业,它现在的单体规模相当明显。如万佳百货在20年做到了全省第一，也只只是是12亿元的销售额，只相当于沃尔玛全球销售额的千分之一都不到。因此，一定要在老店挖潜的同时不断开新店，不断扩大经营规模。只有不断扩大企业的市场占有率,做到经营规模最大化，中国民族零售业的前景才是有希望的。而集中采购正是实施规模化经营的差不多保证。连锁零售企业实行了中央采购制度，大批量进货,就能充分享有采购商品数量折扣的价格优惠，保证了企业在价格竞争中的优势地位,同时也能满足消费者求廉的心理需求。 其次，集中采购有利于降低商品采购成本。大批量集中进货,可大幅度减少进货费用,再辅以配套的统一配送机构与制度,就能有效操纵连锁零

13、售企业的采购总成本。第三，集中采购有利于规范企业的采购行为。在分散采购制度中，由于商品采购的决定权下放到各分店,对采购行为专门难实施有效的约束，因此采购员的种种不规范行为屡禁不止。而中央采购制度则有利于规范企业的采购行为，为企业营造良好的交易秩序和条件。 这几年,我不断看到国内许多零售企业在从分散采购向集中采购转变,但由于他们的历史比较长，既得利益人员比较多,包袱比较重,整个变化过程牵扯面大、难度高，需要的时刻也相当漫长，总之是特不痛苦。我记得在197年，北京王府井百货的老总在同我们进行交流时谈到，他们也想将采购权从柜组层层回收至总部，结果是困难重重，许多部门经理提出辞职要求,冒出来70多台传

14、呼机、七八十部手机,要求公司报销。因为往常搞分散采购时,这些费用差不多上找供应商报销、一旦不搞分散采购了,就都找公司报销了。而万佳从一开始就实行了中央采购制度，到目前来讲,还实施得比较顺利,我们必须要坚决不移地走下去。我记得199年时,是采购部负责新品开发、柜组负责补货，后来我们就将柜组的补货权收回给采购部，实施电子订货、补货报警系统等等，到目前为止,尽管仍不是专门完善,但怎么讲一步一步在中央采购的模式下往前走。当时卖场体制一变动,有些人既得利益受到损害,抵触情绪也是比较强烈的。事实上，所有的商品采购、补货等活动都应该由总部采购部门来完成,卖场只要将整个门店的正常营运活动安排好、处理好就够了。

15、总之,我们只有坚持集中统一的商品采购模式,才符合最新的零售业潮流趋势，才是在以后的进展道路上有希望可言的。中央采购模式下采购的三大功能功能之一,开发新商品,开发新供货商。 万佳在开发新品方面,与沃尔玛、家乐福的路不太一样。外资零售店遵循“二八原则”即“商品高度精选原则”，认为零售企业经营活动中80%的利润是来自2%的商品，在如此一种原则指导下,他们在开发新商品时,比较慎重,条件也会比较高，一定要在其他商家试销过觉得畅销的，市场、消费者同意的情况下他们才会引进，否则可不能冒险引进。在这种高度精选的原则下，其商品品种就较少。 那么，万佳目前实行多品种开发的缘故何在呢？我认为,至少有两方面的缘故。第

16、一,万佳的历史特不短,许多商品的畅、滞销情况需要时刻来考验。在如此一个只有几年历史的企业里,一定要将规矩定得专门完善,要对所有问题的认识都特不深刻，我觉得是不太现实的。第二，众所周知，深圳是个移民都市，大部分深圳市民(几乎是九成以上）都来自全国各地，他们有着各自的消费适应,有各种不同的嗜好。我认为在如此一个移民都市里面,应该让消费者有更大的选择余地，这关于万佳的进展，对整个零售业的进展都会有所裨益。 然而，是否万佳会无限制地如此多品种开发下去呢？因此不是。最多再过两年，万佳势必也要对商品品种进行一定程度的精选，必须对一些商品实行禁入,但我们可不能跟沃尔玛、家乐福做得一样，我们会依照自身的实际情

17、况,结合中国国情、国内零售业现状进行一定程度的精选。 实际上,万佳与外资零售企业一样,都需要经常依照环境的变化做出相应的改变,假如我们跟不上市场环境的变化，一成不变，那我们只有死路一条。我记得19年沃尔玛湖景店开业时,18000多平方米的营业面积，只有1000多个商品品种。而在山姆会员店0多平方米的营业卖场内也只有4000多个品种。大伙儿再看现在的沃尔玛购物广场与山姆会员店内经营的商品品种与当时相比翻倍都不止。又如，199年沃尔玛在其总部所在地阿肯色州，做了一个今后要在全世界推广的,对它而言是全新的一个零售业态新超级中心。沃尔玛专门将其设立于公司总部的边上，以便观看这种业态的成长过程,从而预测

18、它今后在世界各地推广又将是一个什么模样。那个新超级中心的最要紧特点是:商品品种显著增加，能够讲是成倍地增加，传统百货类商品也是显著增长。我们跟沃尔玛、家乐福在业态上尽管差不多上大型综合超市(GMS),实际上我们跟他们依旧有专门大差不的。万佳传统百货类商品的品种比较多,有接近%的营业额来自鞋类、针织服装、床上用品、箱包、化妆品等传统百货类商品。而沃尔玛整个的信息系统是成形的,假如要将传统百货这一块加进来,将会是一件特不苦恼的情况。因此,他们要在美国总部旁边先做个试点，然后再向全球推广。 因此,我们今后在做新品开发时，要开始注意操纵新品开发的节奏,应该逐步进行一定的选择,可能在一些商品进来的同时也

19、会有一些商品出去。沃尔玛、家乐福以往的商品引进差不多上遵循高度精选原则,但他们现在也在向“让消费者有更多选择”那个方向过渡。也确实是讲,大伙儿都在变，关键要看这些变化最终对企业的生存、进展是否有利。沃尔玛、家乐福在增加商品品种，而万佳的商品品种可能太多了，要适当地减一减。 另外，新品开发的同时,也要开发新供货商。万佳现有供货商的数量许多，但总体情况是供货商单体专门小、实力不强。供货商单体太小,就存在无法按时按量送货等等一系列问题。 在开发新供货商方面,我们要注意两方面的问题。第一,随着零售商经营规模的不断扩大，供货商也在加速自身的整合。第二，在开发新供货商时还要注意尽可能撇除一些中间代理商、绕

20、开一些中间的炒买炒卖,找到最终生产厂家或是某个区域的总代理。在顾国建教授的超级市场营销治理一书中,有如此一个案例:有一种叫做AB健腹板的商品,是用来做腹部健美的。一家供货商与广州正大万客隆谈，每一个的供货价是22元。万客隆的采购员就问该供货商从厂家拿货的成本是多少?运输成本、保险成本各是多少?从而计算出总成本是多少。三问两问,问出真正的生产厂商不是该代理商而是在苏州的一家工厂。该采购员因此直接去跟苏州的厂家谈，结果是以66元的单价做了堆头促销,最多的一天售出350个健腹板。那个案例便讲明了中间商存在专门多问题。我们在开发新品时要注意的一点是：当新品还未经市场考验,尚操纵在中间商或代理商手中时，

21、其价格与实际价值往往是相差专门多,甚至是倒挂的。假如我们的采购员仅仅按照一般的程序询问价格,简单在其他商家之间进行粗略的比较,再派物价员出去看一看,实际上是没有多大作用的。只有越过中间代理商,尽可能直接与生产厂家接洽,才能最大限度地降低进货成本。功能之二，淘汰滞销商品，淘汰不良供货商。 为了更好地适应消费需求的变化,也为了更有效地利用有限的卖场空间,提高销售业绩，采购部在开发新品的同时,必须做好滞销商品的淘汰工作。在目前公司信息系统还不完善的情况下，这还有赖于卖场与采购部的及时沟通与紧密配合，形成一种定期淘汰滞销商品的制度。对那些销路不佳的商品、处于衰退期的商品、存在质量问题的商品应尽快与供货

22、商联系，及时退货清场。另外,一些季节性强的商品,如饮料、服装等,要进行时期性淘汰，预先做好打算,及时将滞销商品清出去,同时引进适销新品。 另外,对违反采购合同、信誉不良的供货商要毫不留情予以淘汰。这些不良供货商经常虚报价格、不按时按量送货、不愿做促销、所送商品质量有问题屡教不改或是屡次承认错误但从不改正，如此的不良供货商若不淘汰，正常的经营业务如何展开？今后，公司的相关采购合同应更加完善，要加大对这些不良供货商的不良行为的制约力度。功能之三,操纵采购付款。 什么缘故那个功能是在采购部呢？实际上合同的第一谈判人是采购部。尽管支付货款最终由财务部实施,但货款支付的时刻、数量等交易条件差不多上是由采

23、购部依照采购合同的条款来操纵执行,财务部间或会提出一些意见,但实际上不是太多。 196年沃尔玛、家乐福刚进入中国零售市场时,一些媒体、经济学家都认为他们的进入将给中国上游的工业带来一个专门大的希望前景。理由是沃尔玛、家乐福实行的是全部买断的采购付款方式,这将会给中国的制造业带来专门多机会。实际上,通过四五年的进展，能够明显看到许多外资零售业的付款方式也在逐渐改变。他们也开始实行代销,付款期也在延长。如深圳沃尔玛在其2000年版的供货商手册中就特不明确地规定:从000年3月1日开始,所有商品的付款期均延长一倍。同时也开始对供货商进行一系列制约，如供货商没有按预约时刻送货，没有在送货前2小时之内通

24、知门店,不能送货或不能按量送货，那么每一次罚款50元。而且还规定，供货商的商品进入沃尔玛销售，是由沃尔玛负责陈列的,陈列品若有破损是对消费者不利的,因此供货商应负责定期更换破损的陈列商品。他们现在也意识到,在中国这种比较复杂的国情下,一味搞全部买断,事实上是专门难承受的,因此他们现在也在积极调整之中。 关于万佳来讲,我认为在某些紧俏商品、特不畅销的商品方面,要加快付款周期，以便掌握货源或获得比其他商家更好的供货折扣。而对一些平销、不太好销的商品、或是一些传统百货类商品的服装、化妆品等,我们就要尽量延长付款周期，与供货商的付款条件也要始终从严考虑。从那个层面来讲,采购部对公司的资金流转负有特不重

25、要的责任。采购的操纵作为商品流通企业，操纵好采购环节是实现经营打算目标的重要手段,操纵好采购环节就等于操纵住了商品流通的起点和源头。一、采购操纵的目标采购操纵的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。采购打算操纵采购打算是达到经营目标的依据，因此在采购打算的制定中要操纵好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中操纵的方法:()采购打算的制定要细分落实到商品的小分类,对一些特不重要的商品甚至要落实到品牌商品的打算采购量，采购打算要细分到小分类,其意图确实是操纵好商品的结构,使之更符合目标顾客的需求。同时采购打算的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约

26、。（2)假如把促销打算作为采购打算的一部分.那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前.要求供应商提供下一年度的产品促销打算与方案，便于我们在制定促销打算时参考,必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员,促销组合。还必须认识到在制定采购打算时要求供应商提供下一个年度新产品上市打算和上市促销方案，作为制定新产品开发打算的一部分。二、采购考核的指标体系对采购的操纵除了采购打算的操纵外，还有与供应商进行交易的制度打算(供应商文件），采购组织机构操纵和采购程序操纵。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的操纵。采购考核指标体系一般可由以下指标

27、所组成。、销售额指标。销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特不的单品项商品指标。应依照不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。2、商品结构指标。商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如依照对一些便利店连锁公司的商品结构发觉，反映便利店业态特征的便利性商品只占%，公司自有品牌商品占互2，其他商品则高达8。为了改变这种商品结构,就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重,并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。第一，在经营的商品上业态特征更明显。第二,高毛利的自有品牌商品比重上升,从而增强了竞争力和盈利能力

28、。3、毛利率指标。依照超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，那个指标的要求是反映超市的业态特征操纵住毛利率，然后分解综合毛利率指标,制定比例不同的类不商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的动身点是,让低毛利商品类采购人员通过合理操纵订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度扩人销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商品类的采购人员,促使其优化商品品牌结构做运气牌商品销售量，或通过促销做大销售量扩大毛利率，要明白一个道理,超市毛利率的增加，专门重要一个途径确实是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得能提高

29、毛利率的“折扣率”。、库存商品周转天数指标。这一指标要紧是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标能够考核采购业务人员是否依照店铺商品的营销情况，合理地操纵库存,及是否合理地确定了订货数量。5、门店订货商品到位率指标。那个指标一般不能低于9,最好是1OO。那个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中心库存商品可供配的接口比例。那个指标的考核在排除总部的其他部门的工作因素后.或专门缘故外,要紧落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。、配送商品的销售率指标。门店的商品结构、布局与陈列量差不多上由采购业务部制定的,假如配送到门店的商品销售率没有

30、达到目标,可能是商品结构、商品布局和陈列量不台理。对一些实行总部自动配送的公司来讲,假如配送商品销售率低,可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。7、商品有效销售发生率指标。在超市市场中有的商品周转率专门低,但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要，这些商品又不得不备，但假如库存预备的不台理损失就专门大。商品有效销售发生率确实是考核配送中心档案商品(档案目录）在门店POS机中的销售发生率。如低于一定的发生率，讲明一些商品为无效备货,必须从目录中删除出去并进行库存清理。8、新商品引进率指标。为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力,必须在商品经营结构上进行调整和创新使用新商品引进

31、率指标确实是考核采购人员的创新能力,对新的供应商和新商品的开发能力,那个指标一般可依照业态的不间而分不设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的制造者和追随者，其新商品的引进力度就要大,一般一年可达6O7O%。当一年的引进比例确定后，要落实到每一个月,当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为O。每月则为%,如当月完成3%,则下月必须达到7。9、商品淘汰率指标。由于门店的卖场面积有限,又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时,就必须制定商品的淘汰率指标,一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10左右，即每月低%左右。、通道利润指标。连锁企业向供应商收取一定的通道费用只要是合理的

32、确实是同意的，但不能超过一定的限度，以致破坏了供商关系，偏离了连锁经营的正确方向。客观而言,在超市之间价格竞争之下,商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后,利润趋向于零也不是不可能的,由此,通道利润就成为一些连锁超市公司的要紧利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区差不多发生。一般通道利润可表现为进场费，上架费,专架费,促销费等,对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占专门大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。标准采购作业程序采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容，查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料

33、后,开始办理询价，于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件，进行议价,办妥后，依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如: 采购作业程序及要点 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一）常备材料:生产治理部门(二)预备材料：物料治理部门 （三)特不备材料: 1订货生产用料:生产治理部门2其他用料:使用部门或物料治理部门第二条请购单的开立、递送（一)请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部不编订)，请购单(内购)（外购)附请购案件寄送清单送

34、采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于请购单讲明栏注明缘故，并加盖紧急采购章,以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。(五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况,填制请购单提出请购。 第三条 免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单,并能够总务用品申请单托付总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下： 1.贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。3 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等

35、。4. 打字、刻印、报表等。 （二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限(壹) 内购:1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。 (） 请购金额预估在1万元至万元者,由经理核决。（3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2财产支出： (1）请购金额预估在0元以下者，由科长核决。 ()请购金额预估在200元至2万元者，由经理核决。 （3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。3 总务性用品: （1）请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。 (2)请购金额预估在000元至1万元者,由经理核决。（3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。

36、 附注：凡列入固定资产治理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 (二)外购：1请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 第五条请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于请购单(内购)或请购单（外购）第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销缘故。 （二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理： 1采购部门于原请购单加盖撤销章后,送回原请购部门。 原请购单已送物料治理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。 3 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。 采 购

37、第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 （一)内购：由国内采购部门负责办理。 (二)外购:由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。(三)总经理或经理关于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商量价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中打算采购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依打算提出请购，采购部门定期集中办理采购。 (二)长期报价采购:凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事

38、先选定厂商，议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 (二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

39、 （三）属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量）,采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明,经主管签认后呈核。 (四)关于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商量价。 (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。(六)试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商量定的付款条件呈核。 第十条呈核及核决(一)采购经办人员询价完成后,于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核,并依请购核决权限呈核。（二)采购核决权限： 第十一条 订购

40、（一）采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购,并以电话或传真确定交货（到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。 (二）若属分批交货者,采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识不。 （三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于请购单加盖暂借款采购章,以资识不。第十二条 进度操纵及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个时期，以采购进度操纵表操纵采购作业进度。 (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制进度异常反应单并注明异常缘故及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款 (一)物料治理部门应

41、按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表（其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章）送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者,请购单（内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 (三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。 (四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第三节境外采购作业处理（含进口事务、关务)第十四条 询价、比价、议价 (一)外购部门

42、依请购单(外购)的需求日及急缓件加以整理,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因专门情况(独家制造或代理等缘故)应于请购单(外购)注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。 (二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。 第十五条 呈核及核决 (一）比价、议价完成后，外购部门应填制请购单(外购),拟订订购厂商预定装船日期等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限 1.采购金额以CI美元总价折合在元（含)以下者由经理核决。2.采购金额以C美元总价折合超过元

43、以上者由总经理核决。 (三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。 第十六条 订购与合同 (一）请购单(外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。（二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。 第十七条 进度操纵及异常处理 (一)外购部门应以请购单(外购)及采购操纵表操纵外购作业进度。 （二)外购部门于每一作业进度延迟时,应主动开立进度异常及反应单记明异常缘故及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。 (三)外购部

44、门于外购案件装船日期有延误时,应主动与供应厂商联系催交,并开立进度异常反应单记明异常缘故及处理对策,通知请购部门，并依请购部门意见处理。 第十八条 进口签证前(请购单(外购)核准后）的专案申请 (一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时,外购部门应预备全部文件申请核发输入许可证,申请函中并应请求国贸局在输入许可证加盖国内尚无产制的戳记及核准章,以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及治理物品时,外购部门应于申请输入许可证之前预备报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。 第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具请购单(外购)及有关申请文件

45、，以申请外汇处理单(需在一星期内办妥结汇时，加填紧急外购案件联络单）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向国贸局办理签证，并于输入许可证核准时通知外购部门。第二十条 进口保险(一)FO、FAS、F条件的进口案件,进口单位应依请购单(外购)外购部门指示的保险范围办理进口保险。 (二)进口单位应将承保公司指定的公证行在请购单(外购)上标示,以便货品进口必须公证时,进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务 （一)FO、FA的进口案件,进口单位(船务经办人员）于接获请购单(外购)时,应视其装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选

46、择船只装运。 (二）进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称,提供进口结汇经办人员,于信用状开发申请书列明,作为信用状条款，向发货人指示装船。 （三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需,为幸免到货延误，外购部门应于请购单(外购)上注明，幸免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。 第二十二条 进口结汇 进口单位应依请购单(外购)标示的间发信用状日期办理结汇,并于信用状（L/)开出后以开发LC快报通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务 (一)免物资税及工业用证明的申请1.进口的货品可申请免物资税者,外购部门应于输入许可证核准后，检具必需文件,向税捐处申请，经取得核准函后向

47、海关申请免物资税。 2.除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发信用状后检具必需文件向经济部工业局申请非供塑胶用证明,以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。 (二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前,检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。 第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。 第二十五条 装船通知及提货文件的提供(一)外购部门接到供应

48、商通知有关船名及装船日期时,应立即填制装船通知单分不通知请购部门、物料治理部门及有关部门。(二）外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具输入许可证及有关文件,以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。 (三)提货背书办妥后,外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件,以装运文件处理单办理报关提货。(四)治理进口物品放行证的申请：进口治理物品时,外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照,以便据此报关提货。 第二十六条进口报关（一)关务部门收到请购单(外购)及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制进口报关处理单连同报关文件，托付报关行办理报关手续，同时开

49、立外购到货通知单（含外购收料单）送材料库办理收料。 (二）不结汇进口物品,进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时,查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等,报关时关务部门应开立外购到货通知单(含外购收料单）通知收货部门办理收料,而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后,送处理部门处理。(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料,于海关核税后14天内以书面向海关提出异议,申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款

50、提货的案件，进口单位应于进口报关追踪表记录，以便督促销案。(五)税捐记帐的进口案件,进口单位应依请购单（外购）,于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入税捐记帐额度记录表及税捐记帐额度操纵表。(六)船边提货的进口材料，进口单位应于物资抵港前办妥缴税或记帐手续,以便船只抵港时,即时办理提货。 第二十七条 报关进度操纵关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五时期,以进口报关追踪表操纵通关进度。 第二十八条 公证 (一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时,会同公证行前往公证。 (二)外购材料于验关或到厂后发觉短损而合

51、于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时,联络公证行办理公证。 (三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效,索取公证报告分送有关部门。 第二十九条退汇 (一）外购部门依进口材料的装运情况,推断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后,开立信用状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。 (二)退汇金额较大,但信用状未逾有效期限者,外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔 (一）外购部门接到收货异常报告(材料检验报告表或公证报告等)时,应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经

52、办部门办理。 (二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔;以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。(三)索赔案件办妥后,索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。 第三十一条 退货或退换 (一)外购材料须予退货或退换时,外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。 (二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理,其出口进口签证、船务、保险报关等事务则托付出口单位及进口单位配合办理。 (三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核 第三十二条 价格复核与市场行情资料提供（一)采购部门应调查要紧材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的

53、参考。 (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目,提供市场行情资料,作为材料存量治理及核决价格的参考。 第三十三条 质量复核采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验)等。 第三十四条 异常处理 审查作业中，若发觉异常情况,采购单位审查部门应即填制采购事务意见反应处理表(或附报告资料),通知有关部门处理。 附 则 第三十五条 本方法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。国内物资采购供应工作制度国内物资采购供应工作制度 为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应,特订如下制度: (一)加强物资的打算治理。依照各部门上报的年度所需物资打算及仓存情况,每年第四

54、季度统筹做好第二年的物资供应打算，力争按时准确上报公司年度材料打算。 (二)加强物资订购合同的治理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位（部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门中意;同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要依照年度的打算，查找供应商,签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同,以保证大宗物资供应的稳定可靠性。(三)签订合同的物资由供应室依照仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要依照要求部门的需求量和仓存情况进行分散

55、进货,做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 （四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好物资进仓质量关。 (五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行货比三家的原则,询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 (六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 (七

56、)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。你了解协议采购吗？2003年中央单位计算机等办公设备第一期政府采购协议供货项目招标结果出台，而专门多企业对协议采购这一方式较为陌生。协议采购,是目前政府采购法规定的五种采购方式之外的监管部门认可的另一种采购方式。尽管这种方式去年才在我国政府采购中开始应用，但在西方发达国家已有较长的历史。对采购方来讲，通过协议采购，能够把原来分散的市场进一步集中，提高采购效率和效益；关于供应商来讲，有利于降低供货成本,增

57、加市场机会。 协议供货初试锋芒 所谓协议供货制,通俗地讲，是指通过统一招标定品、定价、定限期、定服务条件,并以协议形式固定下来,然后通过文件形式将相关内容告知各采购单位。 一般来讲协议供货的商品，都会满足一定的条件:一般是大宗的、相对标准化的,如初级产品、办公用品、标准耗材等；协议供货要求采购双方有较高的诚信,双方充分信任,才能保证长期供货合同的有效履行；采购合同一般也是标准化的合同,其要紧条款差不多不变，只是采购商品的具体指标略有变化;采购双方可一对一地进行协议供货采购，也可能是一对多、多对多地采购,以形成规模效应、节约成本等。 我国政府采购中引入协议供货制始于去年，财政部为了提高政府采购效

58、率和效益,借鉴国外经验，以计算机采购为突破口，尝试引入政府采购协议供货制度。在这些项目中,执行协议供货的缘故在于:计算机等办公用品,较为分散，总体量大，假如采取集中采购，多头多次招标，增加专门高的招标成本；集中采购执行时刻长，不能满足用户及时性要求,容易造成治理的分散;不能满足个不用户的需求等等。 采购范围逐步扩大 通过协议供货，关于提高政府采购在一些项目中的采购效率和效益发挥重要的作用。刚刚公布的2003年协议供货招标结果上能够看出，今年的范围进一步扩大,计算机、复印机、多功能一体机等办公设备中标的品牌和机型也增多,差不多能够满足用户需求的多样性；同时在采购预算还未下来之前,提早招标长期供货

59、,满足了用户及时性的需求;而且还获得政府采购的规模效益，据有关人士透露，此次要求按照价格的折扣率,进行供货，幸免了短期价格波动对采购效益的阻碍。 只是协议供货有着严格的范围限制,依照要求,国务院各部委、各直属机构及其各级行政事业单位小批量(合同总金额不足40万元）采购急需的计算机、打印机、传真机、桌面多功能一体机、投影机和复印机，除采购中心另行组织批量采购外,均应在本协议供货范围、按照供应商签定的协议承诺进行采购，不得采购非中标机型，原则上每个单位1个季度只同意采购1次,如此就幸免了分散采购和定点采购等的不合理行为。 同时，中央单位原则上每季度招1次标,全年共招次标。协议有效期一般为1个季度，

60、若有延长,需要通过相关的程序。 据透露,通过去年和今年的逐步试点,在进一步发挥协议采购的基础上，其他一些办公用品，也将逐步采取这种方式进行采购。 供应商权益有保障“原来分批分次采购，10台、50台、00台计算机等办公设备，我们每次都得赶过来,如此既费劲又费钞票。现在采纳协议供货的方式,只要来一次，以后和采购方接触就能够了。”一家中标的企业如是认为。 关于供应商来讲，协议供货能够节约资金,相关于各个部门的零星采购而言，协议供货制是由中央单位将零星采购集中起来,形成一个比较大的采购数量,据悉，在协议采购的实施中，财政部要求,各单位要以政府采购预算为基础，按照经济适用原则确定采购需求，并确保中标供应