采购管理工作程序

1、 HYPERLINK / 1. 目的对采购过程进行有效操纵，确保所采购的物品满足规定的采购要求。适用范围直接用于公司产品的所有原辅材料，外协件,生产设备及治具的采购。3. 工作职责3.1 生产打算部按照客户合同需求及库存状况，负责制定材料请购单，明确采购物品的名称、图号、数量、交货期等内容。3.2 技术部门负责提供拟所需购买材了的有关技术数据（包含客户的环保采购要求），并不断更新。3.3 采购部门负责按材料请购单及技术要求查找供应商，组织采购，并进行全过程跟踪。3.4 仓库接收处对送达的采购物品接收和送验，并安排合格品入库。3.5 质检部负责对仓库接收处送检的采购物品进行检验和试验，并判定合格

2、与否。4. 相关程序文件4.1 CQM:质量手册4.2 CQP-WH-01:仓库料品收发操纵程序4.2 CQP-QC-01:来料检验作业程序书4.3 CQP-PR-02: 厂商选择与评估程序书 5. 定义5.1 ERP:Enterprise Resources Planning Computer System. （企业资源打算电脑系统） 5.2 PE:Product Engineer.（产品工程师） 5.3 GM:General Manager.(总经理)5.4 R&D:Research and Resign Engineer.（研发工程师）6工作程序61 采购打算及需求的编制6.1.1 对原

3、物料购买，技术部门（PE或RD）提供物品材料清单，制造工艺（包含客户的环保采购要求），采购提供材料交货周期.标准包装及最小定单量。打算部再依据客户合同要求及库存状况在ERP里编制材料请购单，材料请购单打算部主管批准后交给采购部实施。6.1.2 对生产辅料、生产设备及治具、外协件，由生产部或相关部门提出采购要求申请，采购申请经GM批准后交给生管实施采购。6.1.3当采购打算和要求更改时，生管须在请购单上备注增加或者删除并签名。6.2 供应商的选择与操纵参照CQP-PR-02程序文件6.3 原材料采购订单（合同）签订及审批.6.3.1由经办采购员按材料请购单在ERP制订出采购订单（合同）6.3.2

4、关于新材了，研发部需要发行产品承认书给供应商。6.3.3所有订单必须在GM批准后发行给供应商6.4 辅料及设备外协件订单（合同）签订及审批6.4.1由生管部文员按请购单与厂商进行议价，并制订出采购订单（合同）6.4.2所有订单必须在GM批准后发行给供应商6.5 采购的实施与跟踪6.5.1采购员依照批准的采购订单通知供应商组织生产及供货，并进行全程跟踪.6.5.2必要时采购部门与技术部、质检部应协助指导供方进行有关的生产活动，以确保采购过程顺利进行.6.5.3采购员在收到厂商签字回传的订单以后，必须妥善何管这些定单至少一年时刻。 6.5.4 对外协加工件，生管人员应负责追踪物流进程.6.6 订单

5、更改6.6.1当采购数量、交货时刻等需要变更时.其定单必须盖上定单修改章，并签名到采购经理。6.6.2价格变更时必须盖上定单修改章，并需要采购经理签名.6.7 材料验收入库6.7.1采购件的送验由仓库同意处负责，质检部承担原材料具体检验，生产部门承担辅料，生产设备及工治具的检验。具体参照仓库料品收发操纵程序以及进货检验程序6.7.2经检验合格的材料，仓库保管员接收入库.并负责将收货单交财务部报帐。RMB发票由厂商直接跟供应商对账并将发票在规定的时刻内付给供应商。外币发票由采购在物资出港口时将所有资料（发票，装箱清单及提单等资料）同时发送给进出口，财务及仓库。6.7.4经检验为不合格的采购件，由仓库退还厂商.7. 文件表单（另附）7.1 原材料请购单.7.2 采购申请单.7.3采购订单.附件1：原材料采购订单流程图流程图 负责人 相关文件原材料采购打算预备生管 原材料请购单请购单批准 N 生管主管 原材料请购单Y预备订单 采购员 订单订单批准 采购经理 订单订单对供应商发放及回签采购员 订单订单保存 采购员 订单交期监控 采购员 订单海外采购资料专发相关部门采购员 发票、装箱单、提单材料验收及入库库房及品管 材料收货单附近2：辅料及设备、外协采购订单流程图流程图 负责人 相关文件请购单预备 生产部或其它需求部门 采购申请单申请单批