指令、环保法规和客户要求管理程序

1、管理体系文文件编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112页 码Pagge： 11 off 6索 引章 节 内 容容 页 次1.0 目的的 32.0 适用范范围 33.0 职责 334.0 定义 335.0 工作程程序 4-666.0 引用文文件 67.0 相关记记录 6 88.0 附件 66发 行 号：受控印章：持 有 人：公司地址： 电话： 传 真： 0E-mail: 编制/日期期文件化/日日期审核/日期期批准/日期期2006-6-22006-6-2002006-06-22520

2、06-7-2*本文件及及其内容为为本公司之之财产,未未经授权不不得复制*管理体系文文件编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112页 码Pagge： 22 off 6修 改 履 历序号版本修 订 内 容修 订 者日期批准1AO初 稿 发 行xx2006-7-12*本文件及及其内容为为本公司之之财产,未未经授权不不得复制*管理体系文文件编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-1

3、12页 码Pagge： 33 off 61.0目的的 本控制制程序是为为了及时，正正确地使本本公司的RROHS产产品，质量量环境管理理活动和服服务满足顾顾客，适用用环保法律律法规条例例及其它相相关方要求求，并有效效地建立获获取这些要要求和渠道道和处理方方法。以及及定期评价价对适用环环境法律法法规和其它它的遵循情情况。 2.00适用范围围 本公司司RoHSS环境物质质管理活动动，RoHHS产品和和服务过程程。3.0职责责3.1.11文控部负负责RoHHS适用指指令、法律律法规及其其它要求的的收集，评评价，确认认和保管，并并负责将其其传达给相相关部门；3.1.22业务部负负责对市场场，顾客RRoH

4、S要要求和期望望的收集，处处理和顾客客满意度调调查及其效效果跟踪；3.1.33各相关部部门在过程程控制，负负责实施有有关管理方方案中，尽尽可能地明明确，满足足这些要求求和期望，并并负责必要要的改进，维维持和持续续改进；3.1.44文控部和和最高管理理层负责有有关管理方方案的审查查和确认；3.4.55文控部负负责跟踪效效果确认；4.0定义义 要求：指产产品要求，环环境要求； 顾客：接受和消消费公司产产品组织或或个人； 顾客要要求：明确确的，隐含含的和潜在在的要求，甚甚至期望； 法律法法规：主要要指欧盟RRoHS指指令、本公公司出口欧欧盟目标国国/中国环环境保护方方面的法律律*本文件及及其内容为为

5、本公司之之财产,未未经授权不不得复制*编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112页 码Pagge： 44 off 6法规，管理理规定或条条例等，包包括国家人人大或国务务院地方，行行业机构等等所颁布的的； 其它要要求：所有有相关方，包包括顾客、供方、本本公司邻里里以及环保保和其它部部门等的要要求，包括括投诉或行行政处罚5.0工作作程序：（方法确认认-建立渠渠道或相关关方满意度度调查-搜搜集或接收收-信息处处理和重要要性确认-处理并落落实-效果果确认-指指令/法规规遵守情况况评价）5.

6、1适用用法律法规规和其它要要求5.1.11文控部每每年至少一一次向客户户搜集最新新之环境关关联物质管管制标准，及及上网查询询欧盟环境部部网站： HYPERLINK hhttp:/wwww.eeeb.orrg/acctiviitiess/wasste/wweee.htm htttp:/actiivitiies/wwastee/weeee.httm及soony网站站：htttp:/www.sonyy. neet/Soonyinnfo/pprocuuremeentinnfo.hhtm法令令法规之最最新资讯，或或必要时不不定期地向向国家和本本地环保主主管部门索索取相关环环保文件，或或通过电子子网络收集

7、集相关的环环境法律法法规规章及及其它要求求资料，以以获得正确确的，最新新的环境法法律法规及及其它要求求信息，并并随时对公公司活动，产产品和服务务等整个经经营活动中中所有出现现的环境因因素及其影影响所收集集到的环境境法律法规规，规章，标标准及其它它要求的符符合性或满满足的程度度进行评价价，由管理理者代表，必必要时公司司最高管理理层确认后后，记录在在ROHHS适用法法律法规清清单中;5.1.22本公司产产品，环境境因素现状状满足适用用法律法规规和其它要要求程度分分为三级：满足，基基本满足，不不满足；其其中： 满足：完全全满足RooHS适用用法律法规规和其它物物各项要求求；基本满足：基本上满满足适用

8、法法律法规和和其它的要要求；*本文件及及其内容为为本公司之之财产,未未经授权不不得复制*RoHS管管理体系文文件编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112页 码Pagge： 55 off 6不满足：不不能满足适适用法律法法规和其它它的要求； 5.1.3任何部部门收到相相关方投诉诉和行政处处罚后，即即刻通知文文控部，必必须时直接接报告公司司最高管理理 层，按按照不合合格纠正预预防措施控控制程序进行处理理，并由文文控部记录录在相关关方要求记记录表中中。5.1.44文控中心心不能满足足适

9、用法律律法规和其其它要求的的各案，通通过不合合格控制表表，分发发到相关部部门，督促促相关部门门负责人采采取必要的的纠正和纠纠正措施，进进行必要的的改进，维维持与持续续改进，必必要时有关关部门负责责人当报情情文控部和和公司最高高管理层，按按照目标标、指标方方案管理程程序规定定的要求，制制定相应的的管理方方案。5.1.55一旦适用用法律法规规或其它要要求有变更更或新增时时，文控部部应重新进进行评价，以以确定公司司产品，活活动和服务务是否满足足变更的或或新增环保保的法律法法规，和其其它要求。5.5.66当地方环环境条例与与国家有关关环境物质质管理法则则，标准不不一致时，按按环境保护护的标准为为准；5

10、.1.77根据对等等双向信沟沟通的原则则，行政部部、文控部部、业务部部、采购部部等，及时时将本公司司的环境政政策（方针针），质量量环境管理理体系要求求，产品及及其环境要要求，法律律法规要求求等信息向向有关相关关方进行通通报或沟通通，必要时时，要求有有关相关方方出具书面面承诺。5.1.88适用法律律法规或其其它要求确确认人员应应接受相应应的培训，并并熟悉环保保法律法规规和其它要要求。5.2产品品及其环境境要求业务部，工工程部和生生产部根据据产品及及其要求控控制程序规定要求求，将顾客客，法律法法规和其它它相关方对对本公司产产品和环境境的要求和和期望，转转化为本公公司产品要要求，各有有关部门*本本文

11、件及其其内容为本本公司之财财产,未经经授权不得得复制*RoHS管管理体系文文件编 号号 NOO.： JJG-RPP-2144RoHS指指令、环保保法规和客客户要求管管理程序版 本本 Reev.： A0生效日期DDate： 20066-7-112页 码Pagge： 66 of 6在生产活动动和服务等等过程中尽尽可能地满满足和超过过这些要求求和期望，同同时，将本本公司管理理方针，产产品其环境境要求等信信息与顾客客进行必要要和沟通。5.3顾客客满意度调调查顾客满意度度是反映本本公司环境境物质管理理体系业绩绩的指针，也也是本公司司以顾客为为中心管理理原则和RRoHS指指令遵循体体现，业务务部根据客户服务务管理程序序要求负负责对顾客客要求的收收集，环境境物质管制制处理和顾顾客满意度度调查及其其效果跟踪踪。5.4法律律法规和其其它要求的的遵循情况况评价 由品品管部每年年对公司应应遵守的RRoHS法法规要求和和其他要求求的遵循情情况进行评评价，通过过检查和外外委监测等等方式并由由品管部对对公司应遵遵守的法规规和其它要要求定期形形成RooHS法律律法规及其其它要求遵遵循情况评评价报告表表以判定定其符合性性。6.0引用用文件環保不合合格品管制制作業程序序 JG