建筑行业全面预算管理解决方案

1、 建筑行业全面预算管理解决方案 建筑行业全面预算管理解决方案摘要浪潮全面预算系统是一个基于目标管理的闭环控制系统，能够帮助建筑企业建立起基于企业预算与项目责任成本预算的完整管控流程，包括预算目标的确定与下达、预算编制与审批、预算执行与控制、预算分析、预算调整、预算考评等多方面的管理活动。背景介绍在国内外经济环境复杂多变的情况下，建筑施工企业在生产经营方面面对众多挑战。全面预算管理作为企业管理提升的主要抓手，将是建筑施工企业加强集团管控的重要手段。浪潮建筑行业全面预算解决方案针对建筑施工企业的规模大、层级多、业务广、管控模式复杂等特点，以全面预算管理的先进理论为基础，以企业战略为导向，以项目和业

2、务为基础，实现从业务到财务一体化的全面预算管理体系。“分层级、分业态”地进行预算管理，帮助建筑施工企业推行“横向到边、纵向到底”的全面预算管理，满足经营层和操作层的全面预算管理需要，使业务和预算有效结合，做到“事前预算，事中控制，事后分析及考核”，达到较好的全面预算管理效果，提高预算反馈信息的质量，提高预算分析的前瞻性，提供有效的决策支持信息，切实推动企业管理的升级，为企业带来显著的、持续的竞争优势。解决方案介绍浪潮建筑行业全面预算管理系统包含预算体系建模、预算目标管理、预算编制与平衡、预算执行与控制、预算调整与分析和预算考核评价，帮助建筑施工企业建立健全全面预算管理的体系。同时，与浪潮ERP

3、、异构管理系统和商务智能等系统集成，构成浪潮全面预算管理信息平台。建筑企业预算的特点是项目责任成本预算的编制与企业预算的融合，不同的主体类型，预算编制的内容不同，主要分为集团或工程公司层面的企业预算和项目层面的项目责任成本预算。1. 集团或工程公司层面预算这个层面需要对项目的整体情况进行掌握，对项目的成本费用进行监督和控制，集团层面需要统一预算管理体系，使得全集团范围的预算编制、执行汇总口径保持一致；在项目部层面按照集团或工程局制定的成本目标口径下，编制责任成本预算，从而使得上下层面的信息可以打通，集团或工程局也可以及时掌握每个项目的收支情况。2. 项目层面预算这个层面主要是编制项目责任成本预

4、算，明确完成基建建设项目的目标成本，降低项目成本，提高经济效益。预算编制的内容以分部分项目预算为基础，成本费用项目主要包括人工费、材料费、机械使用费、分包费用、调遣费、其他直接费用、间接费用等，如果采用作业成本法的项目根据以上项目分配至相关作业单元。客户收益1. 实现年度经营预算、项目预算、费用预算三级预算管理职能，根据项目预算、项目开竣工计划和自定义参数，自动汇总生成年度经营计划和费用预算。2. 实现弹性费用预算，依据公司指定年度经营指标、比例、相关系数，计提费用，支持费用预算的计提参数动态反映，实现费用预算总额的过程控制，不超支年末预计完成经营指标下可计提的费用预算总额。3. 预算责任分解，部门控制，提供动态预算分析功能，实时反映年度经营计划、项目预算、费用预算执行情况，提供预算预警功能，以促使公司财务部门能及时调阅各预算指标的完成情况及完成进度，提醒各预算指标分管部门合理安排预算支出。4. 动态监控项目预算执行情况，实