2021年IATF16949质量管理内部审核管理过程审核检查表

1、IATF16949:2016 内部体系审核管理过程审核表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联系如何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存批准、过程名称、条款、审核内容、审核记录、相关程序 文件、责任部门 、评价MP1： 管理评审、组织是否建立年度年度培训计 划表；、是否对管理评审记录按相关9.3、管理评审规定进行保存；、是否建立各过程的绩效指标，当指标未达到要求时是否采取对应的纠 正和预防措施；且形成纠正和预防 措施报告；、对制定的纠正和预防措施是否进 行跟进确

2、认及标准化；、管理评审的输入和输出内容是否 包符合标准条款中的要求。管理评审控制程 序总经办IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联系如何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存批准、过程名称、条款、审核内容、审核记录、相关程序 文件、责任部门 、评价MP2： 顾客满意度 管理8.2.1 顾客沟通 9.1.2 顾 客 满 意 度调查、是否对顾客要求进行评审并保留 相关记录；、是否通过建立过程以获取顾客的 意见和感觉并对顾

3、客不满的方面制定 相对应的改善措施。、是否运用统计的技术对相关数据 进行统计分析，包括：交付的产品和服务质量 市场份额；被索赔金额；交付时间绩效；产品退回、维修以及召回数量。 、是否拥有顾客计分卡和在线顾客 门户；、是否通过监视和提高过程方面的 绩效，证明符合顾客要求； 、是否对顾客的抱怨、投诉、退货 等问题采取对应的纠正和预防措施并 对效果进行确认。顾客满意度管理 程序市场部IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联系如

4、何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存批准、过程名称、条款、审核内容、审核记录、相关程序 文件、责任部门 、评价、组织是否有证据证明内部审核员 具备内审员资格能力；、是否建立内审员清单； 、组织是否保存内审员培训记录以 及相关培训老师的资格证明； 、组织是否按规定的时间进行内部MP3： 内部审核过 程7.2.3 内 部 审 核 员能力9.2 内部审核审核并提供相对应的审核记录； 、组织是否制定内部审核计划； 、内审计划是否涵盖产品审核、体 系审核以及过程审核； 、审核方案是否明确审核的频次、内部审核程序程 序品管部方法、职责、策划要求和报告形式； 、内审人员是否安排审核与内审员 工作无关的

5、过程已确保审核的公正性 和客观性；、组织是否建立内审管理程序规定 审核计划和实施、以及对报告结果和 维持记录的职责和要求；IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联系如何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存批准、过程名称MP3： 内部审核过 程、条款7.2.3 内 部 审 核 员能力9.2内部审核、审核内容、审核过程中发现的问题点是否全 部关闭；11、审核过程中发现的问题是否制定 相对应的纠正和预防措施并对措施效 果进

6、行验证确认；12、组织是否在规定时间内对公司内 部的所有制造过程进行过程审核； 13、是否对内部审核计划进行管理评 审并保留相关评审记录；14、是否根据过程的更改、内部和外、审核记录、相关程序 文件内部审核程序程 序、责任部门 、评价品管部部不符合或顾客投诉对审核频率进行 调整；15、所有的审核结果是否形成记录并 保存确保需要时可获得；16、审核记录是否作为管理评审项目 进行评审。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联

7、系如何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存、过程名称 、条款、审核内容、审核记录、相关程序 文件批准、责任部门 、评价、组织是否制定年度改善计划； 、是否定义了持续改善的过程； 、组织是否通过管理评审、内部审 核、外部机构审核、过程数据分析、 纠正和预防措施的制定等一系类措施 来持续改进过程，确保质量管理体系 的适宜性、充分性和有效性； 、组织是否制定过程改善管理程MP4：过程改善10改进序；、组织是否运用统计技术分析来减 少过程的变差和浪费以达到改善过程过程改善控制程 序总经办的目标；、是否基于风险的思维对过程进行 风险分析以制定风险预防措施； 、是否运用 PDCA 循环持续对过程进 行

8、改善；、是否建立过程文件信息，包括： 过程方法、目标、测量和有效性的识 别。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 6 个特性： 具有使用者过程已经被定义 过程是否已经形成文件化是否4 个支持过程的问题 需要的资源 有谁进行使用什么关键指标是否过程审核编制过程之间是否建立了联系如何进行过程是否被监视和测量 记录是否被保存、过程名称 、条款、审核内容、审核记录、相关程序 文件批准、责任部门 、评价、组织最高领导者是否制定公司的 质量方针和质量目标，以指导公司各 部门开展工作活动；、组织是否对公司的质量方针进行 评审；、组织是否建立组织架构图； 、组织是否建立岗位说明书，明确 各部门的职责和权限；MP5：领导作用5 领导作用 7.1.1 资源总则、组织内部