花卉生产基地建设项目可行性分析报告

1、花卉生产基地建设项目可行性分析报告花卉生产基地建设项目可行性研究报告 PAGE 5第一章总论项目名称及单位项目名称：花卉生产基地建设项目项目单位：某某现代农业发展有限公司项目负责人：罗某某建设性质：新建建设地址 ：某某市小店区黄陵乡某某现代农业园区可行性研究报告的编制依据及主要内容项目可行性研究报告的编制依据国家发展计划委员会全国生态环境建设规划；国家发展计划委员会投资项目可行性研究指南；国家林业局全国林业种苗工程建设总体规划（19992003）；原某某省计划委员会、 某某省建设厅发布的 某某省建设工程其他费用暂行标准；中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、 农业出版社编著的农业工程项目可

2、行性研究 ；农业部综合计划司、 农业部规划设计研究院、 建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册；有关法律法规、规范、规程。项目可行性研究报告的范围及主要内容项目建设必要性及市场分析；建设规模及建设方案论证； 环境保护与节能措施；企业组织与劳动定员；投资估算、资金筹措及经济效益分析。建设规模本项目拟建设规模化、专业化的，以生产蝴蝶兰、红掌等名优花卉盆花、种苗为主的现代化花卉生产企业。项目建成以后，年产高档盆花 30 万株，种苗 500 万株。建设内容本项目新增建筑总面积 25736m2，其中现代化智能连栋温室20736m2，多功能综合厂房 2500m2，锅炉房、办公等辅助设施 250

3、0m2。项目引进现代化温室 10 栋及相关设备 10 套，自走式浇水车 10台，播种生产线1 条，锅炉等辅助设备5 台（套），污水处理设备1套，保温车 2 辆，客货车 2 辆。总投资与资金筹措项目总投资 4500 万元。其中企业自筹 2500 万元， 申请银行贷款2000 万元。投资使用计划项目建设期固定资产投资 3500 万元，包括：建筑工程费用 799万元；设备购置费用2402 万元，其中温室及配套生产设备购置费用2050 万元，办公设备、车辆购置费用160 万元，其他设备购置费用192 万元；安装工程费用164 万元，其他费用75 万元，建设期利息60 万元。投产后流动资金1000 万元

4、。财务效益项目正常年销售收入3100 万元，包括盆花销售收入1350 万元， 种苗销售收入1750 万元；本项目销售税金及附加155 万元，利润总额为万元，所得税万元，税后利润万元。投资利润率%，财务内部收益率所得税后为 %，所得税前为 %，税务净现值（ Ic=12%）所得税后万元，所得税前万元；投资回收期所得税后为年，所得税前为年。借款偿还期年。1.10 主要经济技术指标表 1-1主要经济技术指标表序号1指标生产规模单位数量备注1.1盆花万株301.2种苗万株5002总投资万元45002.1固定资产投资万元34402.2建设期利息万元602.3流动资金万元10004定员合计人1065全年生产

5、天数天3656主要原料消耗6.1盆花万元285含：种苗、花盆、基质等6.2种苗万元96含：营养钵、生长素、肥料等7燃料动力7.1水万吨8.957.2电万度93.57.3煤万吨1.038总运行成本万元9年销售收入万元31009.1盆花万元13509.2种苗万元175010销售税金及附加万元15511所得税万元12税后利润万元13投资利润率%14财务内部收益率%税后15财务内部收益率%税前16财务净现值（Ic=12% ）万元税后17财务净现值（Ic=12% ）万元税前18投资回收期年税后19投资回收期年税前20借款偿还期年1.11 技术支持和协作单位中国花卉协会某某农业大学某某省农科院园艺所中国农

6、业大学园艺系花卉生产基地建设项目可行性研究报告 PAGE 24第二章项目背景项目提出的理由我国是一个农业大国，幅员辽阔，但土地资源相对缺乏，干旱、缺水、低产值、 低收入等问题严重制约我国农业的发展。因此我国特别是某某省应抓住产业结构调整的契机，大力发展优质、高产、高效农业，全面依靠科技进步实现农业产业化。中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要明确 指出“农业和农村经济结构调整，要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化龙头企业为主体” ，“以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业作物结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业”。“合理调整农业生产区域布局，发展特色农

7、业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率” 。“采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展”。某某省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出“加强农业基础地位， 重点实施特色农业工程” ，“依靠科技创新，促进产品上档次、上水平，形 成一批名牌产品”，“推行可持续发展， 重点实施生态环境质量改善工程”。某某市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要也指出“根据地域特点和农业生产条件，在清徐、小店、晋源等平川地区实施温室战略，在阳区、娄烦、古交和其它县区的丘陵山区实施牧林战略，重 点扶持和壮大蔬菜、林果、 畜牧和花卉四大特色产业” 。“花卉业要加快基地建设，适当扩大种植规模

8、，增加花色品种，提高品质”。“鼓励农业产业化经营，培育一批在全国、全省有影响力的龙头企业”。全国花卉业“十五”规划指出“我国发展花卉业的指导思想是： 以发展为主题，以市场为导向，以结构调整为主线，以质量为核心， 以科技为动力， 以提高效益为根本出发点” ，“培育具有国际竞争力的名特优新产品，实现专业化生产，全面提高品质和生产率水平”，“积极推广先进技术，促进花卉业向优质高产高效发展，利用区域优势， 形成特色经济和比较优势，减少投资风险，提高经济效益”，“推动我国花卉业健康快速发展” 。中国花卉协会会长江泽慧在第五届花博会上指出“中国发展花卉业具有多种优势： 一是种质资源优势， 我国是世界上野生

9、花卉资源和园林植物资源最为丰富的国家之一，被誉为世界园林之母； 二是气候优势，适合多种类型花卉生长；三是劳动力资源优势，我国劳动力充 裕，成本相对较低，经济效益显著；四是市场优势，我国有13 亿人口，随着国民经济持续稳定地增长和人民生活水平的不断提高，中国本身就是一个巨大的花卉消费市场；五是花卉文化的优势， 我国历史悠久，花文化源远流长，内涵十分丰富，中国人民素有养花、赏花、 爱花的优良传统”。“从当前形势看， 中国花卉业实现跨越式发展条件已基本成熟”。江泽慧进一步指出“我国国民经济持续快速发展，人 民生活水平上达到小康水平，将会有力拉动花卉消费市场； 实施农业产业结构调整， 花卉业成为重点开

10、发领域； 西部大开发和生态环境建设，为花卉业的发展提供了更广阔的空间；我国加入WTO 后，花卉业的国际交流更加广泛， 有利于我们学习和引进国外先进的花卉生产技术，设施设备、 经营理念和管理模式，有利于提高我国花卉生产的整体技术水平和市场竞争力” 。根据我国花卉业发展趋势，中国花卉协会提出的初步设想是“到 2005 年，基本实现花卉产业现代化，使我国成为世界花卉生产大国和出口大国” 。参加 1999 年昆明世博会花卉研讨会的200 多位中外花卉专家预言， 21世纪的花卉大国将在亚洲出现，而且主要是中国。 出席研讨会的荷兰、 日本等国的专家认为，目前世界上主要的几个花卉生产大国由于土地资源、劳动力

11、成本、 环境保护等方面的压力与限制， 花卉生产的空间日渐狭小， 花卉生产已呈下降趋势。因此，世界花卉生产中心的转移是必然的，所以，中国的花卉发 展面临着一个前所未有的好机遇。名优盆花生产基地建设项目的提出我国是世界花卉种植面积最大的国家，但从单位面积产量、 产值、效益比较， 还处于低水平阶段。 2001 年，我国花卉种植面积达到24.6 万 hm2，占世界花卉种植面积的13，产值 215.8 亿元；荷兰花卉种植面积只有 8450 公顷，但其年产值却达到40 多亿美元。目前，荷兰花卉业平均产值为48 万美元/hm2，以色列为 13 万美元/hm2， 而我国只有 1.07 万美元/hm2。这说明我

12、国花卉业还只处在高速低效的数量扩张阶段， 花卉产业的资源优势还未转化为产业优势。今后我国花卉业发展的重点不应是单纯面积的扩大，而应重视产业结构的调整，挖掘生产潜力，在提高单位面积产量、效益上下功夫。近年来，随着设施农业技术、生物技术的推广应用，花卉生产中心已开始向北转移，加之我国北方地区土地辽阔、光热资源充裕、劳动力资源丰富、 产业结构调整要求迫切等， 都具备了该产业在北方发展的客观因素和条件。某某素有“表里河山”之称，地理环境复杂， 具有气候多样性。我省大同、雁北地区气候冷凉，适宜发展百合等球 根类花卉的生产；朔州、吕梁地区地形复杂，具有很好的自然隔离条 件，适宜发展花卉制种；晋中、晋南地区

13、气候条件优越，光照充足，可发展高档盆花的生产。 因此我们应根据各地的气候条件、 资源状况、地域环境、市场需求等情况选择合适的主导产品，形成地方特色。花卉产业是一个竞争十分激烈的行业，荷兰之所以能够始终站在该领域的前列， 这是因为荷兰非常重视花卉的品种改良和品种的多样化，采取高度的专业化生产，并且建立了严格的质量控制体系、技术 服务体系和快速高效的花卉市场营销体系。因此，要提高我国花卉业在国际市场的竞争力， 实现花卉种植面积大国向真正的花卉强国的转变，应加强新品种的培育和引进，积极推广花卉设施栽培及配套栽培技术，研究花卉文化，培育、扩大花卉消费市场。加入 WTO 以后，国外花卉产品大量涌入国内市

14、场，国内花卉企业如不尽快提高产品质量、增加科技含量，必将被淘汰出局。目前， 某某尚没有规模化、专业化的花卉生产企业，产品质量差，缺乏市场 竞争力。因此建设具有高新技术内涵的花卉生产企业，对促进农村产业结构调整和某某花卉产业的大力发展发展具有积极的意义。规模化、专业化花卉生产设施引进项目的提出我国花卉生产企业主要是在农户及国有苗圃的基础上发展起来 的，以分散经营、 小农经济为主体的格局仍未根本改变，企业生产组织形式普遍表现为 “大而全 ”或“小而全 ”，生产设施、技术水平落后，规模小、专业化程度低，市场竞争能力弱。大多数花卉生产企业缺乏 自己的特色和拳头产品， 只能在低水平上相互竞争， 经营路子

15、越走越窄。规模化、专业化是花卉产业化的重要标志，是形成、参与国际竞 争与合作的前提条件。 规模化可以有效降低生产成本又便于栽培和管理；专业化能够有效地集中技术力量进行专项研究和攻关，形成自己的特色产品， 创造自己的专业品牌， 为保证产品质量奠定了坚实的基础。加入 WTO 以后，花卉行业的竞争日趋激烈。因此我们必须借鉴发达国家成功的经验，扩大生产规模，实施专业化生产，向规模化、 专业化寻求效益。西班牙是世界著名的农业生产国，其设施农业的发展居于世界领先地位。某某现代农业发展有限公司经过多方面的考虑与论证，计划从西班牙引进国际先进的温室及配套生产设备。某某公司与西班牙 ACM OLIVE温室工程公

16、司建立了良好的合作关系，为本项目的实 施奠定了坚实的基础。主导产品及选定依据随着国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高，人们的消费向多元化、 高层次发展， 近年来我国花卉消费以每年20% 30% 速度增加。近年来，随着居住条件的改善和文化品位的提升，我国花 卉消费持续增长，蝴蝶兰、红掌、大花蕙兰、仙客来、凤梨等中高档 盆花深受消费者欢迎。2003年春节，各地年宵花市场销售火爆，大花蕙兰、蝴蝶兰售价多在150300 元/盆，红掌、仙客来等花卉的价格也比平时上涨1/3 左右，且呈供不应求的态势。某某现代农业发展有限公司会同有关科研单位对某某及周边地区花卉业的现状、市场前景及技术支持进行充分细致

17、的研究和论证 后，选定蝴蝶兰、红掌、大花蕙兰、仙客来、天竺葵五种花卉作为先期的主导产品。产品简介如下：蝴蝶兰蝴蝶兰， 又称蝶兰， 兰科蝴蝶兰属植物，属多年生草本单基轴热带气生兰类，原产于热带森林，喜高温多湿的环境，花期长达3 个月以上。蝴蝶兰花形别致，全形似蝴蝶，故得蝴蝶兰之名。最适栽培温 度白天 2528，夜间 18 20。忌阳光直射，应给予良好的遮荫条件。蝴蝶兰花色艳丽， 花期长， 是目前国际市场上发展的最快最普遍的兰花种属之一。大花蕙兰大花蕙兰， 又称东亚兰、虎头兰，系兰科蕙兰属多年生复茎兰类， 根据形态特征和生态习性分大花种和小花种。 大花蕙兰具有较强的耐寒性，是最耐低温的一类兰花。生

18、长发育的最适温度 1525，喜阳光充足、四季分明且昼夜温差大的生长环境。大花蕙兰花色繁多，类型多姿多彩，具有独特的幽香，是近年来国内兰花市场的佼佼者。红掌红掌，又称安祖花、花烛，系天南星科花烛属，为多年生附生草 本植物，要求高温高湿的生长环境。生长最低温度15，生长适温2030，空气湿度 70 80 为宜。红掌因其花形独特、 花色艳丽、 周年开花而成为人们倍受欢迎的高档花卉，在全球热带花卉贸易中，销量仅次于兰花。红掌可作切花和盆栽观赏，目前以切花为主。近几年，由于不断培育出新的多花品种，其盆栽市场的需求量正急剧上升。仙客来仙客来，又名萝卜海棠、兔子花，系报春花科仙客来属多年生球根花卉。开花时花

19、瓣向上反卷而扭曲，形如兔耳，故名兔子花。喜阳 光充足，冷凉湿润的气候，生长适温10 20，忌高温，温度超过30即进入休眠。仙客来花色艳丽，花期持久，从10 月至翌年 4 月，极适盆栽点缀室内，是目前国内市场重要的盆花种类。天竺葵天竺葵，牦牛儿科天竺葵属植物，半灌木状多年生草本花卉。喜冷凉气候，生长适温10 25，夏季高温季节呈半休眠状态。喜阳光，但开花期避免阳光直射。天竺葵花色丰富，从1 5 月陆续开花，花朵数量大，花期长， 深受欢迎，是近年来一些重要景点布置或美化花坛的新流行观赏花 卉。项目建设的必要性近几年，某某花卉产业呈现较快的发展势头， 生产规模不断扩大， 并基本形成了鲜切花、 盆花和

20、观叶植物协调发展的生产格局。据某某花卉协会的统计资料，2001 年全省花卉种植面积约667hm2，生产各种盆花 1000 万盆，鲜切花200 多万支，产值6300 万元。 2001 年， 某某花卉业单位面积产值9.45 万元/hm2，河北为 11.54 万元/hm2， 广东则达到 24.83 万元/ hm2。尽管某某花卉产业近几年发展迅速，但与国内其它省份相比还存在很大差距。目前，某某花卉产业普遍存在生产规模小、产品无特色、技术含 量低、管理粗放等一系列问题，导致产品缺乏市场竞争力，也难以体 现花卉产业高投入、高产出、高效益的特点。北京申奥成功以后，对 周边省市花卉产品的市场需求越来越大，但其

21、质量要求也很高。 花卉是科技含量较高的产品， 对生产技术、生产手段和管理水平要求很高。以某某花卉业的现状，去抢占北京花卉市场的“大蛋糕”，还存在很大的差距。某某花卉要走出去，必须提高技术含量，实施品牌战略， 这样才能占领市场。本项目的建成将成为某某省花卉产业发展水平的标志项目的建成将使我省拥有国内一流的花卉生产企业，从根本上解决某某省中高档盆花主要从外省市调进的不利局面。项目实施以后将成为某某省花卉产业发展水平的标志，并以此为基础打造某某花卉产业的龙头企业，推动我省花卉产业向现代化、规模化、专业化生产的 转变，从而带动某某花卉产业的飞速发展。本项目的建设可以进一步丰富当地花卉市场，满足人们物质

22、文明和精神文明不断提高的需要随着生活水平的不断提高， 人们越来越重视生活环境的改善，越来越多的花卉产品走进人们的生活。就目前某某省花卉的数量和质量 来看，都处于低水平阶段， 70%的花卉产品是从云南、 广州等地调入。我省现有花卉种植企业规模小，品种单调，硬件设施差，产品缺乏市 场竞争力，急需建立一个规模化、专业化、现代化的花卉生产企业。 项目建成以后，利用先进的生产设施、技术进行花期调控，实现名优 花卉的周年生产、周年供应，不断丰富人们的物质文化生活。通过本项目的实施组建某某省花卉生产示范基地2000 年 1 月，国家林业局和中国花卉协会在各地逐级推荐、审核，并征求有关专家意见的基础上，将北京

23、市花乡盛芳园花卉种植基地、天津市花卉产业中心等71 家单位命名为“全国花卉生产示范基地”。此举旨在推动我国花卉产业的健康发展，通过基地的带动作用， 全面提高我国花卉业的科技含量，增强国际竞争力。目前，某某尚没 有自己的花卉生产示范基地，这说明某某的花卉生产水平还比较低。 因此通过项目的实施， 组建某某省花卉生产示范基地，对我省农村经济结构调整和花卉产业的大力发展具有积极的意义。本项目的示范、辐射、带动作用本项目通过引进国际先进的温室设备、生产设施、技术，可带动 某某省特别是某某市花卉产业朝着高科技方向发展，走规模化、 专业化生产的路子。项目建成以后，充分发挥公司的龙头效应，通过生物 技术和优质

24、种子种苗的引进、繁育，向周边地区提供市场紧缺的种子种苗，并输出先进的农业生产技术， 提高农民的生产技能和综合素质， 形成一定区域的农产业特色。项目所在地基本情况某某市位于东经 111 30113，北纬 32 2738 25之间，地处某某高原中部，某某盆地北端，南北最长约107 公里，东西最宽114 公里，总面积6988 平方公里。平均海拔高度800 米左右，属北温带大陆性季风气候，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温9.5，一月份平均气温 6.4，七月份平均气温23.5，霜冻期从十月中旬 至次年四月中旬，无霜期140190 天，年平均降水量500mm。某某市现有耕地 197.2 万亩，主要作物有小麦

25、、水稻、玉米、谷子、高粱、薯类等，主要经济作物有蔬菜、棉花、油料、甜菜、药材等。目前本区农业产品的科技含量还不够高，缺乏农业产业化龙头企业的带动， 尚处于传统的、小规模的，以农户分散经营为主的农业生产方式。项目承担单位某某现代农业发展有限公司（以下简称“某某公司”），创建于 2000 年 4 月，是应国家产业结构调整，发展现代高科技农业的需求， 为探索现代农业产业化发展新途径而设立的科技型股份制企业。公司主要致力于运用现代生物技术繁育各种名优林果、花卉、中药材种苗。公司现已投资建成2000m2 的植物组培工厂，年产优质林果、花卉、中药材脱毒种苗1000 万株。某某公司抓住农村产业结构调整及退耕

26、还林工程的全面启动的机遇，以市场为导向，依靠科技，引进并成功 繁育出树莓、美国红栌、蝴蝶兰等十余种高附加值的新产品，并通过“公司+基地+农户”的农业产业化发展模式， 带动周边农民走上致富之路。某某现代农业发展有限公司是某某市重点扶持的农业高新技术 企业， 2001 年 8 月，公司被某某省认定为首批农业高新技术企业；2002 年公司生产基地被评为某某市十大农业科技示范园区之首。公司银行信用等级为AA 级。某某公司在经营管理上， 运用现代组织管理理念， 探索和制订集约化农业生产管理模式和规范化生产标准体系，同时着力于市场的开发与拓展，以培育市场、开拓市场为切入点，以市场为导向，合理进 行技术、人

27、员、 资源的配置，创造企业良好的品牌形象和优质的品牌产品。某某公司以“成功来自不断的设计、创新与完善”为自身经营管理理念， 吸引了一批专业型人才和有识之士投身于高新生物技术、工厂化农业等事业中来， 同时还和许多相关院校、 科研单位建立了合作伙伴关系， 为企业的健康发展提供了强有力的技术保证。随着各种产业化项目的不断推进， 某某公司将吸纳更多的专业技术人才充实到企业中来。2002年8月，某某公司与某某农业大学、某某省农科院等相关院所合作，在某某国家高新技术开发区成立了某某某某生物工程研究 所，主要致力于农业、林业、畜牧业等领域科研成果的研究、开发与转化工，为公司的不断发展作技术储备及创新。在各级

28、政府及各界同仁的支持下，某某公司将本着“稳健求实、自我超越”的经营方针，决心为促进农业科技进步、农业结构调整及周边地区农村经济发展努力贡献自己的一份力量，并努力成为现代化设施农业发展的典范。第三章市场分析国际花卉市场现状和前景花卉作为商品进行大规模生产，是在第二次世界大战之后。20世纪 50 年代，世界花卉贸易总额不足50 亿美元； 1985 年发展到 150 亿美元； 1990 年为 305 亿美元； 1992 年达到 1000 亿美元。此后，以每年 10%的速度递增，2001 年，世界花卉贸易总额达到2000 亿美元。加入 WTO 以后，我国花卉市场逐渐融入国际花卉市场，花卉对外贸易逐年递

29、增。据中华人民共和国海关总署的统计资料，2000 年我国花卉出口创汇 2830 万美元， 2001 年达到 8000 万美元， 2003 年超过1 亿美元。花卉消费水平随着社会富裕程度的提高而不断提高。经济越发展，人们越富裕， 花卉消费的档次就越高， 比重也越大。 据资料显示， 挪威年人均花卉消费已达155 美元，瑞士 142 美元，日本 133 美元。就鲜切花消费来说，世界人均消费额为3 美元，西欧、北美人均年消费额在 100 美元左右。目前世界花卉消费格局已形成欧洲、美国、日本三大花卉消费中心。西欧北美市场前景广阔、容量大，美国为新崛起的花卉消费大国， 其产销已非常现代化； 美国著名的国际

30、电话电报购花公司 FTC 的花店就达 2 万多家，从其庞大的销售网络便可窥见其花卉市场发展之迅速。 日本是我国的近邻， 也是屈指可数的花卉消费大国，年消费额达130 多亿美元，其中进口花卉10 亿美元。目前，日本进口花卉主要由远隔重洋的肯尼亚、毛里求斯、荷兰等国供应。， 目前，我国对日本花卉出口额约为1500 万美元，仅占日本花卉进口额的 1.5%；从数量方面来看，中国对日花卉出口占日本整体进口花卉数量的 55.7%，反差十分明显。据日本进口花卉商品检验统计资料， 从中国进口的花卉中， 价格极低的杨桐叶、 棂木叶的数量就占93.4%， 而价格较高的菊花仅有43 万枝，石竹花 20.7 万枝，玫

31、瑰 0.89 万枝。我国与日本近在咫尺，具有鲜花贸易中最大的优势低成本运输，只是由于目前国内花卉产品的品质、均衡供应能力不足， 无法实现大规模出口。在花卉产品的国际贸易中， 发达国家占绝对优势， 其花卉贸易占世界花卉贸易的80%。荷兰是世界最大的鲜切花出口国，占世界鲜切花贸易的 63%，也是世界最大的种球、 盆花出口国， 是世界花卉贸易中心。荷兰全国用于鲜切花生产的温室面积约3000 公顷，年产鲜切花 100 亿枝，创汇 26 亿美元。目前，泰国、韩国、中国台北等国家和地区正在努力巩固、扩大其国际市场，一些发展中国家如墨西哥、 肯尼亚也在积极的参与国际市场竞争，包括我国在内也在注重花卉的发展并

32、争取国际市场。国内花卉市场随着人民生活水平的提高和居住环境的改善，人们对花卉产品的需求日渐增长。 1996 年，我国花卉业产值为48 亿元， 2002 年达到215 亿元，并仍以每年25 30%的速度递增。在广东、云南、江苏等地，花卉业已成为当地经济发展的支柱产业。目前，北京、上海和广州是中国最主要的花卉消费市场。2002年，北京鲜切花的消费量在3 亿支左右、盆花近3000 万盆；春节期间，北京市场的年宵花总量超过了1000 万盆，比上年增加约20%， 增加的数量主要是蝴蝶兰、凤梨、一品红、仙客来等目前年宵花市场 上流行的品种， 其中本地生产的各类年宵花达到350 万盆， 各种进口盆花约 50

33、 万盆。据北京莱太、玉泉营、花乡等八大花卉市场统计， 元旦至春节期间，花卉销售额达2 亿元，其中年宵花销售额约1.3 亿元，高峰期日销售额超过1000 万元。目前，北京花卉销售体系建设规模不断扩大，档次逐步提高，功能不断完善，全市大型花卉批发市 场发展到 15 家，销售网点 1500 多个，年交易额 5 亿元。广州是我国最具传统的花卉消费城市，同时也是华南最大的生产基地和集散中心。广州是我国最具传统的花卉消费城市，同时还是华南最大的生产 基地和集散中心。 2001 年广州年销鲜切花1.5 亿枝，种苗 8000 万株， 荫生观赏植物 1300 万盆，总交易额达8 亿多元。 2002 年，广东迎春

34、花市交易额超过4 亿元，比上年增长 30%左右。近年来， 上海逐步成为我国第一大花卉消费城市。 2001 年，上海花卉生产面积约1.5 万亩， 销售产值 6 亿元。据上海市花卉协会提供的数据，2002 年上海的鲜切花消费量达 4.5 亿支，人均花卉消费量居全国第一。2002年，从各地花卉市场反馈的信息看，组合盆栽将是年宵花 市场上的消费热点，购买礼品花的消费群体绝大多数选择组合盆栽。 北京、上海等地的消费者比以往更加看重组合及包装的艺术性。据上海新艺花行介绍， 4 株冠径 20cm 的杜鹃组合在白色酒杯形花盆中，外套色彩亮丽的礼品盒，售价130 元， 2 株组合的蝴蝶兰外带包装盒300 元，虽

35、然价格不菲却十分抢手。近两年，某某省花卉消费需求量近乎以每年100%的速度递增， 同时进入家庭的花卉档次也明显提高。省内规模较大的花卉生产科研基地某某省农科院园艺所1995 年生产花卉仅 1000 多盆，主要是瓜叶菊、樱草等草本花卉；2002 年，该所年产量约10 万盆。目前， 某某省的花卉自给率只有30%左右， 其他部分都是从广东、 江苏、云南等地长途贩运而来， 无形中造成产品价格的增加，而且产品质量也得不到保证。我国的花卉市场具有起点低、增长速度快的特点， 这是我国花卉产业难得的发展机遇。近年来，我国花卉消费水平虽然有所提高，但 与发达国家相比还有相当大的差距。就鲜切花消费来说， 荷兰年人

36、均消费达 150 支，法国 80 支，美国 30 支，而我国按城镇人口计，人均只有 11 支。目前上海是国内花卉消费水平最高的城市，但人均消费量不足 20 元；经济发达的香港特区人均年鲜花消费也不足100 港元，与发达国家相比仍存在较大的差距。因此， 我国花卉消费的增长空间十分巨大，前景广阔。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，我国的花卉消费市场将会稳步扩大。 目前，全国各地在农业结构调整和发展“两高一优 ”农业中纷纷把花卉产业作为新的增长点来培育。我国政府已将花卉商品化生产正式列为产业； 外经贸部也将花卉出口作为扩大对外贸易的重要内容来抓； 西部大开发战略的实施， 广大西部地区对

37、花卉、苗木的需求剧增， 这一系列有利条件给我国花卉产业的发展提供了良好的契机。第四章项目选址及建设条件项目选址本项目选址在某某市小店区黄陵乡某某现代农业发展有限公司农业示范园区。园区地处城乡结合部， 是某某市农业集约化程度较高、产业化发展迅速的地区， 劳动力资源相对丰富， 农业基础设施比较完善。建设条件气候条件项目所在地小店区气候类型属温带大陆性气候，年平均降水量485mm，光照充足，四季分明，年平均气温9，一月份最冷，平均气温 2，七月份最热，平均气温25.4，极端最低气温 22， 极端最高气温 38，无霜期 165 天。交通通讯条件项目区属某某市区范围，地理条件优越，交通十分便利。小店区

38、境内有全省唯一的航空港某某民航机场，同蒲铁路、石太路、大 运路、太旧高速公路等交通干线纵横交错，连接全省 8 地市及周边省市。项目所在地处于某某市通信网络覆盖范围之内，可直接与国内、外进行联系，通讯畅通。水、电、煤供应条件项目所在地目前有深井2 眼，每小时供水能力100 吨，有自备100 千瓦变压器一台。项目区周围煤炭资源丰富，煤炭采购价格低。第五章项目技术方案项目设计原则促进我省花卉业的产业化进程根据某某市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要中“花卉业要加快基地建设，适当扩大种植规模，提高品质”的指导方向，抓住 机遇，通过名优盆花规模化生产基地的建设，打破限制我省花卉产业发展的瓶颈，即花卉生

39、产规模小、品种杂、品质差的问题。项目建成 后，通过其示范、 辐射、引导作用， 将促进某某花卉业的产业化进程， 推动我省农业经济的发展。农业高新技术与现代化管理技术的综合运用本项目全面引进西班牙ACM OLIVE温室工程公司一流的温室设施及配套生产设备，还将引进世界最大的种苗供应商美国speedling公司的先进的生产技术。在管理上采用ISO14001 环境管理体系认证以及ISO9000质量管理体系认证，保证生产和管理的先进 性。项目总体规划项目功能项目建成以后将具备以下功能商贸功能：不断开发、引进先进科技成果，进行产业化生产与推广，成为某某名优花卉生产基地和交易中心；展示功能：展示各类名、特、

40、优花卉品种及先进的农业技术；科技创新功能： 研究开发农业高新技术成果，培育具有自主知识产权的产品；教育培训功能：对干部、技术员、农民及学生进行技术培训；服务功能：为社会提供技术及信息服务；观光休闲功能： 为游客提供一个感受现代农业及现代生物技术的景点。项目特色工厂特色以“高科技、高起点、高效益”为宗旨，建设规模化、专业化、现代化的花卉生产基地。市场特色根据市场对资源配置起基础作用的原则，以培育市场、 开拓市场为切入点。技术特色实现现代生物技术、 信息技术、 农业工程技术及自动控制等多学科的交融、渗透，使花卉产业成为技术密集型、知识密集型的产业。管理特色采用先进的现代化企业管理，进行资源配置，重

41、视人才，建立规范化、制度化生产标准体系。建立符合 ISO14000 环境体系要求的环境保护体系花卉生产基地建设项目可行性研究报告 PAGE 30在项目建设中按照ISO14000 环境管理体系要求进行建设，并根据本项目的具体情况，建设符合ISO14000 环境管理体系要求的环境管理模式。其一是为了在项目建设过程中，作好环境管理工作；其二 是项目建成投产后实现对产品、环境的无污染生产； 其三是为企业通过 ISO14000 环境管理体系认证建立基础。本项目建立的环境管理体系， 首先是纳入本公司高层的总体管理体系当中， 作为公司持续发展战略的重要组成部分；项目实施以后将过去传统的注重“尾端”治理转向全

42、过程的污染控制；以预防为主， 持续改进； 庄重承诺爱护环境， 保护环境，不对环境造成污染及危害。通过在企业内部建立一套科学规范的环境管理体系，提高环境管理水平，持续改进环境状况，收到节能降耗减少污染的效果，同时有利于提高企业形象和开拓产品市场，将环境保护和市场直接联系起 来。设备选型采购表 5-4-1：温室型号及规格型号JT-V10.8-C规格410.84M跨度10.8 M屋顶形式纹络型2檐高4M脊高4.9M柱距4M建筑面积2073.6mJT-V10.8-C 型温室的总体尺寸为43.2m48m。本项目拟建设 JT-V10.8-C 型温室 10 栋，每栋建设面积 2073.6m2， 温室总建设面

43、积20736m2。每栋温室的系统及造价如下表：表 5-4-2：序号系统及设备面积（数量）单价（元）总价（元）1骨架结构22073.6m125.00259200.002侧墙716.2m2210.00150402.003覆盖材料22496m210.00524160.004水帘63m2350.0022050.0025防虫装置163m20.003260.006侧窗1 套18000.0018000.007风机8 台4000.0032000.008天窗系统2073.6m235.0072576.009固定上喷2073.6m215.0031104.0010内遮阳保温系统2073.6m250.00103680.

44、0011外遮阳2073.6m270.00145152.0012苗床2073.6m285.00176256.0013供暖系统2073.6m260.00124416.0014系统配电1 套20000.0020000.0015给排水系统1 套40000.0040000.0016园艺地布21200m5.506600.0017硫磺熏蒸器20 台120.002400.0018CO2 发生器1 台4500.004500.0019补光系统2073.6m235.0072576.0020光度计1 个900.00900.0021PH 计1 个638.00638.0022EC 计1 个538.00538.0023自动

45、肥料稀释机1 台3500.003500.0024浇水喷头及把手3 套220.00660.0025计算机监控系统1 套20000.0020000.0026气候控制系统1 套20000.0020000.00合计1854568.00其他辅助生产设备购置如下：序号设备名称数量单价（元）总价（元）1自走式浇水车10 台75000.00750000.002播种机1 套1158560.001158560.003基质粉碎机1 台14800.0014800.004高压弥雾机1 台5000.005000.005推钉式种苗分离机1 台19560.0019560.006发芽车8 辆800.006400.00合计195

46、4320.00表 5-4-3总计人民币 2050 万元。建筑内容本项目建筑工程的发包拟进行招标，建筑物资由工程承包单位按合同要求直接采购。建筑设施包括：温室基础、多功能综合厂房、办 公楼、供水系统、供热系统、供电系统、污水处理系统。总建设面积25736m2,其中温室基础20736m2，多功能综合厂房2500m2，其他建筑面积 2500m2。公用工程供水系统本项目所在地目前有深井2 眼，每小时供水能力100 吨，需新建水塔一座和配套供水设备，可满足生产、生活用水。供电本项目所在地目前有100KVA 变压器一台，还需配置 100KVA 变压器一台，并配套配电设施，即可满足生产、生活用电需要。供热系

47、统本项目供热系统主要用于冬季温室生产及生活取暖，需配备4T常压锅炉一台，并配套相应设备总平面布局项目将本着充分利用场地、 生产便利、安全卫生的要求进行布局。主要有：合理布局，划分生产、办公及生活区；建筑结构完善， 保证生产的连续性、便捷性；项目区道路畅通，便于机动车通行及 原料、产品的运输；对生活区、道路、边角地带进行绿化，创造良 好的生产、生活环境。第六章环境保护与节能环境保护主要污染源本项目有可能对环境产生的污染为：锅炉运行所排放的烟尘、 炉渣；生产过程中化肥、农药的施用可能对土壤及地下水造成污染；生 活污水。主要治理措施本项目设计时即对上述污染物采取措施予以综合治理，使各种污染物的排放达

48、到国家有关规定的标准。本项目锅炉所产生烟气经陶瓷多管除尘器处理后，由45 米高烟囱排入大气，所排烟气达到国家锅炉大气污染物排入标准（ GBI327191）的规定要求；炉渣喷淋后及时拉运，做建筑材料或铺路。温室基础作防渗处理，对含有化肥、农药的污水进行回收处理， 处理后的水作到循环利用。生活污水基本不含有害物质可直接排放。节能本项目设计中考虑的主要节能措施包括：一是温室的墙体及覆盖材料采用具有良好保温性能的PC 板，可降低能耗 20%左右；二是配套污水净化处理设备， 对废水处理后循环利用； 三是加强设备的保养与维修，减少能源浪费；四是对员工加强节能教育与宣传，使职工树 立节能意识。第七章项目实施

49、进度本项目为新建项目， 计划在一年内完成全部建设内容。为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投入使用，必须对工程 进度进行科学、合理的安排。首先应做好资金筹措，设备选型等前期 工作。引进温室及生产设备由供应商实行交钥匙工程。项目实施进度见表：项目实施进度序项目345678910111212号可研编制及审批初步设计与施工图设计施工准备土建施工设备引进、安装人员招聘培训竣工验收第八章企业组织、劳动定员与人员培训8.1 企业组织某某市某某现代农业发展有限公司为现代股份制企业，实行企业化管理，责任制经营。本项目建成后，根据生产经营需要，机构设置 如图：董事会总经理销售部生运花卉市种苗市产输场

50、场部部销售部销售部综行设合财政备事部 务事维业部业修部部部劳动定员定员合计 106 人，详见下表。序号部门定员1财务部42行政事业部53生产部784销售部105运输部56设备维修部4合计106人员来源及培训本项目由总经理负责， 管理人员从本公司内或从社会上选聘具有丰富经营管理经验的人员， 技术人员拟从科研单位、 知名花卉生产企业及大中专院校招聘， 生产工人从本公司内调剂或从社会上招聘具有高中以上文化程度且具有一定爱岗敬业精神的下岗职工。项目拟在建设期聘请有关专家对管理人员和技术人员集中培训，生产工人上岗前集中培训 15 天左右，经培训合格后持证上岗。本项目要求技术人员应具有一定的理论水平和实践

51、经验， 以便能够随时解决生产中出现的技术问题。 为了保证生产顺利进行， 将会有计划、有目的地对生产、技术、管理人员进行对口培训。第八章投资估算与资金筹措估算依据设备价格是在项目选定的厂家和供应商报价基础上，进行 协商确定后的成交价格进行估算。进口设备价格中含关税、 保险等费用，国内运输及安装费用另计。花卉生产基地建设项目可行性研究报告 PAGE 36土建工程按某某省建委、某某省计委颁发的土建工程概算现行有关规定，并参照建设同类生产建筑的实际造价进行估算。其他工程和费用按某某省建筑工程其他费用暂行收费标准，并结合项目实际情况进行估算。水、电、煤等能源消耗标准和费用按项目实施地现行收费标准和同类企

52、业消耗定额估算。投资估算项目总投资 4500 万元，其中：固定资产投资3500 万元（含建设期利息 60 万元），铺底流动资金1000 万元。总投资估算表详见表9-1。铺底流动资金占全部投资额的%。建设期银行借款利息按平均年息6%计。资金筹措项目申请银行贷款2000 万元，某某市某某现代农业发展有限公司自筹 2500 万元。第九章财务评价单位成本和总成本本项目设计生产能力为年产蝴蝶兰、红掌等名优花卉盆花 30 万盆、种苗 500万株，年产值 3100万元。主要产品单位生产成本详见表9-2。产品总成本本项目投产后，即可达设计生产能力，正常年份的总成本费用万元，其中经营成本万元，详见表9-3。9.2产品成本估算依据外购种苗按 6元/株的平均价格估算。燃料、动力价格按本项目设备标准消耗指标和同类企业消耗定额确定估算。工资工资标准依项目生产地及同类企业标准，生产工人平均工资为600-1200 元/月不等（依工作岗位不同有所区别），销售人员工资主要根据销售业绩计提报酬。年工资总额为106万元人民币。折旧和摊销）项目可折旧的固定资产投资万元，残值预计为固定资产原值的 5%，综合折旧率4.75%，年折旧额 1