公司危险源辨识与风险评价和控制措施清单

1、涉及的公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单风险评价风危险活D=险序号危险源名称产生的结果风险评价结果时态/状态控制措施动或出现场合LECLEC等级级现在/正常制定、完善安全制度并实1未建立安全制度或未落实管理混乱，责任不明确3101304可接受风险施，落实责任和监督检查安全管理不能未制定安全管理目标，未进42自我约束，存在310130可接受风险现在/正常制定目标并分解行安全责任目标分解级随意性各部门/安全管未制定特种岗位安全技术制定特种岗位安全技术操理作业人员不懂43操作规程，作业人员因不懂16636可接受风险现在/正常作规定,落实责任和监督检操作导致事件级操作导致事件查未建立安全检查制度、

2、安全没有制度约束，4436354可接受风险现在/正常建立安全检查、教育制度培训制度管理不到位级未定期进行安全检查，检查不能及时发现设定安全检查责任人，定45出来的事故隐患未定人、定安全隐患和进36354可接受风险现在/正常期进行安全检查出现问题级时间、定措施进行整改特种作业人员未持有效证行整改因缺乏操作技103及时整改和复查加强监督和培训，特种作6663不可接受风险现在/异常件上岗能而导致事故8级业人员必须持证上岗7后勤部电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显安全标志操作者相关方触电617424级可接受风险现在/正常规范安装并表示、规范摆放，加强检查8及相关电箱无门无锁，无防水措施，电箱内有杂

3、物触电363544级可接受风险现在/正常上锁、现场检查部门/用4加强安全教育，提高专业9设备电器接地不良、漏电触电伤害311545可接受风险现在/异常10电后勤/设维修时未切断电源，带电作业级触电317214可接受风险级技能，进行检查现在/正常切断电源11备日常维修用地面油污滑到4可接受风险其他伤害36354现在/正常及时清理级412电油污与皮肤接触其他伤害63354可接受风险现在/异常穿戴好防护用品级13电工不按规定程序送电触电33151353级不可接受风险现在/异常提高安全意识，规范操作配电室没按规定安装挡鼠41463可接受风险咬断电线停电337现在/正常结合实际进行安装板送电停电不按规定

4、戴防护12级315触电伤亡637不可接受风险现在/异常加强安全教育，规范操作用品后勤/配不按规定穿绝缘鞋，配电室6级416触电伤亡33763可接受风险现在/异常做好防护，加强检查电室不铺设绝缘垫绝缘手套、绝缘鞋、令克棒级417触电伤亡131545可接受风险现在/异常定期进行检测不按规定检测级设置有效避雷针，经常进418防雷电设施不合格发生意外事件31721可接受风险将来/异常行检查，确保接地良好有级效。19各部门/私自使用大功率电器设备引起火灾363544可接受风险级现在/异常严禁使用，加强检查20用电电线乱扯乱挂、电线老化、人员电击伤、死破皮、短路打火引发火灾亡、火灾36152702级不可接

5、受风险提高安全意识，严禁乱拉将来/紧急乱扯电线，加强检查，及时更换老化电线。21湿手插电源触电3115454级可接受风险现在/正常进行教育培训，禁止发生。2223电气设备漏电周围有易燃物无消防通道或被堵塞火灾发生火灾时阻碍逃生2613153071264级3级可接受风险不可接受风险将来/紧急将来/异常加强用电管理，做到人走电灭严禁堵塞消防通道，定期检查24无消防措施制度，未成立消防领导小组，未配备兼职消防员，无应急措施或不完善，未成立应急急救小组消防管理失控，火灾发生时得不到及时控制，人员得不到及时救治6631083级不可接受风险制定消防及应急制度和措现在/正常施，成立领导小组，配备相关人员25

6、26各部门/现场防现场未按规定配备消防器材，消防器材配备不足，布局不合理或失效消防设施周围1米范围内堆放货物火灾发生时无法及时扑灭火源，使得火灾扩大、蔓延发生火灾时阻碍消防器材的及时取用617424可接受风险级433763可接受风险级现在/正常按要求配置，并定期检查消防设施的有效性将来/异常严禁堆放货物，加强检查27火消防栓无水或水压不足影响扑救火灾337634级可接受风险将来/异常将来/异常经常检查，及时整改2829违规动用明火，动火无预防隔离措施或动火无审批在电闸下面堆放货物容易引发火灾可能发生火灾1033377210632级4级不可接受风险可接受风险将来/紧急动火隔离、严格审批制度将来/

7、异常严禁在电闸下面堆放货物3031禁火处无明显标识禁烟区内吸烟容易发生火灾引发火灾33663354544级4级可接受风险可接受风险将来/异常将来/正常严禁烟火，张贴明显禁烟标识严禁厂区内吸烟，张贴明显禁烟标识32应急灯数量不足，布局不合理发生火灾，造成逃生盲目，人员伤亡30.540604可接受风险级将来/异常按要求配置，并定期检查应急灯的有效性粉刷墙壁或其他高处作业4未使用或不正确使用个人高出坠落3可接受风险333327现在/异常提高安全意识，加强防护级防护用品施工作业场所有坠落可能5的物件未进行撤除或加以可接受风险34物体打击1339现在/异常级固定4进行撤除或加以固定,加强检查登高梯子架设

8、不稳35人员坠落33327可接受风险现在/异常登高前认真对检查安全性级现在/异常由电工操作，使用专用梯3637后勤/及相关部高空作业无人监视爬高换灯泡人员坠落后不能及时抢救跌伤、触电3133332794级5级可接受风险可接受风险现在/异常由两个人配合作业子，两人配合。38门登高作业施工支架空中踩空摔伤摔伤10.55可接受风险31.5现在/异常安装防护栏杆级39装卸车时，人员从高处跌落人员跌伤、砸伤34可接受风险3327现在/异常提高安全意识，加强防护级5可接受风险40粉刷墙壁粉尘污染影响呼吸系统1313现在/正常配戴防护口罩级41二米以上高度窗外擦玻璃人员跌伤、致残13395级可接受风险进行安

9、全培训，重心向内现在/异常必要时，聘用专门的清洁人员，做好防护。424344电锯使用产生噪声电锯锯齿伤手电锯木屑溅入眼睛环境污染人体伤害手流血或断指眼睛受伤113366331918185级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险现在/正常室内操作现在/异常专人操作、管理，操作时佩带防护用品。现在/异常操作时佩带防护眼镜。4546474849生产/设备操作过程电钻转动钻头伤人设备没进行保养维护设备上油脂打滑当发现设备失修、故障运转时，没按规定停止使用设备发生故障时没切断电源就检修身体受伤1机械损伤1人员伤害3机械损伤、触电3机械损伤、触电363633333331895427275级5级4级4级4级

10、可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常规范操作现在/异常进行保养，正常运行现在/异常及时清理，小心操作现在/正常规范操作，停机保养现在/正常切断电源检修5051525354维修工具划破手指操作岗位无安全操作规程操作失误，指挥不当，防护失误，违章作业机械设备没做保护接零，无漏电断路保护装置设备运行产生噪声伤手损伤、触电人身伤害损伤触电耳聋313316333613331189272765级5级4级4级5级可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常提高安全意识，提高注意力，戴手套，做好防护。现在/异常建立安全操作规程现在/异常规范操作现在/异常保护接零，加漏电

11、断路保护装置现在/正常控制级过去/异常加强培训，规范维修程序，生产/设备操作55过程维修工被大型零件砸到人员受伤13395可接受风险加强防范。565758各部门/雪天没及时清扫积雪地面有水或结冰人员滑入水池滑倒跌伤摔伤、扭伤溺水330.5331011799355级5级4级可接受风险可接受风险可接受风险现在/正常及时清扫过去/异常铺防滑毯，小心行走现在/异常进行标识警示5960人员徒手搬运物品卸车时物料砸脚扭伤人员伤4级可接受风险可接受风险过去/异常提高安全意识，加强防范使用人力叉车搬运过去/异常小心谨慎6162各部门/装卸车卸车时护栏断裂搬运热水烫伤人员伤害烫伤116

12、67342184级5级可接受风险可接受风险现在/异常定期检查，小心现在/异常小心搬运5定期检查，按照规定高度63堆放货物跌落人员砸伤16318可接受风险现在/异常级堆放，提高防范意识。6465666768障碍物碰头安全防护装置失效电气柜断电时立即开柜门蒸汽柜没关闭开关开柜门电饼铛不规范操作头碰伤人员受伤烫伤疼痛烫伤疼痛烫伤、触电3333336666131119361818185级4级5级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常加强培训，提高自我防护意识，集中注意力现在/异常定期检查，及时更换现在/正常断电后泄气5分钟开柜门作，佩带手套。现在/正常关闭开关后开柜门现在

13、/正常指定专人、规范操作6970绞肉机不规范操作菜刀切手绞手、触电手指流血33663154184级5级可接受风险可接受风险现在/正常过去/异常指定专人，精神集中，规范操作加强岗位练兵，提高技术，提高注意力。7172737475生产车间/职工餐厅液化气罐泄露茶水炉缺水冰箱存放食物时间过长外购食物变质，食堂卫生条件差厨房内不卫生，厨具不干净窒息火灾爆炸爆炸中毒食物中毒传染病13333663337311142549994级4级5级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常定期检测，关闭阀门现在/异常指定专人，规范操作现在/正常控制食物存放时间现在/正常控制采购质量，加强卫生

14、检查现在/正常制度制度，加强检查7677加工食品或保管生熟食品不分开厨师无健康证、食堂无卫生许可证腹泻中毒、生病3传染病3333327274级4级可接受风险可接受风险现在/正常现在/异常生熟食品分开，加强管理检查按要求定期体检，办理卫生许可证78798081除“四害”措施不足，蚊蝇滋生严重消毒液伤手地面存水或潮湿饮生水、水具不卫生传染病手脱皮滑到传染病3333316331112731894级5级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险可接受风险现在/正常制定制度，加强检查现在/异常控制、防护现在/正常提高安全意识，保持地面干净现在/正常饮用开水，保持卫生洁具加强设备安全操作培训，482违反设备操

15、作规程人员受伤36354可接受风险现在/正常提高安全意识；加强检查级监督。加强设备安全操作培训，和面机与削皮机运转中手483肢体受伤36354可接受风险现在/异常提高安全意识；生产车间/职工餐厅指进入蒸饭车开关或泄漏蒸汽烫级5严禁肢体进入运转设备规范操作，提高自我保护84烫伤36118可接受风险现在/异常伤级4意识做菜时保持距离，避免水85做饭时热油溅在身体上烫伤66136可接受风险现在/正常级进入热油中，穿戴好工作86辣椒类食品进入眼睛眼睛灼伤1616腐烂变质食材制作饭菜售5级5服工作帽及套袖制作辣类食材集中精神，可接受风险现在/正常避免进入眼睛，进入眼睛，及时用清水清洗采购食材时要加强检查

16、，避免采购变质食材，变质87食物中毒1177可接受风险现在/正常出88使用劣质油脂影响身体健康161689剩余饭菜变质售出食物中毒1177级5级5级食材立即处理严禁用于制作饭菜严格按照采购程序采购，可接受风险现在/正常查验供应商相关资质和合格证明合理控制，减少饭菜的剩可接受风险现在/正常余剩余饭菜要保鲜处理，发现变质，立刻废弃有老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂4加强监督，使用粘鼠板。定期检查虫害情况，及时90传播疾病33763可接受风险现在/正常等虫害级处理。发现有虫害接触过的食材，立即废弃123严格执行食堂卫生管理制91食物中毒疾病、死亡367不可接受风险将来/紧急6级度，92广告牌等重物跌落伤人砸伤

17、0.5107354级可接受风险现在/异常时刻小心939495各部门/撞到明亮的玻璃门关门、窗挤手传染病传染人员受伤手指疼痛人员交叉传染11016110113106305级5级4级可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常在玻璃门上张贴警示志。现在/异常注意、安全督导现在/正常注意卫生，加强预防日常活596台阶踩空摔伤摔伤16318可接受风险现在/异常加强培训，提高安全意识。级97利器伤手流血33195级可接受风险现在/正常提高认识，小心操作。98照明亮度不足视力下降337634可接受风险将来/异常增加数量或增加灯的瓦数进入危险场级599无悬挂或张贴安全标识所造成人员3177可接受风险现在/异常配

18、置警示标识伤害级100设备操作人员工作服穿戴不整齐将人卷入设备167424级可接受风险现在/异常按规定穿戴好劳保用品101102噪声超限粉尘超限造成听力下降造成尘肺31617712673级5级不可接受风险可接受风险将来/异常监测、使用耳塞防护将来/异常佩戴口罩4103路面湿滑人员跌倒31721可接受风险现在/正常注意清理、小心行走级4104楼梯陡滑人员跌倒36354可接受风险现在/正常小心行走，加强自我保护级105106107女工经期接触冷水及重体力劳动饮用开水烫伤使用暖瓶爆炸妇科病灼伤烫伤33116131391835级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险现在/正常经期避免重体力劳动，注意卫

19、经期生现在/异常提高自我保护意识现在/异常提高自我保护意识108109110各部门/打扫卫生磕碰摔倒打扫卫生灰尘长时间在空调房内其他伤害其他伤害感冒、关节炎30.53666311543184级5级5级可接受风险可接受风险可接受风险现在/异常门窗清洁注意防摔，店面清洁注意滑到现在/正常用湿拖把现在/正常定时开关，通风。日常活111员工久座久站易患脊椎病、静脉炎4可接受风险36354将来/异常注意休息级112113长时间使用电脑复印机复印废气排放易患皮肤癌，维生素缺失，视力下降伤害身体3363315494级5级可接受风险可接受风险将来/异常科学使用，缩短使用时间，保持距离，保护视力。现在/正常加强

20、自我保护，小心操作。114115各部门复印机墨盒硒鼓磁盘的废弃使用电脑电磁辐射水土污染伤害人体人体伤害63167342544级4级可接受风险可接受风险现在/正常现在/正常全部回收，并交给有资质的单位处理撞保护屏及时关闭显示器，不长时间使用工作/办5116公过程使用电话电磁波辐射人体伤害3113可接受风险现在/正常长话短说级117118119使用饮水机不卫生热水壶漏电办公电气设备插座漏电生病触电触电133666133654545级4级4级可接受风险可接受风险可接受风险现在/正常定期清洗消毒或不用现在/异常注意使用现在/异常合理使用电器插座，发现漏电立即更换120121劳动合同签订发生劳动纠纷未缴

21、纳工伤保险保险情绪激动、过激、失控造成人体伤害纠纷、索赔1311373215级5级可接受风险可接受风险现在/异常按照规定及时公平签订将来/异常按规定及时缴纳伐移大的树木过程中枝干5122可接受风险砸伤、划伤3113现在/异常设立警示标志，加强看护分解伤人操作过程中地面坑洼不平级5123脚受伤3113可接受风险现在/异常小心行走，目视脚下扭脚级5124栽种花草树木过程中伤人划伤、碰伤3113可接受风险现在/异常勤慎小心，规范操作级5125使用修剪花木的工具不当伤手3216可接受风险现在/异常小心操作，正确使用工具级126车辆使疲劳驾驶、酒后驾车、违反交通规则、车辆不安全状态交通事故、伤人6371

22、263级不可接受风险现在/正常遵守交通规则，车辆定期检测127用雪天车辆打滑车辆失控、伤333274可接受风险现在/异常安装防滑链，减速慢行人级驾驶员注意力不集中（听音交通事故、人员412833327可接受风险现在/异常提高安全意识，集中精神乐、打电话、和他人聊天等）驾驶员无证上岗可能导致伤亡交通事故、人员0.级51291157.5可接受风险现在/正常必须持证上岗操作事故伤亡交通事故、人员5级4130驾驶员车技不熟练131545可接受风险现在/正常提高技能熟练程度伤亡级人3131车辆刹车系统出现故障车辆失控、伤37634级可接受风险现在/正常加强车辆维护保养，加强检查132道路路况不好，车辆超

23、载行交通事故、伤驶、车辆超速行驶人337634级可接受风险现在/正常集中精神、控制车速5喇叭、音响大声播放噪音伤害可接受风险13332318现在/异常加强管理，禁止音量过大级宿舍中使用电炉、电热毯、4明确规定，加强管理，经134触电或火灾511050可接受风险将来/紧急热得快级常检查生产车4135宿舍中吸烟容易引发火灾火灾511050可接受风险将来/紧急禁止吸烟间/职工级宿舍4136不按时休息大声喧哗噪声污染66136可接受风险现在/正常加强宿舍管理，明确规定级4保持地面洁净，注意自我137宿舍地面有尖锐物刺伤，划伤310130可接受风险现在/正常级防护电梯卡死、摔坏不定期对员工进行培训，51

24、38电梯使用不当或机器故障物料或人体伤61318可接受风险现在/异常定期检修设备，装贴标识，级害加强安全宣传4139整理成品未抱稳或太重砸伤脚36354可接受风险现在/异常量力而行，小心防护相关部门/仓库级4140成品打包，打包机使用不当划伤手36354可接受风险现在/异常正确使用，小心操作级5141手动叉车使用不当撞伤人或物36118可接受风险现在/异常不定期对员工进行培训级142收、发物料过程砸脚，划手，扭0.110.55可接受风险现在/异常小心操作腰5级4143物料堆放过高倒塌伤人36354级123144私自乱扯乱拉电线引起火灾3676级可接受风险现在/正常堆放物料不得超过1.5米明确规

25、定，严禁私自乱扯不可接受风险将来/紧急乱拉电线延时加班可能导致员工疲人体伤害或其5合理安排生产计划，尽可145劳操作、思想松懈、情绪不31721可接受风险现在/异常稳等它事件发生级能减少加班1、制定落实分厂、车间、假期加班可能导致现场安非工作人体伤害或其5班组安全管理责任146全监督不到位，员工思想松31721可接受风险现在/异常时间意它事件发生级2、加强员工安全教育，增懈，行为不规范等外强员工自我安全约束力。岗位练兵、技术比武安全注实际操作前，需要强调安人体伤害或其5147意事项未作说明，作业员工31721可接受风险现在/异常全注意事项的宣贯，学习、它事件发生级对现场的危险源不清楚，行比赛人

26、员应遵守操作规程为不规范1、明确生产现场和办公区下班收尾易可能导致生产易发生事件发5域收尾工作内容和责任人148现场和办公区域设备未关31721可接受风险现在/异常生级2、安排专人对生产现场和闭，水电气未关闭等办公区域进行巡视检查。交班时可能导致交班人员人体伤害或发4制定交接班制度，保证交149未能充分告知接班人员设33742可接受风险现在/异常生其它事件级接班人员能充分交接备设施存在的缺陷和隐患临时作业区域因设备、设施易造成人体伤4150安全防护不到位，缺少安全害或发生其他31721可接受风险现在/异常临时强调，监督检查非工作场所意外作业规程厂区环境由于道路交通环事件易造成员工人级4加强厂区车辆规范管理制151境管理混乱，车辆不按规定体伤害或发生31721可接受风险现在/异常级度，制定有效措施在厂区内行驶、停放、码放其他事件物品、临时卸货等外来参观人员未遵守安全易受到设备设5口头告知安全事项，专人152313