选择并确定关键业绩指标（ 8）

1、选择并确定关键业绩目的二OO三年十二月二十五日培训资料根据永新现状，为5号线建立业绩管理系统将目的转化为实践行动，以获得效果和继续改善业绩对话， 后果管理选择并确定关键业绩目的设立关键业绩目的的目的值根据公司的运营目的和预算，确定业务的价值树并制定5号线的运营方案根据关键业绩目的建立原那么和5号线的运营方案，确定5号线经理的关键业绩目的把5号线经理的关键业绩目的层层分解至各岗位根据目的值确定原那么和方法设定关键业绩目的的目的值用Excel模型测试所设定的目的值能否能支持公司的目的经过签署业绩合同实现公司内的层层管控各部门根据设定的关键业绩目的制定相应的行动方案一旦目的未能到达，应立刻分析缘由并

2、制定纠正方案以确保目的的尽快实现定期召开组织各层之间的业绩对话会，并以处理问题为主经过业绩表现进展后果管理，包括明确的奖惩制定相应的行动方案选择关键业绩目的有三大步骤第一步：确定业务的价值树第二步：选择具有艰苦影响的关键业绩目的第三步：层层分解关键业绩目的到各岗位ROIC 树关键业绩目的制定原那么岗位关键业绩目的责任性重要性可衡量性简约性可控性层层分解消费科科长责任本钱产能利用率 工艺质量科科长责任本钱 前工程主管 5号线经理制造本钱产能利用率 .后工程主管 普通以投资资本报答率(ROIC)为分析起点.+.第一步：建立ROIC价值树税后净运营利润投资资本报答率投资资本固定净资产营运资本其他净资

3、产息税前利润 1-税率销售收入销售本钱热轧产品直销收入冷轧产品销售收入管钢销售收入直发卷销售量每吨收入冷轧销售量 每吨收入营销管理研发费用(Overhead)产品本钱(COGS) 营销管理费用 (SG&A)炼铁炼钢热轧冷轧条钢其他 研发费用 (R&D)+. . . +12+利息用户异议理赔-举例ROIC树总产量和制造本钱热轧总产量合格品产量降级品产量1+一检合格品产量暂时封锁的合格品产量返修后的合格品产量+主轧线合格品产量因停机引起的产量损失产能因轧制速度降低引起的产量损失因质量引起的产量损失实际小时产量停机时间速度损失运转时间实际小时产量实践小时产量方案停机时间非方案停机时间非方案停机频率平

4、均修复时间因返修引起的产量损失因降级引起的产量损失因判废引起的产量损失实际小时产量日历小时数热轧制造本钱可变本钱固定本钱消费量单位可变本钱主原料本钱燃料气水电辅助资料运输本钱2实际主原料本钱成材率吨钢回收剩余价值切损轧废烧损后工序判废(2A品+绝废折旧人工作业外协修缮费用其他 差旅，办公+1a-1举例ROIC树方案停机时间方案停机时间年修时间与定修类似定修时间换任务辊时间换支承辊时间定修频率平均每次维修时间换任务辊频率平均每次换辊时间大换辊时间小换辊时间方案的维修时间实践维修时间差别大换辊频率平均每次换辊时间小换辊频率平均每次换辊时间1a-1举例第二步：根据关键业绩目的建立原那么，确定有效的关

5、键业绩目的原那么解释责任性重要性可衡量性/可定量分析性简约性可控性目的应能表达被衡量者的关键职责，综合包涵性应很强目的应可以被及时准确客观地跟踪、量化和衡量目的应对被衡量者是简单明了的，而且每个岗位的KPI不超越46个被衡量者应有才干在合理时间范围内全控或部分控制目的，并导致业绩的改良目的应是所衡量的业绩的重要驱动要素，并与公司的使命和战略是一致的，有很大的改善潜力层层分解下层业绩目的的完成应能支撑上层业绩目的的完成第三步：层层分解关键业绩目的至各个岗位分解价值树根据关键目的原那么，将价值树匹配到组织架构, 从最上层开场将价值树在组织中铺开根据5号线经理的关键业绩目的和关键业绩目的原那么，为下

6、一级选择关键业绩目的以支撑5号线经理的关键业绩目的审核本级部门目的的完成能否确保上级目的的完成，以及下级部门目的的完成能否确保本级部门目的的完成与5号线高级指点共同商议并调整关键业绩目的责任本钱OEE (设备综合效率)设备功能投入率设备精度坚持率轧线非方案停机时间安环消费技术室设备管理室主任制造本钱OEE (设备综合效率)热轧按周交货合同当周消费完成率*用户异议内外部安环厂长安环组副厂长厂长助理热轧交货方案消费完成率轧线最终封锁率用户异议内外部安环轧钢分厂厂长责任本钱OEE轧线最终封锁率热轧方案产量完成率一次合格率责任本钱热轧交货方案消费完成率热轧按周交货合同当周消费完成率精整最终封锁率用户异议内外部责任本钱因磨辊导致的轧线停机时间磨削质量安环热轧按周交货合同当周消费完成率责任本钱综合能耗因能源导致的轧线停机时间能源目的符合率安环辊耗责任本钱热轧交货方案消费完成率用户异议内外部安环精整分厂厂长厂长助理同厂长一次合格率一次合格率消费过程中艰苦技术改革进展安环消费过程中艰苦技术改革进