不合格品管理程序

1、华E言士 惠少卜1市华辉信达电子有限公司文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他第1页共8页目录目的2范围2定义2职责2作业内容 3记录保存 6相关文件68附件77.7产品特采作业流程图 7修订记录版次修订内容修订人修订日期拟 定审 核批 准姓 名生效日期文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他第2页共8页1目的确保产品不合格品得到识别与控制，防止非预期的使用。范围适用于公司来料、制程与出货检验时所发现的不合格品的控制（不合格品包含品质及ROH坏合格品）。定义不合格品：指未满足公司标准及客户要求的物品。可靠性问题：指影响产品正常使用性能或有潜在影响的产品品质问题，可能导致产品的使用 寿

2、命降低，正常功能失效或受损。特采：因生产紧急对使用或放行不符合规定要求的产品的处理方式。职责品质部：不合格品判定、标识与报告；不合格品责任判定及处理；不合格品纠正措施与纠正的追踪；可靠性问题的判定及处理；主导不合格品处理。生产部：作业人员按规定对不合格品进行标识隔离，以防止其混入合格品中。生产车间主管对所有作业人员进行相关宣传教育。对挑选工时和重工工时进行统计和记录。仓库：确保仓库所有不合格品被标识、隔离并存放于不合格品专区，并知会责任单位及时处 理，防止被生产线误用及交付至客户。采购部：对于IQCRJ定不合格物料，当生产急需时，由采购提出特采申请。文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他

3、第3页共8页协助与供应商沟通处理不合格物料。与供应商协调处理不合格品处置费用分摊、赔偿事宜。项目工模部：产品项目工程师负责对不合格产品的性能、尺寸、结构等分析，并与Q萼决定其处理方式。采购商务部负责异常客供物料特采申请，负责成品出货让步接收的申请；负责客供料异常及客户退货等与客户的沟通。作业内容不合格品的追溯不合格品有进料检验不合格、制程检验不合格、库存不合格、设计变更不合格及客退不合格等。从公司内外发现的不合格品信息和整个制程（从原材料到制造再到成品）的生产 履历来追溯不合格品影响范围。不合格品的隔离和处置不合格品处理必须经由下列原则确认及标识，在不合格原因未经由品质人员确认、消除原因前，任

4、何部门及人员不得撕下或涂改不合格品标识或擅自交由生产线生产或办理出 货。进料不合格品进料检验发现不合格时，IQC立即将其标识隔离，必要时清查库存情况，对所有嫌疑品进行隔离。同时，将不合格状况报告Q序口采购，由Q豉采购通知供应商进行原因追踪及改善。当不合格涉及到可靠性问题，有潜在不良以至会影响产品退货时，须根据不良信息追溯已出售产品、在库成品、在线半成品及原材料，QEZ要求供应商立即采取措施以杜绝不良品继续流至公司，并配合处理公司库 存、提供纠正与预防措施报告，QE1跟踪后期改善效果直至完全改善。文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他第4页共8页针对公司生产及出货应采取紧急措施（停线、停止

5、出货）以确保风险在可控范围内，同时须在 2小时内知会品质部和项目工模部领导层。对于客供料不合格品，Q西将不合格品的相关数据以 E-MAIL或传真或“进料品质异常回馈单”等方式，与客户沟通协商处理方式，必要时采购商务部协商处理。制程不合格品制程中发现不合格品，IPQO作业人员应时及标识及隔离，轻微异常应发出“品质异常联络单”，严重异常应填写“纠正/预防措施报告”或停止出货，并要求生产及相关单位，对制程异常进行确认、处理改善。当不合格涉及到可靠性问题，有潜在不良以至会影响产品退货率时，参照5.2.1.2 执行。当制程中发现客供料不合格品，应将不合格信息及时反馈给QEF口采购商务，并参照5.2.1.

6、3执行。出货检验不合格品出货检验中发现不合格品，OQC应及时标识及隔离，并填写品质异常联络单，严重异常填写纠正/预防措施报告并跟踪处理。客退不合格品客退不合格，QES及时通知相关部门进行紧急处理（生产停线、调查库存、停止出货），仓库按规定进行隔离放置于不合格专区。QE导相关部门进行不合格原因分析并跟踪责任部门实施改善，采购商务与客户协商进行相关补货或赔偿。当不合格涉及到可靠性问题，有潜在不良以至会影响产品退货率时，参照5.2.1.2 执行。库存不合格品：文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他第5页共8页仓库发现库存物料超过使用期限或运输所造成外观、功能缺失时，应及时通知品质部重新检验，并

7、依据检验标准判定及进行处理。具体参照呆滞 物料处理流程工程变更不合格品：因工程变更造成车间和仓库库存的不合格品，按工程变更管制作业流程处理。不合格品的处置方式让步接收进料让步接收由采购提出申请，制程让步接收由生产部提出申请，出货让步接收由采购商务提出申请，并填写“特采申请单”，申请人员跟踪单据 运作。“特采申请单”经相关部门会签，品质部主管批准后，由申请人将第一联提供给生产部、第二联提供给品质IPQC第三联提供给品质部IQC执行。当不合格有可能影响到成品品质、交货计划、可靠性时，由采购商务主导同客户沟通。特采当生产急需时，进料不合格品特采由采购提出申请，客供料特采由采购商 务提出申请，库存不合

8、格品特采由PM提出申请。特采均需填写“特采申请 单”，申请人员跟踪单据运作。“特采申请单”经相关部门会签，品质部主管批准后，由申请人将第一联提供给生产部、第二联提供给品质IPQC第三联提供给品质部IQC执行。必要时，PM国集项目工程部、品质部、生产部、采购、采购商务等讨论， 决定是否特采。QE同意特采后，需附上限度样板。挑选（选别）文件名称：不合格品控制程序编号版本A/0贞他第6页共8页不合格品特采后,由生产部或供应商依据 “特采申请单”内容执行挑选,品质 部提供限度样品。由生产部执行挑选时需将挑选工时填入“特采申请单”，特采完成后，由生产部将“特采申请单”第一联返回申请人，复印联交财务扣款。

9、来料特采挑选后，采购同供应商沟通扣款事宜，财务部按公司人工成本的2倍（因挑选没能完成本职工作，需加班完成）扣取供应商的挑选费用。挑选后，品质部应再次检验，确保满足要求后才可放行。重工（返修）不合格品经项目工程师或 QEJ定重工（返修）时，由生产部或供应商安排重工（返修）作业，QE提供限度样品，必要时项目工程师制定作业要求及现场指 导。生产部将重工工时填入“挑选/返工记录表”，品质/项目工程确认。所有异常应登记在“不合格处理记录”中。重工（返修）后，品质部应再次检验，确保满足要求后才可放行。报废当不合格品在品质特性上有影响其主要功能（即严重缺失）无法恢复者，或当不合格品不适于重工时，生产现场的不合格品，由生产部门填写“报废申请单”；仓库不合格品，由相关单位填写“报废申请单”，依报废及异常物料处理作业 流程处理。统计分析及改进由品质部每月对不合格品进行分类统计，并针对统计结果召集相关部门进行原因分析及制定改善措施。记录保存文件中所涉及的品质记录依质量记录管理程序进行管理，由各相关部门进行保存。其中“报废申请单”保存期限为六个月，产品“特采申请单”保存一年。相关文件质量记录控制程序产品标识与可追溯性控制程序华E言士 惠少卜1市华辉信达电子有限公司文件名称：