全部记录表(健康安全与环境管理体系)

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word健康(jinkng)、平安(png n)与环境(hunjng)管理体系记录(jl)清单及表样 XXHSE记录(jl)清单编号：序程序文件记录名称编 号1危险源辨识、风险评价和风险控制程序作业活动危害分析记录表平安检查表危险源调查及其风险评价表中、高度危险源及其控制措施汇总表QPCCCL/HSEJLCX0101QPCCCL/HSEJLCX0102QPCCCL/HSEJLCX0103QPCCCL/HSEJLCX01042环境因素识别、评价控制程序环境因素调查登记表环境因素汇总评价表重要环境因素及控

2、制措施汇总表QPCCCL/HSEJLCX0201QPCCCL/HSEJLCX0202QPCCCL/HSEJLCX02033法律、法规和其他要求控制程序法律法规和其他要求获取渠道一览表适用的法律法规和其他要求清单重要环境因素法规对照表QPCCCL/HSEJLCX0301QPCCCL/HSEJLCX0302QPCCCL/HSEJLCX03034目标、指标、管理方案控制程序年度目标、指标分解表年度目标、指标、管理方案一览表管理方案目标、指标、管理方案实施情况检查表不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX0401QPCCCL/HSEJLCX0402QPCCCL/HSEJLCX04035能力、培训和意

3、识控制程序HSE培训需求调查表HSE年度培训方案职工HSE培训情况登记表会议培训签到表HSE培训考核记录表HSE培训后取得的资格证书的记录员工培训档案与HSE管理相关的关键性岗位工作能力评价报告培训效果评估表新员工平安教育卡QPCCCL/HSEJLCX0501QPCCCL/HSEJLCX0502QPCCCL/HSEJLCX0503QPCCCL/HSEJLCX0504QPCCCL/HSEJLCX0505不定格式和编号不定格式和编号不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX0506QPCCCL/HSEJLCX05076协商和沟通控制程序信息交流单重要环境因素与外部交流记录及确认表职工代表名单职工代

4、表大会会议记录材料QPCCCL/HSEJLCX0601QPCCCL/HSEJLCX06027文件控制程序受控文件清单受控文件发放范围清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件/记录借阅复制登记表文件修改申请表QPCCCL/HSEJLCX0701QPCCCL/HSEJLCX0702QPCCCL/HSEJLCX0703QPCCCL/HSEJLCX0704QPCCCL/HSEJLCX0705QPCCCL/HSEJLCX07068设施完整性控制程序检维修方案不定格式和编号9承包方和供给商控制程序对相关方环境和职业健康平安的要求承包租赁合同不定格式和编号不定格式和编号10危险作业许可控制程序动土作业票高

5、空作业票设备、油罐检维修作业票临时用电作业票准许用火票施工用火申请表节日加班施工用火申请表机动车辆准入生产区作业票装置、罐区停检用火确认表有限空间作业票QPCCCL/HSEJLCX1001QPCCCL/HSEJLCX1002QPCCCL/HSEJLCX1003QPCCCL/HSEJLCX1004QPCCCL/HSEJLCX1005QPCCCL/HSEJLCX1006 QPCCCL/HSEJLCX1007QPCCCL/HSEJLCX1008QPCCCL/HSEJLCX1009QPCCCL/HSEJLCX1010 11员工职业健康控制程序作业场所平安卫生监测记录外来员工健康监护体检表外来 劳保用品

6、发放记录不定格式和编号不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX110112平安运行控制程序特种作业人员管理台帐平安检查记录压力容器检定记录外来压力容器档案外来 平安技术装备台帐防雷、防静电设施检测记录外来特种设备检定记录外来QPCCCL/HSEJLCX1201 QPCCCL/HSEJLCX1202不定格式和编号不定格式和编号不定格式和编号不定格式和编号不定格式和编号13消防平安控制程序平安检查记录消防重点平面图消防设施配置台帐QPCCCL/HSEJLCX1202不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX130114交通平安管理控制程序驾驶员档案车辆技术档案派车单QPCCCL/HSEJLCX1

7、401 QPCCCL/HSEJLCX1402 QPCCCL/HSEJLCX140315危险化学品平安管理控制程序危险化学品清单MSDS清单外来危险化学品使用台帐危险化学品采购申请单危险化学品销毁申请表QPCCCL/HSEJLCX1501 不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX1502 QPCCCL/HSEJLCX1503 不定格式和编号16环境保护控制程序隐患整改通知单废弃物收集台帐废弃物处置记录QPCCCL/HSEJLCX2201不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX160117能源资源管理控制程序能源资源消耗统计报表QPCCCL/HSEJLCX170118变更管理控制程序变更申请表

8、设备工艺变更申请表新设备或变更设备HSE审核工程表变更验收表工程变更实施方案QPCCCL/HSEJLCX1801 QPCCCL/HSEJLCX1802 QPCCCL/HSEJLCX1803 QPCCCL/HSEJLCX1804不定格式和编号19应急准备和响应控制程序应急演练记录应急演练总结和评价报告QPCCCL/HSEJLCX1901不定格式和编号20绩效测量和监视控制程序HSE监测与测量方案表员工健康体检报告外来平安检查记录环境监测报告单外来压力容器检验报告外来 平安阀检验报告外来防雷监测报告外来QPCCCL/HSEJLCX2001不定格式和编号QPCCCL/HSEJLCX1202不定格式和

9、编号不定格式和编号不定格式和编号不定格式和编号21合规性评价控制程序合规性评价报告QPCCCL/HSEJLCX210122不符合、纠正措施和预防措施控制程序隐患整改通知单不符合报告QPCCCL/HSEJLCX2201 QPCCCL/HSEJLCX220223事故、事件报告、调查和处理控制程序事故快报表事故调查报告QPCCCL/HSEJLCX2301不定格式和编号24记录控制程序HSE记录清单QPCCCL/HSEJLCX240125内部审核控制程序年度内部审核方案审核实施方案审核检查表不符合报告单会议培训签到表审核报告QPCCCL/HSEJLCX2501 QPCCCL/HSEJLCX2502 Q

10、PCCCL/HSEJLCX2503 QPCCCL/HSEJLCX2202 QPCCCL/HSEJLCX0504QPCCCL/HSEJLCX250426管理评审控制程序管理评审方案管理评审报告管理评审会议记录会议培训签到表QPCCCL/HSEJLCX2601 QPCCCL/HSEJLCX2602 QPCCCL/HSEJLCX2603QPCCCL/HSEJLCX0504QPCCCL/HSEJLCX0101 作业活动危害(wihi)分析记录表作业(zuy)活动： 区域(qy)/部位(bwi)/设备(shbi)： 分析人员： 审核人： 日期： 年 月 日序号作业步骤危险源或潜在事件可能产生的后果(事故

11、)现有控制措施风险评价风险等级建议改正/后果的严重性S可能性及频率L风险度D控制措施1作业前准备2345作业按过程、流程列出并分段678910作业后清理11121314应急15QPCCCL/HSEJLCX0102安 全 检 查 表部门(bmn)： 设备(shbi)设施： 区域(qy)： 交叉(jioch)作业： 平安(png n)资格证： 检查人员： 审核人： 日期： 检查工程检查内容存在的危险源/产生的偏差产生的后果现有控制措施风险评价建议改正/后果的严重性S可能性及频率L风险度D需增补措施QPCCCL/HSEJLCX0103危险源调查(dio ch)及其风险评价表填报(tinbo)单位：

12、填报(tinbo)人： 审核(shnh)人： 序号作业活动区域/部位/设备 作业步骤岗位危险源可能产生的后果(事故)现有措施风险指数矩阵风险等级需增补措施后果的严重性(S) 可能性及频次L风险度(D)QPCCCL/HSEJLCX0104中、高度(god)危险源及其控制措施汇总表序号作业活动区域/部位/设备危险源涉及部门风险等级控制措施QPCCCL/HSEJLCX0201环境因素调查登记表填报部门： 填报人： 日期：活动/产品/效劳序号环境因素环境影响时态状态控制现状建议改良措施明确污染因子/物质/组分水体大气固废噪声能源资源其他过去现在将来正常异常紧急123456789101112131415

13、16QPCCCL/HSEJLCX0202环境因素汇总评价表序号环境因素环境影响时态状态存在主要的区域、部门或活动环境因素评价是否为重要环境因素直接判断打分判断1234ABCDE总分12345678910111213141516QPCCCL/HSEJLCX0203重要环境因素及控制措施汇总表编号：序号重要环境因素环境影响分布部门控制措施1234567891011121315161718QPCCCL/HSEJLCX0301法律法规和其他(qt)要求获取(huq)渠道一览表序号单位名称联系人地址 网站 12345678910QPCCCL/HSEJLCX0302适用的法律(fl)、法规和其他要求清单(

14、qngdn)汇总(huzng)部门： 汇总(huzng)/更新(gngxn)日期：序号法律法规名称公布部门公布日期执行日期修订日期获取渠道适用条款适用部门备注QPCCCL/HSEJLCX0303重要环境因素法规对照表编号：填写部门：填写人： 填写日期： 类别重要环境因素法律法规名 称条例说明应用状况QPCCCL/HSEJLCX0401 年度目标、指标、管理方案一览表序号中高度危险源重要环境因素目标指标方法、措施现场完成时间责任部门资金负责人123456789101112131415 批准日期： 编制日期：QPCCCL/HSEJLCX0402管理(gunl)方案编号(bin ho)： 中高度(g

15、od)风险(fngxin)重要(zhngyo)环境因素： 依据法规： 工程： 起止日期 目标： 资金 责任部门： 相关部门 措施：1 2 3 实 施 计 划步骤工作方案责任部门责任人相关责任部门/人员启动日期完成日期预计资金检查部门123456789说明： 年 月 日QPCCCL/HSEJLCX0403目标(mbio)、指标、管理(gunl)方案实施(shsh)情况(qngkung)检查表 序号：序号中高度风险重要环境因素目 标指 标方法、措施实施情况检查人/日期 检查(jinch)人：QPCCCL/HSEJLCX0501HSE培训(pixn)需求调查(dio ch)表序号培训内容参加人数培训

16、时数培训形式内训/外训考核方式 笔试/实际操作/心得报告备注填写部门部门负责人填写日期QPCCCL/HSEJLCX0502HSE年 度 培 训 计 划 编号(bin ho)： 序号培训工程、内容、要求责任部门责任人要求完成时间学时考核方式 编制(binzh)/日期(rq)： 批准(p zhn)/日期(rq)：QPCCCL/HSEJLCX0503职工(zhgng)HSE培训(pixn)情况登记表时 间 年 月 日地点主持人记录人参加人员人数课 题内容摘要QPCCCL/HSEJLCX0504会议(huy)培训(pixn)签到(qin do)表 序号：会议培训类别管理评审 内部审核首/末 培训班 其

17、他:会议培训名称时间地点培训人教师序号姓 名单位部门序号姓 名单位部门12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040备注QPCCCL/HSEJLCX0505HSE培训(pixn)考核记录表编号(bin ho)： 单位(dnwi)： 填报(tinbo)单位盖章(i zhn)姓名工种成绩出勤情况备注迟到早退溜号缺勤QPCCCL/HSEJLCX0506培训(pixn)效果评估表序号：培训工程培训对象培训时间培训教师培训内容培训教材培训效果评价评价工程设定分值评价分数评价说明或不满意之处培训准备10培训时间

18、的合理性10培训内容和形式10培训设施10培训老师的素质与教学能力10培训教材10培训后的考核成绩20培训对员工工作的帮助20其他补充事宜：评价总分数评价人员部门职务评价人员部门职务针对评价中的问题采取的相应措施：注：评价总分数70时，综合办必须采取相应的改良措施，并将措施填写在本栏目中编制/日期 批准/日期 QPCCCL/HSEJLCX0507新员工(yungng)平安(png n)教育(jioy)卡 编号(bin ho)： 部 门工 种姓 名年 龄三 级 安 全 教 育 内 容公 司 级 安 全 教 育1、国家劳动保护和环境保护相关的法律法规；2、公司HSE管理体系，包括手册、程序文件和管

19、理规定；3、常见事故和应急处理；4、平安技术根底知识、消防知识、职业卫生根底知识和石油方面根本知识。教育时间： 年 月 日 教育人： 受教育人：部 门 车间级 安 全 教 育1、本部门车间的工作特点、应考前须知；2、本部门车间的危险因素和环境因素、要害部位和设备设施情况；3、本部门车间平安生产、环境保护管理职责和要求；4、本部门车间平安规章制度；5、正确使用劳保用品；教育时间： 年 月 日 教育人： 受教育人：工段班组 级 安 全 教 育1、本工段班组的危险因素、环境因素的控制和预防； 2、本工段班组的危险区域及事故的防护措施；3、本工段班组平安生产、环境保护职责和相关作业指导书或操作规程；4

20、、本工段班组的平安技术操作规程、操作方法及岗位平安考前须知；教育时间： 年 月 日 教育人： 受教育人：说明(shumng)：1、公司级平安教育由平安环保科组织并实施；部门车间级平安教育由各个部门车间实施；班组级平安教育由各部门组织实施。2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人理解后签字。3、此卡由平安环保科保管。QPCCCL/HSEJLCX0601信息(xnx)交流单 编号(bin ho)： 相关方接待部门交流方式交流时间交流内容：签名： 年 月 日被报送部门/人主管部门/人处理意见：签名： 年 月 日备注： QPCCCL/HSEJLCX0602重要(zhngyo)环境因素与外部交

21、流记录及确认表 填写(tinxi)部门： 填写(tinxi)人：序号重要环境因素信息交流的内容与何相关方有关是否交流决定不交流的理由决定者决定交流后的交流方式实际交流时间具体的交流对象交流后的效果QPCCCL/HSEJLCX0701受控文件(wnjin)清单序号：序号文 件 名 称文件编号版本数量备 注编制(binzh)/日期(rq)：QPCCCL/HSEJLCX0702文件发放范围(fnwi)清单序号：1序号文件名称文件编号发放号、发放部门及份数12345文件(wnjin)管理员：QPCCCL/HSEJLCX0703文件(wnjin)发放/回收(hushu)登记表 部门(bmn)：序号文件名

22、称发放号版本/状态发放记录回收记录部门签收日期签回日期QPCCCL/HSEJLCX0704文件(wnjin)销毁申请单编号(bin ho)： 填报(tinbo)日期： 文件名称编号版本/状态份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文件管理部门意见： 签 名： 日期：管理者代表意见： 签 名： 日期：QPCCCL/HSEJLCX0705文件(wnjin)/记录(jl)借阅复制登记表 编号(bin ho)： 序号文件名称版本借阅/复制时间借阅、复制份数借阅/复制人签名归还日期QPCCCL/HSEJLCX0706文件(wnjin)修改申请表 编号(bin ho)： 文件名称编

23、号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批领导意见： 签名： 日期：QPCCCL/HSEJLCX1001动土(dng t)作业票 提示(tsh)：平安(png n)措施健全(jin qun)吗？您知道签字的责任吗？ 编 号：申请栏工程名称破土作业平安措施保护地下电力和通讯电缆。保护地下工艺管线。作业现场要设置围栏、警示牌、夜间灯。落实人员的进出品和撤离保护措施。占用道路须办理断路手续。进行放坡处理和固壁支撑。备用可燃有毒气体检测仪。临时用电线路、设备符合平安要求，装漏电保护器。施工淤泥及时清走，恢复原貌，并以所辖区域生

24、产单位验收。10 其它措施。施工单位及作业监护人作业监护人作业内容施工地点作业时间年 月 日起 年 月 日止安全措施栏平安措施：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 补充措施：施工单位负责人： 现场施工员：作业位置平面坐标图审核单位电气部门：年 月 日工艺部门：年 月 日消防部门：年 月 日通讯部门：年 月 日其它部门：年 月 日审批单位施工管理部门：年 月 日动土作业管理部门：年 月 日平安管理部门：年 月 日注：此作业(zuy)票一式两联，分别由隐蔽设施主管部门留存、施工单位持执动土作业票填写(tinxi)说明1、动土作业实行工作(gngzu)票管理制度，动土前应办理“动土(dng t

25、)作业票；2、动土(dng t)作业要由施工单位填写，送生产(shngchn)技术科审批。在装置界区内的动土(dng t)作业，动土作业的周围作业环境由装置负责人确认，并提出平安措施，报生产技术科审批；3、动土作业票一式两联，第一联生产技术科存留，第二联交动土作业施工单位执行；4、填写说明：1申请单位：需要动土作业的单位；2施工单位：承当动土作业的单位；3施工方法：在“人工、“机械两项中进行选择，确定的划“；4施工地点深度范围：明确动土作业地点的坐标、长度、宽度、深度并附简图；5平安措施：甲方平安要求：需要动土作业单位的平安要求；乙方平安要求：动土作业施工方的平安要求；6审核意见：装置负责人：

26、动土作业所在部门的负责人；隐蔽设施管理部门：电气、工艺、消防、通讯等部门分别对所管的隐蔽设施签署意见；7审批意见：施工管理部门：生产技术科；动土作业管理部门：生产技术科；平安管理部门：平安环保科。QPCCCL/HSEJLCX1002高处作业票作业单位作业地点作业内容作业级别一般特殊作 业时 间自 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 采取的平安措施要否作业人员情况姓名性别年龄身体状况本人签字监护人意见签字1、系平安带2、带平安帽补充平安措施3、工具袋14、设防护栏25、设防护网会签意见：签字： 年月 日6、配监护人7、平安应急通道8、通讯工具作业单位现场负责人意见：签字： 年 月 日作业单位

27、平安负责人意见：签字： 年 月 日作业所在单位负责人：签字： 年 月 日公司领导：签字： 年 月 日 提示(tsh)：平安(png n)措施健全(jin qun)吗？您知道签字的责任吗？ 编 号：注：此作业(zuy)票一式三联，分别(fnbi)由平安环保科、作业单位留存、作业人持执高处作业票填写(tinxi)说明高处(o ch)作业票填写说明1、?高处(o ch)作业票?由作业(zuy)单位外来(wili)承包商及各分、子公司的维修等部门现场负责人填写，提出平安措施并组织落实，经作业单位平安监督或平安负责人现场检查合格后，审批签字前方可进行高处作业。2、?高处作业票?一式三联，第一联由平安环保

28、科、第二联由作业单位留存，第三联由作业人持执。3、填写说明：1作业单位：实施高处作业的单位；2作业地点：指实施高处作业的具体部位；3作业内容：高处作业的内容；4作业级别：在确认的上面划“；5作业时间：连续作业不超过24小时，间断作业不超过3天；6采取的平安措施：确认的划“未确认的划“，补充的填写在补充平安措施栏中；7作业人员情况：有作业负责人填写，健康情况健康划“，特殊高处作业要附作业人体检报告，在签字栏内由作业人签字；8会签意见：进行特殊高处作业，作业前施工单位要制成作业方案，办理高处作业票，并经施工地点所在公司主管领导会签意见，由施工单位主管领导签发；9作业单位现场负责人意见：由实施高处作

29、业的现场负责人填写并签字；10作业单位平安负责人意见：由实施高处作业的负责人主任或队长，或那么作业单位的平安监督填写并签字；11编号：由高处作业的单位编号。QPCCCL/HSEJLCX1003设备(shbi)、油罐检维修作业(zuy)票风险评价(pngji)、检修记录提示(tsh)：平安(png n)措施健全吗？您知道签字的责任吗？委托车间： 编 号：检修单位检修部位位号检修工时平安措施检修工种检修时间 年 月 日 时生产工艺平安措施甲方提出措施并组织落实出提认确检修平安措施甲、乙方提出措施，乙方组织落实提出确认检修主要内容及技术要求委托人签字： 时间：1、物料用氮气、蒸汽、水置换排净1、搭架

30、子、设置作业平台2、压力降至常压或 MPa以下2、作业面上下层之间隔离3、温度降至40以下3、作业部位局部屏蔽，与环境隔离4、电气设备停电，有防误送电措施4、人员作业穿戴防 护具5、设备管道连通阀关闭，检测不漏5、人员高空作业系平安带6、设备管道连通处共 处隔断6、作业区拉警绳、设置警示标牌风险识别7、检修部位测爆分析合格7、作业处备水带 条，灭火器 具物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫冻伤火灾高处坠落8、检修处物料油污处理干净8、现场增加照明 处9、关闭射源9、作业部位通风，增加空气流通10、作业现场设监护人10、戴空气呼吸器，长管过滤面具泄漏气体爆炸锅炉爆炸容器爆炸中毒窒息坍塌射

31、线伤害其它伤害11、办理用火、进有限空间、临时用电工作票11、补充条款：12、工艺危害评价栏事故或危害分析：补充条款：13、验收意见竣工时间 年 月 日 时原因分析：检修记录评价人员签字： 月 日作业危害评价栏事故或危害分析：原因分析：评价人员签字： 年 月 日装置负责人签字：年 月 日 时检修负责人确认签字：年 月 日时检修人员签字： 年 月 日 时装置工艺、设备人员验收签字：年 月 日 时机动设备、工程部门验收签字：年 月 日 时注：此作业票一式四联，分别由生产设备部门持执、平安环保部门持执、委托车间、罐区持执、施工检修单位持执设备(shbi)、油罐检维修作业(zuy)票风险评价(pngj

32、i)、检修记录填写(tinxi)说明1、设备(shbi)、油罐检维修作业工作票一式四联，第一联由生产技术科持有，第二联由平安环保科持有，第三联由委托车间持有，第四联由检修单位持有。2、设备、油罐检维修作业工作票由委托车间负责人填写。并对工艺过程可能产生危害进行识别，针对存在风险提出相应生产工艺削减风险措施并组织落实，分别在作业票的相应栏内签字栏内提出措施不能满足时可在空格内补充。3、检修单位根据维修所在单位提出的维修内容和要求及存在的风险对维修作业过程进行风险评价，提出削减风险措施并组织落实栏内提出措施不能满足时可在空格内补充。4、平安措施栏提出的画“，不提出的画“，确认栏落实的画“没有落实的

33、画“。平安措施栏不能出现空格。5、检修结束后由甲乙双方有关人员共同对维修情况进行验证，确认无误后进行试验，到达标准要求，双方共同在“验收意见栏内签字。6、此票作为中、小修检修记录存档。QPCCCL/HSEJLCX1004临时(ln sh)用电作业票 提示(tsh)：平安(png n)措施健全(jin qun)吗？您知道签字的责任吗？ 编 号：申请栏用电所在单位用电接引地点用 电 目 的接 引 设 施用电作业单位作业现场负责人接 线 电 工 操作证号： 负责人签字：接 引 时 间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 风险识别及削减风险措施生产工艺风险风险识别削减风险措施确认 1用电设施产生火花

34、用电设施不准放置在生产装置内2用电设施产生明火办理用火手续3接引电气设施在爆炸危险场所以内使用符合要求的防爆电气设施4用电设施接引及放置地点不平安选择平安地点接引和放置平安设施5接引电源负荷大导致接引点过负荷对接引电源负荷进行核定后确认接引点6电源线穿过马路易碾压采取防碾压措施7用电结束未断电易造成事故每次用电结束及时断电8用电设施存在缺陷对用电设施检查不得存在缺陷9 生产工艺确认人签字：施工作业风险评价1手持电开工具漏电伤人安装漏电保护器2临时线架设高度不够易被挂坏架设高度满足要求3接引点接线不牢易短路接触紧密并有固定措施4用电设施接触水造成短路采取防水、绝缘措施5在潮湿环境电气设施漏电使用

35、前进行绝缘测试6施工作业确认人签字：审批意见电气管理部门意见：电源从 处接引。临时用电票有效期为 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止送电时间为 年 月 日 时 分。申请接引方人员签字： 年 月 日 作业人员签字： 年 月 日临时用电结束，撤除临时电源时间： 年 月 日 时 申请接引方人员签字： 年 月 日 作业人员签字： 年 月 日注：此作业票一式(y sh)三联，分别由维修车间持执、用电单位负责人持执、生产技术科留存QPCCCL/HSEJLCX1005准许(zhnx)用火票 提示(tsh)：平安(png n)措施健全(jin qun)吗？您知道签字的责任吗？ 编 号：用火等级特级一级

36、二级三级用 火 安 全 措 施按规定的用火时间、部位进行动火作业。将动火设备内可燃介质清扫干净；用蒸汽进行吹扫处理；动火时微通入蒸汽。轻质油、液化气吹扫24小时。切断与动火部位相连通的管线、设备，加堵盲板 块。动火时准备灭火器 具，灭火蒸汽带 根。塔、油罐、容器动火前，须采样化验分析合格；外部动火化验单须附在火票后面；内部动火并先办理?进入有限空间许可证?，化验单须附在许可证后面；作业时外部有人监护。可燃气体含量低于该介质爆炸下限10%、氧含量19.523.5%、有毒有害物质不超过国家标准有限空间内动火时，应强制通风；每 天或每隔 小时，须采样化验分析一次。塔内动火须用水浸湿后的石棉布或海草席

37、，铺在塔盘上隔离开上下层。距动火点半径5米内的下水、地沟、地漏等应去除油污，并予以盖紧封闭。电焊机的电源线须架空，电焊机回路线应接在焊件上，各线路绝缘良好，不得穿越下水井，远距离拖移把线前应先断电。电焊工要穿戴好绝缘劳保护具；下雨或特别潮湿时禁止电焊作业。动火时遇跑、冒、泄漏可燃物质，必须立即停止动火，并及时上报。高处动火2米以上必须有防火花飞溅措施；上下处设监火人各一名；大于5级风时停火；高处作业人员要系好平安带。乙炔瓶、氧气瓶两瓶间距不小于5米，距动火点不小于10米。在容器内气割焊作业，人离开时应将器具移出容器外。罐组内动火时，封堵切水井口，禁止动火与收油、切水同时作业。用火前动火人、监火

38、人要逐项进行措施落实；收工时动火人应断开电源；监火人收回动火人火票，检查残火，确认无误前方可离开。用火日期及时间 年 月 日 至 月 日止每日 时至 时止用火单位施工单位用火部位动火人姓名特种证号监火人姓名监火袖标号执行平安措施第： 条补充平安措施：化验分析分析时间： 月 日 时 分分析人：可燃气体： % 氧： % 其他：用火单位领导单位安全专干相关单位平安环保部门公司领导 注：此作业票一式(y sh)三联，分别由平安环保部门留存、用火人持执、监火人持执QPCCCL/HSEJLCX1006施工用火申请表编 号：用火单位工程方案编号工期要求年 月 日至 月 日施工单位用火日期年 月 日至 月 日

39、用火时间每日 时至 时用火内容及部位： 签字： 年 月 日施工单位领导意见：签字： 年 月 日用火所在单位领导意见：签字： 年 月 日生产技术科主管施工领导意见： 签字： 年 月 日生产技术科主管生产领导意见：生产需要加班施工用火，须经生产部门领导签署意见签字： 年 月 日平安环保科科长意见：签字： 年 月 日注：此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位(dnwi)留存、平安(png n)环保(hunbo)科留存 QPCCCL/HSEJLCX1007节日加班(ji bn)施工用火申请表编 号：用火单位工程方案编号工期要求年 月 日至 月 日施工单位用火日期年 月 日至 月 日用火时间每日 时至

40、时用火内容及部位： 签字： 年 月 日施工单位领导意见：签字： 年 月 日用火所在单位领导意见：签字： 年 月 日生产技术科主管施工领导意见：签字： 年 月 日生产技术科主管生产领导意见：生产需要加班施工用火，须经生产部门领导签署意见签字： 年 月 日平安环保科领导意见：签字： 年 月 日公司主管经理意见：签字： 年 月 日注：此作业票一式两联，分别(fnbi)由装置、罐区单位留存、平安(png n)环保(hunbo)科留存QPCCCL/HSEJLCX1008机动车辆准入生产区作业(zuy)票 提示(tsh)：平安(png n)措施健全(jin qun)吗？您知道签字的责任吗？ 编 号：进入区

41、域车辆单位进厂车辆必须做到 发动机运转良好 各部润滑正常 前后制动完好 手制动完好 前大小灯完好 尾灯、刹车灯完好 转向灯、雾灯完好 示宽灯、倒车灯完好 各部仪表正常 示警喇叭完好 雨刷器、反照镜完好 无漏油漏气、车况卫生良好 各种证件齐全有效 自觉遵章守纪能否做到上述要求： 车辆单位负责人：安 全 措 施进厂车辆按规定时间、路线、部位、进入。进厂车辆经门卫检查机动车辆阻火器、灭火器合格后，方可准许进入。进厂车辆行驶过程中遇有可燃液体、气体跑冒或泄漏，车辆要立即熄火，停止作业，人员立即撤离现场并报告有关部门。不准进入正在运行的生产装置区或存有物料的油罐区。进厂车辆在厂内行驶车速不超过25公里/

42、小时，弯路、十字路口、丁字路口、冰滑坡路车速不超过10公里/小时，进出门岗车速不超过5公里/小时。6 进厂车辆驾驶室严禁超员，严禁人货混装，货车车厢上严禁载人。7 进厂车辆载货不准超载、超高、超长、超宽。 8 进行化学危险品运输的车辆，必须配备押运人员，不得乱停乱放。 进入单位部位进入原因进入日期时间 年 月 日至 日 时至 时车辆牌号驾驶员车辆牌号驾驶员规定车辆行驶路线示意路线：生产区 号岗往返 生产区 号岗执行平安措施第： 条 补充平安措施：平安环保部门注：进厂车辆(chling)需经本单位自检合格后再办入厂票办票时请携带驾驶证和车辆行驶证 此作业票一式两联，分别由装置、罐区单位留存、驾驶

43、员持执QPCCCL/HSEJLCX1009 装置(zhungzh)、罐区停检用火确认表提示(tsh)：平安(png n)措施健全吗？您知道签字(qin z)的责任吗？ 编号(bin ho)：停检时间 年 月 日至 月 日开、停工 天施工期 天处理时间 年 月 日至 月 日确认时间月 日至 月 日设备编号设备名称内部介质物料低点导淋采样化验盲板下水地漏蒸气环境退留开关烃氧毒物合格不合格合格不合格车间负责人签字： 年 月 日生产工艺部门签字： 年 月 日机动设备签字： 年 月 日工程部门签字： 年 月 日平安环保部门签字： 年 月 日公司领导签字： 年 月 日注：此作业票一式两联，分别由装置、罐区

44、单位留存、平安环保部门留存QPCCCL/HSEJLCX1010有限(yuxin)空间作业票提示(tsh)：平安(png n)措施(cush)健全吗？您知道签字的责任吗？ 编号(bin ho)：申请栏作业所在单位作业地点分析结果分析时间 作业目的作业内容氧气浓度施工作业单位作业负责人氮气浓度作业人员有毒气体浓度作业时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时可燃气体浓度风险识别及削减风险措施生产工艺风险风险识别削减风险措施确认其它气体浓度1管道容器危险气体串入将作业处连接管道处用盲扳隔断采样人2作业处容器内有可燃气有毒气体用蒸汽或水处理干净，用空气置换分析合格分析人3缺氧窒息或富氧中毒取样分析含量

45、19%-23.5%体积作业人意见：签字： 年 月 日4作业场所容器内转动设备伤害转动设备停电上锁或有明显得断开点、挂警示牌5作业处有射线装置对人有伤害关闭射源门或拆出射源6作业处温度超过40人员中暑通风降温7作业处存在有毒有害物穿防护服戴隔离式呼吸器8作业现场有易燃物易发生燃烧、爆炸将易燃物清理干净用石棉布封堵盖严9 作业产生火花发生燃爆使用防爆工具作业监护人意见：签字： 年 月 日10需要用火作业办理用火作业票12补充平安措施13节特殊有限空间作业制定?施工工程过程HSE特殊作业方案书?生产工艺确认人签字：平安监督意见：签字： 年 月 日施工作业风险1作业处上方坠落物坠落伤人在作业点上方设置

46、隔离屏障或支撑2作业面上有孔洞易坠落伤人用隔板将孔洞封严或用搭设围栏与孔洞隔离3作业场所黑暗易发生人员伤害使用平安电压照明4电气用具、照明不防爆引燃可燃物使用防爆工具、防爆灯具5作业现场潮湿、有滴水穿防水护服批准人意见:签字： 年 月 日6作业场所有粉尘对人体造成伤害穿防尘服戴防尘护具7高处作业易发生坠落作业者带平安带作业8作业现场上下通行不畅建立通道，搭设上下梯子9监护人看不到作业人作业作业人与监护人确定联络信号定期联络10发生突发事件遗漏作业人员每次作业前清点人数 11补充平安措施12特殊有限空间作业落实特殊防护措施，并进行应急演练。施工作业确认人签字：注：此作业票一式三联，分别由车间、罐

47、区留存、施工作业人员持执、监护人员持执有限(yuxin)空间作业票填写说明1、有限空间作业票一式(y sh)三联，第一联由有限空间所在单位留存，第二联由施工作业人员持有，第三联由监护人持有。2、申请栏：由有限(yuxin)空间作业负责人填写。3、生产工艺风险(fngxin)和施工作业风险栏：由有限空间所在单位作业负责人专业(zhuny)技术人员与本单位有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作业过程的风险评价，并提出消减风险措施，确认的措施划“，未确认的措施划“，如栏内所列措施不能满足，可在空格处内加填。确认填写后分别由生产工艺、施工作业确认人签字。4、分析结果：分析结果报出后，由作业负责

48、人将分析结果填写在栏目内，分析结果报告单粘贴在“有限空间作业票上。由采样人与分析人分别填写签字。5、作业人确认：作业人熟悉作业场所的风险，掌握有关逃生、急救、防护器材的使用知识，确认签字。6、监护人确认：对各项平安措施落实确认后，监护人员在栏内签字。双方派有监护人时都要确认签字。平安监督确认：有限空间所在单位平安监督对现场措施落实情况和分析结果进行审查确认后，在相应栏内签字。7、批准人确认：有限空间所在单位负责人主任、副主任应对现场进行全面检查确认后，向作业人员进行平安交底，批准作业并签字。 8、特殊有限空间作业票经有关部门、平安环保科、公司领导到现场确认无误后签字，方可作业。QPCCCL/H

49、SEJLCX1101劳保用品发放(ffng)记录编号(bin ho)： 填写(tinxi)人： 填写(tinxi)日期： 序号发放物品数量接收人签名备注1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSEJLCX1201特种(tzhng)作业人员管理台帐编号(bin ho)： 填写(tinxi)人： 填写(tinxi)日期： 序号人员姓名资格工程证书编号发证日期下次复训日期1234567891011121314151617181920QPCCCL/HSEJLCX1202平安(png n)检查(jinch)记录 编号(bin ho)： 部门检查时间检查人检查内容区域

50、检查发现问题：是否开整改通知书 受查部门签字确认： 日期：纠正措施：受查部门负责人：日期：纠正措施验证情况：检查人：日期：QPCCCL/HSEJLCX1301消防设施配置(pizh)台帐 序号：序号消防设施名称规格数量存放地点管理人员更换时间QPCCCL/HSEJLCX1401编号(bin ho)：驾 驶 员档案所属单位：地址：档 案号：建档日期(rq)： XX后勤(huqn)管理科驾驶员简历姓名性别贴照片籍贯民族出生年月文化程度政治面貌健康状况参加工作时间原工作单位入本单位时间专兼职驾驶员驾校名称驾驶证号安全行驶里程驾驶工作经历起止时间现工作单位原工作单位奖惩情况备注平安(png n)教育、

51、专业(zhuny)技术培训记录时间地点主持人内容考试成绩备注年审记录年度审验日期审验结果备注违章肇事记录年月日违章肇事情况受到何种处分处分单位备注表彰、奖励(jingl)记录年月日受到何种表彰、奖励颁奖单位备注交通事故处理表事故类别肇事时间肇事地点车属单位甲车型车号乙驾驶员甲姓别年龄驾驶证号单位乙死人伤人经济损失元事故责任甲负责乙负责管辖交警队结案时间年月日处理意见直接责任人有关管理人员事故原因整改意见事故处理参加人员QPCCCL/HSEJLCX1402 编号(bin ho)：车辆(chling)技术(jsh)档案(dng n)车属单位(dnwi)：地址：牌照号：建档日期： XX后勤(huqn

52、)管理科车辆简历贴照片车主厂牌型号车辆类型车身颜色外廊尺寸出厂时间发动机号购置时间车架号码购置金额排气量燃料种类号排号码行驶证号附加费证号保险费编号车辆交接监交部门参加人员内容车辆技术状况及随车工具附件签字人：年月日交方人签字年月日接方人签字年月日随车工具附件(fjin)登记名称单位数目备注行驶(xngsh)里程、油料消耗情况时间月行驶里程公里月油耗数量公斤百公里油耗节约公升应耗实耗节约%空车重车空车重车合计车辆大、小修、维护(wih)情况序号1234567车牌号驾驶员维护类别一二级距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号修理总成大修大修金额距上次同类维修里程累

53、计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号小修距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号零件修理距上次同类维修里程累计里程修理厂进厂日期出厂日期金额经手人检验员合格证号合计金额事故(shg)登记表驾驶员姓名事故时间用车部门事故地点事故责任事故等级事故损失经济赔偿事故经过及车辆破损情况破损车辆修复情况备注：QPCCCL/HSEJLCX1403派 车 单 编号(bin ho)：序号派车事由出动车辆目的地路线往返距离派车时间回厂时间使用人部门签名驾驶员派车人领导复核日期QPCCCL/HSEJLCX1403派 车 单 编号(bin ho)：序号派车事由出动车辆目

54、的地路线往返距离派车时间回厂时间使用人部门签名驾驶员派车人领导复核日期QPCCCL/HSEJLCX1501危险(wixin)化学品清单 使用(shyng)号： 单位(dnwi)： 日期(rq)： 年 月 日序号危险化学物品名称数量使用场所危险性质对环境影响程度备注12345678910111213141516 QPCCCL/HSEJLCX1502危险(wixin)化学品使用台帐名称(mngchng)： 规格(gug)： 保管人(负责人)：是否剧毒(j d)物品：(是) (否) 结存量 使用量 使用人使用时间QPCCCL/HSEJLCX1503危险(wixin)化学品采购申请单部门(bmn)：

55、年 月 日序号物品名称成分规格数量用途备注审批(shnp)： 制表(zh bio)：QPCCCL/HSEJLCX1601废 弃 物 处 置 记 录单位(dnwi)： 编号(bin ho)：序号废弃物种类废弃物名称数 量计 量单 位记录人处置部门处置人处置方法及结果处 置日 期备 注QPCCCL/HSEJLCX1701能源资源(zyun)消耗统计报表序号能源类别统计对象备 注 日 期： 日 期： 日 期：QPCCCL/HSEJLCX1801变 更 申 请 表 编号(bin ho)：建议变更的工程申请单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据： 工艺变更 机械设备设施变更 管理变更 其他危害识别风

56、险评估结果：变更部门负责人意见：公司相关职能部门意见：审批部门意见：主副经理意见：QPCCCL/HSEJLCX1802设 备工艺(gngy)变 更 申 请 表 编号(bin ho)： 变更类型设备变更 工艺变更变更原因变更申请单位变更申请人员变更申请人员填写设备变更生产区域设备编号费用估算申请日期方案完成日期工艺变更工艺变更内容涉及部门费用估算申请日期方案完成日期变更目的：现 状：变更的技术根底：风险初步评估结果(应在本表后附上风险评估结果及详细变更方案)检查清单 打勾 - 提高设备生产率，降低本钱 - 提高产品质量 - 改善平安、环境、健康(SHE) - 其他_二、初步评估小组人员签名评估日

57、期变更申请人工程人员维修人员运行 /操作人员平安管理人员三、变更申请初步审查意见：变更等级 一般变更 重大变更部门/基层单位负责人 _ 四、主管部门风险评估结果及审批意见：主管负责人签名： 日期 ：五、主管领导对重大变更审批意见：公司生产副总经理： 日期 ： QPCCCL/HSEJLCX1803 新设备(shbi)或变更设备HSE审核(shnh)工程(gngchng)表 编号(bin ho)： 工艺风险鉴定(jindng)审核文件工程工程信息 审核日期题目审核日期审核参与人员工艺风险分析文件准备： 所有涉及化学品及其相互信息；在其温度、压力下建筑材料数据；其他相关工艺危害分析数据报告PHA评估

58、审核以来，工程的范围或设计是否改变？ 改变足以使以前的决议失效？如是，应额外调查；如否，以前的决议有效是是否否工程组审查初审的工艺危害分析评估并存档：认可工艺危害分析包括了所有的风险；确认工程范围和估计足以控制所有风险电气分类鉴定审核工程新引进和变更后的设备，可能有易燃的液/气体吗？这些易燃的液/气体可以在高于其闪点下搬运、加工、储运吗？新引进和变更后的设备，可能有可燃的尘埃吗？方案安装设备区域划分改变了现有划分区域的等级和范围吗？方案安装设备区域分类与现有安装区域分类有不同吗？与方案安装分类区域相邻的区域其分类应划分在方案工程区域吗？如答复否，不必做其他工作；如答复是，以后必须做电气分类设计

59、评估是是是是是是否否否否否否列出知道的现有的电气分类区域、建筑物、房屋和相邻区域。按照现行电气标准的要求，考虑所有危险分类，对区域内建筑正确电气分类。记录所有新的和现有电气区域的新的电气分类，要求到达分类标准。如果有某一区域分类升级，必须考虑修改现有电气设备以满足新分类。环境鉴定审核工程有与新增设备和工程有关的废物废气、水、渣或污染物吗？新的或变更后设备的非常规操作会给环境造成威胁吗？有可能有有害挥发性物质吗？除设计、施工保证地下水情况外，还有可能污染地下水或土地吗？有任何形式的环境审批手续吗？新的或变更后设备的方案安置地点，目前有污染地下水或土地的情况吗？要求取样了吗？工程有可能通过材料循环

60、或副产品再利用而减少工业废物吗？如答复否，不需做计评估；如是，必须按工程环境指南PEG进行环境评估是是是是是是是是否否否否否否否否人机工程鉴定(jindng)审核工程(gngchng)工程组内有从公司、区域人机工程组来的代表吗？设计方案使用的设备有实际用户吗？机器控制、仪表和开关的安装位置是否做到接近、不需伸手、弯腰和扭转？对机器控制、仪表和开关设计上是否尽量减少人为错误？哪里有应用性强、可调节工作站，以适应不同身高和能力的工人？所有要求操作和维护设备的方案，尽量在方针原那么范围内吗？上提、下降、运送、推、拉力，在使用者能力范围内吗？自动或机械物料传送有尽量多的实践检验了吗？设备间是否留出足够