食品安全管理程序

1、湖北金棒棒食品开发有限公司 文件编号：PJBA-2 食品安全治理程序ality n Fo Safey Magemet Pogam 版 本： 第/0版 编 制： 编写小组 214年月20日 审 核： 魏碧玲 014年07月25日 批 准: 张剑锋 014年0月25日受控文件 受控状态： 分发号： 207-5公布 201-08-01实施地址:湖北武汉市蔡甸区玉贤镇车岭村电话：07-608898传真:027-69088邮编:430103总经理:张剑锋/13959857 前 言为适应市场经济进展的需要，建立和健全本公司食品安全治理体系，强化企业质量治理,提高全体职员的工作质量,确保产品食品安全和服务质

2、量，增强本公司产品市场竞争能力，依据食品安全治理手册要求编制本食品安全治理程序,现予以颁布，从2014年08月1日起在公司各部门施行。 本治理程序规定了: 1.对阻碍食品安全的各项活动作出规定,并规定各项活动的方法、评定的准则,使各项活处于受控之中。 2.阐明与质量活动有关人员的责任,即职责、权限、相互关系。3.作为执行、验证、评审质量活动的依据。编写人员:唐丽、余昌灿、郭方圆、毛安琪、魏碧玲审核人：魏碧玲批准人：张剑锋程序文件目录序号文件编号文件名称备注1QPJB01-014文件操纵程序Q/BB02204记录操纵程序3QPJB0-2014信息交流操纵程序4QPJBB0-201治理评审操纵程序

3、5QB0-2014人力资源治理程序Q/JB06-2014基础设施操纵程序7QP/B07-2014产品标识和可追溯性治理程序P/BB-2014产品防护操纵程序9QP/JB0-214监视和测量装置操纵程序10QJB1-014内部审核操纵程序11P/JB11-2014产品的监视和测量操纵程序12QP/JBB2-204不合格品操纵程序1P/JB1-04纠正和预防措施操纵程序1P/JB14-24应急预备和响应操纵程序1PB-14前提方案和操作性前提方案操纵程序1QPJB16-2014危害分析与HACP打算建立操纵程序17QP/JB172014产品撤回操纵程序8QP/JBB18-2014确认、验证、分析操

4、纵程序1P/JBB19014采购操纵程序文件操纵程序 文件编号: PBB01-目的 对与组织食品安全治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围 适用于与食品安全治理体系有关的文件操纵。 3 职责 31总经理负责批准公布食品安全治理手册。32 综合部负责相关文件的编制、使用和保管。.3综合部负责组织对现有体系文件的定期评审。.4 综合部负责有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序 1文件分类及保管4.1食品安全治理手册(所有过程操纵的程序文件），由综合部保存。41.公司第三级食品安全治理体系文件分为两类：）部门工作手册,作为各部门运行食品安全治理体系的常用实施细则:包

5、括治理标准 (部门治理制度等);工作标准(岗位责任和任职要求等）；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门食品安全治理记录文件等,由各相关部门自行保存。b）其他食品安全治理文件：是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全治理打算、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式,由各相应的部门保存、使用。.1.3公司级治理性文件,如各种行政治理制度、部格外来的治理性文件,包括与食品安全治理体系有关的政策，法规文件等,由综合部保存。 4.2文件的编号4.1食品安全治理体系文件的编号 a)食品安全治理手册：公司名称代号食品安全治理手册代号版本号编制年份

6、QP/B-201,表示公司食品安全治理手册2014年第l版文件。b）程序文件编号：食品安全治理程序文件代号-顺序号QP/JB0- c）食品安全治理记录：食品安全治理记录代号部门代号记录编号QFW-d)HCP打算编号: 食品安全治理体系危害分析与关键操纵点打算代号编制年份版本号; QBB -AC04-0 e)各部门其他食品安全治理文件:部门代号一文件顺序号一年号；4.22各部门代号规定如下： 市场供销部:Y，品管部:G，综合部:BG,生产治理部:S,43文件的编写、审核、批准、发放4.3.1食品安全治理手册(含相关程序及PRP文件、ACP打算)由综合部负责组织编写,食品安全小组组长审核，总经理审

7、批,综合部负责登记、发放。432各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，综合部负责登记、发放。.3.文件公布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、撤回要填写文件发放、撤回记录。44文件的受控状况本组织食品安全治理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量 食品安全治理体系运行紧密相关的文件为受控,受控文件必须加盖表明受控状态的印章,并注明分发号。4.5文件的更改与换版4.51更改文件由该文件产生部门填写文件更改申请单讲明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，并到文件存档部

8、门备案。52更改文件应注明更改标记和更改时刻，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。45.3文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废,换发新版本。4.6 文件的发放.1各部门文件治理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在文件发放、撤回记录上签名。462公司范围内发放的文件为“受控”文件,在封面加盖“受控”印章,并形成受控文件清单；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。4.6当文件破损严峻阻碍使用时,文件使用人应到原文件治理部门办理更换手续,交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件治理人员负责销毁。46.4文件丢失，文件使用人须重新办理文

9、件领用手续，并予以讲明。原文件治理人员补发文件应重新编分发号,注明丢失文件分发号作废。 4.7 文件的保存、作废与销毁47.文件的保存 )综合部统一保管所有文件的原稿及其文件发放、撤回记录,并分类存放在干燥通风，安全的地点； b）各部门文件由本部门资料员保管，综合部不定时检查文件保管情况;c）任何人不得在受控文件上乱涂画改,不私自外借,确保文件清晰、易于识不和检索。4.7.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出,加盖“作废” 印章，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销毁的作废文件,

10、由相关部门填写文件销毁申请，经总经理批准后,由综合部统一销毁或授权相关部门销毁。4.7文件的借阅、复制 借阅、复制与食品安全治理体系有关的文件,应填写文件借阅、复制记录,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料治理人登记编号。48 外来文件的操纵48.1收到外来文件的部门,需识不其适用性,并操纵分发以确保其有效。.8综合部负责收集相关国家、行业标准的最新版本,统一编号、加盖受控印章,分发到相关部门使用，并把旧标准收回。49 每年由综合部组织对现有食品安全治理体系文件进行定期评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。41

11、0对承载媒介不是纸张的文件的操纵,也应参照上述规定执行。11为食品安全治理提供证据的记录应执行记录操纵程序。5 相关文件记录操纵程序6 相关记录文件发放、撤回记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请记录操纵程序QP/JBB2-041目的对食品安全治理体系记录的标识、贮存、检查、爱护和处置进行操纵，为证明产品、过程和安全符合要求及治理体系有效运行提供证据,同时也为提高产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进治理体系提供信息。2 适用范围本程序适用于产品实现过程和食品安全治理体系运行中记录的操纵。 职责3.1综合部负责制订、修改记录操纵程序并组织实施。2各程序制订部门负责规

12、范该程序记录的表式,并负责本部门记录的治理。3.3记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4 程序4.1记录的范围和编号41.1凡是食品安全治理体系运行中的记录、报告均属记录范围。12 记录的编号由各部门按文件操纵程序的规定执行。4.2记录的要求4.1各职能部门对治理体系和活动中需记录的工作都要设立记录人员。4.2记录人员须做到字迹清晰,内容真实、准确、完整、具有可追溯性,体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。.2.记录上的签名要写全名,且能辨认；不得用铅笔填写,无专门要求不得用红笔填写;不得随意更改,确需更改

13、时,采取划改，并在更改处签名；.4各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作,必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。4.2.5记录以书面和表格形式为主,也可采纳电子媒体作为载体。4.3 记录空白表的治理4.1各种记录的空白表格由各主管部门设计发放，综合部备案,保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。432综合部负责汇总各部门所需记录，形成记录清单，清单应标明以下内容：记录名称、编号、使用部门、保存期限等,同时附有空白记录表格式。4.4 记录的保管和贮存要求44.1各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。.4.2记录的

14、储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。45记录的保管期限一般分年、3年、5年和长期,具体按记录清单的规定。6记录的借阅46.1需借阅记录时,应填写文件借阅、复制记录,应做好登记手续并规定归还日期;关于过期未还的资料员应及时追回。6.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4.7 记录的处理凡超过规定保存期限的记录,由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5 相关文件文件操纵程序 相关记录记录清单文件借阅、复制记录文件销毁申请信息交流操纵程序P/JBB03-211目的本公司建立适当的沟通过程,促使各职能部门、各层次间、公司内

15、部与外部间的信息交流、加强理解，从而有利确保食品安全治理体系有效运行。2范围适用于本公司各部门之间和公司与外部之间的信息沟通和治理。3职责3.1综合部负责内部和外部信息的收集和处理。3.2各部门负责提供有关信息。4程序4.1公司确保在各部门之间、不同层次的人员之间,通过以下过程和方法进行有效沟通：a)文件沟通：将食品安全治理体系文件分发给各部门,以便各部门相互了解;b）会议沟通:通过治理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议,讨论、研究当前的形势和工作的开展情况，以利于评价食品安全治理体系及其过程的有效性；c)职员建议：通过职员日常的信息反馈,以便了解职员的情况和建议;d)记录沟通:可反映本

16、公司所提供的产品、服务情况;)培训沟通:如通过上岗培训,提高职员的生产操作技能、质量意识;通过食品卫生法培训,提高职员卫生意识;通过劳动法培训,使职员了解公司与个人关系、责任等等；f)电子媒体沟通，本公司各级人员通过电话、传真、网站等，传递本公司的食品安全治理体系信息，从而进行有效沟通；g)阻碍食品安全岗位职员间的沟通;h）其它沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；也可通过个不面谈等方式加强企业内部沟通,供方的信息沟通;确保信息畅通;与外部组织有关的食品安全信息 ；i）工作区域内,也可用工作联络单来传达彼此沟通信息。.内部沟通内容)与食品安全有关的法律法规的要求，组织遵守的顾客、行业和其他要求；)

17、与产品、新产品、原料、辅料、服务等相关的信息；)与生产场所、设备位置和能力、周围环境、生产系统等相关的信息;d)清洁、卫生打算、与食品安全危害和操纵措施有关知识、阻碍食品安全的其他条件;)来自外部相关方的质询、与产品有关的健康危害的抱怨;f)总经理及职员对食品安全治理体系策划、建议的沟通。4.3外部沟通食品安全小组组长负责有关食品安全信息的外部沟通，沟通至少包括以下几个方面：)与供方或承包方的信息沟通；b)与顾客就产品信息（包括预期用途有关的讲明、贮存要求、保质期等)、质询、合同或订单处理、信息反馈（包括顾客抱怨)的沟通；c）与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门的沟通;d)对食品安全

18、治理体系的有效性或更新产生阻碍,或将被其阻碍的其他组织;)特不是哪些需要由食品链中其他组织操纵的已知的食品安全危害;f)外部沟通猎取的信息将作为体系更新和治理评审的输入。4.4 沟通信息的处理a)有价值的信息,各部或人员可直接提交到综合部或总经理，依照情况予以应用;）不符合食品安全治理体系要求的信息，执行纠正、预防措施操纵程序有关规定；c)以会议形式沟通的信息登记在会议记录，作为体系改进依据,并提交治理评审；d)必要时，沟通应提供记录以证实其有效性，并依据具体情况或要求做相应处理；e)确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责，并确保只有得到授权的人负责与食品安全有关信

19、息的外部沟通。公司应建立程序确保HACCP小组充分猎取可能阻碍食品安全的任何工艺变化的沟通的信息。4.5 公司沟通所形成的记录按记录操纵程序执行。5 相关文件记录操纵程序纠正、预防措施操纵程序6 相关记录工作联络单会议记录治理评审程序 QP/JBB0-20141目的通过最高治理者对食品安全治理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全治理体系及其运行效果,以达到食品安全方针和目标的要求。2 范围适用于本公司食品安全治理体系的评审。 职责.1总经理负责主持治理评审，审批治理评审打算和治理评审报告。3.食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全治理体系运行情况,并负责编制治理评审打算和治理

20、评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证。3.3相关职能部门提供治理评审输入所需要的信息资料，并对治理评审结果采取纠正和预防措施。.4综合部负责做好治理评审记录和有关治理评审资料的归档、保存；负责由治理评审导致文件更改的修订。4 程序1治理评审依据本公司治理评审依据是受益者的期望。特不是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司职员的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。.2 治理评审频次4.2.1治理评审以会议形式召开,由总经理亲自主持，每年至少进行一次(遇重大情况可适当增加频次）。要紧评价食品安全治理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全治理方针和目标），以确

21、保食品安全治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。.2当食品安全治理体系尚处于有效运行的初期,本公司依照食品安全治理体系运行的效果，必要时召开一次治理评审。3在下述情况下本公司应及时安排治理评审：a）最高治理层成员和组织结构发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全治理治理体系运行不适宜时;c)生产的产品不符合标准要求时；d)顾客投诉连续发生时；e)总经理依照需要认为有必要进行治理评审时。3评审的输入：a)本公司食品安全治理体系的外部审核和内部审核的结果；)顾客提出的有关产品、服务质量、安全治理的反馈，包括顾客中意度测量结果；）本公司食品安全治理业绩；生产

22、的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性;d)纠正和预防措施的状况,如对顾客的中意程度具有重大阻碍的纠正和预防措施;e）以往治理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；)可能阻碍食品安全治理体系的变化。如内部组织结构发生重大变化;外部环境的变化；出现重大事故等；g)有关食品安全治理体系改进的建议。h)法律法规的变化或有关标准的变化等可能阻碍到质量治理体系的变化的情况；i）持续改进的建议。4 治理评审的输出,写入管代/食品安全小组组长编制的治理评审报告中,经总经理批准后作为文件下达。治理评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施：a)治理评审的概述;b)对本公司食品安全治理体系(包括食品安全治理

23、/HACC方针、目标）的评价结论及产品符合要求的评价;c)改进的决定和措施，包括食品安全治理体系及其过程有效性的改进;d）与顾客要求有关的产品食品安全治理的改进。必要时也包括对食品安全治理方针、目标的修改；e）有关资源的需求。.5评审打算4.管代应依照总经理意图，负责制定治理评审打算。打算内容包括：目的、时刻、地点、参加部门和人员、评审预备工作的要求及内容；4.5.2在正式评审前一周内将治理评审打算分发到每个参加会议的人员。46治理评审的实施4.61治理评审形式:本公司采纳会议的形式进行治理评审。4.2参加治理评审的人员依照治理评审打算的要求，做好书面汇报材料,如:前一次内部审核及纠正措施情况

24、、顾客的重大投诉情况、目前市场进展的趋势、生产及服务过程中出现的一些问题等等。46.3治理评审由总经理亲自主持，介绍此次治理评审的目的、内容等,综合部负责在会议记录上做好记录。4.6依照治理评审内容和各部门所提供的背景资料进行分析、评估。4.5管代依照会议内容编制治理评审报告。其内容应包括：治理评审综述、治理评审结论、食品安全治理改进意见等。66治理评审报告经总经理批准后，由综合部组织打印,并分发到相关部门或人员。原件由综合部负责归档保存。改进措施的实施和跟踪验证7.1食品安全小组依照治理评审报告中的食品安全治理改进意见,逐一填写纠正/预防措施要求表发给涉及的责任部门。各有关责任部门指定专人负

25、责，并按纠正、预防措施操纵程序实施纠正/预防措施。在实施纠正或预防措施时，如发觉食品安全治理体系文件需作更改,必须做好记录,按文件操纵程序的要求和规定进行修订。7有关责任部门所实施的改进措施完成后，由食品安全小组组长对事实上施情况的有效性进行跟踪验证。7.3验证有效的纠正/预防措施要求表由食品安全小组组长负责向总经理汇报。总经理依照其重要程度，必要时可决定作进一步评审，以作为决策依据。48治理评审记录按记录操纵程序要求进行治理。5 相关文件文件操纵程序记录操纵程序纠正、预防措施操纵程序相关记录治理评审打算会议记录治理评审报告纠正/预防措施要求表 人力资源治理程序QP/JB05-2041 目的对

26、承担食品安全治理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2 范围 适用于承担食品安全治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1综合部3.11 负责组织编制部门负责人及重要岗位的岗位工作任职要求；312负责公司年度培训打算的制定及监督实施;3.13 负责企业治理层面的基础教育;1. 负责组织对培训效果进行评估。3.2相关部门.2.1负责提出本部门职员的培训需求；3.2.负责本部门职员的岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司年度培训打算,批准部门负责人的岗位工作任职要求。程序4.1确定岗位能力4.1.1承担食品安全治理体系规定职责

27、的人中应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。41.2 综合部组织各部门负责人编制岗位工作任职要求，报总经理审批。4.1.3 岗位工作任职要求经审批后，作为各部门选择、招聘、安排人员的要紧依照。4.2能力、意识和培训4.1公司将识不从事阻碍食品安全治理的活动的人员的能力需求，分不对新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、专门工种人员、内审员等,依照他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.22 新职员培训a)公司基础教育:包括公司简介、职员纪律、食品安全治理方针和目标、食品安全治理、安全和环保意识、相关法律法规、食品安全治理治理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内,

28、由综合部组织进行; ）部门基础教育:学习本部门工作的要紧内容,由所在部门负责人组织进行; c)岗位技能培训:学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行局面和操作考核,合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训 按培训打算，每年应对在岗职员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.专门工作人员培训 a)专门工序、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗;每年关于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b)电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书; )食品安全治理体系内审员应由认证咨询机构培训

29、、考核、持证上岗。. 技术人员培训 各类技术人员是新产品开发的主力军，应制造条件使他们的知识不断更新，由生产治理部负责人安排老师组织培训或外送培训。.2. 转岗人员培训正按42.）和）执行。42. 通过教育和培训,使职员意识到： a）满足顾客和法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司进展的相关性。公司鼓舞职员参与食品安全治理,为实现食品安全治理目标做出贡献。 28 评价所提供培训的有效性 ）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法,评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；）每年第四季度综合部组织各部门培训负责人及职员代表，召开年度培训

30、工作会议，评价培训的有效性,征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训打算; c)综合部加强对职员日常工作业绩的评价,可随时对各部门职员进行现场抽查,对不能胜任本职工作的职员,应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗,使职员的能力与其从事的工作相适应。2.9综合部负责建立、保存职员培训档案。4.3培训打算及实施4.31 每年年底各部门上报综合部下年度的培训申请单，依照公司需求及下年度各部门培训申请单，综合部于12月制定下年度的培训打算(包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 需临时增加的培训各相关部门应填写培训申请单,报总经理批准，由相关部门组

31、织实施。5 相关文件岗位工作任职要求6 相关记录培训申请单年度培训打算培训记录职员培训档案设施和工作环境操纵程序QPJB6-0141 目的 识不并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，识不并治理为实现食品安全符合性所需的工作环境中人和物的因素。2范围 适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务,如:通讯、运输设施及系统信息等的操纵；对工作环境中的人和物的因素进行操纵。 职责. 生产治理部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行操纵。32 生产治理部对实现产品符合性及确保食品安全所需的工作环境进行操纵。 程序4. 生产设施的识不、提供和

32、维护4.1 设施的识不 公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施及系统信息等。.12设施的提供 )生产治理部依照使用部门的要求及公司进展的需要,填写生产设施配置申请单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产治理部负责组织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购; )需要自制的设施由使用部门提出,由生产治理部设计，总经理审核并批准后,由生产治理部车间组织加工制造。 .1.3设施的验收)采购或自制完成的设施，生产治理部派

33、人进行安装调试，确认满足要求后,由生产治理部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产治理部保管。b)验收不合格的设施,生产治理部与供方协商解决,并在设施验收单上记录处理结果；c）生产治理部对验收合格的设施进行编号,建立生产设施一览表。.1 设施的使用、维护和保养 a）依照生产需要生产治理部组织编写设施的操作规程,发放给使用部门。关于大型设备或关键、专门过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应经培训、考核合格后,持证上岗。 b)生产治理部制定设施日常保养表，规定保养频次，发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行

34、情况。生产治理部每季度收集设施日常保养表,整理归档并作为制定年度检修打算的依据。 c)生产治理部每年年底制定下年度的设施检修打算，发至各部门执行。 d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报打算检修。检修中的设施应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有使用部门负责在检修单上签字验收。 )现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养。4.1.5 设施的报废 a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产治理部填写设施报废单,经总经理批准后报废,生产治理部在生产设施一览表中注明情况。 b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等,由使用部门填写设施报废单，报总经理批准，即可报废。 c）

35、报废的设施应挂黑色报废牌。.2 工作环境 品管部应协助生产治理部识不并治理为确保食品安全所需的工作环境中人和物的因素,依照生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，制造良好的工作环境,包括：配置适用的厂房并依照生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;b)配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全; ) 生产治理部对车间设施实行定置治理，要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;d) 确保职员生产符合劳动法规的要求。5 相关记录设施验收单生产设施一览表设施日常保养表设施检修打算设施检修单设施报废单产品标识和可追溯性治理程序QPJBB720141目的本程序规定了在产

36、品生产和服务过程中,应以适当方式标识产品，以防止误用和混淆，并通过唯一性标识及其记录系统实现可追溯要求。2 范围适用于本公司对产品（进物资资、过程产品、成品)、设施、服务及监视和测量状态的标识或追溯，对交付后不安全产品进行撤回的操纵。3 职责1品管部负责制定监视和测量状态标识,并对实施情况进行监督,不安全产品事故产生缘故的调查。3.2生产治理部负责制定过程产品标识,并对实施情况进行监督。3.仓管员负责贮存物资（进物资资、成品)的标识。.综合部负责人员和工作环境标识,并对实施情况进行监督。3.5市场供销部负责处理客户的投诉以及对投诉内容的分析追溯,产品撤回，并将信息反馈给相关部门。.公司建立包括

37、业务、生产、质检人员撤回体系。姓名 职务 电话 撤回职责张剑锋 总经理 1395915078 撤回产品管控郭方圆 生产治理部主管 127763957 生产环节分析 毛安琪 质检主管 152762400 操纵产品的质量分析和检验余昌灿 供销主管 64939756 撤回产品的信息及处理方法程序 标识方法11本公司采纳的标识方法要紧有以下几种:a)分区存放产品，各种原辅材料、产品分区域存放；b)悬挂标识牌，标明原辅材料、产品名称等;）仓库台帐及记录。41.进物资资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有以下几种：合格、不合格、待检、已检待判定。.2进物资资标识4.2.1进货检验状态标识：a)进货检验状

38、态标识应做到:物资进厂后把物资放在“待检区”，并爱护好其固有状态标识;)对经检验合格的原材料,仓管员应及时更换状态标识,并办理入库手续；）不合格的进物资资按不合格品操纵程序执行,并由检验员挂上相应状态标识(如拒收、退货等）;）仓管员应严格治理各种进物资资状态标识。4.2进物资资产品标识进物资资的产品标识应能体现出名称、类型(或型号）、等级（或规格）、数量、产地及检验结果等，并建立相应物资台帐,做到“帐、物、卡”一致；4.22进物资资由仓管员按原辅材料类不分区域存放。.2.原料在收购、分拣前不得进入生产车间，分拣后的合格原料过磅后用周转筐存放于固定的位置并挂牌标识4.3 过程产品的标识:4.3.

39、1加工车间依照“产品标识单”要求到包装材料仓库领取内包装物，并用打码机或真空封口机打上注册代号和生产日期,确保字体准确清晰；4.3.2外包装间依照“产品标识单”要求到包装材料仓库领取外包装物（以及标签)，并在外包装上刷上批号和注册代号、生产日期、规格，在外包装盖的内侧打上生产班次(1或),确保字体准确清晰；.3.3过程产品以各种记录形式形成标识，系统进行治理；434过程产品经检验后由检验员在各过程检验记录单上做好检验记录,经检验合格方可转入下道工序；4.3 不合格产品按不合格品操纵程序执行，由检验员将其移至相应结果的标识区（如返工区、废品区)，并做好处置跟踪与质量记录工作。4.4 成品（产品）

40、的标识：44.品管部依照批次治理要求和客户要求对产品标识的要求规定如下：.1批次号：JBBXXXYYZWW(X代表年份,代表月份,Z代表日，如202年用2表示,5月用5表示,日用08表示，后三位数WWW为流水号（职员号)；批次号标识贴在外箱正面右上角;.1.2外包装箱：刷上公司注册代号和生产日期:BXXXXYYZ（公司注册代号，JBB代表生产年份，YY代表生产月份, ZZ代表生产日期)，规格（依照客户要求)。4.1.3外包装的外盖打上生产班次：一班用1表示,二班用表示;三班用3表示。4.42经检验合格的成品,形成成品检验报告、“产品合格证”、“产品标牌”和包装箱外的检验标识等作为其标识；4.3

41、合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时刻、数量等进行确认,并在成品台帐上做好记录;4.4不合格品应堆放在“不合格品区”，按不合格品操纵程序执行。4.4.成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识。内销产品以公司名称、产品名称、规格和生产日期标识,以确保标识满足可追溯性要求。4.5 发物资资的标识:)仓管员依照审批的发货单预备发物资资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容要紧包括：产品的名称、生产日期、保质期等；b）经检查符合要求的产品应放在规定的区域,插上醒目的标识牌，注明：产品名称、牌号、生产日期。若要追溯要求时，要进行记录,并注意标识的转移、爱护等措施;）经检查不符合要求

42、的,应放在不合格品区,用标识牌进行标识。4.6可追溯性当进行产品追溯时,可按以下流程进行追溯：发货单成品检验报告生产日报表生产任务通知记录原材料领用记录原材料检验记录采购记录 供方等构成标识和系统性的追溯。4.7 设备、设施的)生产设备的标识按设施与工作环境操纵程序执行;b)计量器具、检测设备的标识按监视和测量设备操纵程序执行。4.8 人员的标识综合部负责作好人员的标识(如工作证、工作服等)。.9 工作环境的标识综合部负责各种禁烟、禁火、防尘消防安全的标识。证。5 相关文件记录操纵程序设施与工作环境操纵程序监视和测量设备操纵程序不合格品操纵程序产品检验规范 相关记录发货单消费者投诉记录信息反馈

43、记录不合格品处理记录 原材料检验记录成品检验报告 库存物资台帐产品防护操纵程序 QPJBB820141. 目的 本程序目的是对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程各以操纵,保证产品符合规定要求。2. 适用范围 本程序适用于产品在公司内部和产品运输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的操纵。3.职责3.仓库治理员负责在产成品的贮存和防护治理;3.2车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护;3.3仓库负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。4 工作程序.包装产品的包装应符合包装标准要求。42 贮存和防护.2.1成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同,分不摆放,仓管员作好记录和标识;4.2

44、产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合成品仓库治理规定;.2仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰,账、物、卡相一致;4.2搬运过程,要防止磕碰划伤产品;2.5仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失,必须重新标识后方可使用；4.26仓库治理人员每月末盘点贮存产品的数量情况,填写月末库存产品台账。4.产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。4.4交付44.1仓管员在接到检验报告单后，按总提货单所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后,在总提货单上签收。如发觉有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权

45、拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。4.4.2产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。4.43运输人员按调度规定路线和产品销售明细单要求,将产品交付各经销点;5 相关和支持性文件检验和试验操纵程序产品标识和可追溯性治理程序产品撤回操纵程序检验状态操纵程序成品仓库治理规定运输车辆治理规定6. 质量记录总提货单库存产品台帐成品入库单监视和测量设备操纵程序QP/JB09-214 目的保持监视和测量设备的准确度和所需的周密度。2适用范围适用于公司范围内所有监视和测量设备 (包括租用的和由需方提供的)操纵。3 职责3.1 品管部负责本程序的

46、制订、更改及监督实施。3.2 市场供销部负责监视和测量设备的采购。3.3 品管部试验室负责组织监视和测量设备的校准、周期送检、标识、维护保养，并监督检查。 工作程序4. 购置.1.1 使用部门应依照测量的属性、范围、准确度、使用环境和测量能力选择适用的检测设备。4.1.2 检测设备的购置由品管部提出申请,经总经理审批后由市场供销部实施采购。42标识使用单位凡校准后的检验、测量和试验设备应做出标识，以证明该设备处于有效期内,并在标识上注明设备编号和有效期等。4.3 校准、保养和维修4. 关于新购置的和原有的需外送的检测设备必须按照规定的检测周期，送国家认可的检定单位进行检定，使用时必须具备合格证

47、明或合格标识。检定证书正本由资料员保存,并要进行登记整理。4.2 检测设备应由各专业操作人员治理，经常保养，保持良好状态，检测设备的保养，贮存应符合产品使用讲明书中的要求。4.3.3使用部门对确认有故障或失准的检测设备要及时送修理部门调修,严禁自行拆卸。4使用. 检测设备在使用时,要保证测量精度为已知,确保能满足规定的要求。4.2 检测设备的使用环境必须符合相关规定或使用讲明书规定。4.4 当发觉检测设备偏离校准状态时,立即停止使用，检测设备使用部门技术负责人应立即评定已测试结果的有效性，追踪使用该设备检测产品的流向，评价以往检测结果的有效性,确定重新检测的范围并实施。试验室会同使用人对设备偏

48、离校准状态的缘故进行分析,对该设备进行维修和重新校准，并将评定结果做好记录。4分级治理4.1各项目部试验室在年初制订周检打算,组织及时送检。4.5.2 新购检测设备经鉴定合格入帐后方可使用。.6 当对设备的准确性产生怀疑时，或设备修理后、设备迁移后使用部门应对测试设备进行复检。4.7各设备使用部门应设立设备台帐，并记录设备的鉴定,校准，维修,运行状态，并把检定证明复印件及台帐记录报送公司试验室一份。4不能修复或无修理价值的检测设备，使用单位填写报废单，审批后方可报废。 4.9 所有检验测量设备的记录至少保存两个检定周期。对检测设备的记录,当顾客要求查阅时各使用单位应予提供，以证实检测设备的功能

49、是适宜的。5相关文件设施和工作环境操纵程序相关记录监视和测量设备台帐监视和测量设备周期检定台帐。内部审核操纵程序Q/10-0141 目的 验证食品安全治理治理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司食品安全治理治理体系所覆盖的所有部门和所有要求的内部审核。3 职责31 总经理 a)批准组织年度内审打算和审核实施打算； )批准内部食品安全治理治理体系审核报告； )定期召开治理评审会议。.2内审组长 )制定、组织内审活动； b)编写内审报告。.3 品管部 a)编写年度内审打算并负责组织实施； ）组织、协调内审活动的展开。4程序4.1 年度内审打算.1 依照拟审核

50、的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由品管部主管和生产治理部主管策划各部门全年审核方案,编制年度内审打算,确定审核的范围、频次和方法,经食品安全小组组长审核，总经理批准。每年内审至少一次,且两次内审间隔的时刻不得超过1个月；并要求覆盖本公司食品安全治理治理体系的所有要求,另外出现以下情况时由总经理及时组织进行内部食品安全治理审核：）组织机构、治理体系发生重大变化; b）出现重大食品安全治理事故，或用户对某一环节连续投诉;c)法律、法规及其他外部要求的变更;d)在同意第二、第三方审核之前；e）在食品安全治理认证书到期换证前。1. 年度内审打算内容 ）审核目的、范围、方法、依据； )受

51、审部门和审核时刻。41. 依照需要，可审核食品安全治理体系覆盖的全部要求和部门,也能够专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖食品安全治理治理体系全部要求。4.2 审核前的预备2.1总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.由内审组长策划审核并编制本次审核实施打算，交总经理审核，总经理批准。打算原编制要具有严肃性和灵活性,其内容要紧包括:)审核目的、范围、方法、依据；b)内部审核的工作安排;c）审核组成员;d)审核时刻、地点;e)受审部门及审核要点；f)预定时刻,持续时刻;g)开会时刻;h）审核报告分发范围、日期。4.3在了解受审部门的具

52、体情况后,内审组长组织编写内审检查表,内审检查表要详细列出审核产品、依据、方法，确保无要求遗漏,审核能顺利进行。.24内审组长于内审前十天将内审时刻通知受审部门,受审部门对内审时刻如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 .2.5内部食品安全治理体系审核员应经食品安全治理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.1首次会议 a）参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。.3.2现场审核a)内审组依照内审检查表对受审部门的程序和文件执行情

53、况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况,对不符合报告进行核对。 )内审时审核员要公正而又客观地对待问题。.3.3 审核报告.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析缘故,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。.332审核组填写不合格项分布表,记录不合格分布情况。4.33.3现场审核后一周内,审核组长完成内部食品

54、安全治理治理体系审核报告，交总经理批准。 审核报告内容： a)审核目的、范围、方法和依据； b)审核组成员、受审核方代表名单;）审核打算实施情况总结； d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严峻程度; e）存在的要紧问题分析; f)对公司食品安全治理治理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地点。3.末次会议 )参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到,并由生产治理部保留会议记录。审核组长主持会议。)会议内容:内组长重申审核目的，宣读不符合报告;宣读内部食品安全治理治理体系审核报告;提出完成纠正措施的要求及日期.;由组织领导讲话。c)由综合部发放内部食品安全治理治理体系审核报告到各相

55、关部门。本次内审结果提交公司治理评审。 相关文件治理评审操纵程序6 相关记录年度内审打算审核实施打算不符合报告内部食品安全治理治理体系审核报告内审首（末)次会议签到表不合格项分布表过程和产品的监视和测量操纵程序QP/B10141、目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求:对产品特性进行测量和监控,以验证产品要求得到满足。2、范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认：对产品所用的原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。、职责3. 品管部负责对过程和产品的测量和监控。 4程序. 1过程的测量和监控4. 1. 品管部负责识不需要进行测量和监控的实现过程,它包括

56、生产和服务动作的全过程。 4.1. 2过程持续足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。413与质量相关的各过程要依照公司总目标进行分解,例如品管部的产品的合格率、顾客服务中意率 等。为保证目标的顺利完成，需进行相要的测量和监控。4. . 品管部要按要求对质量形成的关键过程进行测量和监控,当过程产品合格率接近或低于操纵下限 时,品管部要及时发出纠正措施报告表,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程及检验等方面分析缘故并采取相要的措施，当需要采取改进措施时,相关部门主管制定改进打算,经食品安全小组组长审核后实施，食品安全小组组长负责跟踪验证事实效果。4.2品管部负责编制各

57、类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、监测项目、检测方法、判不依据、 使用的检测设备等。4. 3进货验证4 3. 1对生产购进原物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，提交品管部进行验证。需验证微生物的原辅料与需测理化的原辅料，必须由品管部出具进货检验记录,将验证结果填写在进货检验记录上,检验合格后方可入库。4. 验证不合格时，品管部出具退货产品通知单,仓库保管员在物料上贴上不合格标签，通知 市场供销部办理退货手续。 3. 验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4. 4生产过程的测量和监控. 4.在半成品生产中,对关键操纵点的工

58、序,操作的职员按照工艺进行检验并作记录，填写相要生产 记录,签字确认后进入下道工序:对不合格品执行不合格品操纵程序。4.4.关于成品的检验质检员按成品检验规程进行检验和试验，记录在成品检验记录,仓库依照报告办理入库手续。不合格品按不合格品操纵程序执行。4 测量和监控记录由相关部门保管。相关文件5. 纠正和预防措施操纵程序 5.2 不合格品操纵程序5 仓库治理制度. 4 进货检验规定5. 5检验规程6质量记录各种产品检验记录不合格操纵程序QP/B12-20141 .目的对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发觉的不合格品及潜在不合格品进行识不和操纵。防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品

59、的再次发生。2 .适用范围适用于产品生产(半成品、最终产品）和服务提供过程中发觉的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发觉的不合格品的操纵。 职责3 品管部负责不合格品的操纵、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定不合格品操纵程序。3.2品管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审；3.3各部门分不对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。3食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。3.总经理组织有关人员对严峻不合格品进行评审处置。 程序不合格品操纵活动包括不合格品的识不、标识、记录、隔离、评审和处置。不合格品的分类严峻不合格：直接阻碍产品、服务质量或食品安全

60、,造成较大经济损失或信誉损害的不合格。一般不合格:个不或少量不阻碍产品、服务质量与食品安全的不合格。潜在不安全产品：超出关键限值或部分不符合操作性前提方案的条件下生产的产品。4.1不合格品的识不、判定4.11品管部的检验员负责对不合格品进行识不和判定,在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客中意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发觉的不合格品，质品管部负责判定确认。.1.2 潜在不安全产品的评价：除非监视外的其他证据能证实操纵措施有效;或针对特定产品的操纵措施的组合作用有证据讲明达到预期效果以及抽样、分析和其他验证活动证实受阻碍批次的产品符合相关食品安全危害确定的可同意水平外，不得放行