地产项目现场工程签证管理流程

1、现场工程签证管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程概述流程目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。流程范围现场签证指设计变更以外、不在施工图范围内、不能够用设计变更图纸来表达的工程变更。如：挖土方过程中遇到大石头需要爆破，就得进行现场签证，确定石头大小、爆破金额、爆破后的搬移等事项；以及临时用工，如天气变化连续下大雨引起基坑积水，需要安排抽水；施工过程中的赶工费、索赔费用（甲方不具备施工条件的索赔，或者乙方误工的索赔）。1、能够在施工图纸上反映出来的工程量，可按照设计图变更管理原则，用设计变

2、更的方式来执行的，不得签证；2、经过集团、区域公司、项目公司批准的施工方案的改变，可以采用现场签证方式；3、非施工单位原因引起的施工问题的处理，可以采用现场签证；4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或施工费用的增加或减少，可以采用现场签证；5、签证金额不得大于5万元，超过5万元应重新签订协议书或合同。定义经济签证：指就施工过程中涉及合同范围之外的工作内容所作的签认证明。包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证等。见证签证：对合同范围内的、需现场确认工程量的工作内容所做的签认证明，如：桩基工程量、机械台班等。签证规范：签证单连续编号；隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验

3、收手续，工作量确认；签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原则结算费用；签证单需列出各工作量计算稿，并画出草图；签证单按乙方报监理和专业工程师审核、城市公司成本部预算员审核的顺序办理；签证原件一式六份，乙方三份，监理一份，甲方两份（城市公司项目部一份，城市公司成本部一份）。流程主导部门（岗位）城市公司项目部各职能部门的主要职责城市公司项目部负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；明确工程合同中对设计变更、签证约定的补充协议；审批执行5千元以内的工程签证。负责初步审核签证工程造价金额。流程KPI责任部门/岗位数据来

4、源工程签证成本增加率城市公司项目部成本分析报告流程关键点关键点说明支持文件城市公司项目部审核现场签证的合理性参见3.城市公司成本部审核需要工程签证的工程量，并对签证工程量进行成本预算参见3. 城市公司项目部对工程签证编号和登记参见4.城市公司项目部对签证实施进行跟踪监控参见5.流程图流程节点说明：步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出施工指令单城市公司项目部发起施工指令单，明确工程变更的内容及其原因。需明确指出发送所属施工单位。确认主材的供应方式（甲供材还是乙供）。如有图纸必须附图审批，无图纸的需要列明具体工程量;明确是否影响报建及销售户型图。如出现责任索赔问题应书面知会相关责任单位保留索赔权

5、利（需注明索赔原因及相应施工指令单或设计变更单编号）。城市公司成本部造价师对施工指令单估价，两工作日内将估价结果记录于施工指令单审批表中，若估价金额在城市公司项目部经理权限内的，城市公司项目部直接下发施工指令单给监理公司及施工单位执行；若估价金额超出城市公司项目部经理权限的，按照相关权限报审批。施工指令单签名、加盖城市公司项目部公章后下发。现场签证的主要类型因设计变更导致已施工的部位需要拆除。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。在施工过程中，由于施工条件变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的5万元以内的零星工程。合同规定需实测工程

6、量的工作项目。红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。现场工程签证要求施工单位填写现场签证审批单并附成本预算，提交监理单位审核，（签证内容必须符合现场签证的范围）。签证内容的表达方式与建筑工程预（决）算定额一致。字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。现场专业工程师对施工单位上报的现场签证审批单要求附成本预算。所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：

7、工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。所有现场签证单只有加盖设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。现场签证审批单签证审批监理及城市公司项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担

8、等；特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。城市公司项目部对施工单位签证申请进行审核后，由城市公司成本部进行核量核价，并负责界定签证来源；签证最高金额为5万元，如超过5万元，另作立项处理，不走签证流程。城市公司成本部对于签证核价后，5千元以内的签证由城市公司项目部直接实施；5千到2万的签证由城市公司副总经理审批后实施；2万以上至5万的签证由城市公司总经理审批后实施。 签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度

9、实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经城市公司项目部负责人核准后方为有效。如果签证单附有交工图纸，则监理及城市公司项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由城市公司成本部按照图纸核算工程量。城市公司项目部经理对签证单上直接签订的工程量的准确性负责。如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由城市公司项目部工程师及城市公司成本部工程师共同现场认定。工程签证办理时间在签证单所述工作发生完毕后一周

10、内施工单位必须上报现场签证，逾期则不予办理结算。监理单位工程师接到施工单位现场签证单后两天内（隐蔽工程当天）到现场对工程增加情况进行调查，审核现场签证单无误后，在“监理工程师代表”一栏签署意见。城市公司项目部专业工程师接到监理工程师签署意见的现场签证单后，三天内（隐蔽工程当天）进行审核，审核无误后签字，城市公司项目部专业工程师填写现场签证单。城市公司项目部将现场签证单提交城市公司成本部预算工程师进行造价预算（当天完成），城市公司成本部经理进行复核（1天内完成），同时进行工程量核定。城市公司项目部将审批后的现场签证单编号登记现场签证登记台帐下发施工单位和监理单位，项目施工负责人保存一份；一周内报城市公司成本部备案。隐蔽工程原始资料1天内完成，3天内完成审批。现场工程签证时效：变更工作完成后一周内返回。现场工程签证执行监理单位监督施工单位完成签证工程，不合格的监督整改；城市公司项目部对签证工程进行复核计入工程结算。需登录PM申请的两个流程：（1）现场签证审批流程；（2）现场签证确认流程。承包单位每月25日前汇