业绩对标和管理对标指标定义-

1、.PAGE ：.；附件业绩对标和管理对标目的定义月日汇总稿目 录 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 公司业绩对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力资源集约化管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 财务集约化管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 物资集约化管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 规划方案管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 电网建立管理对标目的 PAGEREF

2、 _Toc h HYPERLINK l _Toc 电网运转管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 电网检修管理对标目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 营销效力管理对标目的 PAGEREF _Toc h 公司业绩对标目的编号目的称号目的单位定义和计算方法统计口径目的统计审核责任部门数据来源一、电网坚强容载比某一电压等级容载比。其中：为该电压等级最大负荷日最大负荷万千瓦。为该电压等级年最大负荷日投入运转的变电总容量。参照Q/GDW -规定数值，按照区间最优的方法，对容载比偏离导那么控制范围的偏离量进展评价，即：当容载比下限容载

3、比容载比上限时，容载比偏离量；当容载比容载比上限时，容载比偏离量容载比容载比上限；当容载比容载比下限时，容载比偏离量容载比下限容载比。按千伏、千伏和千伏三个电压等级分别统计。计算某一电压等级容载比时，该电压等级发电厂的升压变压器容量、区域间联络变容量、用户专变容量以及直供负荷容量不应计入。开展部需纳入专业常态统计变机比某一电压等级变机比某一电压等级公用降压变电容量/某一电压等级统调电源装机容量。按照区间最优的方法进展评价，对变机比偏离.的偏离量进展评价，即：变机比偏离量|变机比-|按千伏和千伏两个电压等级分别统计。向外省市输出或受入的电力可近似折算成装机容量，即在装机容量中直接扣减或添加这部分

4、容量。开展部需纳入专业常态统计主变、线路利用率目的符合以下情况的主变台数线路条数占主变总台数线路总条数的比例：年最大负载率且年平均负载率且年平均负载率的主变线路。其中：线路年最大负载率线路年最大功率/经济保送功率 线路年平均负载率线路年总输电电量/全年小时数经济保送功率 主变年最大负载率主变年最大负荷/主变容量主变年平均负载率主变年总输电电量/全年小时数主变容量千伏及以上开展部需纳入专业常态统计输电网网架程度目的千伏和千伏网架构造：A段：双环网、且无高低压电磁环网B段：双环网、但仍存在高低压电磁环网C段：单环网双射网、且无高低压电磁环网D段：单环网双射网、但仍存在高低压电磁环网E段：单射网千伏

5、网架构造：A段：双侧电源三T或双回链式B段：双侧电源双T或单回链式C段：单侧电源双T或双回链式D段：单射网E段：单侧电源单T或单回链式千伏、千伏和千伏分别统计。对省区、市公司千伏和千伏网架程度进展评价时，先对地市分别评价，再按相应地市公司的售电量进展加权平均，得出省公司相应电压等级输电网网架程度目的得分。开展部需纳入专业常态统计N-经过率满足规定N-原那么的元件数量/总元件数量千伏及以上变电和线路设备国调中心需纳入专业常态统计短路电流超限节点比例变电站母线短路电流程度超限节点数量/变电站母线节点总数注：在电网全接线方式下，千伏统计母线短路电流大于kA的节点；千伏统计母线短路电流大于kA的节点。

6、千伏及以上国调中心需纳入专业常态统计配电网网架程度目的千伏网架构造：A段：双侧电源三T或双回链式B段：双侧电源双T或单回链式C段：单侧电源双T或双回链式D段：单射网E段：单侧电源单T或单回链式千伏网架构造：A段：电缆双环网B段：电缆双射网、单环网对射网、N供一备C段：架空线多分段适度联络D段：架空线单联络E段：架空线单射网千伏和千伏分别统计对省区、市公司千伏和千伏网架程度进展评价时，先对地市的城区网架分别评价，再按相应地市公司的城区售电量进展加权平均，得出省公司相应电压等级输电网网架程度目的得分。开展部需纳入专业常态统计中压配电线路联络率满足互联构造的线路条数/线路总条数千伏，仅统计公用线路开

7、展部需纳入专业常态统计断路器无油化率无油化断路器台数/断路器统计总台数%千伏及以上生技部消费管理信息系统计算断路器组合化率组合化断路器台数/断路器统计台数%千伏及以上生技部消费管理信息系统计算架空线路砼杆比例砼杆数量/杆塔总数千伏及以上架空线路生技部消费管理信息系统计算架空线路绝缘化率绝缘导线长度/架空线路总长度千伏生技部消费管理信息系统计算配电线路电缆化率电缆线路长度/配电线路总长度千伏生技部消费管理信息系统计算开关无油化率非油开关台数/开关总台数千伏千伏生技部消费管理信息系统计算高损配变比例SS、S及以下配电变压器台数/ 配电变压器总台数千伏，仅统计公用配电变压器生技部消费管理信息系统计算

8、继电维护微机化率微机继电维护安装的数量/继电维护安装的总数量千伏及以上国调中心需纳入专业常态统计厂站光缆覆盖率实现光缆接入的厂站座数/厂站总座数千伏及以上国调中心需纳入专业常态统计变电站综合自动化率满足综合自动化的变电站座数/变电站总座数千伏及以上国调中心需纳入专业常态统计二、资产优良全部资产现金回收率%计算公式：运营活动现金净流量/平均资产总额% 其中：平均资产总额=期初资产总额+期末资产总额/财务部需纳入专业常态统计总资产周转率次计算公式：主营业务收入净额/平均资产总额其中：平均资产总额期初资产总额期末资产总额/财务部已纳入专业常态统计流动资产周转率次计算公式：主营业务收入净额/平均流动资

9、产总额其中：平均流动资产总额期初流动资产总额期末流动资产总额/财务部已纳入专业常态统计退役设备的平均寿命年/台计算公式：当年退役变压器断路器、隔分开关、GIS平均寿命的目的得分目的权重退役设备包括当年退役设备、以及前一年退出且超越一年未复役的设备。退役设备平均寿命的目的得分采用正态分布或五分位法计算千伏及以上安监部输变电可靠性信息系统计算资产负债率%计算公式：负债总额资产总额%财务部已纳入专业常态统计现金带息流动负债率%计算公式：运营活动现金净流量短期借款+一年内到期的非流动负债%财务部已纳入专业常态统计新增固定资产奉献毛益元/万元计算公式：新增奉献毛益/新增固定资产其中：新增奉献毛益当期奉献

10、毛益上期奉献毛益奉献毛益电力产品主营业务收入净额购电本钱新增固定资产期末电网固定资产原值期初电网固定资产原值财务部已纳入专业常态统计销售收入三年平均增长率%计算公式：本期主营业务收入净额/三年前同期主营业务收入净额/-%财务部已纳入专业常态统计三、效力优质城市用户供电可靠率%计算公式：-)%其中：用户平均停电时间(小时/户.年)=根据，不计系统电源缺乏限电，统计范围为“市中心市区。安监部用户供电可靠性信息系统计算城市综合电压合格率%电压合格率是实践运转电压在允许电压偏向范围内累计运转时间与对应的总运转统计时间的百分比。监测点电压合格率统计电压合格率的时间单位为“分。综合供电电压合格率统计范围为

11、“市中心市区。生技部已纳入专业常态统计农网用户供电可靠率%计算公式：-)%其中：用户平均停电时间(小时/户.年)=根据，不计系统电源缺乏限电和调电要素，统计范围为“县城乡村。农电部已纳入专业常态统计农网综合电压合格率%电压合格率是实践运转电压在允许电压偏向范围内累计运转时间与对应的总运转统计时间的百分比。监测点电压合格率统计电压合格率的时间单位为“分。综合供电电压合格率统计范围为“市中心市区。农电部已纳入专业常态统计每百万用户营销效力事件发生次数次营销效力事件是指公司总部舆情通报发布的或客户赞扬到公司总部及中央主管部委转办，并经公司调查核实的营销效力事件。营销效力事件包括艰苦营销效力事件和普通

12、营销效力事件。艰苦营销效力事件是指客户向省公司、省级政府部门及上级单位集体越级赞扬或赞扬呵斥艰苦影响的，中央或全国性媒体已介入或被中央或全国性新闻媒体曝光并产生重要影响的，及其他严重损害国家电网公司品牌笼统的营销效力事件。注：发生艰苦营销效力事件次，目的评价时直接置E段。营销部需纳入专业常态统计电网工程开工环保验收合格率%本年度已经过开工环保验收的电网建立工程数量与本年度应进展开工环保验收的电网建立工程数量的百分比。公式如下：其中：A：上年上半年投运但上年未经过开工环保验收的电网建立工程数量；B：A对应的工程中截止到当年上半年经过开工环保验收的电网建立工程数量；A：上年下半年和当年上半年投运的

13、电网建立工程数量；B：A对应的工程中截止到当年底经过开工环保验收的电网建立工程数量；A：当年下半年投运且经过开工环保验收的电网建立工程数量；B：同A，即B=A 。统计范围为千伏及以上电压等级输变电工程，不包含电源建立工程。 “经过开工环保验收是指经过相应环境维护行政主管部门组织的建立工程开工环保验收并获得批复文件。已统计为本年度经过开工环保验收的工程，不得在下一年度反复统计。科技部已纳入专业常态统计四、业绩优秀人身伤亡事故次数人次电力消费、基建、农电人身死亡和重伤人数。电力消费人身重伤事故、人身死亡的定性根据国家电网公司。安监部已纳入专业常态统计误操作事故次数次带负荷误拉合隔分开关、带电挂合接

14、地线接地刀闸、带接地线接地刀闸合断路器隔分开关。千伏及以上发供电设备安监部已纳入专业常态统计变电事故率次/台年列入统计的变电事故次数/主变压器调相机总台数主变压器台数的统计按以下规定：新投产的主变压器缺乏个月的按.台计算，超越个月的按台计算；主变压器报废缺乏个月的按台计算，超越个月的按.台计算；千伏及以上变电站的高压电抗器线路出口作为主变压器统计中性点、消弧电抗器等不作为主变压器统计；千伏及以上的单相主变压器的某相统计为一台。列入统计的变电事故次数根据国家电网公司定性的由变电设备引起的电网和设备事故之和不计由地震、台风、海啸等国家和公司认定的艰苦自然灾祸呵斥的事故。按“千伏及以上和“()千伏及

15、以下两个电压等级分别统计。安监部已纳入专业常态统计输电事故率次/百公里年列入统计的输电事故次数/输电线路总长度输电线路长度的统计按以下规定：双极运转的直流输电线路长度按每极实践长度的两倍计算；输电线路长度应扣除千伏以下直配线、用户公用线的长度；输电线路长度含千伏及以上电缆长度。新投产的输电线路缺乏个月的按其实践长度的一半计算，超越个月的按实践长度计算；输电线路报废缺乏个月的按实践长度计算，超越个月的按其长度的一半计算。列入统计的输电事故次数根据国家电网公司定性的由输电设备引起的电网和设备事故之和不计由地震、台风、海啸等国家和公司认定的艰苦自然灾祸呵斥的事故。按“千伏及以上和“()千伏及以下两个

16、电压等级分别统计。安监部已纳入专业常态统计电网设备可用系数(某台变压器架空线路、断路器、隔分开关、GIS可用小时数)/ (某台变压器架空线路、断路器、隔分开关、GIS统计小时数)根据按照“千伏及以上和“()千伏两个电压等级分别统计安监部输变电可靠性信息系统计算责任频率不合格时间秒电网责任频率超出允许范围的时间以所辖电网EMS监测数据为准，按.Hz规范统计国调中心已纳入专业常态统计考核点电压合格率%总考核点电压合格点数/总考核点电压监测点数%考核千伏及以上电压合格率，以EMS监测数据为准点，按所辖电网电压监测点%统计。电压在允许偏向范围内每日偏向幅度不大于额定电压。国调中心已纳入专业常态统计劳动

17、消费率元/人年计算公式：添加值/全部职工平均人数。其中：添加值：指企业在报告期内以货币表现的消费活动的最终成果，是企业全部消费活动的总成果扣除了在消费过程中耗费或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是企业消费过程中新添加的价值。按收入法计算，添加值=固定资产折旧劳动者报酬消费税净额营业盈余。全部职工平均人数：指企业在报告期内平均每天拥有的全部职工人数。计算方法是：全部职工平均人数=报告期内每天实有的全部职工人数之和/报告期内的日历日数。“添加值根据各单位上报国家电网公司财务资产部的财务报表。“全部职工平均人数 取自当期劳动统计报表，口径为全资控股单位口径人资部已纳入专业常态统计市场占有率%统计期

18、内，公司运营区内本地售电量占本地域全社会净用电量的比例。市场占有率本地售电量/本地域全社会净用电量%，其中：本地域全社会净用电量本地域全社会用电量厂用电量公司线损电量。本地售电量为该电网运营企业向本营业区内终端用户的售电量包括直供售电量和趸售电量及电网运营企业控股地域净售电量终端售电量减去本供电公司趸售给控股公司的电量，不包括售外省电量、企业自备电厂自发自用电量。全社会用电量采用电网口径，包括行政区内孤立电网的发电量，不包括行政区外、电网运营企业调度的电厂自供用户的电量。厂用电量采用电网口径，包括行政区内孤立电网的电厂厂用电量。线损电量为电网运营企业承当的线损电量，等于电网运营企业的供电量与售

19、电量的差。营销部已纳入专业常态统计市场占有率增长量%本期市场占有率上期同期市场占有率营销部已纳入专业常态统计千伏及以下配网线损率输入电量输出电量/输入电量。其中：输入电量：千伏电压等级电厂上网电量自本公司其它电压等级转入电量自其它公司输入电量输出电量：千伏及以下售电量向本公司其它电压等级转出电量向其它公司输出电量开展部已纳入专业常态统计单位电量输配电本钱元/千千瓦时计算公式：输配电本钱总额/售电量其中：输配电本钱总额输配电本钱财务费用趸售电量直供单位电量输配电本钱趸售电量，是指对不属于网省公司合并报表范围内的地方县级供电企业的趸售电量，根据月度销售明细情况统计。直供单位电量输配电本钱暂一致采用

20、本单位上一年度单位电量输配电本钱值决算数。财务部已纳入专业常态统计每万元电网资产运转维护本钱元/万元计算公式：输配电本钱“三费/平均电网固定资产原值其中：输配电本钱“三费输配电本钱中自营资料费输配电本钱中外包资料费输配电本钱中外包检修费输配电本钱中其他可控运营费用平均电网固定资产原值期初电网固定资产原值期末电网固定资产原值/财务部已纳入专业常态统计净资产收益率%计算公式：归属于母公司一切者的净利润/平均归属于母公司的一切者权益%其中：平均归属于母公司的一切者权益期初归属于母公司的一切者权益合计期末归属于母公司的一切者权益合计/财务部已纳入专业常态统计在用资产经济添加值率%计算公式：经济添加值E

21、VA/平均在用资产总额%其中：EVA净利润利息支出研讨开发费用所得税率资本本钱资本本钱平均一切者权益合计平均负债总额平均流动负债合计平均在建工程平均短期借款平均一年内到期的非流动负债平均资本本钱率平均一切者权益合计期初一切者权益合计期末一切者权益合计/平均在用资产总额期初在用资产总额期末在用资产总额/在用资产总额资产总额在建工程工程物资平均资本本钱率暂按.%计算，其他平均数按对应工程期初数、期末数之和的/计算。财务部已纳入专业常态统计本钱费用利润率%计算公式：利润总额/本钱费用总额%其中：本钱费用总额主营业务本钱主营业务税金及附加管理费用营业费用财务费用财务部已纳入专业常态统计EVA经济添加值

22、万元计算公式：EVA净利润利息支出研讨开发费用所得税率资本本钱其中：资本本钱平均一切者权益合计平均负债总额平均流动负债合计平均在建工程平均短期借款平均一年内到期的非流动负债平均资本本钱率平均一切者权益合计期初一切者权益合计期末一切者权益合计/平均资本本钱率暂按.%计算，其他平均数按对应工程期初数、期末数之和的/计算。财务部已纳入专业常态统计人力资源集约化管理对标目的序号目的称号目的单位数据准确度报送周期定义和计算方法统计口径一、管理规范性员工入口管理规范指数定义：反映各单位招聘高校毕业生、接纳复转军人、系统外调入、社会招聘和系统外成建制划入等员工入口管理任务的规范性。计算方法：员工入口管理规范

23、指数=员工入口业务得分/机构编制管理规范指数定义：反映各单位对公司机构编制有关规定的执行情况，以及各单位本身机构编制规范管理规章制度建立和落实情况。计算方法：机构编制管理规范指数=机构编制管理业务得分/劳动用工管理规范指数定义：反映各单位劳动合同、劳动定员管理的规范情况和劳动风险的防备情况。计算方法：劳动用工管理规范指数=劳动用工与定员管理业务得分/收入分配管理规范指数定义：反映公司各单位工资列支工程的规范性，以及在五项福利性补贴管理、企业年金管理任务中的规范性。计算方法：收入分配管理规范指数=收入分配管理规范得分/业绩考核管理规范指数定义：反映各单位业绩考核任务完成情况。计算方法：业绩考核管

24、理规范指数=业绩考核业务得分/二、管理效果劳动方案执行效率定义：反映各单位职工人数、工资总额和全员劳产率的方案完成情况。职工人数实践值越低于方案值、全员劳产率应实践值越高于方案值、工资总额实践值越接近方案值，那么目的值越高。计算方法：劳动方案执行效率=-.职工人数实践值-职工人数方案值/职工人数方案值+.全员劳产率方案值-全员劳产率实践值/全员劳产率方案值+.(工资总额方案值-工资总额实践值)/工资总额方案值如工资总额、职工人数的实践值大于方案值，那么该项目的直接评价为。培训投入方案执行准确率定义：培训投入方案执行准确率是指各单位完成年度教育培训经费投入方案的准确程度，准确率越高，执行情况越好

25、。计算方法：培训投入方案执行准确率(%)=-职工培训教育投入完成率.+-培训工程及教材课件开发投入完成率.+-培训设备设备购置及更新维护工程投入完成率.%投入完成率=某类工程实践投入/该类工程方案投入供电企业综合劳动效率计算方法：人均输配电线路长度折算值+人均变电容量折算值+人均售电量折算值+人均效力客户数折算值。其中：人均输配电线路长度kV及以上=输配电线路长度/供电企业职工平均人数，人均变电容量kV及以上=变电容量/供电企业职工平均人数，人均供电效力客户数=营业户数/供电企业职工平均人数，人均售电量=售电量/供电企业职工平均人数。以上效率目的折算值按照分制进展折算。折算方法是排名第一的单位

26、分数为分，排名最后的单位折算制为，中间数值单位按照线性进展关系折算。定员贯标效果指数计算方法：定员贯标效果指数各单位定员贯标效果折算值/定员贯标单位数量其中：各单位定员贯标效果折算值定员评价折算值贯标任务效果折算值定员评价折算系数：按照公司劳动定员任务评价方法，评价结果为“优秀，“达标.，“不达标贯标任务效果折算系数：按照公司劳动定员任务评价方法，贯标任务效果为“效果突出.，“效果明显.，“效果普通人才当量密度定义：指对长期合同制职工的学历、学位、职称、技艺等级、专家人才等级进展系数折算，取四者之中最高的折算值累加之和占本企业长期职工人数的比率。长期合同制职工根据劳动统计口径确定。计算方法：人

27、才当量密度最高折算值职工学历、学位、职称、技艺等级、优秀人才折算值/全资控股企业全部长期合同制职工不含内退职工人数其中：学历、学位折算系数：博士研讨生含博士学位=.，硕士研讨生含硕士学位=.，大学本科含学士学位=，大学专科=.，中专、技校、职业高中=.，高中=.，初中及以下=。职称折算系数：高级职称=.，中级职称=，初级职称=.，无职称=。技艺等级折算系数：高级技师=.，技师=，高级工=.，中级工=.，初级工=.，无技艺等级=。优秀人才折算系数新增：院士=，国家级人才=，公司级人才=，双师型人才=.。国家级人才包括：“千人方案人选、有突出奉献的中青年科学技术专家、享用国务院政府特殊津贴的专家人

28、才、新世纪“百万人才工程国家级人选、“中华技艺大奖获得者、全国技术能手、全国青年岗位能手等；公司级人才包括：由国家电网公司一致组织评选的优秀管理人才、技术人才和技艺人才或技术能手。阐明：双师型人才指同时具有技师及以上职业资历和工程师及以上技术职务的员工。人才引进指数定义：对各单位当年经过校园招聘、社会招聘、系统外调入和接纳安顿等方式新进人员的素质进展综合评价。计算方法：人才引进指数=折算值招聘高校毕业生、社会化招聘人才、系统外调入人员和接纳复转军人/四类新进人员人数四类新进人员的素质折算系数：参照人才当量密度。竞赛及调考成果定义：竞赛及调考成果是指各单位本年度组队参与列入国家电网公司年度培训方

29、案、或中国电力企业结合会组织、或国家电网公司一致组队参与的国家有关部委举行的技艺竞赛、知识竞赛和专业调考，根据参赛选手名次和调考成果累计相应得分之和。假设各单位参与了非国家电网公司一致组织的国家级竞赛活动并获得名次，得到国家级的通报表扬，根据报送的表扬通知或荣誉证书复印件，对照得分规范给予相应分数。知识竞赛按照相应等级技艺竞赛的%计算得分。计算方法：竞赛及调考成果=竞赛累计得分调考累计得分。竞赛成果根据本单位一切参赛选手获得的个人名次计算得分。竞赛成果名次进入前名的参赛选手均可获得相应分数。调考成果根据本单位一切参与国家电网公司一致调考人员的实践考试平均分百分制的倍计算总分值分人事费用率计算公

30、式：期内人工本钱总额/销售收入其中：人工本钱总额是指企业在消费、运营和提供劳务活动中发生的各项直接和间接人工费用的总和。包括从业人员劳动报酬、社会保险费用、商业保险费用、福利费用、教育培训经费、工会经费、劳动维护费用、住房费用以及企业招聘从业人员而实践破费的招工、招聘费用，解聘、解雇费用等其他人工本钱。销售收入是指企业在报告期内消费运营中经过销售产品、提供劳务或从事其他消费运营活动而获得的全部收入。三、管理手段信息数据完善率定义：反映人力资源管理信息系统中根底数据的准确性和完好性， 计算方法：信息数据完善率=业务得分/信息数据的业务得分根底分为分，劳动统计报表、劳动定员报表、教育培训报表、企业

31、年金报表、企业担任人薪酬和业绩考核报表等五类表各占分。报送不及时一次扣分，数据不准确每项扣分，数据不完好每项扣分，扣完为止。信息化建立完成率定义：反映各单位人力资源信息化建立情况计算方法：信息化建立完成率=业务得分/信息化建立业务得分为分，未按照公司一致要求完成人力资源SG-ERP一期八个模块建立的劳动方案、招聘管理、组织机构、劳动定员、员工管理、薪酬管理、业绩考核、教育培训、政策文献，每一个模块未完成扣除分，系统运用情况不符要求的扣除分。财务集约化管理对标目的序号目的称号目的单位数据准确度报送周期定义和计算方法统计口径一、管理规范性会计政策变卦报批程序履行率会计政策变卦报批项数/按公司规定应

32、报批的会计政策变卦项数%会计政策固化模版配置完成率已完成会计政策固化模版配置项数/公司一致发布的会计政策固化模版总项数%农网维护费财务管理政策一致执行率一致农网维护费财务管理政策执行情况，采用打分评价方式。从公司总部出台一致农网维护费财务管理政策起开场评价会计科目变卦报批程序履行率会计科目变卦报批项数/会计科目变卦项数%会计科目和辅助核算调整完成率会计科目和辅助核算调整完成项数/会计科目和辅助核算调整项数%财务主数据一致率财务主数据一致内容项数/按公司规定应一致的财务主数据总项数%包括会计、资金、资产、预算、电价、税务六方面的主数据。省公司本部财务人员编制落实完成率按公司号文件落实省公司本部财

33、务人员编制，且编制在文件规定范围内，采用打分评价方式。省公司党组会纪要视同文件省公司本部财务人员定编到位率省公司财务部财务人员到位人数/省公司财务部财务人员定编人数%如省公司本部财务人员编制未落实，那么第项不得分财经研讨机构设置率按照一致要求在电科院下设财经研讨机构情况，采用打分评价方式。二、管理效果月度快报“一键式生成率“一键式生成月度快报会计主体数量/所属会计主体数量%对所属单位财务快报远程在线审核率在线审核单位数量/所属单位数量%月末集团账户资金归集率期末集团账户资金归集额度/(期末总货币资金金额-公司未一致要求纳入集团账户归集资金金额)%、期末集团账户资金归集额指集团账户期末可动用的资

34、金总额度；、期末总货币资金金额指快报反映的货币资金期末数；、公司未一致要求纳入集团账户归集的账户资金包括邮政储蓄银行、信誉社、政策银行等银行账户存放的暂无法归集的资金。资金集中支付率集中支付的资金金额/按公司规定应集中支付的资金总金额%资金集中支付范围包括支付统调机组的购电费支出、集中采购的设备及大宗物资支出、限额以上工程款支出、集中办理的财富保险费支出及其他需求集中支付的款项。代收电费手续费规范完成率已一致代收电费手续费规范的代收电费银行数/代收电费银行总数%银行账户在线监控率纳入监控范围内的银行账户数量/(银行账户总数-公司未一致要求纳入资金监控体系的账户数量)%公司未一致要求纳入资金监控

35、体系的账户包括邮政储蓄银行、信誉社、政策银行等银行账户。资金在线监控比例纳入监控范围内的资金额度/(期末总货币资金金额-公司未一致要求纳入资金监控体系的账户资金)%、纳入监控范围内的资金额指经过财务管控系统资金监控模块反映的实践银行余额；、期末总货币资金金额指快报反映的货币资金期末数；、公司未一致要求纳入资金监控体系的账户资金包括邮政储蓄银行、信誉社、政策银行等银行账户存放的暂无法纳入监控体系的资金。根本账户挂接率根本账户挂接数量/根本账户数量%电费集团账户占电费账户的比例纳入集团账户管理体系的电费账户数量/电费账户总数量%年股权投资清理整合任务义务完成率完成股权投资清量整合任务量/纳入股权投

36、资清量整合任务方案总量%按股权投资项数计算整体产权级次按国家电网公司为一级计算省公司整体产权级次数可剔除辅业单位等特殊要素；电网中心业务产权级次按国家电网公司为一级计算省公司电网中心业务产权级次代管农电企业电网资产清查完成率完成清查的代管农电企业电网资产金额/应纳入清查范围的代管农电企业电网资产金额%按电网资产账面原值计算各电压等级固定资产清查完成率完成清查的各电压等级固定资产总金额/应纳入清查范围的固定资产总金额%按固定资产账面原值计算接纳用户资产合同签署率接纳用户资产中已签署合同的金额/接纳用户资产总金额%研发投入与成果清查完成率完成清查的研发投入金额/应纳入清查范围的研发投入总金额%应转

37、移对外担保清理转移或设置反担保完成率完成对外担保清理转移或设置反担保金额/截至年底应转移对外担保余额%累计亏损单位当年减亏幅度当年减亏额度/上年末累计亏损额度%非累计亏损单位视作%完成义务预算编制、预算控制任务率滚动预算编制任务完成情况、按照工程预算金额进展执行控制、月度现金流量预算编制和控制细化至旬日三方面任务完成情况，采用打分评价方式。月度现金流量预算执行偏向率月度现金流量预算执行偏向率=实践资金缺口-预算资金缺口/预算资金缺口%实践资金缺口=月初余额+运营、投资活动流入-运营、投资、筹资流出-平安备付额度-不可动用资金公司稽核安排的自查覆盖率自查单位数量/所属单位数量%指规定的自查范围艰

38、苦财务事项上报率艰苦财务事项按公司规定上报数量/按公司规定应上报的艰苦财务事项总数%从公司总部出台艰苦财务事项报告管理方法起开场评价内外部监视检查询题整改完成率已整改完成的问题数量/当年新增的内外部监视检查询题数量+以前年度未完成整改的问题数量%年度决算审核结果网省公司所属县供电企业运营目的报表报送率报送运营目的报表的县供电企业数量/所属县供电企业数量%所属县级供电企业财务管理突出矛盾和问题排查治理完成率及相关信息报送率完成排查治理义务量/年度稽核安排的县级供电企业财务管理突出矛盾和问题排查治理义务量%；义务量参见按问题方面计算。全面风险管理与内部控制任务管理方法细那么制定率全面风险管理与内部

39、控制任务管理方法细那么制定情况，采用打分评价方式。从公司总部出台全面风险管理与内部控制任务管理方法起开场评价风险管理报告质量年度全面风险管理报告评价结果，采用打分评价方式。工程开工决算完成率当年实践完成开工决算报告编制的工程数/上年开工未完成开工决算报告编制的工程数+当年开工应完成开工决算报告编制的工程数%工程指各单位KV及以上电网及电源基建工程不含技改。基建规范本钱运用率基建规范本钱运用情况，采用打分评价方式。年度决算所得税费用与汇算清缴后所得税费用差别率|年度决算所得税费用-汇算清缴后所得税费用|/年汇算清缴后所得税费用%资本性投资增值税抵扣率占资本性投资比率资本性投资增值税抵扣金额/资本

40、性投资总额%资本性投资=当期固定资产投资额+期末工程物资余额-期初工程物资余额-当期房屋建筑物及其附属设备投资额艰苦财税查处事件发生数发生艰苦财税查处事件个数地方性财税优惠政策争取数争取地方性财税优惠政策个数接纳用户资产免税政策执行率接纳用户资产免税政策执行情况，采用打分评价方式。电价政策与制度出台率按总部要求一致电价政策与制度，应出但未出台的电价政策数量电价政策争取率争取国家及地方政府出台的支持电网和公司开展的电价政策年添加的公司收入/公司主营业务收入%电价任务完成率包括一致电价信息规范，完善与营销、买卖集成接口，实现实收账务处置；一致业务流程，制定相关电价管理制度与方法；合理争取居民阶梯电

41、价方案三方面任务完成情况，采用打分评价方式。完成电价政策与实际研讨课题及报告数量加强电价政策与实际研讨，完成的课题及报告数量电价电费被处分款数量外部电价电费检查、监管与审计等被处分款数量购售电预算偏向率售电预算偏向率=实践售电价钱-年度预算售电价钱/实践售电价钱%购电预算偏向率=实践购电价钱-年度预算购电价钱/实践购电价钱%其他收入预算偏向率=实践其他收入-年度预算其他收入/实践其他收入%购售电预算偏向率=售电预算偏向率%+购电预算偏向率%+其他收入预算偏向率%其他收入指输电费、高可靠性收入、系统备用费等三、管理手段会计凭证由前端业务集成生成率集成业务自动生成凭证张数/全部凭证张数%集成业务包

42、括集成财务管控系统和成熟套装软件各业务模块内部关联买卖业务协同处置完成率已完成协同业务记录条数/应协同业务记录总数%内部关联买卖业务指内部购售电、输电、委托运转、委托大修、租赁、内部投资、内部购销存货、内部购建工程和固定资产、内部提供效力、内部债务债务、内部存贷款、内部保险、内部信托等关联买卖。辅助决策分析系统部署运用率按公司要求积极部署运用辅助决策分析系统，采用打分评价方式。集团对账完成率已完成集团对账记录数/应对账记录总数%月度融资方案覆盖率纳入融资方案管理的单位数量/并表单位数量%票据在线管理率在线集中管理的票据张数/获取的票据总张数%票据指获取的支票、应收票据、应付票据等。各类固定资产

43、与设备信息集成、联动率各类固定资产与设备信息联动卡片数/各类固定资产卡片总数%卡片联动指套装软件中的AM资产卡片与消费系统PM设备卡片联动重点低值易耗品在线管理完成率在线管理的重点低值易耗品金额/重点低值易耗品总额%在线管理指经过套装软件AM模块建立卡片管理财务管控与SAP系统中预算工程识别编码对应率财务管控与SAP系统中预算工程识别编码一致对应情况，采用打分评价方式。预算发布控制规范运用覆盖率实现预算发布控制的系统数量/%按照SAP、财务管控和员工报销系统各占三分之一计算，每实现对其中一个系统中发生业务的发布控制为%预算编制平台运用覆盖率运用预算编制平台的三级及以上单位数量/全部三级及以上单

44、位数量%年度稽核安排中在线稽核义务完成率完成在线稽核义务项数/年度稽核安排的在线稽核义务项数%；义务项数参见对地市供电公司在线稽核率完成在线稽核的地市供电企业数量/所属地市供电企业数量%财务规章制度在财务管控系统中发布率当年财务规章制度系统发布项数/当年财务规章制度应发布总项数%财务规章制度系统发布指在财务管控系统中发布资产运营管理对标典型阅历库系统发布率系统发布的地市、县典型阅历数量/评选出的地市、县资产运营管理对标典型阅历数量%系统发布指经过财务管控系统知识库中的资产运营管理对标典型阅历库发布工程信息系统的全口径工程覆盖率在线管理的工程工程数量/全年建立的工程工程总数%在线管理指经过工程工

45、程信息系统管理电价日常业务购电费结算、售电收入核算、购售电预算在线处置率在线处置率=实如今线处置的电价业务笔数/实践发生的电价业务总笔数%电价业务包括购电费结算、售电收入核算、购售电预算等业务。深化电价信息化运用。实现购售电预算编置与执行过程控制；全面运用电价测算工具；建立电价分析体系，实现各类电价报表、电价分析报告的自动生成深化运用比例=相关报表及功能点实现数量/相关报表及功能点总数量%物资集约化管理对标目的序号目的称号目的单位数据准确度报送周期定义和计算方法统计口径一、管理规范性组织体系建立目的%小数点后二位年度组织体系建立目的=物资部人员配置到位率.+物资管理人员培训率.注：目的计算数据

46、来源系统外人工提报与监视检查数据。网省公司物资部人员配置到位率=网省公司物资部人员配置到位人数/物资部规定岗位配置总人数%；物资管理人员培训率=符合参与公司高级物资管理人员培训条件的参培人数/应参与高级物资管理人员培训总人数%+网省公司组织的科级物资管理人员专业培训人数/科级物资管理人员总人数%/。物资部人员配置到位率：统计口径为网省公司物资部；物资管理人员培训率：统计口径为网省公司物资部、物流效力中心、招标代理机构。物资方案报送合格率%小数点后二位季度物资方案报送合格率=方案报送及时率.方案报送准确率.方案报送及时率=-批次方案补报条目数/批次方案报送总条目数%方案报送准确率=-批次方案错误

47、条目数/批次方案报送总条目数%注： 目的计算数据来源于ERP系统中提取数据及人工核实数据。“批次方案补报条目数是指批次方案申报截止日时点后补报的方案条目数。“批次方案报送总条目数是指批次一切经审核确认进展招标的方案总条目数。“批次方案错误条目数是指在批次方案申报截止时间后退回修正重新提报或撤销方案的条目数。包括以下内容：a.物料描画、工程称号、工程电压等级、需求数量、估算单价、交货地点与方式存在明显不合理或错误；b.未提交相应技术规范书，或者技术规范书版本不正确。“总部直接组织实施和“总部一致组织，网省公司详细实施招标采购的物资。物资方案合规率%小数点后二位季度物资方案合规率=基建工程批次方案

48、合规数量/基建工程批次方案报送总数量%注：目的计算数据来源于ERP系统中提取数据。 “基建工程批次方案合规数量是指批次方案中按核准权限已获相关政府部门核准并列入公司年度综合方案的基建工程单体工程数量。“基建工程批次方案报送总数量是指批次方案申报的经审核确认进展招标的全部基建工程单体工程总数量。“总部直接组织实施招标采购的物资。集中采购规范率%小数点后二位季度 集中采购规范目的=招标结果公示经过率.+招标采购过程规范率.+二级平台集中采购率.招标结果公示经过率=(审核经过非排序第一中标的标包总数/引荐非排序第一中标的标包总数.+公示标包经过总数/公示标包总数.)%招标采购过程规范率=招标全过程中

49、符合KPI目的总数/招标全过程中KPI目的总数)% 网省公司二级平台集中采购率=网省公司集中采购种类数/一切网省公司二级集中采购种类总数)%注：假设本批次无引荐非排序第一中标的情况，那么审核经过非排序第一的标包总数/引荐非排序第一的标包总数=招标结果公示经过率：统计口径为-kV等主要设备资料招标采购工程；网省公司二级平台集中采购目录执行率：统计口径为网省公司集中采购目录范围。 物资规范化目的%小数点后二位季度物资规范化指数=物资采购规范执行率.物料主数据准确率. 物资采购规范执行率=执行采购规范的条目数/采购条目数%物料主数据准确率=提报错误的新增物料编码/提报物料编码总条目数%注：目的计算数

50、据来源于ERP系统中提取数据。“执行采购规范的条目数是指报送采购恳求中执行采购规范的条目数。“采购条目数是指报送采购恳求的总条目数。“提报错误的新增物料编码是指在恳求新增物料主数据编码等维护任务中，提出错误或不存在的物料编码。“总部直接组织实施和“总部一致组织，网省公司详细实施招标采购的物资，且已发布物资采购规范的物资。物资合同签署率%小数点后二位季度物资合同签署率=合同签署完成率.+合同签署及时率.+合同签署准确率.合同签署完成率=网省公司完成签署合同总金额/招标结果总金额% 合同签署及时率=网省公司及时签署合同总金额/招标结果总金额%合同签署准确率=网省公司准确签署合同所对应采购订单行工程

51、数量/网省公司签署生效合同所对应采购订单行工程数量%注：目的计算数据来源于ERP系统中提取的数据。合同总金额以ERP系统中其所对应的采购订单总金额为根据。“完成签署合同总金额是指ERP系统所对应采购订单中“合同流转形状为“已审批形状的订单总金额。“及时签署合同总金额是指招标结果发布后日内完成签署合同所对应采购订单总金额。 “准确签署合同所对应采购订单行工程数量是指签署采购订单行工程与中标结果相对比，物料、供应商、物资数量、物资金额完全一致的行工程数量。有恣意一项不一致，那么视为不准确。“总部直接组织实施招标采购的物资。产质量量监视完成目的%小数点后二位季度产质量量监视完成目的=产质量量监视任务

52、奉献率.+产质量量关键点见证完成率.注：目的计算数据来源于监造系统数据。质量监视任务奉献率=监造发现并处置问题数/各单位监造发现处置问题合计数.+抽检发现并处置问题数/各单位发现并处置问题合计数.%。产质量量关键点见证完成率=规定时间内实践提交了报告数/应按时按量提交报告数。kV及以上变压器、电抗器、组合电器、断路器,以及除监造外抽检的设备、资料。供应商绩效评价目的%小数点后二位季度供应商绩效评价目的=供应商绩效评价报送及时率.+供应商绩效评价报送准确率.+供应商不当行为信息报送及时率.+供应商不当行为信息报送准确率.供应商绩效评价报送及时率=-未及时报送评价结果次数/应报送次数的总数%供应商

53、绩效评价报送准确率=-报送评价结果存在问题的条目数/报送评价结果的总条目数%供应商不当行为信息报送及时率=-未及时报送次数/应报送次数的总数%供应商不当行为信息报送准确率=实践报送的供应商不当行为信息条目数/实践报送的信息条目数+应报未报的信息条目数%注：目的计算数据来源于人工报送的数据。供应商不当行为信息报送准确率中，“应报未报的信息条目数指供应商出现艰苦产质量量等问题，但各单位未按照供应商不当行为报送要求进展报送的信息条目数。供应商绩效评价报送的及时率和准确率：统计口径为“总部直接组织实施工程招标采购物资的供应商；供应商不当行为信息报送及时率和准确率：统计口径为“总部直接组织和“总部一致组

54、织，网省详细实施招标采购物资的供应商。二、管理效果物资方案执行准确率%小数点后二位季度物资方案执行准确率=按方案准确执行的到货物资总条目数/按方案应到货物资总条目数%注：目的计算数据来源于ERP系统中提取数据。“按方案准确执行的到货物资总条目数是指考核期内按方案到货时间满日内办理完入库手续，到货数量在招标文件允许变卦的范围内普通为%的物资总条目数。“按方案应到货物资总条目数是指考核期内按方案应到货物资总条目数。 “总部直接组织实施招标采购的物资。设备质量完好率%小数点后二位季度设备质量完好率=截至统计期处于质保期的设备总数缺点台数/截至统计期处于质保期的设备总数%注：目的计算数据来源于监造系统

55、数据。质保期内kV及以上变压器、电抗器、组合电器、断路器、电流互感器、电压互感器、隔分开关、避雷器等主设备。物资到货完成率%小数点后二位季度物资到货完成率=实践到货物资总金额/应到货物资总金额%注：目的计算数据来源于ERP系统中提取的数据。实践到货物资为ERP系统中办理完入库手续的物资。应到货物资为数据提取之日前日，合同交货期满应到货物资。 “总部直接组织实施招标采购的物资。监视评价称心率%小数点后二位季度监视评价称心率=-责任赞扬率.+监察不合格率.注：目的计算数据来源系统外人工提报数据与检查监视数据。责任赞扬率经核实本单位负有责任的赞扬次数/各单位赞扬总次数%其中：政府部门开出的物资管理问

56、题等同于负有责任的赞扬监察不合格率监察发现本单位问题次数/监察发现各单位问题总次数% 以下情况发生一次，物资管理同业对标目的一票否决对标按分计算。物资管理任务存在艰苦失误，发生呵斥恶劣影响或给公司呵斥艰苦损失的事件物资管理范围三、管理手段物资集约化系统上线完成目的%小数点后二位年度总部统筹制定各网省公司物资集约化系统上线完成时间方案，各单位按期完成得分，逾期上线或未上线得分。各网省公司电子评标室建立完成目的%小数点后二位年度总部统筹制定各网省公司电子评标室建立完成时间方案，各单位按期完成得分，逾期完成或未完成得分。各网省公司仓库ERP系统贯穿率%小数点后二位年度仓库ERP系统贯穿率=网省公司仓

57、库贯穿ERP系统数量/本单位仓库总数量%注：目的计算数据来源于ERP系统提取数据。“网省公司仓库贯穿ERP系统数量是指总部ERP仓储管理模块库存台账中反映的仓库数量。“本单位仓库总数量是指年系统注册实体仓库总数量。网省公司实体仓库规划方案管理对标目的序号目的称号目的单位数据准确度报送周期定义和计算方法统计口径一、管理规范性规划编制、调整与审批含前期任务合格率%小数点后两位年度按公司相关管理规定和规范要求，开展规划编制、调整与审批含前期任务情况。采用打分评价方式方案编制、调整与审批含投资任务合格率%小数点后两位年度按公司相关管理规定和规范要求，开展综合方案含投资编制、调整与审批任务情况。采用打分

58、评价方式二、管理效果规划工程准确率%小数点后两位年度统计期内规划库发生变卦的工程数量/统计期初规划库的工程总数注：工程建立规模或投资规模变化在之间的，不计为变卦工程。统计口径为千伏电网工程电厂接入系统目的%小数点后两位年度上报评审方案中经过评审的工程数量/上报评审方案的工程总数%前期任务方案完成率%小数点后两位年度前期任务方案完成率实践核准工程数量/方案核准工程数量加分要素 实践核准工程数量：指年内获得国家发改委核准的工程数量； 方案核准工程数量：指按照下达的明确的各单位需核准的工程数量； 加分要素：每完成一项特高压电网工程核准任务，业主及工程途经的各省公司加分。 方案核准工程数量以公司印发的

59、年度前期任务方案为准。规划工程执行率%小数点后两位年度XX千伏规划变电线路工程执行率 =实践完成可研的工程规模/应完成可研的工程规模实践完成可研的工程规模：指完成可研报告设计及审查，本年度已恳求可研批复的变电、线路规模；应完成可研的工程规模：指按照最新审定规划报告确定的建立时序，应在当年完成可研的变电、线路规模。XX千伏规划工程执行率 = XX千伏规划变电工程执行率+XX千伏规划线路工程执行率/规划工程执行率 = 各电压等级规划工程执行率之和/电压等级数量统计口径为千伏电网工程。年度考核统计范围：本年度月日及以前，恳求下一年度投产的工程规模。综合方案建议偏向率小数点后两位年度 i=, N。其中

60、：上报值：各单位上报的综合方案建议下达值：公司下达的综合方案- 第i项目的的权重， i=, N售电量、线损率、电网基建、技术改造、大修工程、研讨开发、信息化投入、营销投入、教育培训、新开工线路工程、新开工变电容量、投产线路工程、投产变电容量、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济添加值EVA、投资收入比、本钱费用占主营业务收入比重、利润总额、可控费用、应收用户电费余额比重、当年电费回收率、陈欠电费下降率、全员劳动消费率的目的权重=.；电网频率合格率、城市综合供电电压合格率、城市供电可靠率、农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率的目的权重=.。N -目的个数。综合