TS16949-持续改进控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-39持续改进控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 6 of NUMPAGES 6 Version 版 次Update 修修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因因Author 修修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：持续改进过程方法

2、责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录持续改进小组1改进的原因无持续改进小组2目前的状况无持续改进小组3确定目标及框架无持续改进小组4对现有过程进行分析无持续改进小组5确定并策划过程改进无持续改进项目计划表持续改进小组6实施改进无持续改进项目进度检查查表持续改进小组7验证和确认过程改进无持续改进项目总结验收收表持续改进小组8评价效果无持续改进小组9实施新办法并规范化并归档文件控制程序/记录控控制程序总经理10评价有效性和效率/祝祝贺无1.目的 对质量管理体系系中的管理过程和和产品实现过程进进行持续改进，以以便本组织能达到到或超过顾客的期期望。2.范围适用于本组织质量管理理体系中的管理过过程

3、以及产品实现现过程。3.职责3.1管理者代表负责责本程序的管理；3.2持续改进小组负负责本程序的执行行。4.程序4.1改进的原因持续改进的情况有两种种：a)突破性项目，即对对现有过程进行修修改和改进，或实实施新过程；它们们通常由日常运作作之外的横向职能能小组来完成；b)由组织内对现有过过程中进行渐进的的持续改进活动。针对的持续改进项目是是那些已表明稳定定，具有可接受的的能力和性能的过过程，对于能力和和性能不可接受的的过程本组织采取取的是纠正措施，并并按纠正和预防防措施控制程序执执行。4.2目前的状况持续改进小组成员应评评价现有过程的有有效性和效率。收收集数据并进行分分析，以便发现哪哪类问题最常

4、发生生；选择特定问题题并确立改进目标标。管理者代表有责任至少少每年二次组织相相关部门对本组织织的以下方面进行行研究、测量和分分析现状，确定在在哪些区域是最常常发生问题，以及及发生哪些问题：对于管理过程的改进：a)产品质量、过程评评审提供的结果；b)内外审核结果；c)质量方针、目标的的实现程度；d)经营计划执行情况况所提供的信息；e)顾客满意程度的调调查以及顾客服务务时所提供的信息息；f)质量成本提供信息息；g)管理评审；h)纠正措施和预防措措施所提供信息；i)供货信誉产品实现程度的改进：a)来自顾客的问题汇汇报及解决与被顾顾客拒绝接受的那那些零部件（PPM）的的分析也能引导我我们发现急需减少少

5、的工艺偏差。b)测量关键产品特性性的测量系统进行行调查；c)关键产品性能（KPC）时时，引起偏差的一一般或特殊的原因因也就被看作减少少偏差的候选者；d)对于那些已经识别别的工艺，应该委委派个人和/或质质量改进工作组分分析产生工艺偏差差的原因和设备，并并提出相应的改进进措施。e)对于工厂中的生产产效率进行评审，以以便发现可以改进进的机会；f)计划外停机；g)设备安装、模具更更换及机器调整时时间；h)过长的生产周期；i)人力和材料的浪费费；j)质量成本；k)高的废品率、返工工率；l)SPC所提供的信信息；4.3确定目标和框框架对于要改进的项目，由由项目小组组长确确定目标和框架并并确定预算。4.4对

6、现有过程进行分分析管理者对确定下来需要要改进的区域，利利用持续改进技术术调查发生问题的的原因，根据这些些发生问题的严重重度、频次、可测测度确定改进目标标。持续改进的技术，可以以从以下的改进技技术中选择适当的的改进方法：a)控制图；b)试验设计法；c)设备综合效益；d)PPM；e)防错法；f)动作/人机工程对以上的持续改进技术术，持续改进小组组成员应就其专业业充实相关知识，必必要时安排培训。4.4寻找、评价和确确定解决办法对所发生问题的原因确确认后，管理者代代表组织相关部门门利用多方论证的的方法进行寻找解解决问题的方法，所所有的选择解决问问题的办法都应力力求消除问题发生生的根本原因或潜潜在的原因

7、以及防防止其再次发生。并并对解决问题的方方法进行评价，并并确定一个在可行行性、效率、效益益等方面具有综合合优势的方案。4.5确定并策划过程程改进持续改进项目负责人的的指派：由对改进进项目负责的部门门主管指派合适的的项目负责人；持续改进项目计划的编编制、执行：项目目负责人编制包含含以下内容的持续续改进项目计划，并并由责任部门经理理批准实施执行；a)现状说明；b)改进目标；c)改进步骤；d)项目责任人；e)计划进度；具体请见持续改进项项目计划表4.6实施改进每月底由项目组长提出出进度报告，说明明进度状况，并交交管理者代表；填写持续改进项目计计划表4.7验证在项目小组完成持续改改进以后，由项目目小组组长负责对对项目改进进行验验证。4.8评价效果由管理者代表负责与持持续改进项目小组组成员一起评价持持续改进的项目。4.9实施新办法并规范范化/归档对新办法进行规范化，假假如在持续改进的的过程中涉及到文文件的更改，管理理者代表负责将所所执行的更改按文文件控制程序执执行，以便总结巩巩固持续改进的成成果。所有的记录录按记录控制程程序进行归档。4.10评价有效性和效效