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文档简介

1、关键业务流程框架 1.编写：一级主流程的编写、标记 的核心流程及相关治理制度的编写、参加指导完成其他流程及相关治理制度的编写、：在指导下完成其他流程及相关治理制度的编写,：对流程从标准审核的角度予以确认与补充；编写质量手册；编写“ 项目执行” 子流程2.审核：最终整体的流程须经过整个项目组的最终审核确定；（从审核角度, 、从优化角度,执行成效角度）编号一级1二级三级表单备注1立项审批立项治理表、 撤项申请表、 投标评审表（缺）22项目追踪（含项目策划、公关）3主营业务流程1）项目治理主流程3合同审批1.猜测方案评审会议纪要、项目执行治理表、（销售折扣）费用情形表44项目方案项目方案表、月度售前

2、跟踪情形5汇总表销售订单（K3）、选购申请单62.选购方案（K3）、申请单汇总表（缺）7（产品实现）5选购治理3.选购审批入库单（ K3）84.选购执行95.库存治理物料清单（缺）、选购提前期清单（缺）106.供应商治理供应商资料汇总、供应商调查表117.紧急选购生产申请单、 生产方案、生产计121.生产方案划汇总表、选购方案、排产方案、136生产治理2.质量掌握生产报告（以上表格缺）143.设备及环境治理157贸易流程1.需求方案（选购）外包商评审表（缺）、外包商政162.销售执行171.外 包 商 的 审 批 流188外包治理2.程策执行通知书（缺）质量掌握199项目调整3.进度掌握出库单

3、、入库单、功能检查表、202110 项目执行安装调试记录、 开箱验收单、 竣工报告、工程档案资料移交清单22支撑体系流程2）财务治理11 项目总结项目总结表2312 客户服务（投诉）服务处理表2413 营销治理（展览、广告251.付款262.报销273.应收款283）人力资源4.成本治理（制度）291.聘请302.培训313.考评（治理职责、324）预算4.晋升（薪酬、岗位）资源治理）331.预算编制342.预算调整35新业务开拓5）行政治理1.行政选购362.固定资产治理376）学问治理（制度）1.文件掌握（制度）382.内部沟通（制度）397）研发治理1.研发立项402.研发方案的审批41审核与记录8）新业务治理3.中试424.进度掌握435.研发成果的评审441.立项452

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