供应商内部质量管理要求详解

1、供应商内部质量管理要求 CFMA NJ TDC Site-STA2011-09-091.供应商内部质量控制要求程序关联图2.供应商内部质量控制要求具体内容：2.1 质量运行体系2.2 日常控制2.3 异常处理2.4 变更管理2.5 物流管理/5S2.6 首末件管理2.7 分供方管理2.8 生产遏制程序2.9 供应商培训2.10 产品年度审核目录 程序关联图（详见手册第页）1. 程序关联图质量体系是基础2.1质量运行体系需要建立一个稳健的质量体系.1、TS16949认证 投产一年后需获得TS16949认证证书(选择CFMA NJ推荐的认证机构)； 如无证书,需提交CFMA认证计划 。2、内审机制

2、 建立内审程序文件并规定年度内审频次 ，一般一年至少一次，对于CFMANJ 认定的高风险供应商一年至少两次以上； 内审活动需要按计划进行； 内审问题需要跟踪整改并确保问题不再发。3、制定内部指标 根据顾客要求,制定合理的内部指标并分解到各职能部门； 目标的制定和实绩,需要有改善的趋势;没有达成目标的指标,需要有改善措施。4、月度QOS会议 制定合理的会议制度并有效执行；会议纪录和跟踪问题的执行计划 会议需要包括内部指标及客户关键问题的回顾及持续跟踪。2.2日常控制需要确保有效的日常控制管理.1、一致性控制 文件（过程流程、FMEA、控制计划、作业指导书、检验表）保持一致； 现场操作与作业指导书

3、一致； 具有有效的监察机制确保一致性； 文件需及时更新并受控。2、重要特性监控 日常点检、防错验证需要在正常生产前进行； 关键特性需要进行SPC统计管理，Ppk/Cpk要求应分别大于1.67/1.33，不达标或 其他异常，需要有应对措施。3、日常测量 确保正确的测量设备、人员、方法； 重要的测量设备需要做GR&R并且结果可接受。(GR&R 10% 测量系统可接受， 10%GR&R30%测量系统不可接受) 2.2日常控制工程巡检2.2日常控制工程巡检基本信息的記入 產品品名 顧客名稱 機種工廠品番 顧客品番 工程名稱 生產班別 文書登記編號 作成日期作業程序 依操作步驟進行 順序操作使用機械與治

4、工具 記入本工程使用的設備及 治具遵守事項 規定必要事項 規定禁止事項2.2日常控制工程巡检確認事項 作業前的確認 作業過程的確認 作業後的確認 OK與NG狀態的 比對 異常處理 異常狀況發生時盡快報告上司解決點檢項目 工程中工藝參數的設定 材料品番的確認 LOT No.的確認管理項目 該工程要求事項 管理頻度2.2日常控制工程巡检指摘事項報告作成-品管原因分析、對策-製造对策追蹤、標準化-品管现场巡检問題點現場教育2.2日常控制工程巡检LINE生产品质管理看板品质生产 信息沟通 朝会宣导班长课长工场长日日确认2.1.工程检查信息揭示异常记录2.2日常控制看板日日品质决算会:1.前回对策FOL

5、LOW2.针对前日重要不良及 多发不良作原因分析 对策.3.数据分析各LINE不良项目分析各LINE重要不良统计全LINE重要不良统计4.原因分析/对策FOLLOW2.2日常控制看板看板揭示內容今日總計畫工作時間現在計畫工作時間實績與計畫差異日期作業狀況2.2日常控制看板重要工程X-R管理：實施項目：機種切替時或作業開始時對重要工程重要參數抽樣5PCS 進行確認。檢查值填入X Bar R控制圖內。根據管制圖判定方法進行異常的判定。 數據收集完畢後進行製程CPK分析,並進行趨勢管理。現場用X Bar R管制圖CPK分析2.2日常控制XBar-R2.2日常控制工装控制工程中盡量使用治具或防呆裝置進

6、行作業和檢查。連接器與支架組立治具嵌合連接器與支架手工組立取付孔確認治具取付孔確認實態发生原因：供应商的超音波焊过制程不稳定,易导致两种干涉1.焊稍深了内套与底座干涉2.焊稍浅了内套与灯壳干涉流出原因：1.供应商开发早期签署了限度样本，实际量产时未按照限度样本要求进行检查。（限度样本已遗失）2.供应商现场光线照度对不良识别度较低。不良很难发现。发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当08/0408/0409/16CLOSE43李艳萍2009-8-4B299后尾灯内套与底座干涉 84600停车场B29

7、9 4Dr 内套与底座干涉。停车场共分选出84件不良品1.供应商整理所有限度样本清单，重新登记并实际核对管理限度样本。差异遗漏的重新制作保存，并受控文件。2.供应商牵涉到外观检查的项目必须设定正确检查环境条件：如照度达到多少、距离零件多高、什么角度？ 并日常管理点检以及制程巡检，确保一致性。产品设计改善：1.灯壳花纹面降低0.4mm,以便增大灯壳与内套的间隙，减少车灯内套与灯座或灯壳干涉不良风险。向后计划：Solution (解决对策)2.2日常控制案例2.3异常处理需要确保异常情况得到有效处理.1、异常情况及应急处理 明确异常情况的定义，针对异常情况有相应的处理流程； 操作者了解异常处理原则

8、（一停机/二报告/三等待），有必要的异常处理培训； 出现异常，需要快速有效隔离异常品，分析问题并采取措施避免问题再发； 异常情况的处理需要有文件记录及质量确认记录（即首末件检查记录）。2、返工/返修 需制定返工/返修标准， FMEA对返修/返工有风险评估；返修人员有资质； 包含了重新检验要求的作业指导书，应易于被适当的人员取得和使用； 返修品有标识可追溯，有质量确认标准及记录。3、客户质量问题反馈机制 制定文件，明确围堵、ICA、PCA要求； 深入分析客户反映的质量问题，并及时反馈给客户(24小时内) ； 针对质量问题，进行深层次的分析，采取纠正预防措施，确保问题不再重复发生； 经验教训横向应

9、用。1.分供方更换灯罩模具的顶针时，更换了错误的顶针，顶针过长(顶针规格L=10.30.1mm，实际L=10.55mm)，导致注塑成型后灯壳在顶针位置的尺寸变短，影响震动摩擦焊接效果，产生不良。2. 供应商来料检查时发现外观有有异常，但由于投产阶段产能及效率紧张，CFMA物流经常催货，担心交付风险。因此厂家内部判断外观影响不大，也未检讨其气密性直接使用。发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当03/2603/2604/17CLOSE22李俊兴2009-3-26B299侧转向灯熔接不良虚焊、泄漏。13

10、02500TCFB299外后视镜 侧转向灯熔接不良虚焊并导致气密泄漏。1.围堵：供应商库存成品，单品紧急排查，确保CFMA生产无异常。2.供应商立即要求其分供方模具顶针正确更换确认。特管：临时100%来料确认侧转向灯气密有效性。 1.供应商制定来料异常处理流程，来料异常以召开内部MRB会议 检讨外观性能等；实在无法判断时邀请CFMA STA IQ共同判断。 2.供应商交付故障和质量QR同样会上会升到客户CFMA的索 赔，因此两个方面同等重要。 3.关键分供方管理，针对其日常4M变更管理方面的要求实施。向后计划：Solution (解决对策)2.3异常处理案例2.4变更管理需要对计划变更和日常/

11、紧急变更进行有效管理 .1、计划变更 明确计划变更定义（包括工程变更、工艺变更、供应商变更等），制定文件； 变更的产品需要在切换前进行质量确认并保留记录； 变更牵涉到的文件更新需要同步进行； 牵涉到PSW要素的变更需要提交SREA申请给STA，获得批准后执行； 对分供方的变更信息也要有类似SREA流程管理。2、日常变更/紧急变更 制定日常变更/紧急变更管理流程，定义全面，需涵盖5MIE变更点 日常变更/紧急变更需要，需要确定操作方法以及质量确认方法，并进行质量确认 并保留记录；2.4变更管理案例看板張貼看得見管理色別管理卡4 變更M粉紅色報告卡作業方法淺綠色報告卡設備黃色報告卡人員淺藍色報告卡

12、材料1.点烟器插拔力由点烟头挡灰圈外径，及底座内径相互配合决定。 当挡灰圈外径偏大同时底座内径偏小的情况下，插拔力即过大。2. 检讨基座尺寸和烟头挡灰圈尺寸发现，档灰圈直径尺寸上超差，并且圆度不理想。零件交换验证：选择更换尺寸合格档灰圈，插拔力明显改善。3.确认挡灰圈供应商是否有相关变更。发现供应商的冲床的冲子更换未做相应尺寸的验证，内部无过程能力和SPC控制监控。发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当07/0307/308/19CLOSE47袁海生2009-7-3B299点烟器插拔力过大 363

13、540TCF点烟器测试插入力过大，540件中有363件不合格，标准27N。 1.供应商制作设计GO/NG gauge，直接在点烟器组装线上确保目前使用烟头挡灰圈尺寸。2.更换新挡灰圈供应商，提升供应商工程能力和质量控制系统。 1.供应商入货检查尺寸基准书制定，控制匹配零件尺寸和外 观状况。 2.供应商对其分供方梳理变更流程以及提升每日变更确认控 制方法 。 向后计划：Solution (解决对策)2.4变更管理案例2.5物流管理/5S需要防止因物流管理不善或5S的缺陷影响产品质量，导致不良品的流出.1、物流管理 物料识别:位置、标识明确 库房管理：台账与实物一致，建立可视化管理，需要FIFO，

14、环境整洁，有异常 处置流程； 工程变更控制：零件实物须与PSW工程状态保持一致；需要制定文件避免新/旧 工程状态的零件混用； 成品包装和标识：包装方案得到顾客认可；包装箱、零件包装应定期评审并进行 维护；制定包装异常处置流程； 外协件物流管理：有保管义务；零件非正常亏损，需承担相关责任；零件异常联 系CFMA IQ进行判断；供应商厂内物流管理要求同样也适用外协件 。2、5S环境 有成文的5S程序，定期进行评审，发现不符合进行纠正； 生产区域，物流操控区域无安全隐患，照明和工作环境良好 。 5S、三定是生产现场、产品生产过程基础。2.5物流管理/5S 物流交付补充：MMOG/LE Materia

15、l management operation guideline4.2.2 无论包装箱的所有权归谁，组织都需要管理包装箱的过程，确保这些包装箱能充分支持物料的流通需求。注释1.确保发货包装质量合格，可以确保零件运输中的质量。 2.不合格质量的包装立即隔离并报修。 3.文件化的流程保证可利用的包装数量足以满足顾客的需求。4.2.3 组织必须完善出货标示的管理流程、保证标示与产品实物的一致。注释1.组织通过内部良好有序的管理流程保证向客户交付的零件准确性以及标示与零件实物的一致性。 2.DN交付通知ID识别卡产品实物保持一致。2.5物流管理/5S 案例5S3定管理基准3定色別管理現場5S3定巡檢巡

16、檢問題點對策開會檢討現場巡檢活動全員意識提高5S3定培訓理論測試B299高调器产品需暂时摆放在周转箱内，待顾客标准包装箱到位后进行翻箱，该批产品由于翻箱时，物流人员未仔细区分总成状态，将其他顾客的总成混入B299高调器中造成混料。发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当08/0308/308/19CLOSE16李卫2011-8-3B299零件 交付混淆 2082000FN打包区域1.B299安全带高调器，零件规格错误 ，将非B299零件装入正常零件的料盒中。红色标注为非我司产品。1.编制翻箱换包装操

17、作指导书，明确翻箱的要求及注意事项；并对内容进行相关作业员培训2.翻箱完成后，需通知质量人员进行抽检，抽检合格在外箱做好标识并记录抽检情况 1.供应商内部合理安排生产计划，协调物流返回空箱速度 确保尽量合理分配生产 ，尽量避免翻箱操作发生。 2.供应商物流经理更换，运营经理主导精益生产管理提升。 向后计划：Solution (解决对策)2.5物流管理/5S 案例需要定义量产过程中首/末件和检查控制方法，以避免生产单件或批量质量不合格品。1、定义 首件：正常生产过程中，开机后生产的第一件或前几件；生产出现异常（如停电 停水停气、工装设备故障、人员更换、班次交替、原材料批次变更等），异常排 除后，

18、重新开始生产所抽取的第一件或前几件； 末件：正常生产过程中，关机前生产的最后一件或最后几件；生产出现异常，异 常出现前，生产的最后一件或最后几件； 中件：生产过程中所任意抽取的一件或者多件。2、检查要求 检查要求：抽取零件后，依据零件检查成绩表，确认并记录零件的尺寸，外观和性 能，判断是否可以继续进行批量生产； 首件确认不合格，应立即停止生产，并对生产出来的产品进行100%的确认 ； 末件如果确认不合格，需要向上追溯到上一个确认合格的节点 ； 班次更换或中间休息,操作工人必须按正常操作方式加工完本道工序方可停止操作 。 2.6首末件管理2.6首末件管理首件確認實施項目：部品與標準樣品的比對確認

19、。材料品番、Lot No.及工藝參數記入”首件確認管理表”。生產線班長依”機種切替確認表”逐項確認,主管再確認。首件樣品實施破壞確認強度。標準樣品首件確認管理表機種切替確認表破壞確認1. 模芯保养时，模芯抛光不彻底导致产品粘模拉伸。该变更后分包方只确认了外观，未确认相关尺寸。2. 制程首末件检查尺寸检查恰巧是检查的其他合格的腔体零件。3. 供应商来料检验未垂直导入12.30.3在检查基准书里；另外制程上该尺寸的差异并不影响电性能导通试验，导致流出CFMA。发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当09

20、/0309/0309/15CLOSE12唐安辉2010-9-3J48cc门线束连接器与玻璃升降马达对接后不能锁止 77300TCF1.CFMA生产线发现BS1C-67200门线束的连接器7183-6153 （2号模产品）与玻璃升降电机对接后不能锁止。2.分选并更换CFMA现场2号模的7183-6153连接器，共计分选成品近300套，其中不合格品77PCS。1.分选库存连接器10000 pcs，将2500pcs 2号模穴连接器全部隔离，合格连接器投入生产现场使用。2.供应商购买对手件，连接器100%接拔后再线上投入生产。3.规范模具维修标要求，定量化模芯粗糙度小于0.8 m ， 制订模具维修及产

21、品验证作业 1.供应商全面确认所有检查基准书，确认是否有遗漏未识 别的控制测量点。 2.STA PSW冻结后也参与到分供方现场确认连接器 厂家 的改善点和实际 操作情况。 2010-11向后计划：Solution (解决对策)2.6首末件管理案例需要加强对量产后分供方的质量管理，以减少因分供方而造成的质量问题 。1、前期开发 分供方选择：需要对分供方质量/工程/商务等方面进行评估，选择合格分供方； 分供方开发：类似STA组织；有APQP开发流程；与分供方签署PSW文件； 质量协议：需与分供方制定一个成文的质量要求(质量协议)， 需要明确对分供方 的质量要求(如TS认证、PPM、 出现问题解决方

22、式、售后服务等)，并且根据实际 运行不断的完善更新并及时签署质量协议。2、量产后质量管理 入厂检验：制定合理的入厂检验标准，实施合理的入厂检验比例； 质量问题分析：对于质量问题，应要求分供方提交类似于8D/问题改善对策单， 确保问题不再复发，并审核批准报告； 质量改善： 重大质量问题时，应对分供方进行有效的工程监察和质量体系审查； 应对重点/关键分供方实施年度审核，审核问题需有效关闭； 对于质量保证水平达不到要求的分供方，进行体系/生产过程进行提升活动； 提升改善若失败，需更换分供方； 持续改善要求:分供方的质量业绩有持续改善的趋势。注：供应商对分供方管理，可以参照CFMANJ 对供应商的管理

23、模式 2.7分供方管理发生日期不良名发生工位不良数量生产数量车型Find (不良现象)Analysis(原因分析)Solution (解决对策)向后计划：发生日ICAPCAStatus经过日厂家担当10/2110/2411/21CLOSE30李俊兴2010-10-21B299外后视镜片脱落（2779*2=5558）2800*2=TCF停车场1. TCF检测线关门时右侧后视镜镜片抖动，经检查发现问题为镜片与镜盘之间粘结不牢。2.排查所有有B299车辆，右侧不良率在90%以上，左侧稍低但是也在70%之上。3.对有问题的镜片进行高低温循环试验，出现开裂、开胶现象。1.法：手工操作不能保证完全2.环：

24、天气转冷双面胶贴未完全激活3.料：镜片与镜盘的曲率差异（SGS出具报告R值在公差内）；双面胶带失效（Tesa试验证明该批次胶带为假）。针对开裂主要检讨：玻璃尺寸与镜盘尺寸控制。高温后开胶高温后开裂1.人，法：制作完成气压工装设备（管理气压压力、时间、高度） - 2010-11-52.料：分供方渠道：中Tesa授权代理商奔原福彬变更为：中Tesa授权代理商福彬 玻璃尺寸：实际测量镜片尺寸偏大，部分超差。目前缩小0.2mm 确保右侧174.60.2用右侧检具Go-no检查确保0.5Gap0.43.环：保证冬天双面胶带在烤箱后使用， 保证15度以上环境。 - 2010-10-221.用气压设备、用新

25、渠道贴纸、镜片合格尺寸的产品再进行高低温循环测试。2.试验合格后，更新各项文件，投入使用。（试验寻找最佳的镜盘状态）2.7分供方管理案例投产和量产阶段，实施额外的检验控制手段，以保证不合格零件不流出；1、适用范围 量产早期阶段以及供应商生产地、设备、人员发生变更的情况下 出现批量质量事故或同一问题多次发生的情况下（质量不稳定供应商） CFMA NJ产量爬升阶段或CFMA NJ STA指定要求时。2、启动及流程 启动：供应商需要启动生产遏制程序，制定控制计划，确定负责人，明确奖惩 政策，划定遏制区域，供应商高层需要参与到整个遏制行动中。 运行：包括增加抽样比例和检查频次、附加检验和控制项目、增加对标识的 检查、增加防错装置、对分供方采取必要的遏制措施等。 依据产品特性，遏制措施只要集中在： 一是检查漏工序，如漏工艺、漏装配零件、漏连接、漏标识等； 二是对产品功能的检查，如尺寸、外观、性能等； 三是对工艺执行状况的检查，如设备点检、首末件检查、工装保养等。 退出：在规定时间内，零件质量问题不再重复发生，供应商PPM达到目标，生产 中不稳定因素得到有效控制的前提下（内部指标达标，如内部的FTT/OEE/DPU/ Cpk达标、分供方PPM达标等），CFMA NJ STA 做出评估，批准生产遏制的退出。 2.8生产遏