2.8-质量分析与改进管理办法-V6.7-20131124(A)-lbj-lbj-XYJ

1、质量分析与改进管理办法总则目的为规范中建钢构有限公司（以下简称“公司”）不合格品的控制，解决质量管理活动中存在或潜在的问题，提高质量管理水平，特制定本管理办法。引用文件中建钢构有限公司工程质量管理规定（2013年）适用范围本管理办法适用于公司及司属单位的质量分析与改进管理工作，主要包含不合格品的识别、处置、验证及改进等管理工作。术语定义不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。职责分工公司技术质量部负责对公司不合格品控制工作进行检查与指导。二级单位质量管理部参与施工过程中出现的不合格品控制工作。三

2、级机构制造厂/项目部对不合格品进行汇总、分析，制定并实施改进措施，对改进结果进行跟踪验证。管理内容不合格品的分类公司将不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三类，实行分级管理。轻微不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的下道工序有一定影响，经处理后能满足要求，经济损失在10万元以内的不合格品。一般不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能或下道工序有一定影响，经处理或返工后能满足要求，经济损失超过10万元，在100万元以内的不合格品。严重不合格品是指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大隐患，发生部位的范围严重超标，经济损失超过100万元的不合格品。不合格品的识别制造厂

3、/项目部在检验和试验中发现以及公司、区域公司在检查中发现的不合格品。顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求。政府主管部门发现的不合格品。工程回访过程中发现的不合格品。不合格品的标识施工过程中识别和发现的不合格品在质量检查日志中记录，记录的内容包括：不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等，必要时由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识。施工过程中的不合格半成品、构配件应采取单独存放的方式隔离并标识，以防误用。不合格品评审、处置及验证轻微不合格品由项目质量总监或质量工程师及时填写不合格品（项）评审处置记录表（表单1），并通知施工班组立即整改。整改完成后，由制造厂质检部/项目质量总监组

4、织重新验证，并做好验证记录。一般不合格品由项目经理组织项目技术负责人、项目质量总监、质量工程师等有关人员进行评审，填写不合格品（项）评审处置记录表（表单1）。项目技术负责人制定技术处理方案并上报区域公司技术管理部审核，经区域公司总工程师审批后由制造厂质检部经理/项目质量总监负责监督施工人员予以处置。处置完毕，由区域公司质量管理部组织项目技术负责人、制造厂质检部/项目质量总监重新验证，并做好验证记录。严重不合格品在发现严重不合格品后，制造厂/项目部立即采取临时防护措施，并于24小时内，由制造厂质检部/项目质量总监向区域公司质量管理部和区域公司总工程师报告。区域公司质量管理部在随后的24小时内上报

5、公司技术质量部和公司总工程师，并在3日内补报详细材料。获取严重不合格品信息后，公司技术质量部立即成立调查小组并开展调查。调查小组成员包括：公司总工程师，公司技术质量部、区域公司质量管理部、制造厂/项目部相关部门负责人等。区域公司技术管理部制定处置方案，报公司技术质量部、市场商务部、物资管理部、安全监督部审核，公司总工程师审批。方案审批后须经业主、监理、设计等相关方确认，必要时，处置方案还需组织专家论证，确认通过后由制造厂/项目部组织实施处置。处置完毕，公司技术质量部、区域公司质量管理部共同组织处置结果验证，直至业主、监理、设计等相关方确认合格。验证合格后一周内，由制造厂质检部/项目经理将处置报

6、告上报至区域公司质量管理部，区域公司质量管理部审核后上报公司技术质量部。公司技术质量部根据处置报告拟定处罚意见，经公司市场商务部、物资管理部、财务资金部、审计监察部等部门签署意见后，报公司总工程师审核，公司总经理审批。审批通过后，公司技术质量部发文对发生严重不合格品相关责任人进行处罚通报。对有关责任人的经济处罚由区域公司自行规定，视情节轻重给予行政处分。分析与改进制造厂/项目部应建立不合格品（项）台账（表单2），同时每月进 行汇总分析，并结合项目实际情况制定改进措施，定期对实施效果进行跟踪验证；每月22日前将不合格品（项）台账（表单2）、分析及相应的改进措施上报区域公司质量管理部。区域公司质量

7、管理部将项目部不合格品（项）台账分类汇总，分析制定改进措施，定期对实施效果进行跟踪验证；每季度末25日前将不合格（项）情况汇总分析及相应的改进措施上报公司技术质量部。验证后认为措施未达到预期的效果，应重新制定改进措施。附则本管理办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司章程和相关制度的规定执行。本管理办法由公司技术质量部负责解释。本管理办法自发布之日起实施。支撑文件无表单与记录1）不合格品（项）评审处置记录表2）不合格品（项）台账表单1： 不合格品（项）评审处置记录表工程编号： 工程名称责任单位不合格品（项）名称产生部位不合格品简况（可另附资料）：主要参加人员： 年 月 日不合格品处置方案（可另附资料）：项目技术总工（负责人）： 年 月 日处置期限：整改处置实施结果：实施负责人： 年 月 日验证意见：制造厂/项目部验收责任人：