绿城房产集团工程精细化管理指引试行表单

1、WORD 整理版绿城集团工程精细化管理指引（试行）表格优质参考资料WORD 整理版绿城房地产集团有限公司二 O 一一年五月优质参考资料WORD 整理版第一部分组织管理优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-1.1.2-1版本： 2011工程管理部人员花名册表项目名称：填写日期：年月日序号姓名性别岗位主要工作职责备注优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-2.1-1版本： 2011工程部员工培训种类及课程表培训种类课程方向备 注新员工培训公司发展史、企业理念、产品特点、基本管理制度及工作流程等。集团及项目公司两级培训。含规定课程普及型行业知识、信息，基础管理和自选课程。培训师资来源可内外

2、结合。培训大课知识、技能，以及员工职业素养培训等。分系统、分层面涉及受训层面人员的专业知识、技集团及项目公司两级培训。培训师资以能，管理知识、技能及其业务研讨小班化专项培训内部师资为主，外部师资为辅。内等。部培每周半小时互教互有利于员工增长知识，提高业务技员工轮流授课。训学能和员工素质的内容。每月一文学习/研讨交流并撰写读后感。内部交流和参观学涉及管理和业务的相互经验交流和集团或项目公司随机组织。习学习。业务和管理研讨会根据会议方向和目的确定。根据公司业务和管理需要组织安排。各类评审会议会议内容涉及的各方面知识、信息根据会议安排随机组织。和实务操作技能。员工在职进修员工岗位业务和技能提高需要，

3、以根据制度规定。及职业发展需要的培训内容。外部外出参观考察与业务或管理相关的考察学习。视情况而定。培训公司外派培训与员工岗位职能相关，或因员工发视情况而定。展需要的培训。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-2.3.4-1版本： 2011部门大事记项目名称：填写日期：年 月日具体内容备注工程重要节点招投标部工作门各大类会事议记培训学习重要接待其他说明： 1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容；、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容；、培训学习 ;集团、项目公司组织的各类培训、考察学习

4、、内部互教互学等内容；优质参考资料WORD 整理版5 、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-2.4-1版本： 2011晨会记录项目名称：填写日期：年月日项目工作内容完成情况昨日完成情况今日工作安排需协调解决问题说明：本表结合周计划用于每日晨会汇报，用于记录工程现场检查、内外部协调、各类会议、招投标等方面内容。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-2.5-1版本： 2011工程例会记录项目名称会议主题会议时间会议地点参加人员缺席人员及原因主持人记录人会议要点：一、上周工作总结*必须涉及的内容（精装修工作界面打开后，

5、必须包括精装修方面的内容）：1.项目进度比对分析2.现场工程质量情况3.部门管理工作沟通*根据项目情况可选内容：1.开工前准备工作2.设计协调及进度控制3.合格供方选择与管理4.业主质量监督小组活动*有已交付标段的项目还可增加：1.交付后工程质量整改2.客户投诉处理情况二、本周工作计划*可根据项目特点选择如下表述方式：部门工作要点描述，或个人工作计划安排。三、工程成本分析（成本管理人员参加讨论，附说明）四、学习及经验交流（可结合周例会开展内部学习活动）企业文化学习、专业技术培训（附简要培训材料或学习要点说明）相关人员会签：公司领导阅示：优质参考资料WORD 整理版优质参考资料WORD 整理版编

6、号： JXH-2.7.-1版本： 2011工程对口检查记录表项目名称：填写时间：年月日接受对口检查项目公司实施对口检查项目设计单位公司工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等优质参考资料WORD 整理版检查组成员签名编号： JXH-2.8-1版本： 2011工程变更单项目名称：填写日期：年月日工程名称摘由主送抄送变更内容：工程管理部负责人：工程分管人员：日期：年月日优质参考资料WORD 整理版建设单位监理单位设计单位

7、经办人：经办人：经办人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日注：此表用于甲方提出的工程变更，经三方签章后填写工程变更审批单。编号： JXH-2.8-2版本： 2011工程变更审批单项目名称：填写日期：年月日工程名称变更内容简述及审核意见：工程分管人员：日期：工程管理部负责人：日期：项目总工程师：日期：材料设备部（其他相关部门）意见盖章：负责人：分管人员：日期：工程成本管理部意见盖章：负责人：分管人员：日期：优质参考资料WORD 整理版项目工程分管领导意见：签名：日期：项目公司负责人意见：签名：日期：注：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单、变更单共同由工程成本管理部保存。第二部分

8、过程管理优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-1版本： 2011施工现场环境、地下管线调查表项目名称：填写日期：年月日工程名调查单位称施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人：日期：部门负责人：日期：审核意见：部门负责人：日期：工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线说明不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。优质参考资料WORD 整理版附：场地平面图一份优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-2版本： 2011工程开工准备工作计划项目名称：填写日期：年月日工程名称拟开工日期施工单位项目经理监理单位总监理工程师编号工作内容计划完成日期

9、实际完成日期责任人1监理规划编写2监理实施细则编写3施工环境调查4施工图预算书编制工程施工承包合同签订6三通一平7建筑工程开工许可证办理8施工图内审9施工图会审及设计交底10施工组织设计会审11施工准备审查验收12分包商、 甲供材料进场计划的编制工程部日期工程分管领导日期备注优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-3版本： 2011施工组织设计审批表项目名称：填写日期：年月日名称会审时间修改时间施工单位监理单位监理意见工程部意见成本管理部意见材料部意见分管领导审批意见备注优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-4版本： 2011施工图设计文件会审记录项目名称：填写日期：年月日工

10、程名称图纸会审部位日期会审中发现的问题：处理情况：参加会审单位人员单位名称姓名职务单位名称姓名职务填表人：优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-5版本： 2011工程场地移交验收表项目名称：填写日期：年月日移交部位建设单位负责人接收单位负责人场地移交内容、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交。、现场施工工作面移交由工程部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程

11、质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：监理公司意见：接收单位意见：负责人：监理总监：负责人：年月日年月日年月日优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-3-6版本： 2011施工准备工作完成情况检查项目名称：填写日期：年月日工程名称项目所需临时设施完成 未完成不需要 项目相关人员到岗到岗 缺不需要 三通一平完成 部分完成不需要 详勘报告报审完成 未完成不需要 场地周边管网查询完成 无不需要 施工图报批完成 未完成不需要 建设工程施工许可证有无不需要 施工临时排放手续有无不需要 施工用水办理有无不需要 施工用电办理有无不需要 临时路口手续完成 未完成不需要 用地红线完成 未

12、完成不需要 开工验线完成 未完成不需要 办理施工占道手续完成 未完成不需要 工程监理到岗到岗 部分到岗不需要 监理许可证完成 未完成不需要 监理规划审查完成 未完成不需要 签订各种服务合同完成 未完成不需要 施工单位人员到位到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位到位 部分到位不需要 施工单位场地交接完成 未完成不需要 施工图纸会审完成 未完成不需要 施工组织设计审查完成 未完成不需要 施工单位开工报告提交 未提交不需要 项目总计划有无不需要 优质参考资料WORD 整理版工程部资料员：工程部经理意见：日期：日期：注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。编号： JXH-3-7版本： 201

13、1开工通知项目名称：填写日期：年月日接收部门接收部门联系/单位人经办人审核人成本管理部监理签收人抄送总包单位公司根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的项目工程开工时间为：年月日，竣工时间：年月日，工期天。特此函告。公司项目部年月日优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-4-1版本： 2011项目开标记录项目编号：工程名称：建设单位：开标时间：开标地点：序号投标企业总报价（万元）中标工期质量标准项目经理开标情况备注签字确认唱标人（签字） ：录标人（签字） ：见证人（签字） ：优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-4-2版本： 2011中标通知书公司 ：公司（建设单位） 的* 工程，于

14、 * 年 * 月 * 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为 * 万元，中标工期* 日历天，工程质量符合国家施工验收规范合格 标准。项目经理* 。你单位收到中标通知书后， 在 * 年 * 月 * *日 * 时前到 *( 建设单位) 与招标人签订承发包合同。本次中标总建筑面积 ：* 平方米面积填报依据共 * 幢幢号面积幢号面积其中本次中标包括下 列内容打桩工程有弱电工程本次招标未包括土建工程有幕墙工程有安装工程有钢结构（网架）本工程无此内容装饰装修工程本次招标市政工程本工程无此内容未包括消防工程有室外附属工程有招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）法

15、定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）（签字或盖章）年月日年月日优质参考资料编号： JXH-5-1项目名称：项目 / 期数：序号重要工序检查部位方案审核原材料地下室侧墙面地下室顶板WORD 整理版版本： 2011地下室防水层（涂料）见证点检查表填写日期：年月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录方案经过审核 向相关单位交底品牌与招标文件一致 配合比符合产品说明要求进货数量 所用材料及主要配套材料必须符合设计要求土建与防水单位交接手续砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成模板螺杆割除并修补防水涂膜厚度现场见证取样，样品平

16、均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝 ( 甩槎 )注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm ，上下层接缝错开 1/3 幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致土建与防水单位交接手续

17、砼表面质量缺陷修补完成裂缝及渗漏水部位已处理完成防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的 80%，延展性等应满足设计要求涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象优质参考资料WORD 整理版涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷涂料防水层的施工缝 ( 甩槎 )注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm ，上下层接缝错开 1/3幅宽涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细

18、部做法均须符合设计要求5成品保护防水层做完后的及时保护6渗漏检查有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验7移交验收表面质量 功能 100 检查 成品保护 100 检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-6-1主体结构砼防开裂见证点检查表项目名称：项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：序检查项目检查部位检查内容号设计审查现浇板厚度不宜小于 120mm ，卫生间、厨房、阳台板厚度不宜小于100mm1有集中管线的板面需设置补强钢筋网片（停止点）外墙转角处及

19、房间凹角处板面应设置防裂构造钢筋2材料验收检查混凝土标号及配合比是否符合要求严控施工塌落度，严禁现场加水墙、柱模板封闭前对保护层进行检查3保护层检查检查板钢筋保护层厚度检查现场砼泵管及施工通道是否设置独立支撑砼浇捣前检查砼泵管支架设置4砼浇筑浇捣过程中如需留施工缝，需按施工方案留设现浇板砼坍落度达到 30-50mm时，再进行砼二次振捣， 确保混凝土密实， 小于 30mm时，禁止二次振捣5砼观感控制采用机械磨平，初凝前进行面层收光6砼养护砼浇捣完成后及时覆盖养护，夏季应保湿养护，冬季应保温养护；禁止集中堆载7拆模强度控检查拆模试块检测报告，严格按设计及规范要求的底模拆除时间控制制8后浇带后浇带砼

20、封闭前砼界面应修整凿毛，清理干净，砼浇捣完成后养护时间不少于14d填写说明：优质参考资料版本： 2011填写日期：年月日监理单位：检查记录检查人检查日期关闭日期及记录WORD 整理版1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号： JXH-6-2版本： 2011主体结构防空间偏差见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录检查项目号首层拆模后复核为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果1在以上各层施工中予

21、以逐步纠正（停止点）首个标准层会验根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核2（停止点）结构放线尺寸复现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：5 3核模板支撑体系检检查模板支撑、加固体系是否按方案实施4板、梁跨度大于4 米时按 1-3/1000 起拱查板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模标高：允许偏差 5 5模板复核层高小于 5 米时垂直度允许偏差6 ，电梯井等要求较高的部位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过3/1000H板面高低差允许偏差 2 ；表面平整度允许偏差3 6楼层层高复核根据设计层高复核，允许偏差8mm抽查墙、梁、柱截面尺寸（+4 ，-

22、5 ），对电梯井等部位应检查井筒的对角尺截面尺寸检查寸砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8，58楼板厚度控制结合实体检测对楼板厚度进行抽检优质参考资料WORD 整理版砌体放线尺寸复9现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：5 核填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-6-3版 本：2011露台、阳台、卫生间防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭

23、日期及记录号1防水方案审查审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防渗漏控制点（停止点）2材料验收检查防水材料合格证及复试报告3样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部防渗漏节点构造做法（停止点）4砼二次振捣现浇板上的砼坍落度达到30-50mm 时，再进行砼二次振捣，确保混凝土密实，小于 30mm 时，禁止二次振捣阳台、露台、卫生间等部位迎水墙体根部及卫生间排气道、井道四周必须用砼浇5砼翻边设置筑翻边，高度不低于 120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可与结构砼一次性浇捣6管线结合部位验收管线穿楼板处若为后开孔施工，需将

24、孔壁凿毛后采用微膨胀砼分层塞实预埋套管处宜采用油膏嵌实7蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24 小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站，修补完成后再次蓄水检查8防水层施工根据样板对管根、地漏、转角附加防水层等细部节点防渗漏做法检查9成品保护防水层完成后采取必要的保护措施，防止后续施工损坏防水层填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-6-4版本： 2011砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单

25、位：监理单位：序检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录号1砌筑方案审查审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点（停止点）2样板验收通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法（停止点）检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报告3材料验收禁止使用砂浆王等外加剂检查砌筑砂浆配合比4隐蔽验收验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同一层窗顶标高相5定位检查同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度定位轴线验收，允许偏差：5 ；需要用砌体砌筑的窗套线条、

26、线条定位及尺寸6施工准备提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保护工作提前浇水湿润砌块砂浆砌筑灰缝宽度为 8-12 ，饱满度不小于80%，砌筑同时勾缝， 在外墙一侧7灰缝检查必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏作用砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变形已稳定，尽量8砌体封顶从上向下施工顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-6-5版本：

27、2011平屋面防渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年 月 日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查项目检查部检查记录检查人检查日期关闭日期及记录号检查内容位1方案评审审查方案的防渗漏措施及细部节点做法（停止点）2防水样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法（停止点）3屋面结构屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等进行检查，确保结构自防水4蓄水试验分别对结构及防水层进行蓄水试验， 蓄水时间不少于 24小时；及时对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼

28、质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度7防水层检查防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设计要求；防水卷材搭接宽度不小于 100 ，接缝严密8砼保护层检查砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设置在面层出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛9细部节点控制水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整

29、理版优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-6-6版本：2011坡屋面防渗漏控制见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录号1方案评审审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊（停止点）2防水样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法（停止点）屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防3屋面结构流淌措施，振捣应在初凝前完成屋面阴、阳角线应保持顺直 , 卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑应在屋面砼浇捣前选用 6 1500-

30、2000网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋4淋水试验淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查5材料进场验收检查防水材料的合格证及复试报告6基层验收防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水卷材7防水层施工搭接宽度不小于 100 ，接缝严密防水卷材应伸出檐口，进入檐沟出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻遍，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层8细部节点根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量屋面阴脊线处不得设置避雷针填写说明

31、：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中优质参考资料WORD 整理版优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-1项目名称：项目 / 期数：序检查项目检查部位号样板验收1（停止点）材料验收基层处理界面处理加强网铺贴分遍抹灰养护检查版本： 2011墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表填写日期：年月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂修补外墙脚

32、手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用 C20 细石混凝土灌实线槽提前 24 小时湿润基层基层不同材质交接处的加强处理：使用300 宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收）甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网应铺贴平顺、和基层结合紧密墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留100 宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防

33、水施工完成后再进行抹灰收口底层一次抹灰厚度不得大于15 ，面层抹灰层厚度控制在8-10 当抹灰总厚度大于35 时，应采取加强措施抹灰完成24 小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差3 ；阴阳角线应顺直填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-2版本： 2011地坪防空鼓、裂缝见证点检查表项目名称：填写日期：年月 日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查项目检查部位检查内容检查记

34、录检查人检查日期关闭日期及记录号1样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法（停止点）2基层处理基层打磨、清理，提前 24 小时湿润3界面处理在基层上刷一道1:0.4 0.5 （水泥 :水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干4砼浇筑随捣随抹或用1:2 水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面5分隔缝按功能分区切缝，缝深不小于20 6养护终凝后 24 小时内开始养护，不少于 7天，有条件的应要求覆盖或蓄水养护7成品保护合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改8检查平整度：允许偏差 5 有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不

35、渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-3版本： 2011铝合金门窗防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年 月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1样板验收通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构造（停止点）做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制三性试验检测合格2材料验收门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重

36、点检查型材组角质量选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水门窗框安装连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角180 ，中间间距不大于 500均布射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙25mm ，应先粉砂浆，使缝隙25mm4发泡剂填充洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净发泡剂应连续、饱满、无针孔；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，

37、需打胶的部位应清理干净5室内外打胶打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致；窗框拼缝不严密时，应加打密封胶，防止雨水渗入框内打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5 mm6泄水孔检查泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出；检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通7鹰嘴及窗台板检查检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水8淋水试验完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、持续时间等要素填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料编号： JXH-

38、7-4项目名称：项目 / 期数：序检查项目检查部位号方案评审1（停止点）样板验收2（停止点）材料进场验3收龙骨安装基层粉刷石材安装WORD 整理版版本： 2011石材幕墙防渗漏见证点检查表填写日期：年月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差3 进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌层厚度；检查密封胶的合格证穿墙螺杆应

39、向外倾斜并做防水处理； 龙骨及挂件连接可靠， 焊接连接时， 焊缝高度、长度及防锈处理应符合设计及规范要求检查主龙骨定位，允许偏差 3 ；垂直度：左右偏差小于 3 ，前后偏差小于 2 检查次龙骨的定位是否符合设计要求， 相邻次龙骨标高差小于 1 ，同层次龙骨标高差小于 5 主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件优质参考资料拼缝处理节点处理成品保护WORD 整理版住宅幕墙石材应采用AB 胶粘结，云石胶仅限在不承受荷载部位使用（如挂件槽填缝）出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施单块石材面积不应大于1 ，若大于1 ，挂件应作加强处理两短

40、槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3 倍且不应小于85mm ，也不应大于 180mm ，短槽中心距不大于600mm ，槽宽不应大于 7 mm在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差10 ；两相邻面板之间接缝高低差小于1 ；拼缝宽度：允许偏差1 ；横、竖逢直线度：允许偏差 2 ；板材上沿水平度：允许偏差2 检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡，无漏打，密封胶厚度不小于3 ；石材密拼时，采用挤胶法窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度,板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水

41、措施顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶；建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-5玻璃幕墙防渗漏见证点检查表项目名称：项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：序检查项目检查部位检查内容号开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性1设计把控在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能

42、（停止点）在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道直横料相接部位须采用防水胶片2方案评审审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性（停止点）所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容性试验，确3工厂制造保不同材料间的密着性单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶4构造节点幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密材料进场验收选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期5( 散装 )型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求材料进场验收检查单元长宽尺寸是否在公差范围内6( 单元 )型材

43、、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂7按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性能检查施工过程检查按安装方案严格控制安装质量制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部8淋水试验位、持续时间等要素现场淋水试验检查幕墙是否渗漏填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。版本： 2011填写日期：年月日监理单位：检查记录检查人检查日期关闭日期及记录优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-6版本： 2011外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表项

44、目名称：填写日期：年 月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录号1样板验收通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法（停止点）2材料进场验收采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告与封样样品比对，检查面砖外观质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理3基层验收基层清理干净，提前 24h 浇水湿润门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱窗台板面砖应按 6-10% 坡度找坡；门窗洞

45、口顶部、线条底部、线条顶部面4面砖镶贴砖应向外 5-6% 找坡，防止雨水倒灌门、窗侧边面砖应距窗框 10 留缝灰缝的大小应均匀，调整范围为8-10 ，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝5空鼓检查勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求6勾缝质量控制门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用13水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实勾缝应饱满、密实，凹进面砖2-3 为宜7成品保护粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7.-7

46、版本： 2011薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录空调搁板、 外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不1砼翻边设置低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患施工方案审核3（停止点）基层处理保温板粘贴抗裂层施工细部做法检查审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点要求基层不得有

47、油斑、污渍基层找平粘贴前，保温材料进场检验及复验满粘并采用挤胶工艺禁止碎板拼接抗裂层厚度宜5-6mm ，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40 根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查锚栓部位应挤胶封闭填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-8版本： 2011聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序号

48、检查项目检查部位检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录空调搁板、 外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度不1砼翻边设置低于120mm且不得低于墙外侧地坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患3施工方案审查审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点（停止点）4基层处理要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2界面砂浆5保温砂浆施工保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m6抗裂层施工抗裂层厚度宜 5-6mm

49、 ，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部外墙脚手洞部位预留 100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40 7细部做法检查根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-7-9铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表项目名称：项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：序号检查项目检查部位检查内容检查记录空调搁板、 外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高度1砼翻边设置不低于 120mm 且不得低于墙外侧地

50、坪装饰完成面，翻遍浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑2孔洞修补剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患施工方案审3查（停止点）审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点（停止点）4基层处理要求基层不得有油斑、污渍基层找平5岩棉板粘贴确保锚栓固定位置均有粘结剂，板间采用挤胶工艺岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层细部做法检根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查6锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理查龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭填写说明：1、 适用于长时间、需要多次检查的事项版本： 20

51、11填写日期：年月日监理单位：检查人检查日期关闭日期及记录优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-8-1版本：2011室内给水（热水）管道安装见证点检查表项目名称：项目 / 期数：序号重要工序检查事项方案审核原材料阀门试压防水套管管道支架3管道安装管道接口水表安装伸缩器管道保温成品保护管道试验水压试验检查 (停止冲洗和消点)毒移交验收填写日期：年月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录方案经过审核 向相关单位交底 品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量 材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 每批（同牌号、同型号、同规格）

52、抽查10% 进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。 防水套管的规格、数量、位置 管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度检查连接口是否顺直、严密用户水表前宜安装止回装置安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 管道及保温安装完成后的及时保护 承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准 表面质量100 检查优质参考资料WORD 整理版 功能 100 检查 成品保护 100 检查填写说明：1、 适用于长时间、需要多次检查的事项；2、采用打“

53、”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。编号： JXH-8 -2项目名称：项目 / 期数：序重要工序检查事项号方案审核原材料阀门试压防水套管管道支架3管道安装管道接口水表安装伸缩器管道保温成品保护水压试验管道试验检5查( 停止点 )冲洗和消毒版本：2011室内排水管道安装见证点检查表填写日期：年月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录方案经过审核 向相关单位交底 品牌与招标文件一致 生活给水管道符合卫生要求 进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上

54、起切断作用的闭路阀门逐个检验。 防水套管的规格、数量、位置 管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度检查连接口是否顺直、严密用户水表前宜安装止回装置安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 管道及保温安装完成后的及时保护 承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家生活饮用水标准6移交验收 表面质量 100 检查功能 100 检查 成品保护 100 检查填写说明：优质参考资料WORD 整理版1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问

55、题请在检查记录中注明。编号： JXH-8-3版本： 2011项目名称：项目 / 期数：序号重要工序方案审核原材料卫生器具安装成品保护卫生器具及附件安装见证点检查表填写日期：年 月日标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录方案经过审核 向相关单位交底品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求排版精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定器具及安装位置和高度按规范和设计要求设置给水配件地漏应平正、牢固，周边无渗漏。淋浴间宜采用DN75 的地漏存水弯卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位精装修工

56、程存水弯应装在楼板以上水封高度不得小于 50mm支、托架采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固成品保护施工过程中应对卫生器具包裹。管道安装完成后的及时保护优质参考资料WORD 整理版满水和通水试验交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭灵活验收检查(停止点 )器具安装偏差安装偏差符合设计及规范要求5排水连接管固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求6移交验收表面质量 100 检查 功能 100 检查 成品保护 100 检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注

57、明。编号： JXH-8-4版本： 2011给水设备安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月 日项目 / 期数：标段 / 栋号：施工单位：监理单位：序号重要工序检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录1方案审核方案经过审核向相关单位交底2原材料品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求3给水设备安装土建条件查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定优质参考资料WORD 整理版水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。水箱 溢流管和泄空管不得也排水管直接连接安装前检查水泵外观是否完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合

58、设计要求水泵减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象4成品保护设备安装完成后的及时保护满水和敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定水压试验水泵试运行叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转2 小时后，检查轴承最高温度不得超过7 5 5验收检查设备安装偏差符合设计及规范要求安装偏差(停止点 )系统调试最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求6移交验收 表面质量 100 检查 功能 100 检查成品保护 100

59、 检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项;2、采用打“”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。优质参考资料WORD 整理版编号： JXH-8-5版本： 2011室内消防水系统安装见证点检查表项目名称：填写日期：年月日项目 / 期数：序号重要工序方案审核原材料消防水系统3安装成品保护验收检查5(停止点 )移交验收标段 / 栋号：施工单位：监理单位：检查事项检查内容检查记录检查人检查日期关闭日期及记录方案经过审核向相关单位交底品牌与招标文件一致进货数量材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求阀门试压每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10% 进行强度和严密性试验，

60、主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。安装栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求喷淋头喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求，是否被遮挡末端试水阀阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；安装高度不小于2 米，防止误操门作；放水管的设置是否利于排水水枪水带水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内 安装完成后的及时保护水压试验系统水压试验必须符合设计与规范的规定水枪试验应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格 表面质量 100 检查 功能 100 检查成品保护100 检查填写说明：1、适用于长时间、需要多次检查的事项2、采用打“”的